| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 03/01/2010 | 135.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | REFERENTE A PLANTÕES DE ENFERMAGEM, NO H.P.P., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 1377.58 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL 002513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 1777.72 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, CONFORME NOTA FISCAL 002511. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 08/01/2010 | 50.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA, CONFORME NOTA FISCAL 000028. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 11/01/2010 | 411.50 | 41203555000118 | MAURICELIO CONSTRUÇÕES | REFERENTE A COMPRA DE LUMINARIA, E OUTROS ITENS CONFORME DESCRIMINA A NOTA FISCAL 002549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 13/01/2010 | 280.00 | 05916243000198 | O & F INFORMÁTICA LTDA. | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL 005520. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2010 | 3451.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARAS, AGULHA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 023975. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2010 | 3451.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARA, AGULHA, CONFORME NOTA FISCAL 023976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 13/01/2010 | 3451.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MÁSCARA, AGULHA, PONTA DIAMANTADA, CONFORME NOTA FISCAL 023974. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 14/01/2010 | 11337.80 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE AGULHA, ATADURA, CONFORME NOTA FISCAL 000.000.785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 14/01/2010 | 3517.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PROMETAZOL, DIPIRONA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 000.000.784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 14/01/2010 | 396.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST., IMPORT. E EXPORT. DE PROD. EM GERAL LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE GUIRLANDA, TERMOPLÁSTICO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00162074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 15/01/2010 | 100.00 | 06232008000240 | MED IMAGEM | REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA ABDOMINAL, CONFORME NOTA FISCAL 000047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 18/01/2010 | 200.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO OFTALM. DE C. GRANDE S/S LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES, CONFORME NOTA FISCAL 002012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 18/01/2010 | 798.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE ALGODÃO, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 18/01/2010 | 6824.20 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE GASOLINA, PARA DIVERSOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTAS 004843, 004863, 004864, 004865. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2010 | 755.22 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | REFERENTE A COMPRA DE CAPTOPRIL, CEFALEXINA, CONFORME NOTA FISCAL 001555. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 20/01/2010 | 11057.77 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 20/01/2010 | 23010.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 20/01/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 20/01/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 20/01/2010 | 16330.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 20/01/2010 | 5366.36 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 20/01/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 20/01/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 20/01/2010 | 9180.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 20/01/2010 | 2040.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 20/01/2010 | 953.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 21/01/2010 | 750.25 | 03941821000382 | MONTEIRO E COSTA COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE SOLVENTE, ESMALTE, CONFORME NOTA FISCAL 3260. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 21/01/2010 | 1326.55 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE REATOR, LAMPADA, LUMINARIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NAS NOTAS 0000906, 0000907. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 22/01/2010 | 80.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSULTA E ELETROCARDIOGRAMA, CONFORME NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 26/01/2010 | 3100.00 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | REFERENTE A COMPRA DE AORTEN, HIDROLESS, VENOPRESSIN, CONFORME NOTA FISCAL 000.029.188. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 27/01/2010 | 1213.00 | 02734233000143 | SHEILA DE CARVALHO MAIA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 28/01/2010 | 576.00 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | REFERENTE A COMPRA DE DIPIMED GOTAS, CONFORME NOTA FISCAL 000.029.366. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 28/01/2010 | 2000.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, BETERIA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 013968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 28/01/2010 | 1400.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | REFERENTE A COMPRA DE ROLAMENTO, TAMPA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 013970. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 28/01/2010 | 1150.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | REFERENTE A COMPRA DE PARABRISA, TAMPA, LANTERNA, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 013969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 29/01/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | REFERENTE A PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NO H.P.P., CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 29/01/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000285. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 01/02/2010 | 833.68 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO S10 LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.001.641 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 01/02/2010 | 524.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000060, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 01/02/2010 | 382.00 | 70111752000105 | JOSÉ RODRIGUES LACERDA NETO - COMERCIAL LACERDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 002445, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 01/02/2010 | 290.00 | 07527495000150 | CLÍNICA SANTA CLARA | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS NA REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000169 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 01/02/2010 | 1076.85 | 09286691000106 | COMERCIAL PINHEIRO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PORTA PAPEL E PORTA TOALHA CONFORME NOTA FISCAL 017656 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 02/02/2010 | 1000.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 002745. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 05/02/2010 | 1100.00 | 07816107000151 | NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL 000.002.794. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 05/02/2010 | 1823.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS PARA SUSBTITUIÇÃO NO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 013998 E 013999. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 07/02/2010 | 920.00 | 08754259000130 | TECMED CARIRIR | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EME EQUIPAMENTOS HOSPITALARES AUTOCLAVES ENATUS E ASPIRADOR CIRURGICO CONFORME NOTA FISCAL Nº0198 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 09/02/2010 | 460.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA A AMBULACIA E S10 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 016498 E 016499. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 09/02/2010 | 100.00 | 04116842000164 | AUTO POSTO CALIFORNIA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO SAVEIRO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002167. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 10/02/2010 | 1795.25 | 07154104000108 | MANOEL F. DE C. NETO ME - MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA COMPRA DE PAPEL TOALHA , BOM AR, VASSOURA ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES NAS NTAS FISCAIS NUMERO 000213 E 000214 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/02/2010 | 360.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000419. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 11/02/2010 | 1842.00 | 08358517000169 | GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO MNX7671 CONFORME NOTA FISCAL 001427. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 11/02/2010 | 801.40 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL OI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 11/02/2010 | 1000.00 | 08976792000146 | GRÁFICA MONSENHOR JOSÉ SINFRÔNIO LTDA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS COMO FICHAS, CARTOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 0399, PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 11/02/2010 | 643.50 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM DO H.P.P. CONFORME NOTA FISCAL 003477. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 11/02/2010 | 840.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | REFERENTE AOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE MÉDICA PARA O PSF DO SITIO TAMANDUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003476 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/02/2010 | 40.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, TROCA DE PASTILHAS DE FREIOS DA AMBULANCIA PLACA MNX7671 CONFORME NOTA FISCAL 000597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/02/2010 | 795.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA A AMBULANCIA PLACA MNX7671 CONFORME NOTA FISCAL 004653. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/02/2010 | 2386.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 11/02/2010 | 235.00 | 05148065000100 | POSTO DIAMANTE | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO S-10 CONFORME NOTA FISCAL 0199. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 11/02/2010 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | REFERENTE AO LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA SERVIR DE CASA DE APOIO PARA OS MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DE SAUDE DESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/02/2010 | 50.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/02/2010 | 110.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E C. GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/02/2010 | 130.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E J. PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/02/2010 | 30.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/02/2010 | 160.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, C. GRANDE E DE ARACAJU-CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 11/02/2010 | 90.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADE DE J. PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 11/02/2010 | 60.00 | 00057426295400 | SEVERINO ANDRADE DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADE DE PATOS E C. GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 11/02/2010 | 10.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 11/02/2010 | 90.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, C. GRANDE-PB E JUAZEIRO DO NORTE-CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 11/02/2010 | 100.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, J. PESSOA-PB E BARRO-CE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 11/02/2010 | 220.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, J. PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/02/2010 | 250.00 | 00011025573404 | AMBROSINA PEREIRA NUNES | REFERENTE A REALIZAÇÃO PLANTÕES NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOS DIAS 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL 003480 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 12/02/2010 | 250.00 | 00006050797498 | ANACRISTINA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, E DEMAIS SERVIDORES DO PSF III "TAMANDUA" CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/02/2010 | 448.80 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADO DA CONTA DO F.P.M. REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA FUNASA NO MES DE JANEIRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2010 | 2391.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DEBITADA DA CONTA DO F.P.M. REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO MES DE JANEIRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 12/02/2010 | 514.50 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 19/02/2010 | 1667.50 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AMPICILINA, PARACETAMOL ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.863 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 19/02/2010 | 2629.47 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA MATERIAIS HOSPITALARES COMO FIO DE SUTURA, ABAIXADOR DE LINGUA, TOUCA DESCARTAVL ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL 000.000.864 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2010 | 21935.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/02/2010 | 16010.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/02/2010 | 16347.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/02/2010 | 7000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/02/2010 | 2040.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/02/2010 | 9180.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/02/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/02/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/02/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/02/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/02/2010 | 229.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE TENCIOMETRO E ESTETOCOPIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL Nº0135 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 22/02/2010 | 1326.55 | 05270902000161 | ATACON COMERCIO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS COMO REATOR ELETRONICO, TOMADA, FITA ISOLANTE ENTRE OUTROS RELACIONADOS NAS NOTAS FISCAIS 000906 E 000907 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 22/02/2010 | 1550.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000010 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 22/02/2010 | 1125.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO RANCHINHO DURANTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 22/02/2010 | 138.20 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO AMOXILINA, AMPICILINA, SORO GLICOSADO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 23/02/2010 | 400.00 | 41210014000117 | CENTRO DE DIAG. E TRATAMENTO OFTALM. DE C. GRANDE S/S LTDA. | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARES PRETADOS A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 002035 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 23/02/2010 | 2085.55 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 002540. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 25/02/2010 | 900.00 | 09295346000481 | RETÍFICA CAMPINENSE COMÉRCIO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL 0417. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 25/02/2010 | 1282.00 | 07818356000186 | VIAMED - PRODUTOS HOSPITALARES | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 26/02/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 000067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 26/02/2010 | 2062.98 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO HGR2739 E CURRIER MOP3025 CONFORME NOTA FISCAL 002542. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 26/02/2010 | 1125.00 | 00002672033498 | ERICA EMENGARDA LUCIANO | REFERENTE A PLANTÕES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P.P., NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/02/2010 | 1000.00 | 70108154000187 | POSTO AYRTON SENNA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 002746. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 26/02/2010 | 3000.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME TP:001/2010 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000047 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 27/02/2010 | 1000.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL 000319. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 27/02/2010 | 1550.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000011 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 28/02/2010 | 4788.30 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: S-10 PLACA MNK5642, AMBULANCIA PLACA MNX7671 E DUBLO PLACA HGR2739 CONFORME NOTAS FISCAIS 004906, 004907 E 004908. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 02/03/2010 | 140.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 02/03/2010 | 1595.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS COMO ABAIXADOR, ESPATULA, AGULHA, ENTRE OUTROS CONTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000.889 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/03/2010 | 3599.20 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE GLICAMIN, GELNAT, DIGOXINA ENTRE OUTROS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 14884 E 14883. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 03/03/2010 | 90.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME N6TA FISCAL Nº 0021085 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 03/03/2010 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO)PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NO H.P.P. NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 03/03/2010 | 1903.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: S-10 PLACA MNK5642, AMBULANCIA PLACA MNX7671 E DUBLO PLACA HGR2739 CONFORME NOTAS FISCAIS 004909. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 03/03/2010 | 1870.86 | 08293785000573 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 25769 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/03/2010 | 300.00 | 07527495000150 | CLÍNICA SANTA CLARA | PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/03/2010 | 453.00 | 40982670000256 | HERCULANO PEREIRA SOBRINHO | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002307 PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DOUBLO PLACA HGR 2739 LOTADO A ESTE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 05/03/2010 | 2700.00 | 02502647000147 | NORD MÉDICA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000335. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 05/03/2010 | 3861.71 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA SAVEIRO HGR 2739, AMBULACIA CURRIE MOP3025 E S-10 MNK 5642 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 002556. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 10/03/2010 | 204.00 | 00006050797498 | ANACRISTINA RODRIGUES ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, E DEMAIS SERVIDORES DO PSF III "TAMANDUA" DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 10/03/2010 | 3397.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMÉRCIO LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 7402 ANEXA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/03/2010 | 500.00 | 05003071000161 | MEGASYSTEM INFORMATICA PRODUTOS E SERVIÇOS | PAGAMENTO REFERENTE A ALUGUEL DO PROGRAMA DE ESPECIFIDADES PARA OS PSF'S PSF I, PSF II E PSF III CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 10/03/2010 | 1995.00 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. DE C. CIRILO - POSTO OLHO D' ÁGUA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS DOBLO PLACA MNX 7671 E SAVEIRO AMBULANCIA PLACA HGR 2739 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001193. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/03/2010 | 1869.00 | 07154104000108 | MANOEL F. DE C. NETO ME - MERCADINHO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO PELA COMPRA DE CAFE, AÇUCAR, BISCOITOS VARIADOS SABAO EM PÓ ENTRE OUTROS PRODUTOS CONSTANTES NAS NTAS FISCAIS NUMERO 000221 E 000222 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/03/2010 | 8585.18 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/03/2010 | 3033.42 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 11/03/2010 | 2540.00 | 70106513000248 | ALISAUTO ALINHAMENTO E SUSPENSÃO PARA AUTOS LTDA. | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE 04(quatro)PNEUS 235/70R16 ATR, DESTINADO AO VEICULO S10 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 006492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 11/03/2010 | 320.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE PACTO PELA SAUDE NA PARAIBA NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 11/03/2010 | 33.27 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS PAGAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA PELO CONSUMO DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 11/03/2010 | 386.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 11/03/2010 | 898.87 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO POR PARTE DESTA SECRETARIA A EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL - TIM NORDESTE S.A, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 11/03/2010 | 250.00 | 00011025573404 | AMBROSINA PEREIRA NUNES | REFERENTE A REALIZAÇÃO PLANTÕES NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOS DIAS 22 E 28 DE DEZEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 12/03/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL Nº 0000115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/03/2010 | 540.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE MÉDICA PARA O PSF DO SITIO TAMANDUA EM SEU VEICULO PLACA MXH 3514 CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003512 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/03/2010 | 50.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | PAGAMENTO REFERENTE A radiografia tibio tarsica esquerda, realizado em pessoa carente deste municipio NA NOTA FISCAL 000213 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/03/2010 | 600.00 | 08754259000130 | TECMED CARIRIR | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CONSULTORIO ODONTOLOGICO CONFORME NOTA FISCAL Nº0213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/03/2010 | 1907.00 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FUNELARIA, MAO DE OBRA E PINTURA NO VEICULO S-10 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº 011.712 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 16/03/2010 | 2500.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS NNO PSF TAMANDUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 16/03/2010 | 596.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DE REVISAO PARA O VEICULO DOBLO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL 0016549 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 16/03/2010 | 665.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DE REVISAO PARA O VEICULO SAVEIRO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL 0016550 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/03/2010 | 2111.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/03/2010 | 734.40 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/03/2010 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA CASA DE APOIO PARA MEDICOS E DEMAIS PROFISSIONAIS DA SAUDE CONFORME CONTRATO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/03/2010 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O ANO DE 2010 NO DIA 11 DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/03/2010 | 139.95 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AOS PAGAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA PELO CONSUMO DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/03/2010 | 384.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/03/2010 | 48.00 | 00007222628410 | SAMOEL LOPES DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O ANO DE 2010 NO DIA 11 DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/03/2010 | 48.00 | 00088440460406 | JOSÉ SÓSTENES LEITE DE ANDRADE | PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAR DE OFICINA DE DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA PARA O ANO DE 2010 NO DIA 11 DE MARÇO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/03/2010 | 443.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF E AMBULATORIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/03/2010 | 500.00 | 10550824000199 | WILMARA BARBOSA CARDOSO - ME(DEDETIZADORA NORDESTE) | PAGAMENTO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO GERAL CONTRA INSETOS BARATAS FORMIGAS RATOS E CUPIN ENTRE OUTROS DO HOSPITAL MUNICIPAL, PSF I, PSF II CONFORME NOTA FISCAL Nº 16 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/03/2010 | 510.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | PAGAMENTO REFERENTE A tomografia torax e pescoço, realizado na paciente francisca leite caze, pessoa carente deste municipio NA NOTA FISCAL 001235 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/03/2010 | 169.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | REFERENTE A PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0188 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 20/03/2010 | 60.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 20/03/2010 | 140.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, J. PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 23/03/2010 | 1150.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL 013254 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/03/2010 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/03/2010 | 23.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE LAMPADA H3, E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 024510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/03/2010 | 136.00 | 24092009000138 | AUTO POSTO DA AMIZADE | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO PLACA HGR 2739 DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 006632. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 29/03/2010 | 3800.00 | 02502647000147 | NORD MÉDICA | PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL 000336 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 29/03/2010 | 2903.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS COMO SERINGAS, ESPATULA, ALCOOL 96, TIRAS ENTRE OUTROS CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.997 E 000.998 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 29/03/2010 | 2114.20 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS COMO ABAIXADOR DE LINGUA, ATADURAS ENTRE OUTROS CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.976 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/03/2010 | 4296.97 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS COMO PONTA DIAMANTADA, FIO DENTAL, NOVOCOL ANESTESICO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 025540. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 30/03/2010 | 486.24 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE ATADURAS, KIT PARA NEBULIZAÇÃO ENTRE OUTROS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 000.033.762. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 30/03/2010 | 1200.00 | 08791659000468 | HONDA - CAVALCANTI & PRIMO | PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DE REVISAO PARA MOTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL 2667 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 30/03/2010 | 120.00 | 11048977000103 | SO VANS AUTO PEÇAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS compra de peças para manutençao da frota do fundo municipal de saude CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 30/03/2010 | 3000.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME TP:001/2010 REFERENTE AO MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000059 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 31/03/2010 | 10832.92 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 31/03/2010 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO)PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NO H.P.P. NO MES DE março DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 31/03/2010 | 9368.38 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 31/03/2010 | 9423.58 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 31/03/2010 | 7000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 31/03/2010 | 2094.48 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/03/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/03/2010 | 3148.38 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/03/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/03/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/03/2010 | 21884.80 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MARÇO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 31/03/2010 | 5171.70 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: S-10 PLACA MNK5642, AMBULANCIA PLACA MNX7671 E DUBLO PLACA HGR2739 CONFORME NOTAS FISCAIS 004994, 004995 E 004999. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/04/2010 | 110.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DE REVISAO PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL 1212 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 01/04/2010 | 4103.20 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO TIMIDAZOL, TGMOXICAM, TAMARING, VERTIX, TETACICLINICA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS N'S 000101, 000102, 000103, 000104,000105, 000106, 000108, 000109,000110, 000111, 000112, 000113 E 000114 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 04/04/2010 | 800.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DAVI | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01(UM) PLANTÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 05/04/2010 | 420.00 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE APARELHO DE PRESSÃO E TERMOMETRO DIGITAL COMO SERINGAS, TIRAS REAGENTES, LANCETAS ENTRE OUTROS CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.989 E 001.006 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 06/04/2010 | 140.00 | 09609579000169 | ORLANDO A. DAMASCENA E CIA. LTDA. | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DOS SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 07/04/2010 | 3966.10 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | EMPENHO REFENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO AMBROXOL ADULTO, DIPIRONA, GLIBENCLAMIDA, HIDROCLOROTIAZIDA ENTRE OUTROS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000.006.443 E 000.006.444. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 07/04/2010 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 08/04/2010 | 1600.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 03(TRÊS)PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NO H.P.P. , CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 09/04/2010 | 1996.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 12/04/2010 | 96.00 | 00002672033498 | ERICA EMENGARDA LUCIANO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE PATOS-PB, NOS DIAS 15 E 16 DE MARÇO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO I MODULP DO CURSO PARA COORDENADORES DA ATENÇÃO BASICA EM SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 12/04/2010 | 580.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COM VONAX, DEXADOR, SINGELAIR ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 001568. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 13/04/2010 | 740.50 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS COMO SERINGAS, TIRAS REAGENTES, LANCETAS ENTRE OUTROS CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 001.007 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 14/04/2010 | 375.00 | 00011025573404 | AMBROSINA PEREIRA NUNES | EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO PLANTÕES NA QUALIDADE DE AUXILIAR DE ENFERMAGEM NOS DIAS 18,19 E 29 DE MARÇO DE 2010 CONFORME DOUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 14/04/2010 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO)PLANTÕES NA QUALIDADE DE TECNICO DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 14/04/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 15/04/2010 | 3246.00 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO MES DE MARÇO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 15/04/2010 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE PATOS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE AS NOVAS PORTARIAS DE ATENÇÃO FARMACEUTICA NA 6 GRS, NO DIA 10 DE MARÇO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 15/04/2010 | 3163.12 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEICULOS AMBULANCIA PLACA MNT 7671, CONFORME NOTA FISCAL 002588 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 15/04/2010 | 95.00 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CESTOS, E DEPOSITOS PLASTICOS ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000025 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/04/2010 | 162.00 | 00006050797498 | ANACRISTINA RODRIGUES ALVES | EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, E DEMAIS SERVIDORES DO PSF III "TAMANDUA" DURANTE O MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 15/04/2010 | 1260.48 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEICULOS PLACA NGR 2739, DO PSF I, II, III CONFORME NOTA FISCAL 002589 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/04/2010 | 810.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | EMPENHO PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE MÉDICA PARA O PSFIII DO SITIO TAMANDUA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 15/04/2010 | 517.20 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS COMO LAMINAS MICROSCOPICAS, ESPATULA DE AYRES, ESCOVA CERVICAL ENTRE OUTROS CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 001.021 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 16/04/2010 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 16/04/2010 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/04/2010 | 1552.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/04/2010 | 785.43 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL OI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 20/04/2010 | 3140.18 | 10854644000109 | SICLEIDE ARAÚJO DO Ó PORFÍRIO | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 000535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 20/04/2010 | 20837.56 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À abril DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 20/04/2010 | 11087.92 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 20/04/2010 | 9368.38 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 20/04/2010 | 7000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 20/04/2010 | 2094.58 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 20/04/2010 | 9423.58 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 20/04/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 20/04/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 20/04/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 20/04/2010 | 3148.38 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 20/04/2010 | 3126.13 | 29979036000140 | INSS | REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PSF NO MES DE MARÇO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 20/04/2010 | 3000.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME TP:001/2010 REFERENTE AO MES DE ABRIL CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 20/04/2010 | 2100.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS NNO PSF TAMANDUA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003605 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 20/04/2010 | 230.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 20/04/2010 | 160.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 20/04/2010 | 90.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, J. PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 22/04/2010 | 1150.00 | 08841421000157 | FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DA PARAIBA - FAP | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS (PROCEDIMENTO CIRURGICO DE VESIVULA P/VIDEO) REALIZADO NA PACIENTE LOSMINA MARIA DA CONCEIÇÃO PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME NF 1653 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 23/04/2010 | 440.00 | 06331643000102 | Uni Glass | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PELA TROCA DE PARA BRISA E COMPONENTES NO VEICULOS AMBULANCIA PLACA MNX 7671 CONFORME NOTA FISCAL 001918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 26/04/2010 | 110.00 | 06144176000101 | CASA DO TRABALHADOR | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LATERNA PONAS, PARA OS AGENTES DA FUNASA CONFORME NOTA FISCAL 000171. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 26/04/2010 | 850.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA E ALCOOL, DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 0000392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/04/2010 | 784.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF E AMBULATORIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2010 CONFORME TP 005/2010 E NF 003527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/04/2010 | 800.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DAVI | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01(UM) PLANTÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA REALIZADO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO DIA 16 DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/04/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL 000368 E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/04/2010 | 3057.50 | 05675868000105 | HIGIENIZA COMÉRCIO LTDA | EMPENHO PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS COMO ESPONJA, CLORITO ENTRE OUTROS RELACIONADOS NA NOTA FISCAL Nº 6757ANEXA, DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/04/2010 | 1394.95 | 07818356000186 | VIAMED - PRODUTOS HOSPITALARES | EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES COMO AGUA DESTILADA, FIXADOR CITOLOGICO ENTRE OUTROS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000575 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/04/2010 | 1708.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: S-10 PLACA MNK5642, CONFORME NOTA FISCAL 005035 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/04/2010 | 1911.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MNX7671 CONFORME NOTA FISCAL 005034. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/04/2010 | 1661.90 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA O VEICULO: DUBLO PLACA HGR2739 CONFORME NOTA FISCAL 005036. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 30/04/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MARÇO CONFORME NOTA FISCAL 000361 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 04/05/2010 | 150.00 | 00013290266400 | DR. EDMILSON GOMES FERNANDES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUEMTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 05/05/2010 | 335.41 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT DOBLO MNX7671 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/05/2010 | 70.00 | 05505947000178 | PARE-INCÊNDIO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPNHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECARGA DE EXTINTOR DE INCEDIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 001321 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/05/2010 | 895.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO - EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER E CARTUCHOS DE IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/05/2010 | 100.00 | 00016050304491 | JORGE FIRMINO ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUEMTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/05/2010 | 4244.69 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES PARA O VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002621 E 002622 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000052010 | 0000270 | 11/05/2010 | 567.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF E AMBULATORIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME TP 005/2010 E NF 003527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 11/05/2010 | 931.00 | 08358517000169 | GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS MOTO PLACA MOK5304 E AMBULACIA CURRIE PLACA MOP3025 CONFORME NOTA FISCAL 001429 E 001432. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 11/05/2010 | 720.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE MÉDICA PARA O PSFIII DO SITIO TAMANDUA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 11/05/2010 | 486.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - AUTO ELETRICA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000149, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 11/05/2010 | 320.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05(CINCO) DIARIAS DE VIAGENS COM PESSOAS PARA REALIZAR EXAME DE CONCURSO, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 10 A 14 DE MAIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 11/05/2010 | 806.88 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL OI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 11/05/2010 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE PATOS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE CURSO PARA MOTORISTA DE AMBULANCIA NO DIA 03 DE MAIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 11/05/2010 | 108.18 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA PELO CONSUMO DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 11/05/2010 | 3215.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 11/05/2010 | 100.00 | 08988310000178 | PADARIA ARCA DE NOÉ | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS, BISCOITOS ENTRE OUTROS GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL N° 000009 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 11/05/2010 | 330.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E C. GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 11/05/2010 | 150.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DO PSF REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CONFORME TP 005/2010 E NF 003527 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 11/05/2010 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO)PLANTÕES NA QUALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 12/05/2010 | 800.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A H1N1 E DA INFLUENZA B, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 12/05/2010 | 510.00 | 00009865791498 | EDVANEIDE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE DE SAUDE EDNAILDA BARRETO GALDINO, CONTRATO 028/2010 NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 12/05/2010 | 510.00 | 00009865791498 | EDVANEIDE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE DE SAUDE EDNAILDA BARRETO GALDINO, CONTRATO 028/2010 NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 003544 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 12/05/2010 | 4292.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO AMOXILINA, AORTEN DEXAMETASONA, OURIX ENTRE ENTRE OUTROS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 17270 E 172033 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 13/05/2010 | 912.09 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 13/05/2010 | 991.46 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 18/05/2010 | 3000.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMRPESSA DE GAZE, LUVA DE PROCEDIMENTOS, FILL MAGIC TIRA DE POLIESTER, ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.000.051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/05/2010 | 7735.19 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 20/05/2010 | 7658.69 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPRESA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE NO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 20/05/2010 | 5068.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS ODONTOLOGICOS COMO FIO DENTAL, CARBONO PARA ARTCULAÇÃO COMPRESSA DE GAZE PINÇA MOSQUITO ENTRE OUTROS CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.000.004E 000.000.063 E 000.000.075 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 23/05/2010 | 1840.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PNES PARA OS VEICULOS DUBLO PLACA HGF2739 E AMBULANCIA MDR3025 LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000324 E 000325 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 25/05/2010 | 2184.00 | 08541898000117 | COVEPEL COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO PEÇAS DE DESTINADOS A AMBULANCI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 000609 E 029126 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 25/05/2010 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE PATOS DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO IMPLEMENTAÇÃO DO TELESAUDE NA PARAIBA, NO DIA 23 DE ABRIL DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 25/05/2010 | 360.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE BOTIJOES DE GAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 000433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 25/05/2010 | 515.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO CATOZIL, CEFALEXINA, CESDROXILA ENTRE OUTROS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N'S 001577 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/05/2010 | 4426.85 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO COMPREXO B XAROPE, AMPICILAB, PARACETAMOL ENTRE OUTROS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS 000.007.201 E 000.007.202 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/05/2010 | 1250.00 | 07521838000170 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE UMA CAPA DE S-10 MNH5642 PARA VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL 0034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/05/2010 | 900.00 | 00002672033498 | ERICA EMENGARDA LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PLANTÕES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P.P., NOS MESES DE ABRIL DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO)PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NO H.P.P. NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0000248 | 28/05/2010 | 3000.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME TP:001/2010 REFERENTE AO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000075 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062010 | 0000249 | 28/05/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE MAIO CONFORME NOTA FISCAL 000385 E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0000250 | 28/05/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL 000211. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/05/2010 | 848.98 | 07818356000186 | VIAMED - PRODUTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES COMO ATADURA, GAZE, ALGODAO ENTRE OUTROS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.006 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/05/2010 | 50.00 | 09150087000158 | LACI- LABORÁTORIO DE ANÁLISES CLÍNICAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/05/2010 | 562.00 | 00002672033498 | ERICA EMENGARDA LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM PLANTÕES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P.P., NO MES DE MAIO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/05/2010 | 336.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO RANCHINHO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/05/2010 | 2300.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ATENÇÃO BASICA E PROMA DE SAUDA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/05/2010 | 540.00 | 00097789100491 | EDSON PEREIRA PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS INSTALADORES NOS PROGRAMAS DE SAUDA DA FAMILIA I, II E III E PROGRAMA DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/05/2010 | 375.00 | 00002814310437 | CLENILDA DE FREITAS MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO NO AMBULATORIO MEDICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/05/2010 | 675.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO NO AMBULATORIO MEDICO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/05/2010 | 1500.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS NO PSF RANCHINHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/05/2010 | 19810.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/05/2010 | 12920.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/05/2010 | 9330.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/05/2010 | 7000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/05/2010 | 2040.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/05/2010 | 8670.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/05/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/05/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/05/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/05/2010 | 5610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/05/2010 | 9000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/05/2010 | 1969.25 | 07154104000108 | MANOEL F. DE C. NETO ME - MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 000258 E 000259 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 31/05/2010 | 5719.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: DUBLO PLACA HGR2739 E AMBULANCIA PLACA MOP3025 CONFORME NOTAS FISCAIS 005226, 005227 E 005228 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/06/2010 | 100.00 | 24187833000171 | AUTO POSTO ESPACIAL | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 004986. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/06/2010 | 1840.00 | 01412713000125 | PE. CÍCERO PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL 0324 E 0325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 04/06/2010 | 100.00 | 09114612000180 | POLI CLINICA SÃO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICO HOSPITALARES, realizado na PACIENTE JOSE VANDERLEY A. DA SILVA, pessoa carente deste municipio NA NOTA FISCAL 007738 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 05/06/2010 | 440.00 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO METRONIDAZOL, AMBROXOL, SERINGA ENALAPRIL SORO FISIOLOGICO E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA FISCAL 000116 E 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 07/06/2010 | 1420.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 P4, BATERIA AJAX 605D PARA O VEICULO SAVEIRO E PNEUS 175/70 R13 YOKOAMA E KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO PARA A AMBULANCIA PLACA MNX7671 CONFORME NOTAS FISCAL 004807 E 004831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/06/2010 | 1683.83 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULACIA COURIER PLACA MOP3025 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 002662 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/06/2010 | 1362.98 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO DOBLO PLACA HGR 2739 A SERVIÇO DO PSF I, II E III TRASPORTANDO EQUIPES CONFORME NOTA FISCAL 002661. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/06/2010 | 1910.98 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO E S10, MNT7671 E MNH5642 CONFORME NOTA FISCAL 002665. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 11/06/2010 | 120.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, J. PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 11/06/2010 | 480.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VIAGENS COM A EQUIPE MÉDICA PARA O PSFIII DO SITIO TAMANDUA E TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 11/06/2010 | 750.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF E AMBULATORIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME TP 005/2010 E NF 003505 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 11/06/2010 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE abril DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 11/06/2010 | 1500.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS NO PSF RANCHINHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 11/06/2010 | 1000.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEICULOS AMBULANCIAS CURRIE E SAVEIRO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 11/06/2010 | 800.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DAVI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01(UM) PLANTÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO N 04/2010 ERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 11/06/2010 | 70.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E C. GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 11/06/2010 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 14/06/2010 | 1000.00 | 00001312981431 | THYANNA FORTE PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS RELCIONADAS COM A SAUDE, COMO CAMPANHA DE VACINAÇÃO, ENTRE OUTROS DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/06/2010 | 640.00 | 08754259000130 | TECMED CARIRIR | Importância que se empenha para o pagamento de EMEPNHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM AUTOCLAVES HORIZONTAL 19L CONFORME NOTA FISCAL Nº0248 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 17/06/2010 | 1050.00 | 00070127581120 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PISO E REBOCO NO PSF I, II CENTRO, CONJ. ASCENIO ALVES E UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/06/2010 | 1600.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS JUNTO A UNIDADE AMBULATORIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 18/06/2010 | 320.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA, ONDE FOI APRESENTADO O APLICATIVO ELETRONICO DE RELATORIO ANUAL DE GESTAL SARSUS CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 18/06/2010 | 580.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS VACINADORES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇAONOS SITIOS RIACHO VERDE, TORNOS, CAPOEIRA DOS SANTOS, ANGICOS BARROCAO, VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 20/06/2010 | 710.00 | 08754259000130 | TECMED CARIRIR | Importância que se empenha para o pagamento de EMEPNHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CADEIRA ODONTOLOGICA DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº0249 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/06/2010 | 190.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE GARAFOES DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I E II DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/06/2010 | 550.00 | 00031422843890 | RENILDO RICARDO FELIX | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUDANTE NA RESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO PISO E REBOCO NO PSF I, II CENTRO, CONJ. ASCENIO ALVES E UNIDADE AMBULATORIAL DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 21/06/2010 | 312.50 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS COMO CAFE, AÇUCAR ENTRE OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL 000026. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 21/06/2010 | 1460.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMÉRCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14 P4, BATERIA MOURA E PASTILHA DE FREIO PARA O VEICULO DOBLO CONFORME NOTA FISCAL 004830. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 21/06/2010 | 250.00 | 00008821098478 | DAMIÃO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDA DA FAMILIA NO SITIO TAMANTUA NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 21/06/2010 | 1050.00 | 07521838000170 | FRANCIMAR MAMEDE LEITE | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA EM MECANICA E ELETRICA NO VEICULO S-10 MNH5642 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 22/06/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL 000258. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/06/2010 | 1000.00 | 06329982000146 | AUTO POSTO JAMACI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL 000820. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/06/2010 | 818.22 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL OI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 28/06/2010 | 2340.00 | 00002400722439 | JOSÉ CARLOS MOREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS PACIENTES: JEFERSON MIGUEL DE SOUSA, JOAO LEIDE DE SOUSA E NILSON CABRAL DA SILVA COM FINALIDADE DE TRATAMENTO ESPECIALIZADO, FORO DO DOMICILIO, EM CONFORMIDADE COM NORMATIZAÇÃO VIGENTE. E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 28/06/2010 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO)PLANTÕES NA QUALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00003902639407 | VALDEMAR ABRANTES SOARES SOBRINHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS JUNTO A UNIDADE AMBULATORIAL DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/06/2010 | 1600.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS NO PSF NO MES DE JUNHO RANCHINHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/06/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL 000404 E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/06/2010 | 20065.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/06/2010 | 12920.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/06/2010 | 2040.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/06/2010 | 9180.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/06/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/06/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/06/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/06/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 30/06/2010 | 7000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 30/06/2010 | 9000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 30/06/2010 | 9000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 30/06/2010 | 9330.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/06/2010 | 1719.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA O VEICULO: DUBLO PLACA HGR2739 CONFORME NOTA FISCAL 005155. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/06/2010 | 1605.25 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: S-10 PLACA MNK5642, CONFORME NOTA FISCAL 005156 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/06/2010 | 1584.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MOP3025 CONFORME NOTAS FISCAIS 005157, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/06/2010 | 2727.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/06/2010 | 762.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE TELEFONIA CELULAR POR PARTE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/06/2010 | 510.00 | 00009865791498 | EDVANEIDE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE DE SAUDE EDNAILDA BARRETO GALDINO, CONTRATO 028/2010 NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/06/2010 | 3000.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME TP:001/2010 REFERENTE AO MES DE JUNHO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/06/2010 | 250.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/07/2010 | 320.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/07/2010 | 240.00 | 00004061131494 | EDNEUDO DEODATO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM VIAGENS TRANSPORTANTO PACIENTES LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA URBANA PARA ATENDIMENTO MEDICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/07/2010 | 111.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA E MAUSE OPTICO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000729. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/07/2010 | 110.00 | 00001206353805 | MANOEL ESTANDISLAU | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM MEDICO DO PSF I, PARA CAJAZEIRAS E PACIENTES PARA SOUSA-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/07/2010 | 110.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, J. PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/07/2010 | 120.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E C. GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/07/2010 | 255.00 | 02335245000103 | COMARTEL - DAMIAO NEVES FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DESTINADOS AO SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO DO PREDIO DE REPOUSO MEDICO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/07/2010 | 1590.00 | 07154104000108 | MANOEL F. DE C. NETO ME - MERCADINHO FERREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NUMERO 000280 E 000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/07/2010 | 1060.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PNEUS PARA A S10- PLACA NO FUNDO DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 000619. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 04/07/2010 | 100.00 | 09114612000180 | POLI CLINICA SÃO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME CARDIOLOGICO DO PACIENTE JOSE VANDERLES AGOSTINHO DA SILVA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA NOTA FISCAL 007738 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/07/2010 | 1600.55 | 40798175000100 | DMS Dismese - Distribuidora de Medicamentos Seridó LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA DESTINADA AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR COMO AGULHAS, AAADURAS, CEFLEN, GAZE HIDROFILA, ENTRE OUTROS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 000.040.825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/07/2010 | 1253.00 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO CAPTOPRIL, GLIBENCLAMIDA, HCT, METFORMINA ENTRE OUTROS CONSTANTES NAS NOTA FISCAL 000.007.739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 07/07/2010 | 725.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTNCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO DE FREIOS PARA O VEICULO S10 LOTADO NO FUNDO. DE SAUDE A SERVIÇO DO PSF I, II E III CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTA FISCAL 7025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/07/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAREIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 21.713-1, PERTENCETE A ESTE FUNDO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/07/2010 | 90.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME N6TA FISCAL Nº 001215 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 09/07/2010 | 502.50 | 08358517000169 | GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS S-10 PLACA MNK 5642 FIAT DUBLO PLACA HGR2739 CONFORME NOTA FISCAL 001440 E 001443. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/07/2010 | 495.00 | 70095401000239 | MARCOP PNEUS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE DE PNESU E CAMARAS PARA A AMBULANCIA PLACA MNP5997 NO FUNDO DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 001280. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 10/07/2010 | 197.01 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS PLCA MNK 5642 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 0000447 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/07/2010 | 480.00 | 07052784000140 | MARCOS ANTONIO TOLENTINO ( INFORCOPY ) | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS PARA IMPRESSORA E CONSERTO DE IMPRESSORAS E OUTROS DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000659. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 12/07/2010 | 2600.00 | 10363221000188 | ESPERANÇA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE 02(DOIS) KIT WHITE MEDE QUE ACOMPANHAM CILINDRO 600, CARRINHO PARA TRASPORTE, VALVULA REGULADORA, FLUXOMETRO, COPO UMIFICADOR E CANULA NASAL DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE COMFORME DESCRIMINADOS NA FISCAL 000140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 12/07/2010 | 146.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO FUROSEFARMA, CLEANBAC ENTRE ENTRE OUTROS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 17266 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 13/07/2010 | 300.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012446 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 13/07/2010 | 800.00 | 06974840000131 | POSTO FREI DAMIÃO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE COMBUSTIVEIS TIPO GASOLINA DESTINADO AOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME NOTA FISCAL 001562 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 14/07/2010 | 900.00 | 00001273777433 | HELOÍSA DE CARVALHO LIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS ENFERMEIRA, REALIZADOS NA UNIDADE ABULATORIAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 14/07/2010 | 214.00 | 35429745000155 | ANTONIO DE SA LEITE JUNIOR - SO FREIOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA A COMPRA DE DIVERSOS ITENS DESTINADO AO REPARO DE VEICULO LOTADO NOFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL 001951. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 14/07/2010 | 1816.04 | 01995587000189 | M. BERNARDINO & FILHOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL PARA O VEICULO AMBULANCIA PLACA MOP 3025, S10 MNH5642 E FIAT DUBLO PLACA HGR 2739 CONFORME NOTA FISCAL 002694 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 14/07/2010 | 2102.22 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. DE C. CIRILO - POSTO OLHO D' ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS DOBLO PLACA MNX 7671 E AMBULANCIA PLACA MUT7671 E CURRIE AMB. PPLACA MOP 3025 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001212. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 14/07/2010 | 535.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A POLIOMELITE (SEGUNDA ETAPA) E CAANHA INFLUENZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 14/07/2010 | 535.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA A POLIOMELITE (SEGUNDA ETAPA) E CAANHA INFLUENZA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 14/07/2010 | 989.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 15/07/2010 | 263.77 | 10625852000128 | SHOP FARMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO METRONIDOZOL, FLUCONOZOL, BIO - VAGEM E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 16/07/2010 | 240.00 | 00008821098478 | DAMIÃO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDA DA FAMILIA NO SITIO TAMANTUA NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 16/07/2010 | 797.19 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL OI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 16/07/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA MOP 3025 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 20/07/2010 | 886.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA CONA DE TELEFONIA CELULAR POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 20/07/2010 | 466.00 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDECONFORME NOTA FISCAL 002511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 20/07/2010 | 207.55 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS COMO ARTRODAR, CALCITRAN, DIPIRONA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 20/07/2010 | 876.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - AUTO ELETRICA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/07/2010 | 162.00 | 06760440000123 | NARDELIODIESEL POTÊNCIA EM PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO S10 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL 2736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 21/07/2010 | 375.00 | 00053026926434 | MANOEL ANGELO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA COBERTURA E PINTURA DO PREDIO DO REPOUSO MEDICO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 23/07/2010 | 30.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO EM MOTOCICLETA DO AGENTE DA FUNASA DESTE FUNDO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 23/07/2010 | 288.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DO AGENTE DA FUNASA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000145, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 27/07/2010 | 169.00 | 41132085000149 | PHARMA FACE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO SERTROLINA, ALCOXOFRA SPIRULINA ENTRE OUTROS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 002550 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 27/07/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 012618 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 27/07/2010 | 60.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/07/2010 | 360.00 | 04438012000153 | PATOGOLOGIA CIRÚRGICA E CITOLOGIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME ANATOMAPATOLOGICOS DA PACIENTE EUNICE PINTO SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA NOTA FISCAL 000842 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 29/07/2010 | 100.00 | 08358517000169 | GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS S-10 PLACA MNK 5642 CONFORME NOTA FISCAL 001445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/07/2010 | 100.00 | 08358517000169 | GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS S-10 PLACA MNK 5642 CONFORME NOTA FISCAL 001445 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/07/2010 | 800.00 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DO REPOUSO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL 007368 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/07/2010 | 130.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE AO SERVIÇOS MEDICOS EM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ELETROCARDIOGRAMA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL 000045, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/07/2010 | 1596.24 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. DE C. CIRILO - POSTO OLHO D' ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS S10- DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/07/2010 | 2802.91 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. DE C. CIRILO - POSTO OLHO D' ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS DUBLO PLACA HGR 2739DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001222. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/07/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL 000321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/07/2010 | 1550.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JUlHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/07/2010 | 9330.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/07/2010 | 2040.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/07/2010 | 9180.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/07/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/07/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/07/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/07/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 2 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/07/2010 | 7500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/07/2010 | 9000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/07/2010 | 9000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/07/2010 | 2290.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 30/07/2010 | 35.00 | 09114612000180 | POLI CLINICA SÃO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE NA NOTA FISCAL 007773 ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/07/2010 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DO ESTADO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PPI 2010, NO DIA 06 DE JULHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/07/2010 | 113.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PEÇAS PARA A MOTOCICLETA DO AGENTE DA FUNASA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000144, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/07/2010 | 2088.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA O VEICULO: DUBLO PLACA HGR2739 CONFORME NOTA FISCAL 005333. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/07/2010 | 1140.96 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO AMBROXOL, AMPICILAB ENTRE OUTROS CONSTANTES NAS NOTA FISCAL 000.008.131 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/07/2010 | 2297.02 | 02859542000140 | LUCIANO LUCENA DA SILVA-DISTRIFARMA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO ABAIXADOR DE LINGUA ,ATADURA, SERINGA ENTRE OUTROS CONSTANTES NAS NOTA FISCAL 000.008.132 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/07/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 000428 E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 31/07/2010 | 950.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: S-10 PLACA MNK5642, CONFORME NOTA FISCAL 005332 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 31/07/2010 | 1785.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MOP3025 CONFORME NOTAS FISCAIS 005335, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/07/2010 | 1241.50 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MNX7671 CONFORME NOTA FISCAL 005336. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 31/07/2010 | 19300.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/08/2010 | 3000.00 | 10623840000164 | CABO BRANCO RENT A CAR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT DOBLO PLACA HGR 2739 PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME TP:001/2010 REFERENTE AO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 000085 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/08/2010 | 791.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF E AMBULATORIOS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CONFORME TP 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 02/08/2010 | 2190.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO - EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE MICRO COMPUTADOR COMPLETOCONFORME NOTA FISCAL Nº 000558 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 02/08/2010 | 3331.83 | 11837872000125 | MARIA DANTAS DE OLIVEIRA QUEIROGA - JAD COMERCIO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDINTE DESTINADO A ESTE FUNDO CONFORME NOTAS FISCAIS 000003 E 000002 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 02/08/2010 | 3279.00 | 03861059000162 | DROGARIA BOA PASSAGEM LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO ENALAPRIL, SIMENESTATINA E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000326 E 000327. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/08/2010 | 550.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA na restauração e recuperação do predio dos PROGRAMAS DE SAUDA DA FAMILIA II CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/08/2010 | 850.00 | 00003897899418 | ERINADO LUCENA BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA concerto e cambagem dosa veiculos da saude CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/08/2010 | 650.00 | 00007467604424 | EDSON BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA na restauração e recuperação do predio dos posto comunidad gomes CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00008242456445 | ANNE POLLYANNA ALVARENGA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ELEBAORAÇÃO DE PROJETOS E ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DA SAUDE CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/08/2010 | 350.00 | 00001905826427 | JOSÉ RODRIGUES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NA na LIMPEZA E CAPINAÇÃO do predio dos PROGRAMAS DE SAUDA DA FAMILIA III CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 02/08/2010 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO)PLANTÕES NA QUALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 02/08/2010 | 495.00 | 00008821098478 | DAMIÃO RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE SAUDA DA FAMILIA NO SITIO TAMANTUA NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/08/2010 | 2450.00 | 00034329943468 | CARLOS ANTONIO DIAS NOGUEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PINTURA DO VEICULO CURRIER LOTADO NESTA SECRETARIA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/08/2010 | 650.00 | 00097791598434 | MANOEL DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FORNECIMENTOE DE AREIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E RESTAURAÇÃO DO PREDIO DA UNIDA AMBULATORIAL CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 03/08/2010 | 821.24 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL OI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 03/08/2010 | 950.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO MASSA UNICA E RECUPERAÇÃO DE COBERTURA DO PREDIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/08/2010 | 756.00 | 09268459000145 | SEUDÃO AUTOMOTORES LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA O VEICULO DOBLO LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 001978 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/08/2010 | 380.00 | 09440426000130 | RECARGA CARTUCHOS E EQUIPAMENTOS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE ASERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORAS DESTE FUNDO CONFORME NOTA FISCAL 001281. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 06/08/2010 | 390.00 | 08358517000169 | GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS S-10 PLACA MNK 5642 CONFORME NOTA FISCAL 001446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 06/08/2010 | 510.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EM SUBSTITUIÇÃO DO FUNCIONARIO JOSE ANACLEON PINTO OLIVEIRA DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 10/08/2010 | 966.00 | 00003250837466 | MANOEL DEODATO BATISTA DA SILVA E OUTROS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE PINTURA DO PREDIO DA FARMACIA BASICA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 10/08/2010 | 900.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES COMO ENFERMEIRA, REALIZADOS JUNTO A UNIDADE AMBULATORIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/08/2010 | 150.00 | 00013334492400 | DR. ANTONIO FAUSTO DE A. FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICAOS REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO,DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS JUNTO A UNIDADE AMBULATORIAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/08/2010 | 11743.77 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 11/08/2010 | 380.00 | 09268517005523 | LOJAS MAIA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE UM APARELHO CELULAR DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME NOTA FISCAL N 143 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/08/2010 | 415.66 | 40974800000128 | UNILAB-LABORATÓRIO DE ANALISES MEDICAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO REALIZAÇÃO DE EXAMES E SERVIÇOS MEDICOS EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 13/08/2010 | 1822.00 | 07816107000151 | NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUBSTITUIÇÃO EM VEICULOS CONFORME NOTA FISCAL 000.000.307. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/08/2010 | 250.00 | 07816107000151 | NETO VEÍCULOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A SERVIÇO DE TROCA DE DE PEÇAS EM VEICULOS DO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.192. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/08/2010 | 580.00 | 41197559000130 | CARLOS JEAN TOLENTINO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N'S 001594 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 16/08/2010 | 4016.80 | 03861059000162 | DROGARIA BOA PASSAGEM LTDA-ME | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO AMBROSCOL, CAPTOCRIL E OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL NUMERO 000322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 16/08/2010 | 3130.00 | 09536932000128 | GRÁFICA SANTA JÚLIA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS COMO FICHAS, CARTOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 00093, PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 17/08/2010 | 3000.00 | 11757580000182 | FRANCIS CO LAUDIR MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DE PEÇAS PARA O VEICULO: DUBLO S-10 PLACA MNK5642 CONFORME NOTA FISCAL 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 18/08/2010 | 760.00 | 00006946766407 | JEFERSON MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 18/08/2010 | 760.00 | 00009714223466 | JOAO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/08/2010 | 800.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DAVI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01(UM) PLANTÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO N 04/2010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/08/2010 | 848.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DA CONA DE TELEFONIA CELULAR POR PARTE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 19/08/2010 | 1988.38 | 07818356000186 | VIAMED - PRODUTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES COMO ATADURA, GAZE, ALGODAO ENTRE OUTROS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.048 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 19/08/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL 000378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/08/2010 | 910.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSE EURIDES LIBERALINO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 00002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/08/2010 | 895.52 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. DE C. CIRILO - POSTO OLHO D' ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS DUBLO PLACA HGR 2739DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 24/08/2010 | 387.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS PARA SUSBTITUIÇÃO NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 001902 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 24/08/2010 | 247.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE UM FAROL COM PISCA PARA VEICULO LOTADO NESTA SECRETARIA, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 24/08/2010 | 1200.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PEÇAS DOBU LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IOMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000.000.087 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/08/2010 | 1600.00 | 00097791598434 | MANOEL DE FREITAS LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLANTOES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 26/08/2010 | 300.00 | 35495878000120 | AUTO PEÇAS BARBOSA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PARACHOQEU ITENS PARA SUSBTITUIÇÃO NO VEICULO LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 001902 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 26/08/2010 | 438.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - AUTO ELETRICA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE SERVIÇO DE CONCERTO EM VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 27/08/2010 | 5080.00 | 12301419000162 | GRAFICA 3 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS COMO FICHAS, CARTOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000003, PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 28/08/2010 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DO ESTADO PARA CONSOLIDAÇÃO DA PPI 2010, NO DIA 03 DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 30/08/2010 | 23.71 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAREIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 22.904-0, PERTENCETE A ESTE FUNDO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 30/08/2010 | 1125.00 | 00002672033498 | ERICA EMENGARDA LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PLANTÕES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, REALIZADOS NO H.P.P., NOS MESES DE julho DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/08/2010 | 19763.08 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 30/08/2010 | 11724.58 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/08/2010 | 9349.19 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/08/2010 | 2094.48 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/08/2010 | 9450.66 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/08/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 30/08/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 30/08/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 30/08/2010 | 3148.38 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 30/08/2010 | 7500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 30/08/2010 | 9000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/08/2010 | 3248.60 | 02663467000147 | FARMA FRANCO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MEDICAMENTOS DESCRIMINADOS NA NOTAS FISCAIS NUMERO 000118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128 E 000129 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000062010 | 0000435 | 30/08/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE JULHO CONFORME NOTA FISCAL 000459 E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 31/08/2010 | 4469.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA O VEICULO: DUBLO PLACA HGR2739, O VEUCLUO PLACA MOP 3025 E O MNH 5642 CONFORME NOTA FISCAL 005418/5419/5420. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/09/2010 | 510.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MOTORISTAS DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/09/2010 | 3148.38 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/09/2010 | 700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/09/2010 | 20000.00 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IOMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA A REFERENTE A 3 E ULTIMA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE BOA VENTURA-PB, CONTRATO N°027/2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000012 | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 02/09/2010 | 113290.87 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IOMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA A REFERENTE A 3 E ULTIMA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE BOA VENTURA-PB, CONTRATO N°027/2010 CONFORME NOTA FISCAL N000013 | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 02/09/2010 | 1988.38 | 07818356000186 | VIAMED - PRODUTOS HOSPITALARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES COMO ATADURA, GAZE, ALGODAO ENTRE OUTROS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 000.052 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 03/09/2010 | 143.82 | 13004510025335 | BOMPREÇO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE UM TERMOMETRO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFOME NOTA FISCAL N 194382 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 03/09/2010 | 450.00 | 70109822000190 | GLAUCIO NOBREGA DE SOUZA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS MEDICAOS REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO,DOCUMETAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 03/09/2010 | 1204.75 | 01704290000117 | SAUDE MÉDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS MATERIAS HOSPITALARES ENTRE OUTROS CONTANTES NAS NOTAS FISCAIS Nº 000.001.357 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 03/09/2010 | 375.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO RANCHINHO DURANTE O MES DE junho DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 03/09/2010 | 150.00 | 09114612000180 | POLI CLINICA SÃO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 08/09/2010 | 90.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CAMBAGEM DIANTEIRA, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 008513. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/09/2010 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA PELO CONSUMO DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/09/2010 | 545.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 10/09/2010 | 350.00 | 00069438650482 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA H1N1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 10/09/2010 | 350.00 | 00006907471442 | AUCIDÉLIA LOLO DINIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTA H1N1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 10/09/2010 | 350.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALZIADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃ H1N1, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 10/09/2010 | 350.00 | 00021942544472 | CARLEUZA TARGINO COELHO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A H1N1 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 10/09/2010 | 233.73 | 00002672033498 | ERICA EMENGARDA LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS REALIZADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A H1N1, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/09/2010 | 165.00 | 08358517000169 | GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS S-10 PLACA MNK 5642 CONFORME NOTA FISCAL 001446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/09/2010 | 250.00 | 00003037080426 | JOSEFA AZILDA RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF E AMBULATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/09/2010 | 2330.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMRPESSA DE GAZE, LUVA DE PROCEDIMENTOS, FILL MAGIC TIRA DE POLIESTER, ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/09/2010 | 1759.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/09/2010 | 616.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF E AMBULATORIOS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 CONFORME TP 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/09/2010 | 607.96 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL OI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/09/2010 | 900.00 | 00004197842414 | MARIA JAÍRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, REALIZADOS JUNTO A UNIDADE AMBULATORIAL DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/09/2010 | 130.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUEMTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/09/2010 | 105.00 | 00007298137468 | DR. SAULO DE TARSO DE SÁ PEREIRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUEMTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/09/2010 | 30.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADE DE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/09/2010 | 150.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/09/2010 | 130.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, J. PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/09/2010 | 260.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NO TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADE DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/09/2010 | 120.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA DO ESTADO PARA TRATR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/09/2010 | 48.00 | 00016205723468 | MARIA LEANOURA LEONARDO E LACERDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE PATOS PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO FUNDO MUNICPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/09/2010 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO)PLANTÕES NA QUALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 16/09/2010 | 500.00 | 00002814310437 | CLENILDA DE FREITAS MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO NO AMBULATORIO MEDICO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 16/09/2010 | 1700.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS NO PSF NO MES DE JULHO RANCHINHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 16/09/2010 | 510.00 | 00009865791498 | EDVANEIDE FELIX DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SUBSTITUIÇÃO DA AGENTE DE SAUDE EDNAILDA BARRETO GALDINO, CONTRATO 028/2010 NO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 16/09/2010 | 128.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/09/2010 | 9454.26 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 20/09/2010 | 1600.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS JUNTO A UNIDADE AMBULATORIAL DURANTE O MES DE JUlHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/09/2010 | 700.00 | 10756310000194 | FREIOS PARAÍBA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS PARA FREIOS DESTINADO AO VEICULO S-10, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 21/09/2010 | 35.00 | 09114612000180 | POLI CLINICA SÃO LUIZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXAME PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/09/2010 | 1500.00 | 11757580000182 | FRANCIS CO LAUDIR MOTA SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA REFERENTE A DE PEÇAS PARA O VEICULO: DUBLO S-10 PLACA MNK5642 CONFORME NOTA FISCAL 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 21/09/2010 | 920.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS VACINADORES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇAONOS SITIOS RIACHO VERDE, TORNOS, CAPOEIRA DOS SANTOS, ANGICOS BARROCAO, VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 21/09/2010 | 1200.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ATENÇÃO BASICA E PROMA DE SAUDA DA FAMILIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 24/09/2010 | 450.00 | 00032687699349 | JOSE ALVES DA SILVA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE limpeza e manutenção de ar condicionado CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 26/09/2010 | 22.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAREIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 21.677-1, PERTENCETE A ESTE FUNDO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 27/09/2010 | 31595.39 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IOMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA A REFERENTE A 3 E ULTIMA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE BOA VENTURA-PB, CONTRATO N°027/2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº 000015 | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/09/2010 | 2446.00 | 40980187000232 | KALCULU ´ S | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFENTE AO PAGAMENTO A COMPRA DE LONGARIANA C3 LUGARES, CADEIRA GIRATORIA, CADEIRA FIXA E OUTROS CONFOME NOTA FISCAL N 005705 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 28/09/2010 | 268.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 28/09/2010 | 478.90 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIBERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000027. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 29/09/2010 | 4179.92 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO FUROSEFARMA, CLEANBAC ENTRE ENTRE OUTROS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 22100, 22099 E 22108 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 29/09/2010 | 92.00 | 40983132000103 | CLERISVALDO FERREIRA DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PNEU PARA A MOTOCICLETA DO AGENTE DA FUNASA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTANTES NA NOTA FISCAL NUMERO 000153, PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO DESTE FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/09/2010 | 34.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importância que se empenha para o pagamento de IMPRTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAREIFAS BANCARIAS DEBITADAS DA CONTA 21.677-1, PERTENCETE A ESTE FUNDO CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/09/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE AGOSTO CONFORME NOTA FISCAL 000484 E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/09/2010 | 4206.40 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA O VEICULO: DUBLO PLACA HGR2739, O VEUCLUO PLACA MOP 3025 E O MNH 5642 CONFORME NOTA FISCAL 005563/005562. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/09/2010 | 2315.81 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. DE C. CIRILO - POSTO OLHO D' ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS DUBLO PLACA HGR 2739DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001237. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/09/2010 | 1118.20 | 08921342000156 | WILLIAM´S BAR E RESTAURANTE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/09/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL 000424. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/10/2010 | 12160.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 08/10/2010 | 479.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA - AUTO ELETRICA RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPNHA PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS LOTADOS NO FUNDO MUNCIPAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 08/10/2010 | 4695.60 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. DE C. CIRILO - POSTO OLHO D' ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA MNH 5612 E AMBULANCIA CURRIER PLACA MOP 3025 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001252. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 11/10/2010 | 728.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF E AMBULATORIOS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME TP 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 14/10/2010 | 700.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO E JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 15/10/2010 | 1552.92 | 04861804000136 | ARIVANIA FERREIRA DE PAULO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS RELACIONADOS NAS NOTA FISCAL NUMERO 000.000.020 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 15/10/2010 | 800.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DAVI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01(UM) PLANTÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N 04/2010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/10/2010 | 225.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO - EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 02 MEMORIAS DE 512 PARA COMPUTADOR E UM PEN DRIVE KINGSTON 4GB CONFORME NOTA FISCAL Nº 000601 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 18/10/2010 | 530.00 | 07622652000107 | MASTER VACUO - EVERTON DE OLIVEIRA ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS AJTO DE TINTA E TONER PARA IMPRESSORA LASER COM MANUTENÇÃO E REPARO EM IMPRESSORA CONFORME NOTA FISCAL Nº 000938 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 19/10/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA KJS 9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADA PARA O SERVIÇO DE SAUDE PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/10/2010 | 60.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS E SOUSA E JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/10/2010 | 200.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, J. PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/10/2010 | 180.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/10/2010 | 900.00 | 00004197842414 | MARIA JAÍRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, REALIZADOS JUNTO A UNIDADE AMBULATORIAL DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/10/2010 | 200.00 | 00010923624449 | BELMIRO PINTO BRANDAO NETO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTA MEDICA EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/10/2010 | 158.00 | 08328684000167 | PROMEDIL | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL Nº000.468 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/10/2010 | 799.95 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL OI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/10/2010 | 646.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 19/10/2010 | 424.20 | 00057426260453 | JOSÉ CÂNDIDO FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 19/10/2010 | 424.20 | 00088440460406 | JOSÉ SÓSTENES LEITE DE ANDRADE | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A RAIVA ANIMAL DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/10/2010 | 850.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, J. PESSOA-PB, CAMPINA GRANDE-PB E CAJAZEIRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/10/2010 | 1600.00 | 00058440518404 | ANTONIO ALMEIDA DE ARAUJO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MECANICA EM GERAL NA AMBULANCIA SAVEIRO, LOTADA NESTA SECRETARIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA., CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/10/2010 | 625.00 | 00075378140404 | VANIA ALVES DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO PSF DO RANCHINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/10/2010 | 325.00 | 00006946766407 | JEFERSON MIGUEL DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/10/2010 | 650.00 | 00009714223466 | JOAO LEITE DE SOUSA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOA DOENTE, PARA TRATAMENTO NA CIDADE DE PATOS-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/10/2010 | 510.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NO TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADE DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/10/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/10/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/10/2010 | 3148.96 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/10/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/10/2010 | 19300.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/10/2010 | 2095.28 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/10/2010 | 150.00 | 00005564828402 | JOSÉ CARLOS ALVES DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOS PSF'S III, RANCHINHO, I,II, AÇOUGUE E UNIDADE AMBULATORIAL.CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS NUMERO 003872 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/10/2010 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE DISCUSSÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN. NO DIA 14 DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/10/2010 | 96.00 | 00002672033498 | ERICA EMENGARDA LUCIANO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO DE DISCUSSÃO E ATUALIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DE MICRONUTRIENTES E SISVAN. NO DIA 14 DEOUTUBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/10/2010 | 250.00 | 00003037080426 | JOSEFA AZILDA RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS PSF III NO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/10/2010 | 227.00 | 00004450496426 | JOSEFA ZENEIDE NICOLAU DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS MEDICOS, ENFERMEIROS, AUXILIARES DE ENFERMAGEM E TECNICOS DE ENFERMAGEM E DEMAIS PLANTONISTAS DOS PSF E AMBULATORIOS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONFORME TP 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/10/2010 | 1095.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PNEUS DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 000668 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 21/10/2010 | 1720.00 | 00003752648414 | CLEONILDO AGOOSTINHO SIMOES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMO PINTOR E LANTERNEIRO, N ARESTAURAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PINTURA E LANTERNAGEM DA AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNX 7671, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 21/10/2010 | 9000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 21/10/2010 | 7500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 21/10/2010 | 9349.48 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/10/2010 | 9454.26 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 25/10/2010 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE 04 CAMISAS DESTINADA A SUBSTITUIÇÃO NO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA PLACA MNX 7671PB, CONFORME NOTA FISCAL 001869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 26/10/2010 | 310.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO VEICULOS SAVEIRO PLACA MNX 7671, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 001399 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 27/10/2010 | 90.00 | 10552873000160 | JOSÉ MARCELO LEMOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUEMTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 27/10/2010 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 04(QUATRO)PLANTÕES NA QUALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 27/10/2010 | 1645.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/10/2010 | 1310.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO BUTALAB, TENSIOVAL ENTRE ENTRE OUTROS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 23160 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/10/2010 | 1600.00 | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000072 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/10/2010 | 1140.96 | 07094197000114 | DROGARIA JARDINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS COMO AMBROXOL, PARACETAMOL ENTRE ENTRE OUTROS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 000305 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 28/10/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL 000484 E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/10/2010 | 120.00 | 08842643000194 | PARA EXAME LABORATÓRIO DE ANÁLISE | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DO MUNCIPIO CONFORME DOCUMENTÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 29/10/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL 000471. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/10/2010 | 1467.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: S-10 PLACA MNK5642, CONFORME NOTA FISCAL 005642 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/10/2010 | 2680.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MOP3025 CONFORME NOTAS FISCAIS 005641, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/10/2010 | 2297.02 | 07094197000114 | DROGARIA JARDINENSE | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS COMO ESPATULA, ATADURA ENTRE ENTRE OUTROS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 000304 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 03/11/2010 | 500.00 | 00087456362149 | JULIANA PATRICIA DE OLIVEIRA HENRIQUES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES NA QUALIDADE DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM REALIZADO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 04/11/2010 | 700.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/11/2010 | 150.00 | 07527495000150 | CLÍNICA SANTA CLARA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/11/2010 | 12827.68 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 08/11/2010 | 645.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DO MOTOR, ORBA RETIFICA CABEÇOTE, VIRABREQUIM, PERTENCENTE A ESTE FUNDO DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 00296. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 08/11/2010 | 2577.00 | 41224791000110 | CAVALCANTE & DILORENZO LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSAS PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTE FUNDO DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 015170. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 08/11/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014333 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 08/11/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL 000518. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/11/2010 | 15.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNX 7671 CONFORME NOTA FISCAL 000150 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/11/2010 | 8332.50 | 12301419000162 | GRAFICA 3 | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS COMO FICHAS, CARTOES CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000014, PARA ORGANIZAÇÃO DOS TRABALHOS EFETUADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/11/2010 | 1726.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PNES, PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULO LOTADO NA FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTAS FISCAIS 016956. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 10/11/2010 | 360.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I, II E III, HPP E PSF DO SITIO RANCHINHO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO E OUTUBRO CONFORME NOTA FISCAL Nº 000462 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 11/11/2010 | 570.00 | 41147026000144 | PNEUMAC PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA EPP | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A aquisição de pneu, protetor de carter entre outros, CONFORME NOTA FISCAL NUMERO 628. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 11/11/2010 | 4251.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 11/11/2010 | 4927.80 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. DE C. CIRILO - POSTO OLHO D' ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA MNH 5612 E AMBULANCIA CURRIER PLACA MOP 3025 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 11/11/2010 | 216.00 | 04385543000125 | JOSE IDEOTONIO CAVALCANTI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE BUTIJÕES DE GÁS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PSF I, II E III, HPP E PSF DO SITIO RANCHINHO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME documentação ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 11/11/2010 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DA PARAIBA, PROMOVIDA PELO MINISTERIOS DA SAUDE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/11/2010 | 445.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTSES FILTRO DE OLEO E OUTROS DESTINADOS A AMBULANCIA CURRIE, PERTENCENTE A ESTE FUNDO DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 001409. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 15/11/2010 | 690.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DE REVISAO PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL 016909 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 17/11/2010 | 5309.50 | 05535488000175 | INFORMED | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001789 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 17/11/2010 | 101695.48 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IOMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA A REFERENTE A 3 E ULTIMA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE BOA VENTURA-PB, MEDIÇÃO 03/2010 DE 15/11/2010 CONTRATO N°027/2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº000018 | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/11/2010 | 2095.28 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 19/11/2010 | 1600.00 | 08888299000174 | TEIXEIRA AUTO PEÇAS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE DIVERSOS ITENS PARA SUSBTITUIÇÃO NO VEICULO S10 LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 015021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 19/11/2010 | 215.18 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DOS VEICULO PLACA MNE 3132 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 19/11/2010 | 510.00 | 00009870034454 | MICHELE CORDEIRO RODRIGUES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS EM SUBSTITUIÇÃO DA FUNCIONARIOA MARIA SELMA RODRIGUES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 19/11/2010 | 250.00 | 00007628049478 | JOSÉ VANDERLEI BEZERRA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA PLACA KJS 9559-PE, PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE QUEIMADA PARA O SERVIÇO DE SAUDE PUBLICO NA SEDE DO MUNICIPIO DEBOA VENTURA-PB,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 19/11/2010 | 250.00 | 00003037080426 | JOSEFA AZILDA RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS PSF III NO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 19/11/2010 | 510.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVILOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE OUTUBRO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 19/11/2010 | 1400.00 | 00008381536405 | HALLISON F. BALDUINO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUSBTITUIÇÃO NO VEICULO FIAT PLACA MNE 3132 LOTADO NA SEC. DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 19/11/2010 | 150.00 | 08358517000169 | GUIMARÃES & GUIMARÃES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA O VEICULO PLACA MOP 3525 CONFORME NOTA FISCAL 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 19/11/2010 | 19406.83 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 19/11/2010 | 270.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A PEÇAS DE REVISAO PARA O VEICULO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VENTURA CONFORME NOTA FISCAL 0278 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 19/11/2010 | 595.00 | 03402178000157 | J.L. COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) PNEUS E UMA BATERIA DESTINADO AO VEICULO DA SAUDE AMBULANCIA SAVEIRO PLACA MNX 7671 CONFORME NOTA FISCAL 000681 E 000673 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 19/11/2010 | 812.77 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL OI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 19/11/2010 | 1600.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS JUNTO A UNIDADE AMBULATORIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 19/11/2010 | 200.00 | 00019977948968 | DR. AROLDO DE SOUSA RIQUE | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME DOCUEMTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 19/11/2010 | 160.00 | 00032513097491 | CARMEM LÚCIA ALVES DE CARVALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE UM SEMINARIO SOBRE FINANCIAMENTO DA SAUDE E APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO SUS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/11/2010 | 3148.96 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 20/11/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 20/11/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 2 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 20/11/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 20/11/2010 | 7500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 20/11/2010 | 9000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 20/11/2010 | 9454.26 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 20/11/2010 | 9349.48 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 20/11/2010 | 305.53 | 10230081000170 | O NOVO NORDESTÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO NACIONAL DE SAUDE CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 20/11/2010 | 350.00 | 00004138514430 | DIOGENES FERREIRA DOS SANTOS | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVILOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE OUTUBRO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 22/11/2010 | 1300.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS NO PSF NO MES DE NOVEMBRO RANCHINHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 22/11/2010 | 800.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DAVI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01(UM) PLANTÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO N 04/2010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 22/11/2010 | 510.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS NO TRASPORTE DE PESSOAS DOENTES A CIDADE DE PATOS JOAO PESSOA E CAMPINA GRADE,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/11/2010 | 190.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADES DE PATOS E JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES DO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/11/2010 | 120.00 | 00003432894406 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO JUNIOR | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA A CIDADES DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/11/2010 | 220.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PATOS-PB E , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/11/2010 | 140.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 22/11/2010 | 30.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/11/2010 | 160.00 | 00042474710400 | FRANCISCO FRANCO DE FREITAS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE PATOS, J. PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 22/11/2010 | 900.00 | 00004197842414 | MARIA JAÍRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, REALIZADOS JUNTO A UNIDADE AMBULATORIAL DURANTE O MES DE outubro DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/11/2010 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 25/11/2010 | 290.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 26/11/2010 | 250.00 | 00006957855406 | FLAVIO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA COORDENADORA DOS AGENTES DE SADE, EM MOTOCICLETA PLACA MQS 2996/PB, CONFORME CONTRATO 0009/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 26/11/2010 | 212.00 | 03719576000100 | FRANCISCO JAERCIL VITURINO SERAFIM | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, REVISÃO EM FREIOS, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE OLEO NA AMBULANCIA CURRIE, PERTENCENTE A ESTE FUNDO DE SAUDE CONFORME DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS 001021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 26/11/2010 | 9349.48 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 26/11/2010 | 600.00 | 00032468512472 | FRANCISCO FURTADO DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE J. PESSOA-PB CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 26/11/2010 | 2500.00 | 00014110938449 | MANOEL LUIZ DE ARAÚJO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SERVIÇOS DE ODONTOLOGO PRESTADOS NO PSF NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO RANCHINHO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 29/11/2010 | 1258.82 | 09188376000146 | DETRAN- PB | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DOS VEICULOS PLACAS MNK5642 E MNF9822 LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/11/2010 | 29.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA PELO CONSUMO DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/11/2010 | 359.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/11/2010 | 200.00 | 08134975000386 | COMERCIAL SANT´ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de IOMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA A SERVIÇOS MECANICO/ELETRICO DESTINADO AOS VEICULOS DA SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 005603 ANEXA A ESTE EMPENHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00022553150415 | ANA IVANI PINTO NEVES | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMEPNHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTAO PUBLICA DO FMS DO MUNICIPIO, MAS ARES DE ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO, PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO, ASSESSORAMENTO A CPL, PUBLICAÇÕES DE ATOS DO PODER EXECUTIVO NO JORNAL OFICIAL DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/11/2010 | 12827.68 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/11/2010 | 6291.10 | 02357604000115 | O MUNDO DA COR LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA PINTURA DO PREDIO DO REPOUSO MEDICO CONFORME NOTA FISCAL 007577 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 30/11/2010 | 9000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 30/11/2010 | 5558.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MOP3025, MNK5642 E MNE3132 CONFORME NOTAS FISCAIS 005748, 5749 E 5747, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/11/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 000539 E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 07/12/2010 | 1125.00 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 24599 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/12/2010 | 920.00 | 04675421000173 | LIBERCLINIC - JOSE EURIDES LIBERALINO - ME | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ULTRASONOGRAFIA EM PACIENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO DO MUNICIPIO DE BOA VENTURA-PB, CONFORME NOTA FISCAL 00003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/12/2010 | 250.00 | 00005472152402 | DEMILTON CABRAL FERREIRA, | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/12/2010 | 250.00 | 11471773000172 | ROSIMARIA DA SILVA PEREIRA - FETO BUFFET | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALMOÇO DOS FUNCIONARIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 0037 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/12/2010 | 250.00 | 00003037080426 | JOSEFA AZILDA RODRIGUES ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFISSIONAIS PSF III NO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/12/2010 | 818.35 | 04164616000159 | OI TNL PCS S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DA EMPRESA DE TELEFONIA MOVEL OI DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/12/2010 | 778.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/12/2010 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA PELO CONSUMO DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/12/2010 | 934.00 | 08984784000141 | LINDALVA DE SOUSA PEREIRA LOPES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIBERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL 000030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/12/2010 | 510.00 | 00003768956407 | RONEILDO MOREIRA DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVILOS DE MOTORISTA SUBSTITUTO NA UNIDADE AMBULATORIAL NO MES DE NOVEMBRO ,CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/12/2010 | 11274.12 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/12/2010 | 18082.50 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/12/2010 | 18749.88 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/12/2010 | 2095.28 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/12/2010 | 3000.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A UMA ENDOSCOPIA DIGESTIVA REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0002301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/12/2010 | 350.00 | 00039502341872 | JOSÉ VANILDO BARROS | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAUDE PSFI CONFORME CONTRATO Nº 03/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/12/2010 | 350.00 | 00018139370444 | JOÃO ERNANDO PINTO | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DA APOIO CONTRATO Nº 06/2010 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/12/2010 | 150.00 | 00012344141472 | LUCIANO FONTES CÉSAR | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS DE CONSULTA NEUROLOGICA E UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 014737 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/12/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE NOVEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 000511 E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 18/12/2010 | 280.00 | 00091021723487 | MARIA DE LOURDES GOMES BRÁZ | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO POR SERVIÇOS REALZIADOS NA REALIZAÇÃO DE PLANTOES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/12/2010 | 516.13 | 29979036000140 | INSS | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE EMPREGADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA SAUDE NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/12/2010 | 1600.00 | 00000826843409 | ANGÉLICA LACERDA ESTRELA ALVES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS JUNTO A PSF RIACHINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/12/2010 | 3596.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE NOVOCOL, FORMOCRESOL, HIDRO E LUVA DE PROCEDIMENTO, ENTRE OUTROS ITENS DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/12/2010 | 1500.00 | 00008842075876 | MARIA COELI BATISTA ALBUQUERQUE | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES MÉDICOS, REALIZADOS NO AMBULATORIO MEDICO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/12/2010 | 2210.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À 13º salario DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/12/2010 | 1558.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À 13º salario DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/12/2010 | 6030.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À 13º salario DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/12/2010 | 2210.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À 13 salario DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 2 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 20/12/2010 | 9349.48 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 20/12/2010 | 2040.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 13 SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | CONSTRUÇÃO, AMPL. E REFORMA DE UNIDADE DE SAÚDE - FUS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 20/12/2010 | 70126.90 | 07459154000195 | CONSTRUTORA FONTES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de IOMPORTANCIA QUE SE EMEPENHA PARA A REFERENTE A 3 E ULTIMA ETAPA DOS SERVIÇOS DE CONTRUÇÃO DA UNIDADE AMBULATORIAL DE BOA VENTURA-PB, MEDIÇÃO 03/2010 DE 15/11/2010 CONTRATO N°027/2010 CONFORME NOTA FISCAL Nº00002 | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 28/12/2010 | 500.00 | 00006957855406 | FLAVIO BENTO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE DA COORDENADORA DOS AGENTES DE SADE, EM MOTOCICLETA PLACA MQS 2996/PB, CONFORME CONTRATO 0009/2010 CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 29/12/2010 | 800.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DAVI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01(UM) PLANTÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE AMBULATORIAL , CONFORME CONTRATO N 04/2010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 29/12/2010 | 120.00 | 09324302000190 | CLÍNICA RADIOLOGICA DE PATOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS RADIOLOGICOS REALIZADOS EM PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPO, CONFORME NoTA FISCAL Nº 001485 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 29/12/2010 | 900.00 | 00004197842414 | MARIA JAÍRA BARROS SEGUNDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE PLANTÕES NA QUALIDADE DE ENFERMEIRA, REALIZADOS JUNTO A UNIDADE AMBULATORIAL DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 29/12/2010 | 800.00 | 00016668111491 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DAVI | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO DE 01(UM) PLANTÕES DE CONSULTAS ESPECIALIZADAS EM GINECOLOGIA DE 12 HORAS REALIZADOS NA UNIDADE AMBULATORIAL , CONFORME CONTRATO N 04/2010 E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 29/12/2010 | 1700.00 | 07187462000109 | LEONAN ALVINO DA SILVA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 000089 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 29/12/2010 | 3353.18 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MEDICAMENTOS RELACIONADOS A NOTA FISCAL 24600 E 24604 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/12/2010 | 2894.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/12/2010 | 98.04 | 09123654000187 | CAGEPA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO DA COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA PELO CONSUMO DOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/12/2010 | 510.00 | 00000969406460 | ANTONIO DUARTE DE SANTANA FILHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS VACINADORES PARA REALIZAÇÃO DE CAMPANHA DE VACINAÇAONOS SITIOS RIACHO VERDE, TORNOS, CAPOEIRA DOS SANTOS, ANGICOS BARROCAO, VARZEA DA CRUZ DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/12/2010 | 1812.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS PAGAMENTO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, PELO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS DO FUNDO MUNICIPAL DE BOA VENTURA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/12/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL 000561 E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/12/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 2 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/12/2010 | 3148.96 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/12/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/12/2010 | 2500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/12/2010 | 10795.32 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/12/2010 | 7500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PACS- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/12/2010 | 9900.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE 13º SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COMUNITÁRIO EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 30/12/2010 | 3000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE E SOFTWARES | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTABILIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL 000565. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/12/2010 | 3536.00 | 09351925000151 | FRANCISCO DE ASSIS GARCIA DO NASCIMENTO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL DO TIPO GASOLINA PARA OS VEICULOS: AMBULANCIA PLACA MOP3025, MNK5642 E MNE3132 CONFORME NOTAS FISCAIS 005794, 005795, 005796, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/12/2010 | 5443.70 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. DE C. CIRILO - POSTO OLHO D' ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA MNH 5612 E AMBULANCIA CURRIER PLACA MOP 3025 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001274 E 001273. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/12/2010 | 110.00 | 00009441239453 | ANTONIO ALVARENGA RAMALHO | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO AS CIDADES DE JOAO PESSOA-PB, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/12/2010 | 160.00 | 00028564474816 | JOSÉ ANACLEON PINTO OLIVEIRA | Importância que se empenha para o pagamento de PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS EM VIAGENS COM PESSOAS DOENTES, COM DESTINO DA SEDE DO MUNICIPIO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE DURANTE O MES DE OUTUBRO TRANSPORTANDO PACIENTES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/12/2010 | 1200.00 | 09498450000120 | INFORCOPY NET LTDA. | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, NO MES DE DEZEMBRO CONFORME NOTA FISCAL anexa E TOMADA DE PREÇO N 0006/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/12/2010 | 9349.48 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/12/2010 | 5234.82 | 03158901000102 | ROSA MARIA L. DE C. CIRILO - POSTO OLHO D' ÁGUA | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, PARA OS VEICULOS CAMINHONETA S-10 PLACA MNH 5612 E AMBULANCIA CURRIER PLACA MOP 3025 E UM FIAT UNO 3132, DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONFORME NOTA FISCAL 001286. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/12/2010 | 1500.00 | 00004652219474 | IZIS PRICILLA DAS NEVES PRUDÊNCIO | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO NO AMBULATORIO MEDICO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/12/2010 | 1120.00 | 00002814310437 | CLENILDA DE FREITAS MILITÃO | Importância que se empenha para o pagamento de IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PLATÕES COMO TECNICO DE ENFERMAGEM NO NO AMBULATORIO , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE SAÚDE - PESSOAL/ENCARGOS - FUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/12/2010 | 12697.64 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO SAUDE COMISSIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/12/2010 | 17935.84 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/12/2010 | 610.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF I SAUDE BUCAL CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/12/2010 | 3110.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 2 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/12/2010 | 3129.48 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF 3 SAUDE BUCAL EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/12/2010 | 7500.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PSF- SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/12/2010 | 9000.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE À DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PSF CONTRATADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | HUMANIZAÇÃO DA ATENÇÃO E DA GESTÃO EM SAÚDE NO SUS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROG. BÁSICOS DE SAÚDE - SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/12/2010 | 2040.00 | 10570295000195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BOA VENTURA | Importância que se empenha para o pagamento de REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO FUNASA EFETIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE | MANUT. DO FUNDO MUNIC. SAÚDE - OUTRAS DESPESAS - FUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/12/2010 | 8922.50 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | Importância que se empenha para o pagamento de EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE DICERSOS MEDICAMENTOS DESTINADOS A CONSULTORIO ODONTOLOGICO DO MUNICIPIO DESCRIMINADOS NA NOTA FISCAL 00746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 758
Última atualização: 11/06/2024