| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 5115.00 | 00004257513411 | Adilson Mizael de Lima-042.575.134-11 | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 870.00 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda | Impoortancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 06/01/2010 | 135.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os funcionarios do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2009, de acordo com o precesso licitatorio de modalidade tomada de preço de nº 003/2009e processo de nº 007/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 06/01/2010 | 8531.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de refeições para os medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux . de consultorio, contratados para prestar serviços juntos as Unidades Basicas de Saúde na Familia - USBF lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, durante o mes de Dezembro de 2009, de acordo com o precesso licitatorio de modalidade tomada de preço de nº 003/2009 e processo de nº 007/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2010 | 57202.50 | 00018174507434 | Elvira Tavares Duarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lotados junto ao Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2010 | 24.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes ambientais relativo a competencia 12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2010 | 120.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados junto ao sopão através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 07/01/2010 | 4.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes ambientais relativo a competencia 11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 07/01/2010 | 11460.00 | 00079730701415 | Cristine Nobre Leite | importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratados através do Programa CEO - Centro de Especialidades Odontologica, relativo ao mes de Novembro de 2.009, através da Sec. conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 07/01/2010 | 9.41 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes ambientais relativo a competencia 11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 07/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 07/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 09/01/2010 | 430.00 | 35490119000174 | Batcenter Acessórios para Autos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de uma bateria 90AP para a reposição no veiculo mini bus de placa MNT-5118, pertecente ao Fundo Municipal de Saúde, desta Edilidade, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 09/01/2010 | 1025.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento material odontologico para ser utilizado no Centro de Especialidades Odontologica - CEO, junto ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 11/01/2010 | 307.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamento através das Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, através da Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 12/01/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Janeiro de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 13/01/2010 | 155.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulanica van ducato de placa MNT-5068, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2010 | 530.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica dos predios das unidades basicas des saude da familia - UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, no mes novembro de 2009, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2010 | 557.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica do predio sede do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2010 | 570.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos presdios locados para o funcionamento de unidade basicas de saude na familia - UBSF, relativo aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, nopvembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 13/01/2010 | 699.57 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo d'agua de diversos presdios locados para o funcionamento de unidade basicas de saude na familia - UBSF, relativo aos meses de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, nopvembro e dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 13/01/2010 | 178.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo van ducato de placa MNT-5118, pertencente a Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 13/01/2010 | 41.60 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo van ducato de placa MNT-5118, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 15/01/2010 | 285.62 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telfonica de prefixo 3261-2227, localizado no predio onde funciona o Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 15/01/2010 | 17844.20 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 15/01/2010 | 7727.06 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 12/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 20/01/2010 | 420.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na parte eletrica dos veiculos pertencentes ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 20/01/2010 | 62.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes ao Fundp Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 20/01/2010 | 2129.19 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 21/01/2010 | 400.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a concessão de 04 (quatro) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade João Pessoa - PB para participar da capacitação em Projeto de Extensão Universitaria (SNIC), através ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, nos dias 25, 26, 27, 28 e 29 de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 21/01/2010 | 65.64 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo atroso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 21/01/2010 | 1030.00 | 03985555000128 | Bazar de F. E. de Ouro - Valdiria X. L. de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para serem utilizados durante a realização das festividades de inauguração da reforma e ampliação do predio da Unidade Basica de Saude na Familia - UBSF localizada no Distrito de Rua Nova, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 21/01/2010 | 1540.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para a atendeimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa, durante o mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 22/01/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 22/01/2010 | 500.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de erradicação e combate a dengue neste Municipio em veiculo de publicidade movel, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 22/01/2010 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 04 (quatro) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa, a serviços do Fundo Municipal de Saude, nos dias 09, 15, 18 e 21 dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 22/01/2010 | 60.00 | 00004244473475 | Edson Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de duas (02) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao CEFOR e LACEN nos dias 02 e 03 de Dezembro de 2009, através do Fundo Municipal de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 22/01/2010 | 50.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa para trata de assuntos de interesse deste Municpio, no dia 03 de Dezembro de 2009, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 22/01/2010 | 80.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa para trata de assuntos de interesse deste Municpio, no dia 22 de Dezembro de 2009, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 22/01/2010 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água em veiculo de tração animal para o a abastecimento do Predio onde funcioma o Posto de Atenção Basica de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, durante os meses de novembro e dezembro de 2009, através do Fundo municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 22/01/2010 | 230.00 | 00002452160490 | Jaelson Felisberto de Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatados no transporte de pacientes carentes residentes no Sitio Serrote deste Municipio para atendimento medico no hospital regional desta Cidade, através do Fundo Municipal de Saude, nop mes novembro de 2009, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 22/01/2010 | 330.00 | 00035994304468 | Manoel Elias da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais das cidade de Campina Grande e Joao Pessoa, através do Fundo Municipal de Saude, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 22/01/2010 | 310.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços presatados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da cidade de Joao Pessoa e material para a Cidade de Guarabira para o segundo nucleo regional de saude, através do Fundo Municipal de Saude, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 25/01/2010 | 350.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | Impoertancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de um veiculo ambulancia de placa MNT-5068 para a cidade de joão pessoa-pb para a fazer serviços de manutenção corretivo da parte de codificação do sistema eletrico do veiculo, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 25/01/2010 | 5401.17 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a ambulancia fiat ducato de placa MNT-5068, ambulancia fiorino de placa NPU-5945 e à ambulancia fiorino de placa MNT-5038 pertencente ao Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de modalidade tomada de preço de nº 002/2009, processo de nº 004/2009 e termo aditivo de prazo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 25/01/2010 | 2940.55 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para a ambulancia fiat ducato de placa MNT-5118, pertencente ao Fundo Municipal de Saúde e o corsa sedan locado para os serviços do refeido fundo de saude, desta Prefeitura, de acordo com o processo licitatorio de modalidade tomada de preço de nº 002/2009, processo de nº 004/2009 e termo aditivo de prazo, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2010 | 1260.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de paes para serem distribuidos com as familias carentes do Distrito de Rua Nova para o combete a carencia nutricinal dos mesmos, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2010 | 175.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gsas glp em butijão de 13 Kgs para serem utilizados nas unidades basicas de saúde da familia, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2010 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | Importancia empenhda para o pagamento pelo fornecimento de gsas glp em butijão de 13 Kgs para ser utilizado no predio do CAPS, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 1020.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 9720.00 | 00020512139415 | Jose Soares da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 11640.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa CEO -Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 28464.09 | 00005739797403 | Adelio Lourenço de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2010 | 18588.75 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2010 | 17390.00 | 00018591663420 | Adriano Pessoa Neto | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2010 | 5610.00 | 00004257513411 | Adilson Mizael de Lima-042.575.134-11 | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2010 | 17895.00 | 00004731713412 | Adriana Sobral do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativoao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2010 | 60235.00 | 00018174507434 | Elvira Tavares Duarte | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2010 | 26171.00 | 00004298467465 | Ana Marcia Rodrigues de Souza | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 29/01/2010 | 3114.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2010 | 185.72 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2010 | 650.24 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | quantia empenhada para pagamento da folha do salario familia da sec. Saude - Agentes Comunitarios - SES, no mes janeiro de 2010, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 01/02/2010 | 307.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamento através das Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, através da Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/02/2010 | 595.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material destinado a Secretaria de Saude, desta Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2010 | 1260.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de moveis para as Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 02/02/2010 | 16.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 02/02/2010 | 2.78 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes ambientais relativo a competencia 01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 02/02/2010 | 26111.00 | 00004298467465 | Ana Marcia Rodrigues de Souza | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 02/02/2010 | 650.24 | 00004298467465 | Ana Marcia Rodrigues de Souza | quantia empenhada para pagamento da folha do salario familia da sec. Saude - Agentes Comunitarios - SES, no mes Dezembro de 2009, conforme documento anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 02/02/2010 | 3534.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 02/02/2010 | 2.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/02/2010 | 18892.50 | 00004731713412 | Adriana Sobral do Nascimento | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativoao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 02/02/2010 | 19.94 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 02/02/2010 | 2.81 | 00088629376449 | Alexandra Ermania de Lima | Importancia empenhada para o pagamento relativo a complementação da nota empenho ordinario de nº 00054 datada em 29 de janeiro de 2010, lançado a menor no valor total da folha de pessoal, correspondente ao pagamento dos funcinarios efetivos da Secretariade Saúde, deste Fundo Municipal de Saude, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010, comforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 02/02/2010 | 5115.00 | 00004257513411 | Adilson Mizael de Lima-042.575.134-11 | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 02/02/2010 | 4.09 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes ambientais relativo a competencia 12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 02/02/2010 | 16.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 03/02/2010 | 2804.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material hospitalar, destinado aos postos de saúde deste município, através da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 03/02/2010 | 121.70 | 10942837000103 | Comercial Borges - Adão Borges de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para instalação de uma caixa dagua na residencia dos medicos a serviço dos PSFS, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 03/02/2010 | 2918.77 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do licenciamento do ano de 2010 dos veículos de placas MMV-8855-PB, MNT-5118-PB, MNT-5038-PB, MNT-5068-PB, NPU-5945-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 03/02/2010 | 4000.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 16 viagens, relativo ao mes de janeiro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 03/02/2010 | 106.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento de despesas na compra de peças de reposição para o veiculo Fiat Uno, locado para serviços junto a esta Edilidade, através da secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 08/02/2010 | 480.00 | 09243006000164 | Centro Automotivo SOS Baterias Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bateria para ser utilizado no veículo Unidade Movel de Saude, pertencente a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 08/02/2010 | 930.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 08/02/2010 | 560.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Guarabira e na Cidade do Recife, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 08/02/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês dejaneiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 08/02/2010 | 220.00 | 00002383067474 | Geraldo Santos da Mata | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 09/02/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de fevereiro de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 09/02/2010 | 1700.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais para dedetização de 10 prédios públicos pertencente a esta edilidade sendo: UBSF I, UBSF II, UBSF III, UBSF IV, ubsf V, UBSF VI, UBSF VII, Posto de Saúde do sitio Serraria, Posto de Saúde do sítio Angelim e Posto de Saúde do sítio Saboeiro, neste município,através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Multi Mistura p/o Combate a Carencias Nutr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 09/02/2010 | 163.10 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de multi mistura para o combate a carencias nutricionais deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 09/02/2010 | 79.90 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para confecção de lanches durante a pesagem da crianças deste Município, através da secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 09/02/2010 | 1073.12 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gêneros alimenticios para confecção de lanches durante a pesagem das crianças deste município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 09/02/2010 | 208.35 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para uso no CAPS, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 09/02/2010 | 1408.86 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos aos usuários do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 09/02/2010 | 1120.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 09/02/2010 | 110.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de informatica para ser utilizado junto a Secretaria de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/02/2010 | 168.24 | 00394460040950 | MINISTERIO DO TESOURO NACIONAL | importancia empenhada para pagamento de GRU, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/02/2010 | 320.33 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/02/2010 | 217.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nas Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/02/2010 | 81.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições ao pessoal da Secretaria de Saúde, prestando serviços extras, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 12/02/2010 | 8460.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada pelo fornecimento de refeições aps médicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as unidades Báxicas de Saúde da Família deste municipio, referente ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 12/02/2010 | 2984.00 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 12/02/2010 | 389.80 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso para serem utilizados no Programa CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/02/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pela prestação de serviços de locação do software de Administração Pública, sistema de gestão pública, relativo ao mês de janeiro de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/02/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de fevereiro de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/02/2010 | 9772.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contrituição patronal ao INSS, referente competencia 01/2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/02/2010 | 12370.87 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento da contribuição previdenciaria Patronal Programas, relativo a competencia 01/2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 22/02/2010 | 535.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para serem utilizados em impressoras da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 22/02/2010 | 385.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos computadores da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 23/02/2010 | 81.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para o pessoal em treinamento sobre vacinas, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 23/02/2010 | 330.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na ambulancia fiorino, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 24/02/2010 | 1760.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2009, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 24/02/2010 | 2627.97 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 24/02/2010 | 3368.71 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 24/02/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 24/02/2010 | 80.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa para trata de assuntos de interesse deste Municpio, no dia 07 de janeiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 24/02/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 24/02/2010 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 130, nesta Cidade, destinado a residencia dos médicos que integram o Programa Saude da Familia no Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 24/02/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 24/02/2010 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | importancia empenhada para pagamento pela concessão de quatro diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 15, 19, 22 e 23 de fevereiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 24/02/2010 | 500.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos prédios locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro e fevereiro/2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 24/02/2010 | 648.61 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos Prédios desta Edilidade, relativo aos meses de dezembro de 2009, janeiro e fevereiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 24/02/2010 | 935.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de janeiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 24/02/2010 | 610.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica do Prédio da Secretaria Municipal de Saúde, deste Município, relativo ao mês de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 24/02/2010 | 611.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos Prédios dos UBSF, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 24/02/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 24/02/2010 | 200.00 | 00022848541415 | Valderedo França | importancia empenhada para pagamento pela locação de mesas, cadeiras e tendas para serem utilizadas junto ao treinamento na sala de vacina e reunião com os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 24/02/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2010, através do Fundo Municipalde Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 24/02/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos locados e pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mês de janeiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 24/02/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 24/02/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 24/02/2010 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de Saúde para o desempenho de trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Familia, neste Município, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 24/02/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 24/02/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de janeiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 24/02/2010 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos médicos dos funcionários públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta médica, relativo ao mês de novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 24/02/2010 | 167.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo unidade movel pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 24/02/2010 | 270.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ducato pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 25/02/2010 | 95.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ducato pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 25/02/2010 | 9.55 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento de juros e multas por atraso no recilhimento em favor do INSS correspondente ao Programa CEO Centro de especialidades Odontologicas, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 25/02/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2010 | 1220.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2010 | 175.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP em butijão 13 kg, para serem utilizados na Secretaria de saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2010 | 420.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na parte elétrica com revisão nos veículos Unidade Móvel de Saúde, Ambulância Ducato e Ambulância Fiorino, pertencentes a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2010 | 76.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2010 | 100.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de duas diárias quando a serviços desta Edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 13 e 29 de janeiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2010 | 7750.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de instalações e configurações dos Equipamentos para o funcionamento do sistema de interligação e acesso a internet nas Unidades Básicas de Saúde da Cidade e do Distrito de Rua Nova, neste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/02/2010 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/02/2010 | 70.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso na Secretaria de Saúde, CAPS e Postos de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2010 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP em butijão de 13 kg, destinados para uso no CAPS, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2010 | 18853.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2010 | 185.72 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento de salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/02/2010 | 34320.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2010 | 59024.99 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elvira Tavares Duarte e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços nos PSF's lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2010 | 16695.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados do Programa de Saude Bucal lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/02/2010 | 650.24 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal agentes comunitarios efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 26/02/2010 | 26762.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal agentes comunitarios efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 26/02/2010 | 5610.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal agentes vigilancia ambiental contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 26/02/2010 | 16440.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Danielle Nobrega Alves e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para presta serviços junto ao Programa CEO lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 26/02/2010 | 10740.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 26/02/2010 | 18640.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contrados para prestar serviços no Programa CAPS, lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 26/02/2010 | 3114.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Efigenia Rosa Faustino e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal agentes comunitarios contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 26/02/2010 | 510.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Fernando Fernandes da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 01/03/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês deFevereiro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Aquisição de moveis e equipamentos para a Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 01/03/2010 | 119.00 | 00970695000134 | Cândido Móveis - Gilson Candido da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ventilador a serem utilizado junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 01/03/2010 | 134.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de ventilador a serem utilizado junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 01/03/2010 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 130, nesta Cidade, destinado a residencia dos médicos que integram o Programa Saude da Familia no Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/03/2010 | 50.00 | 00001278613439 | Thiago Vinicus Silva Duarte | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas quando em viagens da Cidade de João Pessoa para este Municipio para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saúde, deste Municipio de acordo com o convenio firmado entre a UFPB/Prefeitura Municipal de Belém-PB de nº 179/2007 de estagio Rural Integrado - ERI através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/03/2010 | 65.00 | 00006573477448 | Camila Sena Guerra | Importancia empenhada para o pagamento de uma ajuda para cobrir despesas quando em viagens da Cidade de João Pessoa para este Municipio para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saúde, deste Municipio de acordo com o convenio firmado entre a UFPB/Prefeitura Municipal de Belém-PB de nº 179/2007 de estagio Rural Integrado - ERI através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/03/2010 | 150.00 | 00092441360744 | Antonio Cândido de Freitas | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico no hospitais da Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/03/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/03/2010 | 2505.00 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio, através das Unidades Basicas de Saude, da Secretaria de saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/03/2010 | 2024.32 | 08348650000134 | MEGA - Mega Distribuidora Hospitalar Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio, através das Unidades Basicas de Saude, da Secretaria de saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/03/2010 | 1987.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio, através das Unidades Basicas de Saude, da Secretaria de saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/03/2010 | 1282.40 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio, através das Unidades Basicas de Saude, da Secretaria de saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/03/2010 | 11460.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Programa do Centro de Especialidades Odontologica - CEO relativo ao mes de Dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/03/2010 | 1816.60 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/03/2010 | 80.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para a complementação da nota de empenho ordinario de nº 00083 datado em 09 de Fevereiro de 2010 correspondente ao pagamento pelo forneciumento de materiais destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/03/2010 | 510.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico hospitalar nos hospitais das Cidade de Guarabira, Solânea e João Pessoa, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 01/03/2010 | 750.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 05 (cinco) diárias para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de Londrina no Estado da Paraná serviços desta edilidade para tratar assuntos de iteresse da mesma junto a Receita Federal do Brasil, nos dias 03, 04, 05, 06 e 07 de Março de 2010, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/03/2010 | 210.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestados nos veiculos ambulancia de placas MNT-5038PB, pertencente a Secretaria de Saúde e o veiculo fiat de placa KHH-9263-PB locado para os serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 03/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 04/03/2010 | 9.40 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 12/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 04/03/2010 | 17.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 04/03/2010 | 28.72 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 05/03/2010 | 2489.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio, através das Unidades Basicas de Saude, da Secretaria de saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 08/03/2010 | 5112.70 | 10564673000128 | Frederico de Brito Lira | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no confeccionamento do sopão para ser distribuidos através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio com a população de baixarenda deste Municipio em combate a carencia nutricional das crianças e as maes gestantes com forma de combate a nortalidade infantil, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 08/03/2010 | 1277.50 | 07362617000104 | Casa de Carnes Campinense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no confeccionamento do sopão para ser distribuidos através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio com a população de baixarenda deste Municipio em combate a carencia nutricional das crianças e as maes gestantes com forma de combate a nortalidade infantil, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 08/03/2010 | 2780.28 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de material para ser utilizado na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 08/03/2010 | 462.01 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada pelo fornecimento de material para ser utilizado na Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 09/03/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Março de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 09/03/2010 | 11689.99 | 08610910000106 | Construtora Suporte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 09/03/2010 | 22007.25 | 08610910000106 | Construtora Suporte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da 4ª medição pelos serviços prestados na construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, de acordo com o contrato de repasse de nº 2070/2006, contrato de nº 043/2009 e convite de nº 026/2009, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 09/03/2010 | 2667.89 | 08610910000106 | Construtora Suporte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento da 5ª (quinta) e final medição pelos serviços prestados na construção de uma unidade basica de saude, neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, de acordo com o contrato de repasse de nº 2070/2006, contrato de nº 043/2009 e convite de nº 026/2009, conforme comprovante anexo. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/03/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/03/2010 | 4.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 10/03/2010 | 300.00 | 08320277000103 | CEDRUL - Centro de Diag. em Rad. e Utrasonografia | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviçops prestados na realização de exames de (03) tres RX da Columa, realizada n apaciente Marai Carolina Cardoso de Oliveira, residente neste Municipio, através da Secretaria de saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 10/03/2010 | 580.00 | 57754285000173 | Ecoclinica S/S LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames radiológicos de tomografia do cranio e da coluna cervial, realizada na paciente Marai Carolina Cardoso de Oliveira, residente neste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 12/03/2010 | 16.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento de material eletrico para reposição no veiculo fiat uno locado para os serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 12/03/2010 | 35.80 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento de material eletrico para reposição no veiculo ambulancia fiat ducato de placa MNT - 5068 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 12/03/2010 | 11.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 12/03/2010 | 65.20 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material auto eletrico para reposição no veiculo ambulancia van ducato de placas MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 12/03/2010 | 3750.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 16 viagens, relativo ao mes de fevereiro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 12/03/2010 | 1270.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de Fevereiro de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 12/03/2010 | 271.11 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 15/03/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 15/03/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 15/03/2010 | 570.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nos hospitais das Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,durante o mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 15/03/2010 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água em veiculo de tração animal para o a abastecimento do Predio onde funcioma o Posto de Atenção Basica de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mes de janeiro de 2010, através do Fundo municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 15/03/2010 | 420.00 | 00001242475478 | Odelson Porpino dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados em desenhos arquitetonicos das Unidades Basica de Saúde IV e VII deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipio de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 16/03/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 16/03/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 16/03/2010 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos médicos dos funcionários públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta médica, relativo ao mês de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 16/03/2010 | 215.67 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino flex de placas NPU-5945/PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 16/03/2010 | 224.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na reposição de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino flex de placas NPU-5945/PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 16/03/2010 | 243.20 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino flex de placas NPU-5945/PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 16/03/2010 | 60.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na reposição de peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino flex de placas NPU-5945/PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 16/03/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de fevereirode 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 16/03/2010 | 3906.68 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 16/03/2010 | 2139.18 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 16/03/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 16/03/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos locados e pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 16/03/2010 | 150.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | importancia empenhada para pagamento pela concessão de quatro diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 02, 05, 08, 11 e 15 de Março de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 17/03/2010 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Atenção basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 17/03/2010 | 650.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Hosana Barbosa de Figueiredo, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado lodata junto a Secretaria de saude do fundo Municipal de saude, deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 17/03/2010 | 0.52 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 01/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 17/03/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 17/03/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de fevereiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 17/03/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 17/03/2010 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a concessão de 01 (uma) diaria para cobrir despesas quando em viagens a Cidade João Pessoa - PB através ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, no dia 02 de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 17/03/2010 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de Saúde para o desempenho de trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Familia, neste Município, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 17/03/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 17/03/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 17/03/2010 | 598.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos Prédios dos UBSF, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 17/03/2010 | 478.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos prédios locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos mes de janeiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 17/03/2010 | 1050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Heriverton de Oliveira e Outros, Importancia empenhada para o pagamento de uma gratificação pelos serviços prestados na vacinação canina no periodo de 06 á 17 de Outubro de 2009, conforme comprovnate anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 17/03/2010 | 218.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de vacainação canina neste Municipio em veiculo de publicidade movel, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 17/03/2010 | 436.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa sobre o consumo de energia eletrica de diversos presdios locados para o funcionamento de unidade basicas de saude na familia - UBSF, relativo ao mes fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 17/03/2010 | 308.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos Prédios desta Edilidade, relativo ao mes de fevereiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 17/03/2010 | 300.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de duas diárias quando a serviços desta Edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 02, 03, 04, 10, 18 e 28 de fevereiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 18/03/2010 | 627.50 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 18/03/2010 | 251.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 18/03/2010 | 150.00 | 07234059000193 | Edna da Silva Bezerra | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 18/03/2010 | 250.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na parte elétrica com revisão nos veículos Ambulância Ducato e Ambulância Fiorino, pertencentes a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 18/03/2010 | 9768.00 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | importancia empenhada para pagamento de contrituição patronal ao INSS, referente competencia 02/2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 18/03/2010 | 11885.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/03/2010 | 30.70 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 23/03/2010 | 1275.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 25/03/2010 | 130.00 | 00004183616492 | André dos Santos da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de lanternagem e pintura prestados no capuz do veiculo ambulancia fiorino de placa NPU-5145-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/03/2010 | 3193.55 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/03/2010 | 140.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP em butijão 13 kg, para serem utilizados na Secretaria de saude, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/03/2010 | 35.00 | 01043286000155 | Comércio de Gás Rodrigues-João Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de gás GLP em butijão de 13 kg, destinados para uso no CAPS, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/03/2010 | 1300.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/03/2010 | 200.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa para trata de assuntos de interesse deste Municpio, nos dias 08, 09, 24 e 25 de Março de 2010, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/03/2010 | 100.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa para trata de assuntos de interesse deste Municpio, nos dias 24 e 25 de fevereiro de 2010, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/03/2010 | 2500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Tania Maria Vieira Cunha, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 31/03/2010 | 19890.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/03/2010 | 19101.34 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/03/2010 | 185.72 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/03/2010 | 35353.46 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de março de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/03/2010 | 8750.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de MArço de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/03/2010 | 510.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Fernando Fernandes da Silva, importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/03/2010 | 70185.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elvira Tavares Duarte e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipalde Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/03/2010 | 15095.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/03/2010 | 26111.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/03/2010 | 650.24 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/03/2010 | 5100.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/03/2010 | 16545.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Eilzo Ferreira Brasileiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa CEO -Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/03/2010 | 3114.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Efigenia Rosa Faustino e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/03/2010 | 32.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/03/2010 | 420.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/03/2010 | 1169.58 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiat ducato de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/03/2010 | 182.08 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços mecanicos prestados na reposição de peças no veiculo ambulancia fiat ducato de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 01/04/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de março de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 01/04/2010 | 9317.40 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições servidas aos medicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, odontologos, Auxiliar de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2010, de acordo com o processo licitatorio de modalidade tomada de preço de nº 002/2010 e processo de 004/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 01/04/2010 | 1561.20 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 01/04/2010 | 2286.90 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 01/04/2010 | 663.05 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso para serem utilizados no Programa CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 01/04/2010 | 2311.54 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 07 (SETE) balanças para ser utilizadas nas Unidades Basicas de Saude da Familia deste Municipio para o controle de desnutrição das crianças, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 01/04/2010 | 8178.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saúde deste Municipio através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 01/04/2010 | 421.00 | 67729178000220 | Comercial Cirurgica Rioclarense Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saúde deste Municipio através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 01/04/2010 | 2115.60 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 01/04/2010 | 45.40 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de consumo para uso para serem utilizados no Programa CAPS, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 01/04/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 01/04/2010 | 868.40 | 09416720000107 | Dom Rodrigo - Nuno Rodrigo Lucas de Barros | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 01/04/2010 | 569.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamento através das Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, através da Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 01/04/2010 | 1317.62 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos as crianças e as maes das mesmas quando encontravam-se na realização de pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional das mesmas como forma de controle da natalidade infantil e a carencia nutricional, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 01/04/2010 | 869.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio, através das Unidades Basicas de Saude, da Secretaria de saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 05/04/2010 | 1540.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2009, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 05/04/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 05/04/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 06/04/2010 | 136.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento e material para ser utilizado pelo pessoal da vigilancia ambiental - Dengue, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 07/04/2010 | 236.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 07/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 07/04/2010 | 15.92 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/04/2010 | 4.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 08/04/2010 | 2223.48 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 08/04/2010 | 245.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento peças para a reposição no veiculo fiat de placas KHH-9263/pb locado para os serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 08/04/2010 | 1680.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a unidade movel de saude pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 08/04/2010 | 95.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 08/04/2010 | 360.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo fiat de placas KHH-9263-PB, locado para os serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 08/04/2010 | 840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 09/04/2010 | 190.00 | 10720066000100 | O BARATÂO DA CONSTRUÇÂO-Mª Jubervânia de S. Araújo | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/04/2010 | 12.83 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 02/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 12/04/2010 | 204.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 12/04/2010 | 200.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeição dos usuarios do CAPS-Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 12/04/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos locados e pertencentes a esta Edilidade, relativo ao mês de Março de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 12/04/2010 | 476.95 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 12/04/2010 | 3500.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 16 viagens, relativo ao mes de março de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 12/04/2010 | 350.00 | 00005905359431 | Lincolin de Oliveira Farias | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na laboração da prestação de contas parcial do convenio nº 2117/06 - Ministerio da Saúde, 2477/06 FUNASA, 0551/06, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 13/04/2010 | 762.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 13/04/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de Abril de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 14/04/2010 | 571.76 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia fiat ducato de placas MNT-5068-PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 14/04/2010 | 4500.00 | 00049618822400 | Luciene Nunes Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento de 18 (dezoito) viagens transportando de pacientes para etendimento medico e exames nos diversos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 14/04/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 14/04/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 14/04/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês deMarço de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 14/04/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de março de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 14/04/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de Março de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 14/04/2010 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de Saúde para o desempenho de trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Familia, neste Município, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 14/04/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Março de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 14/04/2010 | 330.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo mini bus fiat ducato de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 14/04/2010 | 400.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica dos Prédios dos UBSF, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 14/04/2010 | 534.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica para diversos prédios locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos mes de fevereiro de 2010, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/04/2010 | 310.46 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos Prédios desta Edilidade, relativo ao mes de março de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/04/2010 | 581.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre a utilização de energia eletrica para diversos Prédios pertencente e locados para ser utilizados atraves da Secretaria de Saude, relativo ao mes de março de 2010, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/04/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/04/2010 | 80.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento de uma diaria para cobrir despesas quando em viagem a Cidade de João Pessoa para trata de assuntos de interesse deste Municpio, no dia 08 de Abril de 2010, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 15/04/2010 | 4802.80 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 15/04/2010 | 26456.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 15/04/2010 | 397.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/04/2010 | 1215.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/04/2010 | 12974.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/04/2010 | 1682.20 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/04/2010 | 2000.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/04/2010 | 2040.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de março de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/04/2010 | 42.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes ao Fundp Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/04/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de Março de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/04/2010 | 1695.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/04/2010 | 620.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Imp. emp. p/ o pag. pelos serviços prestados no conserto de dois ventiladores com substituição de peças da Unidade Basica de Saude-PSF III, serviços de recuperação de condicionador de ar com substituição de gas localizado no predio da Sec. de Saude, serviço de conserto de ventilador de predio do CAPS - Centro de Atenção Psico Social, serviço de conserto de um ventilador com substituição de peça da Unidade Basica de saude do Distrito de Rua Nova, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/04/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/04/2010 | 2000.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pessoas deste Municipio atendidas através do Program CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/04/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 15/04/2010 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Atenção basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 16/04/2010 | 4663.88 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat ducato minibus de placas MNT-5118-PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 16/04/2010 | 30.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto no comando da sirene do veiculo Ambulancia de placas MNT-5038-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 19/04/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de abril de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 19/04/2010 | 210.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto do veiculo Ambulancia de placas MNT-5068-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 20/04/2010 | 3560.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 20/04/2010 | 40.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto no comando da sirene do veiculo Ambulancia de placas MNT-5038-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/04/2010 | 14528.35 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/04/2010 | 1019.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 20/04/2010 | 320.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a concessão de 04 (quatro) diarias quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa. nos dias 07, 09, 13 e 19 de abril de 2010 através ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/04/2010 | 125.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de erradicação e combate a dengue neste Municipio em veiculo de publicidade movel, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 20/04/2010 | 6995.13 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 20/04/2010 | 16.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 22/04/2010 | 2520.27 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 22/04/2010 | 4399.74 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/04/2010 | 216.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/04/2010 | 1693.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/04/2010 | 574.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/04/2010 | 123.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na pesagem das crianças, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/04/2010 | 760.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/04/2010 | 3240.10 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/04/2010 | 280.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 3 1/2 (Tres e meia) diárias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa e meia na cidade de Guarabira, nos dias 28 de janeiro de 2010 e 01 e 05 de março de 2010 e 27 de abril de 2010,através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/04/2010 | 100.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/04/2010 | 250.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 05 (cinco) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 05, 06, 20, 22, e 27 de abril de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/04/2010 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | importancia empenhada para pagamento pela concessão de quatro diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 03, 06, 12 e 17 de abril de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/04/2010 | 1855.30 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 13º salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/04/2010 | 4.08 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/04/2010 | 15.12 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/04/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2010 | 3668.58 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia 11/2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 30/04/2010 | 4402.12 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 30/04/2010 | 1300.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 30/04/2010 | 600.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para ser distribuido gratuitamento através das Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, através da Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 30/04/2010 | 18515.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2010 | 185.72 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2010 | 38131.71 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2010 | 9770.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2010 | 20190.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2010 | 2500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Tania Maria Vieira Cunha, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 30/04/2010 | 57785.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Elvira Tavares Duarte e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipalde Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 30/04/2010 | 20695.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 30/04/2010 | 28932.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/04/2010 | 650.24 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/04/2010 | 5703.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/04/2010 | 13275.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Eilzo Ferreira Brasileiro e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados para prestar serviços junto ao Programa CEO -Centro de Especialidades Odontologicas, deste Municipio, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/04/2010 | 3114.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Efigenia Rosa Faustino e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/04/2010 | 1.45 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, de periodos anteriores que ora se regularizam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/05/2010 | 380.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Oxigenio) de reposição no veiculo de ambulancia de placa NPU-5945, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social de Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/05/2010 | 893.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem rtilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/05/2010 | 11514.10 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições servidas aos medicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, odontologos, Auxiliar de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia, deste Municipio, durante o mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/05/2010 | 1399.60 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições aos alunos do ERIP-Estagio Rural Integrado Profissional que encontravam estagiando neste municipio junto as Unidades Basicas de Saúde de acordo com o Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Universidade Federal do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/05/2010 | 480.80 | 70103098000198 | Casa do Protético Ltda | Impoortancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para o Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/05/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/05/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/05/2010 | 300.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 04/05/2010 | 40.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso na Secretaria de Saúde e CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 04/05/2010 | 130.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para encontro dos agentes de saúde, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 04/05/2010 | 250.00 | 02252784000251 | Labgene-Laboratorio de Citogenetica Molecular Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais (Carioticos com Banda G) prestados na paciente menor de idade Maiana Gomes de Oliveira residente na Rua Deputado Antonio Davila Lins, 421 nesta cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/05/2010 | 438.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem rtilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/05/2010 | 12302.29 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/05/2010 | 11005.50 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 05/05/2010 | 13.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/05/2010 | 72.00 | 05591690000114 | Mercearia Catolé - Geraldo Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medrcadorias para serem utilizadas junto as Unidades básicas de Saúde da Família, deste Municipio, através da Secreataria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/05/2010 | 1725.00 | 00080578390400 | Djair Costa Teixaira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais para dedetização de 10 prédios públicos pertencente a esta edilidade sendo: UBSF I, UBSF II, UBSF III, UBSF IV, ubsf V, UBSF VI, UBSF VII, Posto de Saúde do sitio Serraria, Posto de Saúde do sítio Angelim e Posto de Saúde do sítio Saboeiro, neste município,através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em aneo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 07/05/2010 | 260.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ducato pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 07/05/2010 | 231.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na ambulancia fiorino, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 07/05/2010 | 269.50 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as equipes de saúde bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 07/05/2010 | 630.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de moveis para a Saude Bucal, da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 07/05/2010 | 5335.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de moveis para o PSF V, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 07/05/2010 | 3025.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de moveis para o PSF V, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de equipamentos e utensilios para os Agentes comunitarios de | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 07/05/2010 | 1110.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de moveis para a Vigilancia Ambiental, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 08/05/2010 | 220.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeição dos usuarios do CAPS-Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/05/2010 | 272.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de consumo para ser utilizado no sopao para o combate e carencias nutricionais atraves do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/05/2010 | 1228.26 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/05/2010 | 3480.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/05/2010 | 6965.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/05/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de maio de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/05/2010 | 335.62 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/05/2010 | 60.00 | 00004244473475 | Edson Galdino da Costa | Importancia empenhada para o pagamento de duas (02) diarias para cobrir despesas quando em viagens a Cidade de João Pessoa afim de tratar de assuntos de interesse deste Municipio, junto ao CEFOR e HEMOCENTRO nos dias 08 E 09 de março de 2010, através do Fundo Municipal de Saude, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/05/2010 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a concessão de 01 (uma) diaria quando a serviços desta edilidade a cidade de João Pessoa. no dia 26 de abril de 2010 através ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/05/2010 | 424.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nas Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 11/05/2010 | 1610.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 11/05/2010 | 691.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre a utilização de energia eletrica para diversos Prédios pertencente e locados para ser utilizados atraves da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 11/05/2010 | 545.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica do Predio da Secretaria de Saúde, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 12/05/2010 | 3426.84 | 05593405000285 | Dental Medica Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 12/05/2010 | 135.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 12/05/2010 | 1820.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mes de abril de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 12/05/2010 | 544.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica de diversos orgaos desta edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 12/05/2010 | 216.90 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos Prédios desta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 12/05/2010 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água em veiculo de tração animal para o a abastecimento do Predio onde funcioma o Posto de Atenção Basica de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mes de março de 2010, através do Fundo municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/05/2010 | 60.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para ser utilizadas nas Unidades Basicas de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 12/05/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para o caps através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/05/2010 | 175.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/05/2010 | 105.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 13/05/2010 | 850.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico, na Cidade de Bananeiras, Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 13/05/2010 | 155.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pessoal quando a serviços desta edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 13/05/2010 | 1575.00 | 00051473216400 | Naldo dos Santos Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira, Solânea, Bananeiras, Campina Grande e João Pessoa, através do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 13/05/2010 | 14167.56 | 10569907000120 | Impacto Construções e Incorporações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ampliação e reforma na Unidade Basica de Saude do Sitio Limeira neste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao boletim de medição de nº 01, conforme comprovante em anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 14/05/2010 | 1228.70 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de consumo para serem distribuidos as Unidades Basicas de Saude - USB, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 14/05/2010 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos médicos dos funcionários públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta médica, relativo ao mês de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 14/05/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Ambulancia Fiat Dukato de placas MNT-5069, Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5038, Fiat Dukato MiniBus de placas MNT-5118, Unidade Movel de Saude de placas MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino de placas NPU-5945 pertencentes a esta Edilidade e Fiat Uno Mille Fire de placas KHH-9263 locado, relativo ao mês de abril de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 14/05/2010 | 300.00 | 03095573000134 | Edivaldo Auto Peças - Edivaldo Silvino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na Unidade Movel, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 14/05/2010 | 11553.94 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 14/05/2010 | 6902.88 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 14/05/2010 | 521.16 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as equipes de saúde bucal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/05/2010 | 1629.90 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 01 (um) autoclave bioclave para ser utilizado pela equipe de saude bucal deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 14/05/2010 | 290.89 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de cinsumo para serem utilizados nas Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 17/05/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 17/05/2010 | 600.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 130, nesta Cidade, destinado a residencia dos médicos que integram o Programa Saude da Familia no Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de março e abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 17/05/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de abril de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 17/05/2010 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de Saúde para o desempenho de trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Familia, neste Município, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 17/05/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 17/05/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 17/05/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 17/05/2010 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Atenção basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 17/05/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 17/05/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 17/05/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 17/05/2010 | 2875.83 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 17/05/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/05/2010 | 4411.66 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/05/2010 | 1970.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/05/2010 | 59.08 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros e multas correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia janeiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/05/2010 | 1993.10 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/05/2010 | 39.87 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros e multas correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia Fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 18/05/2010 | 840.00 | 00005836357412 | Maria Marli da Silva Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico, nas Cidades de Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 18/05/2010 | 13689.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia dezembro e 13º salario de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 18/05/2010 | 1615.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de abril de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 18/05/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês deabril de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 18/05/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de abril de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 19/05/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de maio de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 19/05/2010 | 92.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a esta edilidade, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 19/05/2010 | 1320.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 19/05/2010 | 695.00 | 00005553258499 | Jose Arimateia Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no retelhamento, retoques, consertos de portas e pintura do Predio do sopão, nesta cidade, atraves do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 20/05/2010 | 720.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico, na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 20/05/2010 | 80.00 | 00001985838427 | Luis Sebastião Alves | Importancia empenhada para o pagamento relativo a concessão de 01 (uma) diaria quando a serviços desta edilidade a cidade de Campina Grande, no dia 20 de maio de 2010 através ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 20/05/2010 | 11104.47 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 20/05/2010 | 569.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 20/05/2010 | 12890.53 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 20/05/2010 | 120.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | importancia empenhada para pagamento pela concessão de quatro diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 03, 07, 10 e 12 de Maio de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 21/05/2010 | 750.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na cidade de João Pessoa, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 24/05/2010 | 2500.00 | 00049618822400 | Luciene Nunes Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médicos e exames na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 24/05/2010 | 300.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas na ambulancia de placas MNT 5038, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 24/05/2010 | 556.25 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material de consumo para serem utilizadas pelo pessoal da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 24/05/2010 | 2000.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no Program CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, neste municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 24/05/2010 | 338.00 | 00052079350463 | Luis Francisco de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de paciente para atendimento medico nas cidades de Guarabira, Solânea e Hospital Distrital deste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 24/05/2010 | 330.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Recife e João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/05/2010 | 100.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 02 (duas) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 18 e 19 de Maio de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/05/2010 | 50.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | Importancia empenhada para o pagamento de ressarcimento de despesas efetuada com abastecimento do veiculo fiat uno de placa KHH-9263 locado para os serviços da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/05/2010 | 860.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da cidade de Joao Pessoa e Recife-PE através do Fundo Municipal de Saude, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 25/05/2010 | 17856.29 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 25/05/2010 | 26554.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 25/05/2010 | 633.27 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 25/05/2010 | 3114.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Efigenia Rosa Faustino e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 25/05/2010 | 5610.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adilson Mizael de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 25/05/2010 | 15010.16 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Programa do Centro de Especialidades Odontologica - CEO relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/05/2010 | 20280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 25/05/2010 | 2500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Tania Maria Vieira Cunha, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 25/05/2010 | 9770.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 25/05/2010 | 38362.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 25/05/2010 | 19573.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 25/05/2010 | 76.76 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 25/05/2010 | 240.40 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos as crianças e as maes das mesmas quando encontravam-se na realização de pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional das mesmas como forma de controle da natalidade infantil, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 25/05/2010 | 5870.12 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no confeccionamento do sopão para ser distribuidos através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio com a população de baixarenda deste Municipio em combate a carencia nutricional das crianças e as maes gestantes com forma de combate a nortalidade infantil, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 25/05/2010 | 1577.71 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos aos usuários do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 25/05/2010 | 936.97 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos aos usuários do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 25/05/2010 | 1129.92 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos as crianças e as maes das mesmas quando encontravam-se na realização de pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional das mesmas como forma de controle da natalidade infantil, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Destribuição de Multi Mistura p/o Combate a Carencias Nutr | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 25/05/2010 | 324.18 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de multi mistura para o combate a carencias nutricionais deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 25/05/2010 | 342.50 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 25/05/2010 | 910.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Guarabira e Banaeiras, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 25/05/2010 | 875.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Guarabira e Campina Grande, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 26/05/2010 | 809.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no centro de fisioterapia, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 26/05/2010 | 108.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 26/05/2010 | 510.00 | 00006497226478 | Rafaela Candido de Paiva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na elaboração do SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, no exercicio de 2009, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 26/05/2010 | 500.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de vacinação de H1N1 e dos idosos neste Municipio em veiculo de publicidade movel, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 28/05/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 28/05/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 28/05/2010 | 132.00 | 12612495000199 | PARAUTO - Parauto Distribuidora de Peças Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo van ducato de placa MNT-5118, pertencente a Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 28/05/2010 | 20.88 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 28/05/2010 | 4.56 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 04/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/05/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 28/05/2010 | 11.02 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes comunitario de saude relativo a competencia 03/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 31/05/2010 | 16.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, de periodos anteriores que ora se regularizam. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/05/2010 | 32.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Referente ao pagamento de tarifa bancaria sobre, prestação de serviços, conforme extrato bancario | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 31/05/2010 | 1220.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 31/05/2010 | 562.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 31/05/2010 | 25.00 | 07183284000148 | Comercial Shalom - Jaqueline G. da S. Cardoso-ME | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado na secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 31/05/2010 | 59043.06 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B. de Menezes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/06/2010 | 459.20 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/06/2010 | 15544.38 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 02/06/2010 | 190.00 | 04555857000129 | Cepispe - Centro de Epilepsia e Sono de Pernambuco | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames loaboratoriais na paciente Rayane Nascimento Narciso, portadora do RG 3.794.296 SSP/PB e CPF 101.951.194-01, residente neste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 02/06/2010 | 110.00 | 09105727000108 | Casa dos Papeis Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados junto as unidades basicas de saude da familia deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 02/06/2010 | 784.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 03/06/2010 | 228.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material de consumo para serem distribuidos as Unidades Basicas de Saude - USB, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 04/06/2010 | 1282.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de materiais para uso nas Unidades Basicas de Saude, da Secretaria de saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 07/06/2010 | 10480.10 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições servidas aos medicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, odontologos, Auxiliar de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia, deste Municipio, durante o mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 07/06/2010 | 647.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de moveis para o PSF V, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 07/06/2010 | 180.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 07/06/2010 | 40.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para os usuarios do CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 08/06/2010 | 1115.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos computadores da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 08/06/2010 | 405.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para serem utilizados em impressoras da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 08/06/2010 | 2910.00 | 05979841000106 | Nucleo Especializado em Oftalmologia S/S Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de uma cirurgia realizadaem um paciente Adriano Barbosa Cordeiro, residente neste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 09/06/2010 | 350.00 | 00009854223434 | Manoel Francisco da Costa | importancia empenhada para pagamento de fornecimento de tambores para uso nos PSF, através da Secretaria Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Aquisição de equipamentos e materiais permanentes para Vigilancia Sani | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 09/06/2010 | 5600.00 | 02994179000175 | Polo Motos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um veiculo do tipo Moto CG-125 FAN KS para serem utilizada junto a vigilância Sanitária do Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 10/06/2010 | 510.00 | 00004310164455 | Vera Lúcia Benvinda dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/06/2010 | 510.00 | 00008420274402 | Ligia Erika Maravilha de Lima | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 10/06/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de junho de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 10/06/2010 | 280.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeição dos usuarios do CAPS-Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 10/06/2010 | 625.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para o combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 10/06/2010 | 1785.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pelas de reposição no veiculo ducato de placas MNT-5068-PB, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 11/06/2010 | 150.00 | 00060860219453 | José Valderedo Fernandes de Oliveira - mat. 372-7 | importancia empenhada para pagamento pela concessão de quatro diárias quando a serviços na Cidade de João Pessoa e Campina Grande para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, nos dias 01, 07, 08 e 10 de junho de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 11/06/2010 | 665.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre a utilização de energia eletrica no Prédio da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 11/06/2010 | 50.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na troca do rolamento do alternador do veiculo Fiat Uno locado para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 11/06/2010 | 686.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica, para os Predios das Unidades Básicas de Saúde , deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 11/06/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês demaio de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 12/06/2010 | 929.80 | 08527137000100 | Eletronor Engenharia e Comercio Ltda | referente ao pagamento pela aquisicao de material eletrico, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 14/06/2010 | 4594.16 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 14/06/2010 | 500.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat ducato minibus de placas MNT-5118-PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 14/06/2010 | 68.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanternas para serem utilizados junto aos agentes de epidemiologia (dengue), deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 14/06/2010 | 300.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água em veiculo de tração animal para o a abastecimento do Predio onde funcioma o Posto de Atenção Basica de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mes de maio de 2010, através do Fundo municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 14/06/2010 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 14/06/2010 | 285.88 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat ducato minibus de placas MNT-5118-PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 14/06/2010 | 640.00 | 12929519000138 | SERVPROL-Serviços e Com. de Produtos Médicos LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos tecnicos prestados no conserto de equipamentos medicos pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 14/06/2010 | 411.25 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Básicas de Saude da Familia, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 14/06/2010 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 14/06/2010 | 2720.53 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 15/06/2010 | 1610.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 15/06/2010 | 165.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para uso em encontro da Secretaria de Saúde, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 16/06/2010 | 172.50 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na pesagem das crianças, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 16/06/2010 | 910.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gás glp em botijão de 13 kgs para serem utilizados junto as Unidades basicas de Saude da Família, Sopão e Caps, deste Município, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 16/06/2010 | 483.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/06/2010 | 14.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/06/2010 | 2090.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinados para o sopão no combate a carencias nutricionais, atraves do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 16/06/2010 | 500.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 16/06/2010 | 288.11 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais medico hospitalar para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 16/06/2010 | 1580.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 16/06/2010 | 350.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 16/06/2010 | 692.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 16/06/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 16/06/2010 | 500.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas cidades de João Pessoa e Campina Grande, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 16/06/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 16/06/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 16/06/2010 | 1200.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no Program CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, neste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 16/06/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Ambulancia Fiat Dukato de placas MNT-5069, Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5038, Fiat Dukato MiniBus de placas MNT-5118, Unidade Movel de Saude de placas MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino de placas NPU-5945 pertencentes a esta Edilidade e Fiat Uno Mille Fire de placas KHH-9263 locado, relativo ao mês de maio de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 16/06/2010 | 63.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para ser utilizadas nas Unidades Basicas de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 16/06/2010 | 330.61 | 09188376000146 | DETRAN - Depart. Estadual de Transito da Paraiba | importancia empenhada para pagamento do licenciamento do ano de 2010 do veículo de placas, NPZ-0536-PB pertencentes a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/06/2010 | 141.75 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/06/2010 | 555.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/06/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/06/2010 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos médicos dos funcionários públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta médica, relativo ao mês de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/06/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de maio de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/06/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/06/2010 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 130, nesta Cidade, destinado a residencia dos médicos que integram o Programa Saude da Familia no Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/06/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de maio de 2010, através do Fundo Municipal deSaúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 17/06/2010 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Atenção basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 17/06/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 17/06/2010 | 1785.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de maio de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 17/06/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/06/2010 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de Saúde para o desempenho de trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Familia, neste Município, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 17/06/2010 | 286.60 | 02583263000104 | Papelaria Finesse - Freitas Com. de Papelaria Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de material de expediente para os PSFS deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 18/06/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de junho de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 18/06/2010 | 1230.80 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições aos alunos do ERIP-Estagio Rural Integrado Profissional que encontravam estagiando neste municipio junto as Unidades Basicas de Saúde de acordo com o Convenio firmado entre a Prefeitura Municipal de Belem e a Universidade Federal do Estado da Paraiba, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 18/06/2010 | 98.55 | 00007074919403 | Vilton Kessio Ferreira de Brito | Importancia empenhada para o pagamento de restituição de despesas com passagens quando em viagens da cidade de João Pessoa para esta Cidade para prestar serviços de estagio conforme convenio firmado entre Universidade Federal da Paraiba - UFPB e Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 18/06/2010 | 10824.58 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 18/06/2010 | 7035.99 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 18/06/2010 | 52.05 | 00007397855407 | Renata Cavalcante Cordeiro | Importancia empenhada para o pagamento de restituição de despesas com passagens quando em viagens da cidade de Campina Grande para esta Cidade para prestar serviços de estagio conforme convenio firmado entre Universidade Federal da Paraiba - UFPB e Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 18/06/2010 | 678.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre a utilização de energia eletrica para diversos Prédios locados para ser utilizados atraves da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 18/06/2010 | 10879.90 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste municipio, refetenteao mês de maio de 2010, através do Fundo Municipal da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 18/06/2010 | 303.51 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos Prédios locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 18/06/2010 | 2080.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mes de maio de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 18/06/2010 | 98.55 | 00002183150580 | Carolina Leal de Albuquerque | Importancia empenhada para o pagamento de restituição de despesas com passagens quando em viagens da cidade de João Pessoa - PB para esta Cidade para prestar serviços de estagio conforme convenio firmado entre Universidade Federal da Paraiba - UFPB e Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 18/06/2010 | 3399.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 18/06/2010 | 61.45 | 00007257097402 | André de Carvalho Correia Moreira | Importancia empenhada para o pagamento de restituição de despesas com passagens quando em viagens da cidade de João Pessoa - PB para esta Cidade para prestar serviços de estagio conforme convenio firmado entre Universidade Federal da Paraiba - UFPB e Prefeitura Municipal de Belém, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 18/06/2010 | 2032.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 18/06/2010 | 2032.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 18/06/2010 | 80.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 01 (uma) diária quando a serviço desta edilidade a Cidade de João Pessoa, nos dias 07 de Junho de 2010, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 18/06/2010 | 3399.56 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 18/06/2010 | 67.99 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros e multas correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 18/06/2010 | 34.00 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros e multas correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 21/06/2010 | 358.78 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 22/06/2010 | 695.00 | 07609858000105 | Maroquinha Auto Peças - Giovanni Bernardo Alves | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para serem utilizadas no veiculo Ducato pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 22/06/2010 | 530.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um armario em aço, para uso no Caps, deste Municipio, atraves do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 22/06/2010 | 4536.48 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 22/06/2010 | 822.40 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso no CAPS deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 22/06/2010 | 50.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 01 (uma) diaria quando a serviços na cidade de João Pessoa, no dia 07 de junho de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 22/06/2010 | 730.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de vacinação da poliomielite neste Municipio em veiculo de publicidade movel, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 22/06/2010 | 120.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de bolos para uso no encontro municipal de saude, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 22/06/2010 | 14400.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/06/2010 | 250.00 | 00052392538115 | Marcos Antonio Pereira Calisto | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na abertura de letreiros no Predio da Unidade Basica de Saude V e pintura dos desenhos, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/06/2010 | 258.71 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no centro de fisioterapia, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/06/2010 | 520.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para o evento realizado junto ao PSF VII, confecção de faixas para campanha de vacinação de 0 a 5 anos.confecção de faixas para o 1º encontro municipal de saude,através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/06/2010 | 137.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes para atendimento medico, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/06/2010 | 122.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a esta edilidade, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 25/06/2010 | 348.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia ducato, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 25/06/2010 | 177.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo ambulanica de placas MNT-5038-PB, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 25/06/2010 | 237.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 25/06/2010 | 169.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento peças para reposição no veiculo unidade movel, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 25/06/2010 | 557.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento de material eletrico para reposição no veiculo fiat uno locado para os serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 25/06/2010 | 445.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 26/06/2010 | 108.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | quantia empenhada para pagamento pela aquisicao de material de consumo FMSaude de Belem, conforme documento anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 28/06/2010 | 292.50 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 28/06/2010 | 228.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 28/06/2010 | 2400.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 28/06/2010 | 118.27 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 29/06/2010 | 3750.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 29/06/2010 | 1800.00 | 00005531212437 | Marilene Martins de Carvalho | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na confecção de camisas do tipo polo, para uso na secretaria de Saude deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 29/06/2010 | 5357.68 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 29/06/2010 | 1597.40 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 29/06/2010 | 3662.32 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 29/06/2010 | 2000.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 29/06/2010 | 1760.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, relativo ao mes de janeiro de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 29/06/2010 | 1826.00 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | referente ao pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados no centro de fisioterapia, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comporvante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 29/06/2010 | 320.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestados nos veiculos, pertencentes e locado a esta edilidade, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/06/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/06/2010 | 1260.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/06/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/06/2010 | 217.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada referente a complementação da nota empenho ordinario de nº 00488 datada em 25 de maio de 2010 lançada a menor correspondente ao pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/06/2010 | 20438.42 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/06/2010 | 76.76 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/06/2010 | 7270.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/06/2010 | 40772.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/06/2010 | 20280.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/06/2010 | 6000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Lindamir Maria de Carvalho Borborema Henriques e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/06/2010 | 3114.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Efigenia Rosa Faustino e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/06/2010 | 26120.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada referente ao pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/06/2010 | 633.27 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/06/2010 | 21360.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/06/2010 | 74134.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B. de Menezes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/06/2010 | 5610.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/07/2010 | 4.49 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento correspondente a juros por atraso no recolhimento de INSS retido no pessoal dos agentes Ambiental de saude relativo a competencia 05/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Realização de Conferências Municipais de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/07/2010 | 240.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 01/07/2010 | 1050.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 01/07/2010 | 50.00 | 00069784949415 | Francisco de Assis Ramos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto de banco do veiculo ambulancia MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 02/07/2010 | 70.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios (bolos) para ser servidos no lanches durante a realização de encontro neste Município, através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 02/07/2010 | 160.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 02/07/2010 | 200.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 02/07/2010 | 40.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para os usuarios do CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 02/07/2010 | 56.20 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 02/07/2010 | 200.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de duas diárias quando a serviços desta Edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 03, 19, 26 e 30 de Março de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 06/07/2010 | 140.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 06/07/2010 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para o veiculo vam ducato de placas MNT-5118 saude pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 06/07/2010 | 630.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ambulancia de placas MNT-5945-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 06/07/2010 | 2170.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento para a ser utilizado junto a coordenação de atenção basica de Programa Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 06/07/2010 | 160.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos computadores da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 06/07/2010 | 3.90 | 40811440000143 | Prontomédica Produtos Hospitalares Ltda. | Importancia empenhada para o pagamento de juros por atraso no pagamento de titulo bancario em atraso, da Secretaria de saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 07/07/2010 | 372.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 08/07/2010 | 570.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para serem utilizados em impressoras da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 08/07/2010 | 230.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos computadores da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/07/2010 | 869.00 | 70104344000126 | Endomed Comercio e Representação de M. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio, através das Unidades Basicas de Saude, da Secretaria de saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/07/2010 | 700.00 | 09338999000158 | Show Prestadora de Serviços do Brasil LTDA | Importancia empenhada para o pagamento referenta a locação de um veiculo celta de placas NPW-9926 locado para ser utilizado nos serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, durante o periodo de 29 de Junho de 2010 a 09 de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 09/07/2010 | 1610.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 09/07/2010 | 397.40 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 12/07/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de julho de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 12/07/2010 | 139.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 12/07/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 12/07/2010 | 1147.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 12/07/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 12/07/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 12/07/2010 | 1445.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de Junho de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 12/07/2010 | 881.26 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos aos usuários do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 12/07/2010 | 183.52 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos aos usuários do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 12/07/2010 | 5837.60 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no confeccionamento do sopão para ser distribuidos através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio com a população de baixarenda deste Municipio em combate a carencia nutricional das crianças e as maes gestantes com forma de combate a nortalidade infantil, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 12/07/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês deJunho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 12/07/2010 | 650.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 13/07/2010 | 250.00 | 41152356000128 | Laboratório de A. Clínica Drª. Marta Regina Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços laboratorias prestados a esta Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 13/07/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 13/07/2010 | 450.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na parte elétrica com revisão no veículo ducato de placa MNT-5118, pertencentes a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 13/07/2010 | 140.00 | 00003070176488 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na parte elétrica com revisão no veículo fiat ducato ambulancia de placa MNT-5068, pertencentes a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 13/07/2010 | 255.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 13/07/2010 | 70.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 13/07/2010 | 1200.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no Program CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, neste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/07/2010 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Atenção basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/07/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de Junho de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/07/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Ambulancia Fiat Dukato de placas MNT-5069, Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5038, Fiat Dukato MiniBus de placas MNT-5118, Unidade Movel de Saude de placas MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino de placas NPU-5945 pertencentes a esta Edilidade e Fiat Uno Mille Fire de placas KHH-9263 locado, relativo ao mês de Junho de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/07/2010 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de Saúde para o desempenho de trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Familia, neste Município, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/07/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de Junho de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/07/2010 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos médicos dos funcionários públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta médica, relativo ao mês de Abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/07/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/07/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 13/07/2010 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 130, nesta Cidade, destinado a residencia dos médicos que integram o Programa Saude da Familia no Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 13/07/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 13/07/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 14/07/2010 | 3281.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecção e fornecimento de material grafico para ser utilizados nos Unidades de Atenção Basica de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 14/07/2010 | 7032.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecção e fornecimento de material grafico para ser utilizados nos Unidades de Atenção Basica de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 14/07/2010 | 156.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecção e fornecimento de material grafico para ser utilizados CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 14/07/2010 | 81.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 14/07/2010 | 248.12 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos Prédios locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de março e junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 14/07/2010 | 619.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre a utilização de energia eletrica para diversos Prédios locados para ser utilizados atraves da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 14/07/2010 | 721.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas sobre a utilização de energia eletrica para diversos Prédios locados para ser utilizados atraves da Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 14/07/2010 | 678.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica, para os Predios das Unidades Básicas de Saúde , deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 14/07/2010 | 13.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 14/07/2010 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água em veiculo de tração animal para o a abastecimento do Predio onde funcioma o Posto de Atenção Basica de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mes de Junho de 2010, através do Fundo municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 14/07/2010 | 1950.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mes de maio de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 14/07/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para o caps através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 14/07/2010 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/07/2010 | 735.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/07/2010 | 3.05 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo atroso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/07/2010 | 4.22 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo atroso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 15/07/2010 | 485.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes a Zona Rural para atendimento medico no hospital regional desta Cidade e nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 15/07/2010 | 880.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes a Zona Rural para atendimento medico no hospital regional desta Cidade e nos hospitais das Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 15/07/2010 | 315.00 | 12929998000192 | Jose Irineu da Costa Lima | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de reboque do veiculo ambulancia de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 15/07/2010 | 550.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para o combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 15/07/2010 | 680.00 | 05578165000169 | CASA DIET - Produtos Dietéticos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 15/07/2010 | 1640.00 | 05782548000154 | URQ Labor Comércio Ltda | Importaancia empenhada para ao pagamento pelo fornecimento de material para a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 15/07/2010 | 200.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeição dos usuarios do CAPS-Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/07/2010 | 220.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestados nos veiculos, pertencentes e locado a esta edilidade, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/07/2010 | 483.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 19/07/2010 | 1515.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinados para o sopão no combate a carencias nutricionais, atraves do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 19/07/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de julho de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 19/07/2010 | 4950.04 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/07/2010 | 3883.88 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados junto aos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 20/07/2010 | 520.00 | 09295781000163 | Campina Retifica Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de retifica prestados no cabeçote do motor do veiculo ambulancia vam ducato de placas MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/07/2010 | 1200.35 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 20/07/2010 | 269.80 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 20/07/2010 | 2804.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/07/2010 | 6006.77 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 20/07/2010 | 16382.11 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/07/2010 | 1770.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pelas de reposição no veiculo ducato de placas MNT-5068-PB, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 21/07/2010 | 136.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 22/07/2010 | 240.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 03 (tres) diaria quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 06, 08 e 09 de Julho de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 22/07/2010 | 480.00 | 00020990416879 | Ana Elisa Ambrogi de Figueiredo | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 06 (seis) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 04, 10, 11, 17, 18 e 25 de Julho de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 22/07/2010 | 10696.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste municipio, refetenteao mês de junho de 2010, através do Fundo Municipal da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 22/07/2010 | 400.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pelas de reposição no veiculo ducato de placas MNT-5068-PB, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 23/07/2010 | 2000.00 | 00071355634415 | Pedro Romão dos Santos | importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio, para atendimento medico nos hospitais da Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/07/2010 | 2160.00 | 07592004000155 | DENTAK MAANAIM - Ana Freire Pereira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento de um escovodromo com 1,65 de altura, por 1,60 de comprimento, com 06 (seis) pias de plastico, 06 (seis) espelhos, 06 (seis) Torneiras de plasticos e 06 (seis) depositos para agua sendo tres para agua limpa e 03 para à água suja, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/07/2010 | 854.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/07/2010 | 9595.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizados nas Unidades Basicas de Saude da Familia - USBF, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, de acordo com o processo licitatorio de nº 048/2010 de modalidade pregão presencial de nº 005/2010 e contrato de nº 073/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/07/2010 | 1220.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/07/2010 | 180.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nas Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/07/2010 | 465.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/07/2010 | 200.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/07/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/07/2010 | 600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento dos vencimentos do pessoal contratado lotado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/07/2010 | 561.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotado junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/07/2010 | 78320.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B. de Menezes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/07/2010 | 18600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/07/2010 | 26771.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada referente ao pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/07/2010 | 623.36 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/07/2010 | 3255.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Efigenia Rosa Faustino e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/07/2010 | 6000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Lindamir Maria de Carvalho Borborema Henriques e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/07/2010 | 5610.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/07/2010 | 15780.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Cristine Nobre Leite e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Programa do Centro de Especialidades Odontologica - CEO relativo ao mes de Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/07/2010 | 15780.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Lúcia da Silva Amarante e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Programa do Centro de Especialidades Odontologica - CEO relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/07/2010 | 25790.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/07/2010 | 40767.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/07/2010 | 7270.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/07/2010 | 20351.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/07/2010 | 77.92 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 30/07/2010 | 966.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 30/07/2010 | 400.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do CER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 30/07/2010 | 610.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento lanches para ser servidos as equipes dos postos de saude, deste Municipio, quando os mesmos encontravam-se prestados serviços extras na primeira fase da campanhia de vacina contra poli, realizada em 12 de junho de 2010, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 30/07/2010 | 690.00 | 09094962000121 | Dental Real - C. Veloso | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 02/08/2010 | 93.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Básicas de Saude da Familia, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/08/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/08/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/08/2010 | 50.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os usuarios do Caps deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/08/2010 | 180.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/08/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | Consaude Consultoria e Assessoria em Saude Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica na area da saude, junto aos setores de planejamento e gestao ligados a Secretaria de Saude deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/08/2010 | 45.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para serem utilizadas nas Unidades Basicas de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/08/2010 | 500.00 | 01602072000171 | Capital Distribuidora de veiculos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo Fiat ducato minibus de placas MNT-5118-PB, pertencente a Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/08/2010 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/08/2010 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 03/08/2010 | 93.00 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Básicas de Saude da Familia, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/08/2010 | 9.66 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo atroso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/08/2010 | 481.20 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizadas no 1º Encontro Municipal de Atenção Basica da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/08/2010 | 240.05 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizadas pelo pessoal do CAPS atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Ampliação e reforma de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/08/2010 | 28810.66 | 10569907000120 | Impacto Construções e Incorporações Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na ampliação e reforma na Unidade Basica de Saude do Sitio Limeira neste municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao boletim de medição de nº 02, conforme comprovante em anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/08/2010 | 200.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeição dos usuarios do CAPS-Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/08/2010 | 400.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para o combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/08/2010 | 1419.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinados para o sopão no combate a carencias nutricionais, atraves do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/08/2010 | 718.13 | 05593405000285 | Dental Medica Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 09/08/2010 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados junto ao sopão através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/08/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de agosto de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/08/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Ambulancia Fiat Dukato de placas MNT-5069, Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5038, Fiat Dukato MiniBus de placas MNT-5118, Unidade Movel de Saude de placas MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino de placas NPU-5945 pertencentes a esta Edilidade e Fiat Uno Mille Fire de placas KHH-9263 locado, relativo ao mês de Julho de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/08/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovanteanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/08/2010 | 9862.20 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de refeições aos medicos, enfermeiros, aux. de enfermagem, odontologos, aux. de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia, deste municipio, refetenteao mês de julho de 2010, através do Fundo Municipal da Secretaria de Saude, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/08/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/08/2010 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 130, nesta Cidade, destinado a residencia dos médicos que integram o Programa Saude da Familia no Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/08/2010 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos médicos dos funcionários públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta médica, relativo ao mês de maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 11/08/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 11/08/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 11/08/2010 | 136.50 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 12/08/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês deJulho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 12/08/2010 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Atenção basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 12/08/2010 | 1200.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no Program CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, neste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 12/08/2010 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de Saúde para o desempenho de trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Familia, neste Município, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 12/08/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de Julho de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 12/08/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 12/08/2010 | 680.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de Julho de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 12/08/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 12/08/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de Julho de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 12/08/2010 | 807.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 13/08/2010 | 398.00 | 07221618000635 | Maré Mansa Eletromóveis-Nova Cruz C.de Móveis Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de 1 (um) microondas eletrolux MEF 41 - 31 l, a serem utilizado junto ao CEO através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 13/08/2010 | 8.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 16/08/2010 | 147.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 16/08/2010 | 3682.00 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais esportivos para serem utilizados junto ao Programa Saúde na Escola, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 16/08/2010 | 472.15 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 16/08/2010 | 1950.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mes de julho de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, no veiculo de placas MOS-7533-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 16/08/2010 | 704.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia eletrica para ser utilizada junto ao Predio da Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 16/08/2010 | 641.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de energia elétrica, para os Predios das Unidades Básicas de Saúde , deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Aquisição de equip. e utens. para o programa de Vigilancia Ambiental e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 16/08/2010 | 500.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizados na vigilancia ambiental, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 16/08/2010 | 450.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizados no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 16/08/2010 | 610.00 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de lanches para ser servidos as equipes dos postos de saude, deste Municipio, quando os mesmos encontravam-se prestando serviços extras na segunda fase da campanha de vacina contra poli, realizada em 14 de agosto de 2010, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 16/08/2010 | 4546.13 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/08/2010 | 3793.37 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/08/2010 | 18.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para serem utilizadas nas Unidades junto ao Predio da Secretaria Municipal de Saude e no Predio da Fisioterapia deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/08/2010 | 15.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/08/2010 | 24.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para serem utilizadas junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/08/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para o caps através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/08/2010 | 770.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para serem utilizados junto ao Sopão e ao Predio da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/08/2010 | 220.00 | 00004731734410 | Elaine Cristina Bezerra da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico e tratamento na FUNAD na cidade de Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 17/08/2010 | 129.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino, de placas MNT-5038-PB, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 17/08/2010 | 7.80 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino, de placas MNT-5038-PB, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 17/08/2010 | 105.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino, de placas MNT-5038-PB, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 17/08/2010 | 30.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento peças para reposição no veiculo ambulancia fiorino, de placas MNT-5038-PB, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 17/08/2010 | 49.50 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia ducato, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 17/08/2010 | 73.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia ducato, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 17/08/2010 | 6.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia ducato, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 17/08/2010 | 80.80 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ambulancia ducato, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 18/08/2010 | 75.00 | 00037623150430 | Severino Taurino Ribeiro | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de solda prestados nos veiculos ambulancias, pertencentes a esta edilidade de placas MNT-5038 e NPU-5945, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 18/08/2010 | 76.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 18/08/2010 | 94.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 18/08/2010 | 438.75 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/08/2010 | 7254.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 07/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 19/08/2010 | 3.14 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 19/08/2010 | 19784.18 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 06/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 19/08/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 19/08/2010 | 180.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pipocas destinadas para o lanche das crianças durante a vacinaçã, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/08/2010 | 3740.00 | 00049618822400 | Luciene Nunes Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médicos e exames na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, no periodo de 21 a 28 de julho de 2010 e 03 a 18 de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/08/2010 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados junto ao sopão através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/08/2010 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/08/2010 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 19/08/2010 | 840.00 | 00008174416463 | Sebastião Matias dos Santos Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/08/2010 | 2025.66 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia maio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/08/2010 | 6723.93 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia maio e junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/08/2010 | 240.00 | 00064014525449 | Luzia Cavalcante Macedo Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pela concessão de 3 (Tres) diárias quando a serviços desta edilidade a Cidade de João Pessoa, nos dias 06, 07 e 21 de julho de 2010, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/08/2010 | 50.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Oxigenio) de reposição no veiculo de ambulancia de placa NPU-5945, pertencente a Secretaria de Saude de Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/08/2010 | 990.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Guarabira e Bananeiras, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/08/2010 | 1273.11 | 00394460040950 | MINISTERIO DO TESOURO NACIONAL | importancia empenhada para pagamento de GRU, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/08/2010 | 400.00 | 00020990416879 | Ana Elisa Ambrogi de Figueiredo | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 05 (cinco) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 01, 02, 08, 09, e 15 de Julho de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 20/08/2010 | 850.00 | 07773952000197 | Disneylândia-Andrade Com. e Serv. de Ref. Ltda EPP | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nas instalações de ar condicionado nas Unidade Basicas de Saude da Familia deste municipio, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 20/08/2010 | 33.36 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada pela encadernação de material para ser utilizado na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 20/08/2010 | 320.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 04 (quatro) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 11, 12, 13 e 18 de agosto de 2010, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de SAude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 20/08/2010 | 555.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios locados a esta edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 23/08/2010 | 333.86 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua potável para as residencias locadas para uso desta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 23/08/2010 | 257.62 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos aos usuários do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 23/08/2010 | 1162.46 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos aos usuários do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 23/08/2010 | 6406.10 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no confeccionamento do sopão para ser distribuidos através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio com a população de baixarenda deste Municipio em combate a carencia nutricional das crianças e as maes gestantes com forma de combate a nortalidade infantil, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 23/08/2010 | 17.50 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto as Unidades Básicas de Saude da Familia, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 23/08/2010 | 362.56 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos as crianças e as maes das mesmas quando encontravam-se na realização de pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional das mesmas como forma de controle da natalidade infantil, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/08/2010 | 1760.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/08/2010 | 1020.00 | 00057429839487 | Edivaldo Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Guarabira, Bananeiras e Campina Grande através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/08/2010 | 895.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/08/2010 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água em veiculo de tração animal para o a abastecimento do Predio onde funcioma o Posto de Atenção Basica de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mes de Julho de 2010, através do Fundo municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 24/08/2010 | 420.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ambulancia de placas NPU-5945-PB, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/08/2010 | 1375.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de vacinação da influenza neste Municipio em veiculo de publicidade movel, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/08/2010 | 800.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação da 2ª etapa da campanha de vacinação da poliomielite neste Municipio em veiculo de publicidade movel, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/08/2010 | 550.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto, revisão e substituição de material hidraulico nos PSF' S e Secretaria Municipal de Saude, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 25/08/2010 | 315.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para o evento realizado junto ao PSF VII, confecção de faixas para campanha de vacinação da influenza deste municipio,através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 25/08/2010 | 450.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para para acampanha de vacinação de 0 a 5 anos, 2ª fase, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 25/08/2010 | 1148.90 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizadas na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 25/08/2010 | 201.90 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizadas na 2ª Etapa da vacinação poliomelite atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/08/2010 | 450.00 | 09295781000163 | Campina Retifica Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de retifica prestados no cabeçote do motor do veiculo ambulancia de placas MNT-5038 atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/08/2010 | 1220.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico, na Cidade de Guarabira, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/08/2010 | 186.50 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade e dea Zona Rural para sede do municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/08/2010 | 120.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte funcionáros do CAPS para a cidade de Araruna e diligencias nesta cidade, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 26/08/2010 | 100.00 | 41152356000128 | Laboratório de A. Clínica Drª. Marta Regina Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames medicos realizados em um paciente carente deste municipio, atrves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 26/08/2010 | 160.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 02 (duas) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 26 e 27 de agosto de 2010, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de SAude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 26/08/2010 | 1520.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças de reposição no veiculo ducato de placas MNT-5068-PB, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 26/08/2010 | 1994.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pelas de reposição no veiculo de placas MNT-5038-PB, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 26/08/2010 | 180.60 | 02800248000162 | MF Equipamentos Medicos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de massa para uso da policlinica atavés da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 27/08/2010 | 876.81 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso no CAPS deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 27/08/2010 | 2967.64 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 27/08/2010 | 600.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso no CAPS deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 28/08/2010 | 1629.20 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/08/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/08/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/08/2010 | 960.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/08/2010 | 89.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado no CAPS através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 31/08/2010 | 1144.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 31/08/2010 | 290.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 31/08/2010 | 114.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os usuarios do Caps deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 31/08/2010 | 822.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 31/08/2010 | 600.00 | 11771558000197 | Marcenaria - Francisco de Assis Ramos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de balcão de madeira com divisória 3,95 X 105 X 40 e porta de passagem na sala de marcação de sonsulta no predio da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/08/2010 | 150.00 | 11771558000197 | Marcenaria - Francisco de Assis Ramos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de uma mesa de madeira revestida, medindo 140 X 90 X 50 para uso do CEO atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 31/08/2010 | 150.00 | 11771558000197 | Marcenaria - Francisco de Assis Ramos - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de barras de madeira para restauração de 02 camas, para uso do CAPS atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 31/08/2010 | 20371.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 31/08/2010 | 77.92 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 31/08/2010 | 39850.55 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 31/08/2010 | 71190.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B. de Menezes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 31/08/2010 | 21270.97 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 31/08/2010 | 26771.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada referente ao pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 31/08/2010 | 623.36 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao mes de agosto de 2010,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 31/08/2010 | 5610.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 31/08/2010 | 15780.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Lúcia da Silva Amarante e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Programa do Centro de Especialidades Odontologica - CEO relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 31/08/2010 | 7270.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 31/08/2010 | 29209.35 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 31/08/2010 | 3255.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Efigenia Rosa Faustino e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 31/08/2010 | 6000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Lindamir Maria de Carvalho Borborema Henriques e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 31/08/2010 | 11600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Fabricio Santos Tiburcio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Policlinica relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 01/09/2010 | 14.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo fiat uno de placa KHH-9263 locado para os serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 01/09/2010 | 155.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para a reposição no veiculo unidade movel de saude de placa MOA-5628 pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 01/09/2010 | 55.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peça para a reposição no veiculo ambulancia Fiat Ducato de placa MNT-5038 pertencete a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/09/2010 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo van ducato de placa MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/09/2010 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de cambagem e alinhamento de direção prestados nop veiculo vam ducato de placa MNT-5118-pb pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/09/2010 | 295.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo van ducato de placa MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/09/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | Consaude Consultoria e Assessoria em Saude Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica na area da saude, junto aos setores de planejamento e gestao ligados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/09/2010 | 466.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento de material eletrico para reposição no veiculo fiorino ambulancia de placa MNT5038, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/09/2010 | 695.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo formecimento de material eletrico para reposição no veiculo fiat ducato de placa MNT-5118 para os serviços da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 02/09/2010 | 185.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de recarga de cartuchos para serem utilizados em impressoras da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 03/09/2010 | 980.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos computadores da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 03/09/2010 | 349.00 | 02842426000118 | Ana Rogeria Gouveia da Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material para ser utilizado pelo pessoal da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 04/09/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | Consaude Consultoria e Assessoria em Saude Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica na area da saude, junto aos setores de planejamento e gestao ligados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 09/09/2010 | 1090.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento equipamento para a ser utilizado junto a coordenação de atenção basica de Programa Saude da Familia, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/09/2010 | 10724.40 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições servidas aos medicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, odontologos, Auxiliar de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/09/2010 | 3120.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mes de agosto de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, no veiculo de placas MOS-7533-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/09/2010 | 1742.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/09/2010 | 1657.50 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de agosto de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/09/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de setembro de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/09/2010 | 1800.20 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados nas Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/09/2010 | 2261.70 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 13/09/2010 | 423.84 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 13/09/2010 | 90.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pipocas destinadas para o lanche das crianças durante a vacinação, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 13/09/2010 | 799.50 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/09/2010 | 370.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/09/2010 | 600.00 | 08849168000188 | Maria Clea Cavalcante da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços na confecção de 1000 plaquetas de patrimonio em aluminio, destinadas para uso no predio do PSF 05, através do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 13/09/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês deagosto de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/09/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/09/2010 | 145.50 | 01704290000117 | PB DOCTOR Saúde Médica Comercio e Repres. LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento materiais de consumo para serem utilizados nas Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/09/2010 | 556.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica para o predio da Secretaria Municipal de Saude, atraves do Fundo Municipal de saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/09/2010 | 496.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Basicas de Saúde da Família, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comrpovante emanexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/09/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Ambulancia Fiat Dukato de placas MNT-5069, Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5038, Fiat Dukato MiniBus de placas MNT-5118, Unidade Movel de Saude de placas MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino de placas NPU-5945 pertencentes a esta Edilidade e Fiat Uno Mille Fire de placas KHH-9263 locado, relativo ao mês de agosto de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/09/2010 | 84.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a esta edilidade, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/09/2010 | 107.84 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para serem utilizados nos postos de saude no atendimento a pessoas carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/09/2010 | 4655.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de moveis para o PSFs, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/09/2010 | 550.00 | 08849168000188 | Maria Clea Cavalcante da Silva | importancia empenhada para pagamento de serviços na confecção de uma placa em aço inox corruida, destinadas para uso no predio do PSF 05, através do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 14/09/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 14/09/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/09/2010 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 130, nesta Cidade, destinado a residencia dos médicos que integram o Programa Saude da Familia no Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/09/2010 | 780.00 | 03985555000128 | Bazar de F. E. de Ouro - Valdiria X. L. de Miranda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios para serem utilizados durante a realização das festividades de inauguração do predio da Unidade Basica de Saude na Familia - PSF V, localizada na Rua Vicente Cadó, atraves doFundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/09/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 14/09/2010 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos médicos dos funcionários públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta médica, relativo ao mês de junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 14/09/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 14/09/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de agosto de2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/09/2010 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de Saúde para o desempenho de trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Familia, neste Município, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/09/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de agosto de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/09/2010 | 1200.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no Program CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, neste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 14/09/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/09/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/09/2010 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Atenção basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 16/09/2010 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa, SN, sendo destinado 60% do predio para funcionamento da Sec Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria,através do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 16/09/2010 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa, SN, sendo destinado 40% do Prédio para o funcionamento da Unidade Basica de Saúde da Familia-UBSF IV, desta Cidade, através do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades da Policlinica Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 16/09/2010 | 230.50 | 07551959000164 | Reudismar Moreira Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizados junto a Policlinica, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 16/09/2010 | 496.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 16/09/2010 | 2165.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimenticios destinados para o sopão no combate a carencias nutricionais, atraves do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 16/09/2010 | 154.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na pesagem das crianças, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 16/09/2010 | 172.40 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na pesagem das crianças, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 17/09/2010 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água em veiculo de tração animal para o a abastecimento do Predio onde funcioma o Posto de Atenção Basica de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mes de agostode 2010, através do Fundo municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/09/2010 | 1312.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de moveis para o PSFs, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/09/2010 | 530.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de moveis para os PSFs, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para as Unidades de Saúde do Munici | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/09/2010 | 390.00 | 04154608000202 | Ind. e Com. de Móveis e Equipamentos Ltda. | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de moveis para os PSFs, atraves da Secretaria de Saude, deste Municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/09/2010 | 1760.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, relativo ao mes de março de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 17/09/2010 | 200.00 | 00032461690472 | Josete Luiz da Silva | importancia empenhada para pagamento pela concessão de duas diárias quando a serviços desta Edilidade na cidade de João Pessoa, nos dias 18 de Março de 2010 e 13, 14 e 29 de abril de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 17/09/2010 | 145.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 17/09/2010 | 45.00 | 04685844000174 | Casa do Pintor - Casa Bela Mat.l de Const. Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um cadeado de 70mm para ser utilizado junto a Unidade Basica de Saude da Familia UBSF I, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/09/2010 | 135.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/09/2010 | 16159.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/09/2010 | 8475.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/09/2010 | 195.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/09/2010 | 4542.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/09/2010 | 6942.81 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/09/2010 | 10465.84 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 08/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/09/2010 | 3080.00 | 00049618822400 | Luciene Nunes Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médicos e exames na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, no periodo de 21 a 31 de agosto de 2010 e 01 a 10 de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/09/2010 | 250.00 | 02252784000251 | Labgene-Laboratorio de Citogenetica Molecular Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realização de exames laboratoriais (Dosagem de Cariótipo) prestados no paciente menor de idade Moisés Gonçalves Cassemiro, residente no Sitio Suspiro, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 21/09/2010 | 48.25 | 00005298324452 | Saneide Raquel de Sousa Farias | importancia empenhada para pagamento pelo ressarcimento para cobrir despesas com passagens do deslocamento da Cidade de Joao Pessoa para este Municipio, para prestar estagio junto as Unidades Basicas de Saude-UBSF, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 21/09/2010 | 150.00 | 02346459000177 | Cardio Logica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realizacao de exames (ecocardiograma budoppler) na paciente menor de idade Marilia de Lima Ferreira, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 21/09/2010 | 240.00 | 02346459000177 | Cardio Logica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realizacao de exames (ergoespinometria) na paciente SEVERINA MARTINS DE SOUZA, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 21/09/2010 | 570.00 | 00003410898425 | Wilson Rosendo da Silva | Imp. emp. p/ o pag. pelos serviços prestados no conserto de um ar condicionado com substituição do compressor e carga de gás do CEO, conserto de um ar condicionado com troca do motor,ventilador e limpeza do Sisstema do predio da Sec. de Saude e conserto de um freezer horizontal com substituicao de micro motor, conforme comprovantes anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 21/09/2010 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados junto ao sopão através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 21/09/2010 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 21/09/2010 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 21/09/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para serem utilizados junto a esta edilidade através da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 21/09/2010 | 120.00 | 00003673823426 | Zacarias Pessoa Pontes | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos agentes de saude para serviços na Zona Rural do Município, nas localidades do Angelim, Saboeiro e Camucá, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 21/09/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para o caps através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 21/09/2010 | 840.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para serem utilizados junto ao Sopão e ao Predio da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/09/2010 | 140.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF's deste Município, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 21/09/2010 | 5079.94 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 21/09/2010 | 15.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso nos postos dos PSF's deste Município, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 21/09/2010 | 5853.87 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 21/09/2010 | 30.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para serem utilizadas nas Unidades junto ao Predio da Secretaria Municipal de Saude e no Predio da Fisioterapia deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 21/09/2010 | 710.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 21/09/2010 | 6.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso no Predio da Fisioterapia, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 21/09/2010 | 18.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de agua mineral para uso no Prédio do CAPS, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 22/09/2010 | 532.00 | 03538267000125 | C. W. C. Distribuidora Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de materiais para serviços de manutenção nos Postos de Saúde I, II e III, através Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 23/09/2010 | 190.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bota ortopedica para ser utilizada por um paciente menor de idade Sergio Emanurl Oliveira de Moura, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 23/09/2010 | 300.00 | 00013187015468 | Jose Roberto de Araujo | Importancia empenhada para pagamento pela confecção de fotos emuduradas para serem utilizadas junto a Unidade Basica de Saude da Familia - UBSF V localizado na Praça Santo Antonio, nesta cidade, atraves Secretaria de saude do Fundo Municipal de saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 24/09/2010 | 130.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes para atendimento medico da Zona Rural do municipio para atendimento medico nesta cidade e na cidade de Guarabira, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 24/09/2010 | 160.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos Agentes da Dengue para Zona Rural do municipio na Campanha de Vacinação Anti-rabica, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 24/09/2010 | 1160.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ducato de placa MNT-5118 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 24/09/2010 | 228.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ducato de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 24/09/2010 | 1570.00 | 00057429839487 | Edivaldo Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 24/09/2010 | 300.00 | 00002506878440 | Luis Antonio de Sousa Belo | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico na cidade de João Pessoa, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 24/09/2010 | 480.00 | 00020990416879 | Ana Elisa Ambrogi de Figueiredo | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 06 (seis) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 06, 12, 13, 19, 20 e 27 de agosto de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 27/09/2010 | 167.13 | 01612452000197 | Ministerio do Desenvolvimento Agrario - MDA | importancia empenhada para pagamento de GRU, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 27/09/2010 | 1021.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/09/2010 | 800.00 | 04992366000145 | Oscar Diesel Serviços Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo ducato de placas MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/09/2010 | 300.00 | 03978159000173 | Clinica Juarez Dornelas S/C | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames (Estudo Urodinâmico) em uma paciente deste municipio RITA DE SOUSA SANTOS, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 29/09/2010 | 240.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 03 (tres) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 03, 10 e 17 de setembro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 29/09/2010 | 1048.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 29/09/2010 | 1036.69 | 05567724000135 | STAR ODONTOMÉDICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de materiais para o uso no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/09/2010 | 489.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nas Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/09/2010 | 107.50 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a esta edilidade para serem doados a pessoas carentes deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/09/2010 | 1220.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/09/2010 | 350.00 | 10539561000117 | Guarabira Reboque Ltda | Impoertancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de um veiculo ambulancia de placa MNT-5068 da cidade de João Pessoa para a cidade de Belém, pertencente ao Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/09/2010 | 545.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/09/2010 | 27050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/09/2010 | 11600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Fabricio Santos Tiburcio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Policlinica relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/09/2010 | 74992.67 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B. de Menezes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/09/2010 | 21360.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/09/2010 | 27205.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada referente ao pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/09/2010 | 603.88 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/09/2010 | 3906.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Efigenia Rosa Faustino e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/09/2010 | 6000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Lindamir Maria de Carvalho Borborema Henriques e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/09/2010 | 16290.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Lúcia da Silva Amarante e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Programa do Centro de Especialidades Odontologica - CEO relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/09/2010 | 5610.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/09/2010 | 23565.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/09/2010 | 160.84 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Alexandra Ermania de Lima e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/09/2010 | 42607.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/09/2010 | 6770.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/10/2010 | 60.00 | 09236720000125 | Joaquim Garcvia Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de auto eletrica prestados no veiculo ducato de placas MNT-5118, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/10/2010 | 2152.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/10/2010 | 21.54 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros e multas correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia Junho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/10/2010 | 91.00 | 01903499000100 | TONNY ACESSORIOS - Mayza Rodrigues Alves | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de peças para reposição no veiculo fiat uno, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/10/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/10/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/10/2010 | 600.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para o combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/10/2010 | 280.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeição dos usuarios do CAPS-Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/10/2010 | 720.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais da cidade de Joao Pessoa, através do Fundo Municipal de Saude, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/10/2010 | 195.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes a Zona Rural para atendimento medico no hospital regional desta Cidade e nos hospitais das Cidades de Guarabira, através da Secretaria de Saudedo Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/10/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de agosto de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/10/2010 | 1076.11 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos as crianças e as maes das mesmas quando encontravam-se na realização de pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional das mesmas como forma de controle da natalidade infantil, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/10/2010 | 8463.03 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no confeccionamento do sopão para ser distribuidos através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio com a população de baixarenda deste Municipio em combate a carencia nutricional das crianças e as maes gestantes com forma de combate a nortalidade infantil, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/10/2010 | 1050.73 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos aos usuários do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/10/2010 | 2113.20 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos aos usuários do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 04/10/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | Consaude Consultoria e Assessoria em Saude Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica na area da saude, junto aos setores de planejamento e gestao ligados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 04/10/2010 | 10948.50 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições servidas aos medicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, odontologos, Auxiliar de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 05/10/2010 | 100.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os usuarios do Caps deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 05/10/2010 | 240.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 06/10/2010 | 195.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 06/10/2010 | 2128.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de um motocompressor de ar destinados para as atividades do CEO, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 07/10/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de setembro de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA DE SAUDE | Construção de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 07/10/2010 | 13680.77 | 11282343000102 | CONQUEST CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na construção de uma unidade de saude localizado no Sitio Suspiro deste Municipio, correspondente a 1ª medição através do convenio FDE/105/2010-Fundo Municipal de Saúde/PMB, conforme comprovante anexo. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 07/10/2010 | 78.00 | 12929451000197 | Analisis-Laboratorio Clinico e Infantil S/S Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na relização de exames laboratórias prestados em pacientes carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 07/10/2010 | 150.00 | 02409559000103 | CLINIRAD - Clinica Radiológica Nóbrega Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de uma utrodonografica de abdomem total na menor Tereza Beatriz Bezerra da Costa, residente a Rua Virgilio Cruz, S/Nº, neste Municipio, através da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 07/10/2010 | 150.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no alternador com revisão no veículo ducato de placa MNT-5118, pertencentes a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 07/10/2010 | 150.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os usuarios do Caps deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 08/10/2010 | 1820.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mes de setembro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, no veiculo de placas MOS-7533-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 08/10/2010 | 150.00 | 04857194000105 | Campos e Jacome Serviços Neurologicos S/S LTDA | Importancia empenhada para o pagamento pelo serviços prestados na realização de uma eletroneuromiografia na paciente Ines Marianho de Pontes Vieira, residente neste Municipio, de acordo com a solicitação medica, através da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 08/10/2010 | 910.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para serem utilizados junto ao Sopão e ao Predio da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 08/10/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para o caps através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 08/10/2010 | 105.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF's deste Município, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 09/10/2010 | 300.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo das refeição dos usuarios do CAPS-Centro de Atenção Psico Social, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 09/10/2010 | 550.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para o combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 11/10/2010 | 620.60 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de meterial para ser utilizados nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/10/2010 | 943.80 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de meterial para ser utilizados nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 13/10/2010 | 130.00 | 04509437000106 | Ideal Peças Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pelas de reposição no veiculo de placas MNT-5118-PB, atraves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 13/10/2010 | 5136.25 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 13/10/2010 | 6976.08 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/10/2010 | 21.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para serem utilizadas junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através da Secretaria Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 13/10/2010 | 15.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para serem utilizadas junto ao CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 13/10/2010 | 12.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para serem utilizadas nas Unidades junto ao Predio da Secretaria Municipal de Saude e no Predio da Fisioterapia deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 13/10/2010 | 15.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para ser utilizadas nas Unidades Basicas de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 13/10/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 13/10/2010 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos médicos dos funcionários públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta médica, relativo ao mês de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no Program CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, neste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 13/10/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 13/10/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de setembro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 13/10/2010 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de Saúde para o desempenho de trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Familia, neste Município, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 13/10/2010 | 1402.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 13/10/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Ambulancia Fiat Dukato de placas MNT-5069, Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5038, Fiat Dukato MiniBus de placas MNT-5118, Unidade Movel de Saude de placas MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino de placas NPU-5945 pertencentes a esta Edilidade e Fiat Uno Mille Fire de placas KHH-9263 locado, relativo ao mês de setembro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 13/10/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de setembro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 13/10/2010 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Atenção basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 13/10/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 13/10/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 13/10/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês desetembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 13/10/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 14/10/2010 | 1147.50 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de setembro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 14/10/2010 | 1050.00 | 00014428130406 | Maria Jose de Souza | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de salgados para serem utilizados nas festividades alusivas a inauguração da Unidade basica de Saude da família-UBSF-V, nesta Cidade, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 14/10/2010 | 101.50 | 04211357000170 | VTO Comercio Farmacêutico Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto a esta edilidade para serem doados a pessoas carentes deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Aquisição de moveis e equipamentos para o CEO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 15/10/2010 | 850.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de equipamento para serem utilizados no Centro de Especialidades Odontologicas - CEO, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 15/10/2010 | 148.50 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 15/10/2010 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 130, nesta Cidade, destinado a residencia dos médicos que integram o Programa Saude da Familia no Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 15/10/2010 | 73.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a esta edilidade, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/10/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 15/10/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 16/10/2010 | 800.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para ser utilizada no veiculo Dukato Minibus pertencente a esta Edilidade, atraves do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 18/10/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 18/10/2010 | 395.17 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/10/2010 | 6711.30 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/10/2010 | 10876.29 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 09/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/10/2010 | 274.50 | 63478895000194 | JOSÉ NERGINO SOBREIRA | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais odontologico para serem utilizados nos postos de saude no atendimento a pessoas carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00087332337487 | Dinart Pacifico Pessoa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos profissionais prestados na confecção de proteses dentarias para pacientes que são atendidos no Centro de Especialidades Odontologicas-CEO, deste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/10/2010 | 1760.00 | 00006581485403 | Glaciliano Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, relativo ao mes de abril de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 19/10/2010 | 300.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes para atendimento medico da Zona Rural do municipio para atendimento medico nesta cidade e na cidade de Guarabira, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 19/10/2010 | 100.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos computadores da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 19/10/2010 | 588.91 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos Prédios locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de agosto e setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 19/10/2010 | 385.00 | 00007121981726 | Venilson dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico da zona Rural do Municipio para a s Cidades de Guarabira, Campina Grande e Hospital regional desta Cidade, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 19/10/2010 | 1080.00 | 00057429839487 | Edivaldo Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Guarabira, através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 19/10/2010 | 1002.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios locados a esta edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de agosto e setembro de 2010, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 19/10/2010 | 563.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica para o predio da Secretaria Municipal de Saude, atraves do Fundo Municipal de saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 19/10/2010 | 658.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Basicas de Saúde da Família, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comrpovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 19/10/2010 | 240.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos computadores da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 19/10/2010 | 1115.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos computadores da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 19/10/2010 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa, SN, sendo destinado 60% do predio para funcionamento da Sec Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria,através do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 19/10/2010 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa, SN, sendo destinado 40% do Prédio para o funcionamento da Unidade Basica de Saúde da Familia-UBSF IV, desta Cidade, através do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 21/10/2010 | 20.00 | 00858337000134 | Intermed Comercio Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para uso nas unidades basicas de saude, através do fundo municipal de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 22/10/2010 | 840.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo unidade movel de placa MMV-8855, pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 22/10/2010 | 107.55 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 22/10/2010 | 420.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ambulancia fiorino de placa MNT-5038 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 22/10/2010 | 1.30 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 22/10/2010 | 30.23 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 22/10/2010 | 2320.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de pneus para a reposição no veiculo ducato de placa MNT-5068 pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/10/2010 | 56.41 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 22/10/2010 | 50.00 | 09215807000116 | Pneumax Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de cambagem e alinhamento de direção prestados nop veiculo vam ducato de placa MNT-5068-pb pertencente a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 22/10/2010 | 674.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saude - USB, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 25/10/2010 | 24047.75 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 25/10/2010 | 207.96 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 25/10/2010 | 5720.00 | 00049618822400 | Luciene Nunes Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médicos e exames na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, no periodo de 13 a 30 de setembro de 2010 e 01 a 22 de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 25/10/2010 | 300.00 | 03978159000173 | Clinica Juarez Dornelas S/C | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames (Estudo Urodinâmico) em uma paciente deste municipio MARIA DAS VITORIA SILVA, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 25/10/2010 | 577.11 | 09053134000145 | Elfa Medicamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 25/10/2010 | 1140.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas cidades de Guarabira, Campina Grande e João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 25/10/2010 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água em veiculo de tração animal para o a abastecimento do Predio onde funcioma o Posto de Atenção Basica de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2010, através do Fundo municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 25/10/2010 | 250.00 | 00006743127400 | Luis Flavio Costa da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de fornecimento de lanches e polpa de frutas para serem utilizados nas festividades do dia das crianças na Unidade Básica de Saúde da Família - UBSFIII, através do Fundo Municipalde Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 25/10/2010 | 240.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 03 (tres) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 25/10/2010 | 200.00 | 00005591737412 | Aldo Francisco de Assis de Sousa Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no conserto e solda dos portoes das Unidades Basicas de Saude da Familia UBSFs II e V deste municipio , através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 25/10/2010 | 400.00 | 00020990416879 | Ana Elisa Ambrogi de Figueiredo | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 05 (cinco) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 13, 14, 15, 21 e 22 de Outubro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 26/10/2010 | 1520.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimenticios destinados para o sopão no combate a carencias nutricionais, atraves do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 26/10/2010 | 9147.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecção e fornecimento de material grafico para ser utilizados nos Unidades de Atenção Basica de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 26/10/2010 | 1800.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecção e fornecimento de material grafico para ser utilizados na Vigilancia Sanitaria, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 26/10/2010 | 355.50 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 26/10/2010 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 26/10/2010 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados junto ao sopão através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 26/10/2010 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/10/2010 | 5232.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/10/2010 | 3449.20 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso na Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/10/2010 | 1160.82 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais de limpeza para uso no CAPS, atraves da Secretaria de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/10/2010 | 2563.00 | 11417239000188 | Comercial Fenix - Paulo Silva de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para uso no Programa de Assitencia Basica, através do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/10/2010 | 1220.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/10/2010 | 1282.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saude - USB, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/10/2010 | 1800.00 | 03597828000167 | Gilson Vieira Leal | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para ser utilizada no veiculo Dukato Mult Ambulancia de placas MNT-5068, pertencente a esta Edilidade, atraves do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/10/2010 | 928.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 29/10/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 29/10/2010 | 908.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/10/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL | Desenvolvimento das Atividades do Programa Farmacia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 29/10/2010 | 904.00 | 70104344000126 | Endomed Comercio e Representação de M. Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente com os pacientes carentes deste Municipio, através das Unidades Basicas de Saude, da Secretaria de saude, do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 29/10/2010 | 5880.00 | 10554743000167 | Pontual Distribuidora de Medicamentos Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Basicas de Saude - USB deste Municipio com os pacientes carentes deste Municipio, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/10/2010 | 39805.00 | 00005739797403 | Adelio Lourenço de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/10/2010 | 5800.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/10/2010 | 13600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Fabricio Santos Tiburcio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Policlinica relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/10/2010 | 27050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 29/10/2010 | 9000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Tania Maria Vieira Cunha, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/10/2010 | 26988.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada referente ao pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/10/2010 | 603.88 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 29/10/2010 | 4557.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/10/2010 | 18534.19 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/10/2010 | 78320.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Anonia Edna B. de Menezes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/10/2010 | 16290.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Lúcia da Silva Amarante e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Programa do Centro de Especialidades Odontologica - CEO relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/10/2010 | 5610.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/10/2010 | 163.00 | 05798686000121 | Farmacia Central de Manipulação Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para a distribuição gratuita nas Unidades Basicas de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/11/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de setembro de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/11/2010 | 50.00 | 04857194000105 | Campos e Jacome Serviços Neurologicos S/S LTDA | Importancia empenhada para a complementação da nota de empenho de nº lançada a menor em para o pagamento pelo serviços prestados na realização de uma eletroneuromiografia na paciente Ines Marianho de Pontes Vieira, residente neste Municipio, de acordo com a solicitação medica, através da Secretaria Municipal de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/11/2010 | 50.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de material (Oxigenio) de reposição no veiculo de ambulancia de placa MNX-5068, pertencente a Secretaria de Saude de Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 03/11/2010 | 300.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saude - USB, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 03/11/2010 | 300.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saude - USB, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 04/11/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | Consaude Consultoria e Assessoria em Saude Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica na area da saude, junto aos setores de planejamento e gestao ligados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 04/11/2010 | 90.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os usuarios do Caps deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/11/2010 | 4015.42 | 00530493000171 | Ministerio da Saúde - Fundo Nacional de Saúde | importancia empenhada para pagamento de GRU, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 05/11/2010 | 640.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 05/11/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de outubro de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 08/11/2010 | 600.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para o combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/11/2010 | 41.57 | 05567724000135 | STAR ODONTOMÉDICA LTDA | Importancia empenhada para o pagamento de multa e juros, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 10/11/2010 | 10684.10 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições servidas aos medicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, odontologos, Auxiliar de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 10/11/2010 | 90.00 | 00003453542495 | Andre Justo Antero | importancia que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diarias quando em viagem a serviço desta Edilidade na cidade de João Pessoa para participar do Encontro Paraibano de Vigilancia Sanitaria nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 10/11/2010 | 1820.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mes de outubro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, no veiculo de placas MOS-7533-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/11/2010 | 90.00 | 00003515417486 | Jean Carlos Neves Lira | importancia que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diarias quando a serviços desta Edilidade, na Cidade de Campina Grande para participar do Encontro Paraibano de Vigilancia Sanitaria nos dias 10, 11 e 12 de novembro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/11/2010 | 150.00 | 00042225078491 | Jose Helton Martins de Souza | importancia que se empenha para pagamento pela concessão de 03 diarias quando a serviços desta Edilidade na Cidade de Campina Grande para participar do Encontro Paraibano de Vigilancia Sanitaria nos dias 10,11 e 12 de novembro de 2010, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 11/11/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 11/11/2010 | 173.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 11/11/2010 | 270.00 | 02346459000177 | Cardio Logica Métodos Diagnósticos em Cardiologia | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realizacao de exames (ecocardiograma) no paciente WASHINGTON SANTOS DE LIRA, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 11/11/2010 | 354.50 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 11/11/2010 | 47.95 | 00005158360448 | Jaqueline Vieira Sales | Importancia empenhada para o pagamento relativo a restituição de despesas de passagens quando em deslocamento da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio a fim de prestar serviços como estagiaria junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia-UBSF's, deste Municipio através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saude, de acordo com o convenio firmado entre a UFPB/Secretaria Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 11/11/2010 | 40.05 | 00007361981488 | Jousianny Patricio da Silva | Importancia empenhada para o pagamento relativo a restituição de despesas de passagens quando em deslocamento da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio a fim de prestar serviços como estagiaria junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia-UBSF's, deste Municipio através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saude, de acordo com o convenio firmado entre a UFPB/Secretaria Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/11/2010 | 977.50 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de outubro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 11/11/2010 | 49.40 | 00008421457454 | Maria Denize Belo Miranda | Importancia empenhada para o pagamento relativo a restituição de despesas de passagens quando em deslocamento da Cidade de João Pessoa-PB para este Municipio a fim de prestar serviços como estagiaria junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia-UBSF's, deste Municipio através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saude, de acordo com o convenio firmado entre a UFPB/Secretaria Municipal de Saude/Prefeitura Municipal de Belém, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/11/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de outubro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/11/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/11/2010 | 110.00 | 03571316000121 | PROCAMPO - J. J. Produtos Agrícolas Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados pelos agentes ambientais de saude, através da Secretaira de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/11/2010 | 5890.58 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/11/2010 | 900.00 | 10609902000183 | Conquista - Comercio de Equipamentos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais para serem utilizado nas Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF's, deste Municipio, através da Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/11/2010 | 5758.72 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/11/2010 | 63.00 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de água mineral para ser utilizadas nas Unidades Basicas de Saúde, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/11/2010 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de GLP P13 para serem utilizadas nas Unidades junto ao Predio da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/11/2010 | 105.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para serem utilizados junto aos PSFS, deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/11/2010 | 945.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para o confeccionamnto do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, em forma de combate a carencia nutricional, através | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/11/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para o caps através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/11/2010 | 250.00 | 00067593232468 | Maria do Socorro Nunes da Paz | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua José Tavares, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto de Saúde para o desempenho de trabalho de uma equipe do Programa Saúde da Familia, neste Município, através do Fundo Municipal de saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/11/2010 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados junto ao sopão através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/11/2010 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 11/11/2010 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 11/11/2010 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Atenção basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 11/11/2010 | 1232.50 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 11/11/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Ambulancia Fiat Dukato de placas MNT-5069, Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5038, Fiat Dukato MiniBus de placas MNT-5118, Unidade Movel de Saude de placas MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino de placas NPU-5945 pertencentes a esta Edilidade e Fiat Uno Mille Fire de placas KHH-9263 locado, relativo ao mês de outubro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 11/11/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de outubro de 2010, através do Fundo Municipalde Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no Program CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, neste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 11/11/2010 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos médicos dos funcionários públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta médica, relativo ao mês de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 11/11/2010 | 360.00 | 00080577547453 | Josenilson da Silva Lima | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Joao Pessoa e Campina Grande, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 11/11/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 11/11/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 12/11/2010 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa, SN, sendo destinado 40% do Prédio para o funcionamento da Unidade Basica de Saúde da Familia-UBSF IV, desta Cidade, através do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 12/11/2010 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa, SN, sendo destinado 60% do predio para funcionamento da Sec Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria,através do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 12/11/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês deoutubro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/11/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de novembro de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 12/11/2010 | 135.00 | 00003450383477 | Valderi Moraes dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de leite in natura destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 12/11/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 12/11/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 12/11/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 16/11/2010 | 450.00 | 07778725000154 | Equipmed Com. de Prod.Med.e Serv.de Man. em Maq. | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados em uma autoclave modelo vitale 21 serie 1886, tombamento 03249, constando de substituicao da placa principal, do anel de vedação e dos selos da porta, revisao geral, testes e avaliação de funcionamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 16/11/2010 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 130, nesta Cidade, destinado a residencia dos médicos que integram o Programa Saude da Familia no Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 17/11/2010 | 2100.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa, Guarabira, Bananeiras e Campina Grande, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 17/11/2010 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água em veiculo de tração animal para o a abastecimento do Predio onde funcioma o Posto de Atenção Basica de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2010, através do Fundo municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 17/11/2010 | 700.00 | 00002992244490 | Jose Dimas dos Santos Silva | importancia empenhada para pagamento do aluguel de tendas para serem utilizadas nas festividades da semana da criança nas Unidades Básicas de Saúde da Familias, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 17/11/2010 | 280.00 | 00004308473438 | José Alexandre Viana | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados na apresentação de show infantil no encontro na pesagem das crianaças nas Unidades Basicas de saude da Familia, deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 17/11/2010 | 135.00 | 00030097991449 | José Augusto | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no conserto e troca de pneus dos veiculos pertencentes a esta edilidade, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 17/11/2010 | 240.00 | 00039910415453 | Tania Maria Vieira Cunha | Importancia empenhada para o pagamento pela concessao de 03 (tres) diarias quando a serviços na cidade de João Pessoa, nos dias 03, 04 e 05 de novembro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 17/11/2010 | 1500.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação da campanha de prevenção do cancer Ginicologico e festividades da semana da criança nas Unidades Basicas de Saude da Familia, neste Municipio em veiculo de publicidade movel, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 17/11/2010 | 1290.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas cidades de Guarabira, Campina Grande, João Pessoa e hospital regional, desta Cidade, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00058240179487 | Severino Amarante | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nesta Cidade e nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 17/11/2010 | 310.00 | 00046056319768 | Jose Leonardo Ferreira | importancia empenhada para pagamento de serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico no hospital Regional desta Cidade, para a Cidade de Guarabira e João Pessoa, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 17/11/2010 | 240.00 | 00020534027415 | Severino Francisco da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoal lotado na Secretaria de Saude a serviços na Cidade de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 18/11/2010 | 160.00 | 00001281401439 | Ricardo Lúcio Dantas e Rodrigues de Lima | importancia empenhada para pagamento pela concessão de 02 diarias quando a serviço na Cidade de Joao Pessoa, nos dias 03 e 17 de novembro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/11/2010 | 47.95 | 00005543280467 | Bruna Lopes da Silva | importancia empenhada para pagamento de despesas com passagens e locomoção, quando em viagem da Cidade de Joao Pessoa para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSFs, deste Municipio, de acordo com o convenio firmado entre a UFPB e SMS/PMB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/11/2010 | 85.50 | 00007154774479 | Isabelle de Sousa Dantas | importancia empenhada para pagamento de despesas com passagens e locomoção, quando em viagem da Cidade de Joao Pessoa para este Municipio, para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSFs, deste Municipio, de acordo com o convenio firmado entre a UFPB e SMS/PMB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 19/11/2010 | 280.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas junto as Unidades Basicas de Saude da Familia UBSFs, deste Municipio, na semana da criança, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/11/2010 | 2190.00 | 00005454736406 | Pedro soares Filho | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pessoas carentes para atendimento medico, nas Cidades de Guarabira, Bananeiras, Campina Grande e Joao Pessoa, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 19/11/2010 | 300.00 | 00004766843401 | Welington Fidelis dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e Joao Pessoa, atraves da Secreteria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 19/11/2010 | 11081.37 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 10/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 19/11/2010 | 6983.14 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 10/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 22/11/2010 | 240.00 | 00009079815420 | Luiz Romão dos Santos | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de viagens no transporte de pacientes para atendimento medico da Zona Rural do municipio para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e Bananeiras, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 22/11/2010 | 170.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bota ortopedica para ser utilizada por um paciente menor de idade, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 22/11/2010 | 90.00 | 00428894000115 | Ind. e Com. Gouveia - João Edvard G. da Costa | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pipocas destinadas para o lanche das crianças durante a semana da crianças dos PSFs e pesagem das crianças, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 22/11/2010 | 1800.00 | 00057429839487 | Edivaldo Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de João Pessoa e Campina Grande , através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 23/11/2010 | 190.00 | 09303967000117 | Ortopar - Ortopedia Paraibana Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma bota ortopedica para ser utilizada por um paciente menor de idade, através do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 23/11/2010 | 700.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via radio, junto as Unidades Básicas de Saúde da Família, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 23/11/2010 | 400.00 | 08542800000146 | FL Informática Ltda ME - Internet Sim | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na manutenção de um link dedicado de internet via rádio junto a Secretaria de Saúde, deste Município, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 23/11/2010 | 316.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinado para refeições dos usuarios do CAPS, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 23/11/2010 | 1615.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimenticios destinados para o sopão no combate a carencias nutricionais, atraves do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 23/11/2010 | 316.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados nos PSFs, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 23/11/2010 | 80.00 | 08604787000102 | Maria das Neves de Lima | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de lanternas para serem utilizados junto aos agentes de epidemiologia (dengue), deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 23/11/2010 | 2580.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saude - USB, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 23/11/2010 | 2600.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saude - USB, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 23/11/2010 | 157.70 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saude - USB, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 24/11/2010 | 280.00 | 00006778993430 | Diego Maradona da Silva | importancia empenhada para pagamento oelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas cidades de Bananeiras, Guarabira, João Pessoa e da Zona Rural para esta Cidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 24/11/2010 | 1590.00 | 00002860622403 | Evandro Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Guarabira e João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio,conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 24/11/2010 | 250.00 | 11737173000103 | Aparecido Franklin Soares | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na recuperação de uma chave de seta e revisao na instalação geral do veiculo fiat uno de placas khh-9263-PB, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 24/11/2010 | 4557.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 24/11/2010 | 9000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 24/11/2010 | 26771.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada referente ao pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 24/11/2010 | 623.36 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 24/11/2010 | 78320.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B. de Menezes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 24/11/2010 | 20072.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 24/11/2010 | 24006.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 24/11/2010 | 266.40 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 24/11/2010 | 39911.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 24/11/2010 | 5770.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 24/11/2010 | 11600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Fabricio Santos Tiburcio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Policlinica relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/11/2010 | 27050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 24/11/2010 | 16290.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Lúcia da Silva Amarante e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Programa do Centro de Especialidades Odontologica - CEO relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 24/11/2010 | 5610.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 24/11/2010 | 13.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 24/11/2010 | 115.00 | 00005008006428 | Angelico Oliveira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na lavagem dos veículos pertencentes e locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 24/11/2010 | 3300.00 | 00049618822400 | Luciene Nunes Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médicos e exames na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, no periodo de 25 de outubro a 17 de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/11/2010 | 630.00 | 00004549555700 | Alexandre Soares da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes residentes neste Municipio para atendimento medico nos hospitais das cidades de Joao Pessoa e campina grande, através do Fundo Municipal de Saude, deste Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/11/2010 | 789.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Basicas de Saúde da Família, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 25/11/2010 | 818.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica para o predio da Secretaria Municipal de Saude, atraves do Fundo Municipal de saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de outubro de 2010, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/11/2010 | 695.57 | 01363032000114 | CARDIOCENTER-C.de D.eT.das D.Cardiovasculares Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realizacao de exames laboratoriais em uma paciente deste Municipio (EDNA BERNARDO LOPES), atraves da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/11/2010 | 17.38 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | Importancia empenhada para o pagamento de juros pelo atraso no pagamento de boleto bancario, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/11/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de novembro de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/11/2010 | 200.00 | 09239385000119 | Climica S. Clara-Soc.Obst.Cir. e Ginecologica Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na realização de exames medicos realizados em um paciente carente deste municipio, atrves da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/11/2010 | 138.70 | 06948769000112 | Tecnocenter Mat. Medicos Hospitalares ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude a Familia UBSFs, para serem doados a pessoas carentes deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/11/2010 | 200.08 | 06948769000112 | Tecnocenter Mat. Medicos Hospitalares ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de uma tela de prolene para ser utilizada em uma cirurgia de hernia bilateral em um paciente deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 29/11/2010 | 2500.00 | 01559797000124 | Edinaldo Brandão de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicao para serem utilizadas no veiculo ducato, desta Municipio, através da Secretaria de Saude desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 29/11/2010 | 991.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 29/11/2010 | 1306.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/11/2010 | 291.00 | 06276057000102 | NALDO MOTO PEÇAS - Francinete de Lima Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicao para serem utilizadas na moto da vigilancia sanitaria deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/11/2010 | 1300.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/11/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/12/2010 | 50.00 | 05525616000108 | Adriano de Lima Souza - ME | Importancia empenhada para o pagamento pela recarga de um cilindro de Oxigenio G para reposição de no veiculo ambulancia de placa MNT-5068, pertencente a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/12/2010 | 250.00 | 00016110692468 | Maria das Neves Gonçalves | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 14, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos Médicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, relativo ao mês de Novembro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/12/2010 | 60.00 | 00007580044439 | Isabelly Accioly Germoglio Carvalho | Importancia empenhada para o pagamento pela restituição de valor gasto com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's deste atraves do convenio UFPB/SMS/PMB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/12/2010 | 60.00 | 00007403247485 | Caroline Brozeado de Oliveira | Importancia empenhada para o pagamento pela restituição de valor gasto com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's deste atraves do convenio UFPB/SMS/PMB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/12/2010 | 66.88 | 00006451328456 | Adenice Gomes de Oliveira Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pela restituição de valor gasto com passagens quando em viagens da Cidade de João Pessoa para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saude da Familia - UBSF's deste atraves do convenio UFPB/SMS/PMB, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/12/2010 | 11226.76 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia julho e agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/12/2010 | 5440.98 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/12/2010 | 163.20 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros e multas correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia Julho de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/12/2010 | 5512.34 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/12/2010 | 110.24 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros e multas correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia Agosto de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 02/12/2010 | 620.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 02/12/2010 | 70.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os usuarios do Caps deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/12/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | Consaude Consultoria e Assessoria em Saude Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica na area da saude, junto aos setores de planejamento e gestao ligados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 06/12/2010 | 13.50 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/12/2010 | 3241.57 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/12/2010 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo forecimento de GLP P13 para serem utilizadas nas Unidades junto ao Predio da Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conformecomprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/12/2010 | 840.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | referente ao pagamento pelo fornecimento de gaz de cozinha GLP para o confeccionamnto do sopão para ser distribuidos com as familias carentes deste Municipio, em forma de combate a carencia nutricional, através | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/12/2010 | 35.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de gas de cozinha de 13kgs para o caps através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/12/2010 | 70.00 | 10768851000213 | Posto de Combustiveis Caiçara Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de GLP P13 para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saude da Familia-UBSF's deste Município, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/12/2010 | 3408.31 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/12/2010 | 5606.17 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/12/2010 | 300.00 | 04775105000173 | Uroclinica - Clinica de Urologia S/C Ltda | importancia empenhada para pagamento da realização de exames laboratoriais, prestados em pacientes residentes neste Município, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 09/12/2010 | 465.00 | 24280828000109 | Saude Dental Comercio e Rrepresentação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais de consumo, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 09/12/2010 | 1131.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios locados a esta edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de setembro, outubro e novembro de 2010, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 09/12/2010 | 765.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecção e fornecimento de material grafico para ser utilizados nos Unidades de Atenção Basica de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 09/12/2010 | 1312.20 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos aos usuários do CAPS deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 10/12/2010 | 321.93 | 33000118001221 | Telemar-Telemar Norte Leste S/A | Referente ao pagamento de tarifa sobre a utilização de linha telefonica de prefixo 3261-2227, localizada no predio Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 10/12/2010 | 2000.00 | 33669672007075 | BEMFAM - Bem-Estar Familiar no Brasil | Importancia empenhada para o pagamento referente a contribuição pelas atividades previstas no convenio de nº 020612, referente ao mes de dezembro de 2010, através da Secretaria de Saude,desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 10/12/2010 | 300.00 | 00004258695475 | Jose Ivonaldo da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 10/12/2010 | 200.00 | 00008557805411 | Maria Iranilda de Lima Ferreira | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados junto ao sopão através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 10/12/2010 | 340.00 | 00014900676802 | Terezinha Sabino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no sopão deste Municipio, através da secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 10/12/2010 | 1507.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa, SN, sendo destinado 60% do predio para funcionamento da Sec Municipal de Saude, CEO, Centro de Fisioterapia, CMS, Vigilancia Ambiental e Vigilancia Sanitaria,através do Fundo Municipal de Saude, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 10/12/2010 | 1005.00 | 00010872760472 | EDMILSON ROCHA DE LIMA | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel situado a Rua Feliciano Pedrosa, SN, sendo destinado 40% do Prédio para o funcionamento da Unidade Basica de Saúde da Familia-UBSF IV, desta Cidade, através do Fundo Municipal de Saúde, relativo ao mês de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 10/12/2010 | 1820.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento medico (hemodiálise), na Cidade de João Pessoa, sendo 13 viagens, relativo ao mes de novembro de 2010, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, no veiculo de placas MOS-7533-PB, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 13/12/2010 | 6500.00 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecção e fornecimento de material grafico para ser utilizados nos Unidades de Atenção Basica de Saude, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 13/12/2010 | 800.50 | 08634184000153 | Grafica Futura Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confecção e fornecimento de material grafico para ser utilizados CAPS, deste Municipio, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 13/12/2010 | 1275.00 | 00007285680478 | João Batista | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte dos médicos do PSF, para os Sítios Serraria, Mufumbo, Suspiro, Nica, Caiçarinha, Cafelis e Açude Grande, neste Município, relativo ao mês de novembro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 13/12/2010 | 350.00 | 00092748490444 | Maria Costa Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel residencial localizado a Rua Feliciano Pedrosa, S/N, nesta Cidade, para o funcionamento do Centro de Fisioterapia, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 13/12/2010 | 920.31 | 09123654000187 | Cagepa - Companhia de Agua e Esgosto da Pariba | importancia empenhada para pagamento de tarifas pelo fornecimento de agua para diversos Prédios locados a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo aos meses de outubro e novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 13/12/2010 | 400.00 | 00076308537420 | Roberio Santos Arnaud | importancia empenhada para pagamento pelos serviços tecnicos prestados na manutenção de equipamento de informática pertencente a esta Edilidade, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 13/12/2010 | 1360.00 | 00006323839415 | Antonio Ferreira Costa | Referente ao pagamento. pelos serviços prestados no transporte dos médicos contratados do PSF, para os Sítios: Limeira, Saboeiro, Angeim e Serrote, deste Municipio, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao o mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 13/12/2010 | 5964.24 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados no confeccionamento do sopão para ser distribuidos através da Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio com a população de baixarenda deste Municipio em combate a carencia nutricional das crianças e as maes gestantes com forma de combate a nortalidade infantil, neste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 13/12/2010 | 447.50 | 11090376000150 | Casa da Merenda - Odicrey José Rodrigues | importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo de lanches para ser servidos as crianças e as maes das mesmas quando encontravam-se na realização de pesagem das crianças para o controle da carencia nutricional das mesmas como forma de controle da natalidade infantil, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 13/12/2010 | 10647.30 | 08880421000166 | L & C Buffet e Rest.-Severina M. Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no confeccionamento e fornecimento de refeições servidas aos medicos, enfermeiros, auxiliar de enfermagem, odontologos, Auxiliar de consultorio contratados para prestar serviços junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 13/12/2010 | 602.50 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para o combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 13/12/2010 | 662.00 | 00033916446487 | Gilberto Martins de Lima | importancia empenhada para pagamentopelos serviços prestados na reposicao de molas, buchas, parafusos de centro e mao de obra no veiculo Unidade Movel de Saude de placas MMv-8855-PB, pertencente a esta Edilidade, atraves da secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00028209546856 | Francilmo de Lima Costa | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na confecção de protese dentaria para serem distribuidas gratuitamente aos pacientes que são atendidos no Program CEO - Centro de Especialidades Odontologicas, neste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 14/12/2010 | 300.00 | 00058238352487 | Josefa Fernandes da Costa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado à Rua Solon de Lucena, destinado a estadia dos médicos que integram o Programa Saúde da Família, deste Município, relativo ao mês de novembro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 14/12/2010 | 600.00 | 00067592210444 | Jose Osimar Costa | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados como mecânico nos veículos Ambulancia Fiat Dukato de placas MNT-5069, Ambulancia Fiat Fiorino de placas MNT-5038, Fiat Dukato MiniBus de placas MNT-5118, Unidade Movel de Saude de placas MMV-8855, Ambulancia Fiat Fiorino de placas NPU-5945 pertencentes a esta Edilidade e Fiat Uno Mille Fire de placas KHH-9263 locado, relativo ao mês de novembro de 2010, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00003894147431 | Jaqueline Constantino de Souza | importancia empenhada para pagamento pela locação de um veículo tipo passeio modelo fiat uno de placas KHH-9263-PB, para ser utilizado junto a Secretaria Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 14/12/2010 | 4260.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao decimo salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 14/12/2010 | 35390.92 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao decimo salario do exercicio de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 14/12/2010 | 19.48 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decimo salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 14/12/2010 | 245.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados a policlinica deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 14/12/2010 | 180.00 | 08345019000181 | M.M. Materiais Medicos Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de um colchão d'agua para ser doada a Maria de Fatima sabino, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 14/12/2010 | 992.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 14/12/2010 | 3761.25 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decimo salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 15/12/2010 | 210.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 15/12/2010 | 605.03 | 05593405000285 | Dental Medica Comercio e Representação Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo forneciumento de materiais destinados para as atividades dos PSF'S, deste Município, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 16/12/2010 | 3520.00 | 00049618822400 | Luciene Nunes Rodrigues | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes para atendimento médicos e exames na Cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, no periodo de 18 de novembro a 10 de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 16/12/2010 | 150.00 | 00074161776772 | Jailson Soares Rocha | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção de faixas para serem utilizadas na divulgação da campanha de vacinação, deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 16/12/2010 | 342.00 | 00000010745475 | Noemi Pereira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na confecção e fornecimento de lanches para serem utilizados junto a campanha de vacinação anti rabica neste Municipio, através da Secretaria de saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da Vigilancia Epidemiologica e ambiental em | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 16/12/2010 | 300.00 | 00004245112409 | Gleybson Justino da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na locação de um veiculo moto para ser utilizada pelos agentes na campanha de vacinação anti rabica neste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 16/12/2010 | 250.00 | 00044394322472 | Luis Pereira da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados na divulgação em carro de som volante relativo a campanha de vacinação anti rabica neste Municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 16/12/2010 | 27.00 | 00000000297852 | Banco do Brasil S/A | Importancia empenhada para o pagamento de tarifa bancaria sobre a utilização de serviços do mesmo, conforme extrato banacario. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 16/12/2010 | 5849.67 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 16/12/2010 | 116.97 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros e multas correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia Setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 16/12/2010 | 5901.57 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 16/12/2010 | 118.06 | 05065089000198 | Inst. de Previd. dos Serv. do Municipio de Belém | Importancia empenhada para o pagamento relativo aos juros e multas correspondente ao recolhimento em favor do RPPS correspondente a parte patronal relativo a competencia Outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 16/12/2010 | 4500.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao decimo salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 16/12/2010 | 5917.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decimo salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 16/12/2010 | 27222.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada referente ao pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decimo salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 16/12/2010 | 17192.50 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao decimo salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 16/12/2010 | 623.36 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao decimo salario do exercicio de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 17/12/2010 | 2000.00 | 00004003713400 | João Gilberto Carneiro Ismael da Costa | Importancia empenhado para o pagamento pelos serviços de Assessoria Contabil a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 17/12/2010 | 250.00 | 00005057450468 | Euclides de Almeida | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Luis Gomes de Lima, 254, nesta Cidade, para o funcionamento de um Posto para os Agentes de Vigilância Ambiental, deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mês de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 17/12/2010 | 450.00 | 00042137365472 | Maria do Rosario Germana de Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel, localizado na Rua Feliciano Pedrosa, s/n, centro, nesta Cidade, destinado ao funcionamento do Centro de Atendimento Psico Social - CAPS, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 17/12/2010 | 300.00 | 00023661291491 | Lúcia de Fátima Araujo | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imóvel localizado a Rua Virgílio Cruz, 130, nesta Cidade, destinado a residencia dos médicos que integram o Programa Saude da Familia no Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 17/12/2010 | 1362.31 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizadas na Secretaria de Saude, deste Município, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 17/12/2010 | 255.50 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados na Secretaria de Saúde atraves do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/12/2010 | 600.00 | 00028848950434 | Givanildo M. dos Santos | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços de mao de obra prestados manutenção dos equipamentos hospitalres e odontologicos dos Postos de Atenção basica de saude, deste Municipio, através da Secretaria de saude do fundo Municipal de Saude, deste Municipio, durante o mes de outubro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/12/2010 | 6724.22 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/12/2010 | 9675.31 | 29979036000140 | INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | Importancia empenhada para o pagamento relativo ao recolhimento em favor do INSS correspondente a competencia 11/2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/12/2010 | 969.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica de diversos predios pertencentes a esta edilidade, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comrpovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/12/2010 | 400.00 | 00007277660404 | Severino Luis da Silva | importancia empenhada para pagamento pela locação de um bem imovel localizado na Rua Flavio Ribeiro, 38, nesta Cidade, para o funcionamento da residencia dos medicos que integram o Programa de Saúde da Família, neste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/12/2010 | 935.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | importancia empenhada para pagamento de taxas pelo fornecimento de energia eletrica para as Unidades Basicas de Saúde da Família, deste Municipio, atraves da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comrpovanteem anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/12/2010 | 600.00 | 00009215794468 | Maria do Rosario Dayse Ismael de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelos serviços médicos prestados na confecção de laudos médicos dos funcionários públicos deste Município que forem submetidos a avaliação da junta médica, relativo ao mês de setembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/12/2010 | 80.00 | 00032507844434 | Maria Ilza Batista | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imóvel localizado a Rua Padre Aprígio espínola, s/n, nesta Cidade, para o funcionamento do sopão para o combate a carencia nutricional, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/12/2010 | 300.00 | 00028847458404 | Maria das Dores Pessoa | importancia empenhada para pagamento pela locação de um imovel, localizado na Rua Tomaz Emiliano, 28, destinado ao funcionamento de um Posto de Saúde do Programa Saúde da Família - PSF, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mês denovembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/12/2010 | 2888.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saude - USB, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/12/2010 | 960.25 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos PSF´s deste município, atraves da Secretaria Municipal do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/12/2010 | 716.60 | 11065969000167 | Geralda Francisco Baracho | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de material para serem utilizados nos PSF´s deste município, atraves da Secretaria Municipal do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/12/2010 | 89.30 | 12908752000134 | Pagina 27 - Freitas & Costa Ltda | Importancia empenhada pela encadernação de material para ser utilizado na Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/12/2010 | 400.00 | 00004828707450 | Ronaldo Freitas de Pontes | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte d'água em veiculo de tração animal para o a abastecimento do Predio onde funcioma o Posto de Atenção Basica de Saude do Sitio Serraria, deste Municipio, durante o mes de novembro de 2010, através do Fundo municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 21/12/2010 | 400.00 | 09196974000167 | E-Ticons Emp.de Tec. de Inform. e Consultoria Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços de locação de software de Administração Pública, Sistema de Gestão Publica, relativo ao mes de dezembro de 2010, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 22/12/2010 | 1801.36 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos pertencentes e locados para serviços junto a esta edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 22/12/2010 | 2439.06 | 40983207000148 | Petroboi Combustíveis e Lubrificants Ltda | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de combustiveis para serem utilizados nos veículos ambulâncias pertencentes a esta Edilidade, através da Secretaria de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 22/12/2010 | 745.00 | 41205303000128 | Drogaria Santa Ana / Roberto Porpino Lopes | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem utilizados junto as Unidades Basicas de Saúde da Familia - UBSF, deste Municipio, para serem doados a pessoas carentes deste municipio, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/12/2010 | 150.00 | 00009234037448 | Ismael Euzebio da Silva | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na dedetização do predio onde funciona o sopão deste Município, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/12/2010 | 770.00 | 00057429839487 | Edivaldo Cruz | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico nas Cidades de Nova Cruz-RN, Guarabira-PB eJoão Pessoa-PB , através da Secretaria de Saúde, desta prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/12/2010 | 510.00 | 00043189202400 | Jose Manoel da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelos serviços prestados no transporte de pacientes carentes para atendimento medico na cidade de João Pessoa, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 27/12/2010 | 600.00 | 00008170574471 | Elenilde Anulino da Silva | Importancia empenhada para o pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para o preparo do sopão para o combate a carencias nutricionais, através da Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 27/12/2010 | 360.00 | 10854032000108 | Cardiolaser Clinica de Cardiologia e Lazer ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realizacao de exames em um paciente menos de idade, DANIEL GOMES DE OLIVEIRA, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 27/12/2010 | 360.00 | 10854032000108 | Cardiolaser Clinica de Cardiologia e Lazer ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados na realizacao de exames em um paciente deste municipio, MARIA ANUNCIADA SANTOS, através do Fundo Municipal de Saude, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/12/2010 | 661.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos computadores da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 28/12/2010 | 325.00 | 00374838000145 | Infortel Comércio Rep. e Serviços Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de materiais destinados para uso nos computadores da Secretaria de Saúde, deste Município, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 29/12/2010 | 42.14 | 33530486003225 | Embratel - Empresa Brasileira de Telecomunicações | importancia empenhada para pagamento de tarifas telefonicas, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 29/12/2010 | 1050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | importancia empenhada para pagamento da equipe dos vacinadores da Campanha Nacional de Vacinação canina (antirábida), neste municipio, através da Secretaria de Saúde, do Fumdo Municipal de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 29/12/2010 | 130.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados nos PSFs, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 29/12/2010 | 2280.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimenticios destinados para o sopão no combate a carencias nutricionais, atraves do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Confecção e Distribuição de Sopa p/o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 29/12/2010 | 2101.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimenticios destinados para o sopão no combate a carencias nutricionais, atraves do Fundo Municipal de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 29/12/2010 | 556.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinado para refeições dos usuarios do CAPS, ref. mês de Novembro, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 29/12/2010 | 267.50 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento generos alimeticios destinado para refeições dos usuarios do CAPS, ref. mês de Dezembro, deste municipio, atraves da Secretaria de Saúde, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 29/12/2010 | 1904.00 | 08778201000126 | Drogafonte Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de medicamentos para serem distribuidos gratuitamente nas Unidades Básicas de Saude - USB, deste municipio, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 29/12/2010 | 141.00 | 00005740676479 | Maria do Socorro Jacinto de Oliveira | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para serem utilizados na pesagem das crianças, deste municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 30/12/2010 | 72.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | Referente ao pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios para os usuarios do Caps deste Municipio, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 30/12/2010 | 410.00 | 02657438000172 | Angela Cristina da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães para uso no preparo de lanches para distribuição durante a pesagens das crianças carentes deste Município, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 30/12/2010 | 2220.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposicao para uso no veiculo ambulancia fiorino de placas nº MNT-5038-PB, pertencente a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 30/12/2010 | 2830.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo dukato MNT-5038,pertencente a esta edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 30/12/2010 | 1256.00 | 10853042000129 | Dobu Auto Peças Ltda | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de peças de reposição para uso no veiculo UNO KHH-9263, locado a esta edilidade, através da Secretaria de Saude, desta Prefeitura, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Vigilância Sanitária | PROGRAMA DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL EM SAÚDE | Manutenção das atividades da vigilancia Sanitaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 30/12/2010 | 5610.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edson Galdino da Costa e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços como Agente de Vigilanca Ambiental, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 30/12/2010 | 1250.00 | 05514496000135 | Consaude Consultoria e Assessoria em Saude Ltda | importancia empenhada para pagamento pelos serviços prestados de consultoria e assessoria técnica na area da saude, junto aos setores de planejamento e gestao ligados a Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 30/12/2010 | 27050.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriano Coutinho Rosendo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no CAPS - Centro de Atenção Psico Social, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da Familia - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 30/12/2010 | 11600.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Fabricio Santos Tiburcio e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Policlinica relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/12/2010 | 78320.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Antonia Edna B. de Menezes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude na Familia, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção dos serviços de atenção básica de saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/12/2010 | 9000.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Eliza A. de Figueiredo e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionado lotados junto a Secretaria de Saude do Fundo Municipal de Saude, deste Municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/12/2010 | 5770.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Dailze Clemente da Costa e Outros, importancia empenhada para o pagamento do pessoal comissionados lotados junto a Secretaria de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/12/2010 | 40367.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adelio Lourenço de Pontes e Outros, Importancia empenhada para o pagamento pessoal contratados, lotados junto a Secretaria de Saude, através do Fundo Municipal de Saude, desta Prefeitura, relativo ao mes de dezembro de 2009, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/12/2010 | 23772.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/12/2010 | 266.40 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adenilson José da Silva e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal efetivo lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PSB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/12/2010 | 21360.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Adriana Sobral do Nascimento e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto as unidades basicas de saude na familia através do Programa Saude Bucal, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/12/2010 | 28232.68 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada referente ao pagamento do pessoal efetivos para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE | Manutenção das atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/12/2010 | 603.88 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Marcia Rodrigues de Souza e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do salario familia do pessoal (Agentes Comunitarios) lotados junto a Secretaria de Saúde do Fundo Municipal de Saúde, deste Municipio, correspondente ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAúDE | Manutenção das atividades do CEO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/12/2010 | 16290.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Ana Lúcia da Silva Amarante e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratados para prestar serviços no Programa do Centro de Especialidades Odontologica - CEO relativo ao mes de dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAúDE | Manutenção das Atividades do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/12/2010 | 4886.00 | 11429813000118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Edilson Ramos dos Santos e Outros, Importancia empenhada para o pagamento do pessoal contratado para prestar serviços junto através do Programa Agentes Comunitarios de Saude, lotados junto a Secretaria de Saude, do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, relativo ao mes de Dezembro de 2010, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BELEM | Saúde | Alimentação e Nutrição | PROGRAMA DE COMBATE A CARENCIAS NUTRICIONAIS | Distribuição de Pão e Leite para o Combate a Carencias Nutricionais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/12/2010 | 1260.00 | 04333042000103 | Maria Eleonora Ferreira da Silva | importancia empenhada para pagamento pelo fornecimento de pães destinados a distribuição de pão e leite para o combate de carencias nutricionais, através do Fundo Municipal de Saúde, desta Prefeitura, conforme comprovante anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 1486
Última atualização: 11/06/2024