| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 54.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000846 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 498.00 | 09351644000107 | J. BARBOSA COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001585 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 137.00 | 00029984734404 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 400.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 1500.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 05/01/2010 | 426.27 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E MERCADORIAS (CIMENTO E FECHADURA) DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001336 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 07/01/2010 | 215.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JUNTA HOMOCINÉTICA DESTINADA AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000235 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2010 | 16115.92 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AO CONSUMO DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050584 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 08/01/2010 | 2250.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2ª PARCELA DA TAXA DE ADESÃO PARA PARTICIPAR DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00287 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 08/01/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00288 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2010 | 448.80 | 02250540000159 | FLEXPLAST IND. COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS P/ LIXO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000066 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2010 | 895.00 | 00057005443420 | WALDERY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS DE ASSESSORIA PARA REESTRUTURAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA E FUNCIONAL JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 11/01 A 12/02/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 12/01/2010 | 20900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000282 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2010 | 11990.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000283 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 13/01/2010 | 3000.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOD 6738 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000237 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 13/01/2010 | 822.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 927728 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 13/01/2010 | 408.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947730 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2010 | 1159.23 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA E CIMENTO DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001337 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 19/01/2010 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 090864 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 20/01/2010 | 1875.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001392 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 20/01/2010 | 2000.00 | 00005338374480 | HEVERTON ALVES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 20/01/2010 | 4000.00 | 00004933977445 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 20/01/2010 | 6000.00 | 00003972900473 | RAYSSA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 20/01/2010 | 3600.00 | 00005241589406 | PAULO DA COSTA CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 21/01/2010 | 157.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000106 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 21/01/2010 | 387.61 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000111 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 22/01/2010 | 299.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0537 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 22/01/2010 | 279.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0538 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 22/01/2010 | 319.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0539 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 22/01/2010 | 733.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 0540 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 25/01/2010 | 1913.00 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE MOTOR E FILTROS DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 006886 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 26/01/2010 | 1989.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947737 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 26/01/2010 | 775.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947739 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 27/01/2010 | 4200.30 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 27/01/2010 | 125.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 28/01/2010 | 2315.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001082 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 28/01/2010 | 7256.00 | 07275031000102 | JOSÉ ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 004742 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 29/01/2010 | 895.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 29/01/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 29/01/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 29/01/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 29/01/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 29/01/2010 | 23582.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 29/01/2010 | 2167.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 29/01/2010 | 7650.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 29/01/2010 | 2110.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 29/01/2010 | 8240.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 29/01/2010 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 29/01/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2010 | 8950.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 29/01/2010 | 68010.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 29/01/2010 | 12010.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 29/01/2010 | 22780.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 29/01/2010 | 5960.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 29/01/2010 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SEDE DO CENTRO DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 29/01/2010 | 10865.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SEDE DO CENTRO DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 29/01/2010 | 4010.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SEDE DO CENTRO DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 29/01/2010 | 8120.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SEDE DO CENTRO DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 29/01/2010 | 17949.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 29/01/2010 | 1530.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 29/01/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 29/01/2010 | 1955.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 29/01/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 29/01/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 5898-X RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 29/01/2010 | 17.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10352-7 RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 29/01/2010 | 130.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 29/01/2010 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14463-0 RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58042-2 RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 29/01/2010 | 2.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58043-0 RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 01/02/2010 | 330.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 2258 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 01/02/2010 | 3550.00 | 00067544363449 | JOSÉ FRANCISCO ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E PINTURA, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 01/02/2010 | 471.40 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 01/02/2010 | 3000.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM DESTINADO A DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS PELOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/02/2010 | 4445.00 | 00008693986449 | JOSÉ DE LIMA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ULTRASSONOGRÁFICOS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE A SEREM REALIZADOS NAS INSTALAÇÕES DO HOSPITAL MUNICIPAL DE AROEIRAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/02/2010 | 140.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REPARAÇÃO DE PLACA DA FONTE, TROCA DE PEÇAS E MANUTENÇÃO EFETUADOS EM IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000475 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/02/2010 | 540.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001092 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/02/2010 | 1243.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001093 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/02/2010 | 930.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM E DESEMPENO EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000028 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/02/2010 | 950.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO, CASTER, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO E MÃO-DE-OBRA RELATIVA AO SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA, SUSPENÇÃO E FREIO EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000029 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/02/2010 | 2298.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003494 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/02/2010 | 887.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 003495 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/02/2010 | 2946.93 | 11090407000173 | CAMBOIM E ROCHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (TOALHEIRO, SABONETEIRA, FILTRO DE CERÂMICA E LIXEIRA C/ PEDAL) DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000312 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/02/2010 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1088 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 05/02/2010 | 600.00 | 00007074606707 | JOSÉ DEODATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA COMPLETA REALIZADA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 05/02/2010 | 490.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 08/02/2010 | 140.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000119 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 08/02/2010 | 70.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000120 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 08/02/2010 | 576.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000182 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 08/02/2010 | 144.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000180 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 09/02/2010 | 804.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 002330 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 09/02/2010 | 12083.28 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 050622 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/02/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 00306 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/02/2010 | 2240.00 | 00070902259415 | ENILDO GABRIEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 28 (VINTE E OITO) CARRADAS D'ÁGUA EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA LWG 3540/PB DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, SEDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/02/2010 | 1836.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947744 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/02/2010 | 660.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947745 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/02/2010 | 13951.10 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PSF ÂNCORA DO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000050 EM ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/02/2010 | 20900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000323 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/02/2010 | 11990.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000324 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/02/2010 | 832.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947750 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/02/2010 | 1661.20 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 947753 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/02/2010 | 540.00 | 00060112107400 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DO PACTO PELA SAÚDE NA PARAÍBA "COMPROMISSO DE GESTÃO" REALIZADA PELA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE NO HOTEL OURO BRANCO, ACONCAP E PUBLIC SOFTWARE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 22 A 25/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/02/2010 | 1000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/02/2010 | 1000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/02/2010 | 4685.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011461 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/02/2010 | 5315.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011462 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/02/2010 | 1100.00 | 00096416530406 | EDNALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ARQUIVAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/02/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/02/2010 | 1430.00 | 00042567556400 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS SÍTIOS PEDRA D'ÁGUA, BATISTA E PEDRO VELHO NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/02/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/02/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2010 | 400.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PSF UNIDADE 01 DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/02/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/02/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/02/2010 | 23410.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/02/2010 | 2167.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/02/2010 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/02/2010 | 2110.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/02/2010 | 7650.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/02/2010 | 9450.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/02/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/02/2010 | 8950.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/02/2010 | 54010.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/02/2010 | 12010.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/02/2010 | 29780.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/02/2010 | 5960.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/02/2010 | 12485.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/02/2010 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 26/02/2010 | 17768.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 26/02/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 26/02/2010 | 3870.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 26/02/2010 | 8120.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 26/02/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 26/02/2010 | 136.70 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 10352-7 RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 26/02/2010 | 10.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 58043-0 RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 26/02/2010 | 3600.00 | 00004933977445 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00005241589406 | PAULO DA COSTA CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/02/2010 | 4800.00 | 00003972900473 | RAYSSA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/02/2010 | 3200.00 | 00003971796427 | TEMES GRACE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/02/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/03/2010 | 215.00 | 00006217138484 | TARCÍSIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE LETREIROS NOS PRÉDIOS DOS PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE E UNIDADE 05 LOCALIZADO NO SÍTIO CHÃ DE BARRA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/03/2010 | 406.31 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/03/2010 | 930.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013203 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/03/2010 | 417.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 013204 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 04/03/2010 | 2747.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000734 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 04/03/2010 | 146.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000735 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 04/03/2010 | 8605.75 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000765 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 04/03/2010 | 15128.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000766 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 04/03/2010 | 4266.25 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 000767 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 05/03/2010 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 1116 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 08/03/2010 | 240.00 | 00007836098419 | ANDRE EGITO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O PERÍODO DE 08/03 A 12/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 08/03/2010 | 2274.71 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011478 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 08/03/2010 | 716.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 011479 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 08/03/2010 | 13867.63 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 09/03/2010 | 70.00 | 10759983000106 | ASSISTÉM COMÉRCIO E SERVIÇO DE ESCAPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SOLDA E RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO DA AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 09/03/2010 | 280.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 09/03/2010 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 09/03/2010 | 2369.20 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 09/03/2010 | 626.81 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 09/03/2010 | 1621.34 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 09/03/2010 | 877.30 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 09/03/2010 | 5005.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/03/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 12/03/2010 | 1236.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 12/03/2010 | 744.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 12/03/2010 | 925.45 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 12/03/2010 | 542.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 12/03/2010 | 2956.80 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 12/03/2010 | 3461.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 15/03/2010 | 1372.00 | 10956718000100 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS COM DETALHES DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 15/03/2010 | 2639.00 | 10956718000100 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS E CAMISAS COM ESTAMPA DESTINADAS AS EQUIPES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 15/03/2010 | 6050.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 16/03/2010 | 138.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 17/03/2010 | 160.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CABO, CANO DE COBRE, CANTONEIRA, FITA PVC E ISOTUBO) DESTINADAS A INSTALAÇÃO DO APARELHO DE AR CONDICIONADO DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 17/03/2010 | 400.00 | 00003971796427 | TEMES GRACE LIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 17/03/2010 | 2400.00 | 00004933977445 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 17/03/2010 | 3200.00 | 00003972900473 | RAYSSA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 17/03/2010 | 1600.00 | 00005241589406 | PAULO DA COSTA CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 17/03/2010 | 400.00 | 00003624836471 | GUSTAVO T. BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 17/03/2010 | 2700.00 | 00004562661437 | SIRLEY PORTELA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 17/03/2010 | 3807.50 | 29355229000120 | CONEXÃO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PASSAGEM AÉREA COM DESTINO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA/JOÃO PESSOA EM FAVOR DA SRA. NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA DE SOUZA (SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO), CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 17/03/2010 | 200.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/03/2010 | 102.60 | 03054273000107 | L & L FOTOGRAFIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVELAÇÃO DE FOTOS DE ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/03/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/03/2010 | 850.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA PADRONIZAÇÃO EM AMBULÂNCIA PLACA MPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/03/2010 | 773.50 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/03/2010 | 252.20 | 02250540000159 | FLEXPLAST IND. COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 22/03/2010 | 480.00 | 00003535308402 | RÔMULO ANDRADE DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE VIDROS EM JANELAS NOS PRÉDIOS DO PSF UNIDADE ÂNCORA DO SÍTIO ÁGUA FRIA NESTE MUNICÍPIO, PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO E PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NA RUAPE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 22/03 A 26/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 23/03/2010 | 1500.21 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA, CABO, CIMENTO E PARAFUSO DESTINADOS A PINTURA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 25/03/2010 | 1024.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 26/03/2010 | 203.00 | 00079705324468 | MARIA ARGENTINA LOPES DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS DESTINADAS A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 29/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 29/03/2010 | 300.00 | 00001857003497 | TEREZA CRISTINA RIBEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DURANTE A I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 29/03/2010 TENDO COMO TEMA "SAÚDE MENTAL, DIREITO E COMPROMISSO DE TODOS: CONSOLIDAR AVANÇOS E ENFRENTAR DESAFIOS", CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/03/2010 | 9660.00 | 00008993293490 | PATRÍCIO RAFAEL ZEFERINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK E ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DA I CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE MENTAL REALIZADA NESTA CIDADE NO DIA 29/03/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 29/03/2010 | 514.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/03/2010 | 180.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/03/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/03/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/03/2010 | 26445.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/03/2010 | 2460.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/03/2010 | 1510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/03/2010 | 2110.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/03/2010 | 7650.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/03/2010 | 7950.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/03/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/03/2010 | 8950.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/03/2010 | 9710.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/03/2010 | 54010.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/03/2010 | 5960.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/03/2010 | 29780.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/03/2010 | 13540.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/03/2010 | 9120.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/03/2010 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/03/2010 | 600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 30/03/2010 | 3270.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 30/03/2010 | 18279.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 30/03/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 30/03/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/03/2010 | 1670.00 | 00005573778463 | DIOGO ARAÚJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/03/2010 | 715.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/03/2010 | 850.00 | 00004562661437 | SIRLEY PORTELA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/03/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/03/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/03/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/03/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/03/2010 | 200.00 | 00001617810479 | VALDEMAR CANUTO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PSF UNIDADE 01 DO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/03/2010 | 160.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 31/03/2010 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 RELATIVA AO MÊS DE MARÇO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/04/2010 | 497.09 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MARÇO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/04/2010 | 275.00 | 00067543901404 | ROSENILDO PAULINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 05/04/2010 | 1112.70 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 05/04/2010 | 3847.80 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 05/04/2010 | 3188.52 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 05/04/2010 | 3147.28 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 05/04/2010 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 06/04/2010 | 2600.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 06/04/2010 | 2756.50 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 08/04/2010 | 13844.91 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/04/2010 | 5736.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/04/2010 | 607.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 09/04/2010 | 1056.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 09/04/2010 | 612.00 | 00009751290406 | ALEX ANTONIO GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 12/04/2010 | 507.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL DESTINADA AO CONSUMO D0S PSF'S DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 12/04/2010 | 8056.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/04/2010 | 310.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 13/04/2010 | 6160.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 13/04/2010 | 4070.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 13/04/2010 | 2050.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 13/04/2010 | 1590.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 13/04/2010 | 5830.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELOS POSTOS DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 13/04/2010 | 2270.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 13/04/2010 | 3950.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 20/04/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 23/04/2010 | 500.50 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 26/04/2010 | 252.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA DESTINADO AOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 26/04/2010 | 1266.00 | 24221244000162 | SÓ DIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REVISÃO EM BOMBA INJETORA E SEIS BICOS COM REGULAGEM EFETUADA NO VEÍCULO KAB 1183, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 28/04/2010 | 1500.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO, CASTER, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO, SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA E DIREÇÃO EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 28/04/2010 | 1007.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO, DESEMPENO DIANTEIRO E EIXO TRASEIRO, CAMBAGEM E CASTER EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 28/04/2010 | 3965.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO DE FREIO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 28/04/2010 | 1100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 28/04/2010 | 2100.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/04/2010 | 715.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/04/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/04/2010 | 715.00 | 00008062957403 | ONIVALDO ANACLETO DE VASCONCELOS JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/04/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/04/2010 | 20900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/04/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/04/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/04/2010 | 2460.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/04/2010 | 26394.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/04/2010 | 2110.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/04/2010 | 1510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/04/2010 | 7650.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/04/2010 | 7850.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/04/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/04/2010 | 8950.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/04/2010 | 9710.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/04/2010 | 7240.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/04/2010 | 47010.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/04/2010 | 29780.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/04/2010 | 1190.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/04/2010 | 13540.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/04/2010 | 7930.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/04/2010 | 2100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/04/2010 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/04/2010 | 1020.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/04/2010 | 18342.33 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/04/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/04/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/04/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/04/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/04/2010 | 93.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/04/2010 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/04/2010 | 34.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 152870 RELATIVA AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/04/2010 | 815.00 | 00009266697451 | ELIZABETH BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO 8.150 (OITO MIL, CENTO E CINQUENTA) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/04/2010 | 613.27 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE PSA EXAME DE HORMÔNIO EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/05/2010 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E AO PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/05/2010 | 1430.00 | 00042567556400 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA PARA ATENDIMENTO NOS POSTOS DE SAÚDE DOS SÍTIOS CACHOEIRA GRANDE, PEDRO VELHO, BATISTA E PEDRA D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/05/2010 | 400.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/05/2010 | 546.75 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 04/05/2010 | 4747.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 04/05/2010 | 891.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 04/05/2010 | 4306.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 05/05/2010 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 05/05/2010 | 1086.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 05/05/2010 | 765.50 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO CÂMBIO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 05/05/2010 | 6456.60 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 06/05/2010 | 4495.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 06/05/2010 | 625.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 06/05/2010 | 1413.00 | 00099665190415 | MARIA LÚCIA BEZERRA ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE A CAMPANHA DA VACINA ANTI-RÁBICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 07/05/2010 | 1259.40 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 07/05/2010 | 647.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 07/05/2010 | 1434.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOLAS, COLCHONETES, BOMBA E CORDAS) DESTINADAS AS ATIVIDADES DO EDUCADOR FISICO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/05/2010 | 4200.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSAS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO COM CAMINHÃO SUGADOR, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/05/2010 | 11856.22 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 11/05/2010 | 367.80 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 12/05/2010 | 80.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 12/05/2010 | 4268.16 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 13/05/2010 | 4611.79 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E FÓSFOROS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 14/05/2010 | 139.20 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 14/05/2010 | 18480.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 14/05/2010 | 18480.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 17/05/2010 | 5221.07 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 17/05/2010 | 6430.93 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/05/2010 | 869.28 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS MNY 1736, MOD 6738 E NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/05/2010 | 2665.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/05/2010 | 3594.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 20/05/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 24/05/2010 | 727.45 | 09188376000146 | DETRAN PB - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EMPLACAMENTO DOS VEÍCULOS PLACAS KAB 1183 E MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 24/05/2010 | 31900.00 | 41219023000179 | RIAUTO COMISSÁRIA E COMÉRCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL UNO MILLE WAY ECONOMY AZUL BUZIOS, AR CONDICIONADO, ANO FAB/MOD: 2010/2010 DESTINADO AO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/05/2010 | 685.20 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 28/05/2010 | 1822.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 28/05/2010 | 5933.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 28/05/2010 | 2350.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 31/05/2010 | 135.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00007634705705 | JOSÉ NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA NOS POSTOS DE SAÚDE UNIDADES 05 (SÍTIO CHÃ DE BARRA) E 08 (SÍTIO BATISTA) NESTE MUNICÍPIO, RETELHAMENTO E PINTURA DO POSTO DE SAÚDE UNIDADE 05 (SÍTIO CHÃ DE BARRA) NESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 31/05/2010 | 715.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 31/05/2010 | 457.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 31/05/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 31/05/2010 | 26760.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 31/05/2010 | 2460.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 31/05/2010 | 1510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 31/05/2010 | 2110.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 31/05/2010 | 7100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 31/05/2010 | 6830.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 31/05/2010 | 2059.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 31/05/2010 | 800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/05/2010 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/05/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 31/05/2010 | 9650.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 31/05/2010 | 9710.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 31/05/2010 | 4940.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/05/2010 | 42340.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 31/05/2010 | 29780.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 31/05/2010 | 6930.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 31/05/2010 | 1020.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 31/05/2010 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 31/05/2010 | 2100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 31/05/2010 | 16038.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 31/05/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 31/05/2010 | 12500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 31/05/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 31/05/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 31/05/2010 | 561.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 31/05/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 31/05/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/05/2010 | 200.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 31/05/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 31/05/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 31/05/2010 | 91.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 31/05/2010 | 6.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 31/05/2010 | 90.81 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 152870 RELATIVA AO MÊS DE MAIO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/06/2010 | 176.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/06/2010 | 606.20 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/06/2010 | 351.02 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/06/2010 | 8034.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/06/2010 | 50.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FONTE ATX DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/06/2010 | 20.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA EFETUADA EM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/06/2010 | 2620.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/06/2010 | 2065.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/06/2010 | 40.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LIMPEZA E REPARO DE PEÇAS EM IMPRESSORA PERTENCENTE AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 04/06/2010 | 210.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/06/2010 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 08/06/2010 | 700.00 | 08454387000168 | ARTMÍDIA - MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADESIVAGEM COM APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL GRANDE FORMATO COM APLICAÇÃO DE VERNIZ PROTETOR EFETUADA NO VEÍCULO DE PLACA MOF 3521 PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME DOCUMENTO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 08/06/2010 | 220.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/06/2010 | 2761.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/06/2010 | 2239.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/06/2010 | 1050.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/06/2010 | 2040.00 | 02250540000159 | FLEXPLAST IND. COM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS P/ LIXO DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/06/2010 | 8181.29 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/06/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE ABRIL/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/06/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/06/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 11/06/2010 | 1924.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/06/2010 | 1955.00 | 00007634705705 | JOSÉ NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 16/06/2010 | 20900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/06/2010 | 624.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/06/2010 | 1238.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (LAJE, TIJOLOS, AREIA, BRITA, VARAS DE FERRO, ARAME E CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/06/2010 | 465.00 | 00003637251485 | JOSIEL BARBOSA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO NO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 30(TRINTA) METROS NO PERÍODO DE 21/06 A 25/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/06/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 22/06/2010 | 236.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00005491811483 | FRANCISCA SONALLY MELO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00004933977445 | EWERTON FRANCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 22/06/2010 | 1200.00 | 00003972900473 | RAYSSA DANTAS DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 22/06/2010 | 800.00 | 00005241589406 | PAULO DA COSTA CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 28/06/2010 | 0.03 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 6675-3 RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 29/06/2010 | 240.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 29/06/2010 | 957.30 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 29/06/2010 | 1241.40 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 30/06/2010 | 3783.80 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 30/06/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 30/06/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 30/06/2010 | 480.00 | 00016095510449 | GUSTAVO ADOLFO DI PACE TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DO PROGRAMA DE RESULTADOS DE EXAMES LABORATORIAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 30/06/2010 | 200.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 30/06/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAEMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/06/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 30/06/2010 | 469.25 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/06/2010 | 4834.90 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA E MERCADORIAS DIVERSAS (LINHA MISTA, CAIBRO, RIPÃO MISTO, TELHA, PREGO, LIXA P/ FERRO, TRINCHA, TIJOLOS E TUBO PVC) DESTINADOS A REFORMA DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTEMUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/06/2010 | 715.10 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA E MERCADORIAS DIVERSAS (TUBO PVC, CABO, JOELHO PVC, BACIA SANITÁRIA E CAIXA DESCARGA) DESTINADOS A REFORMA DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/06/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/06/2010 | 26420.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/06/2010 | 6550.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/06/2010 | 2059.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/06/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/06/2010 | 9710.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/06/2010 | 40010.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 30/06/2010 | 561.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/06/2010 | 1000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/06/2010 | 2100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/06/2010 | 15528.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/06/2010 | 2460.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/06/2010 | 3310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/06/2010 | 7340.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/06/2010 | 9140.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/06/2010 | 4940.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/06/2010 | 32080.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 30/06/2010 | 7440.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 30/06/2010 | 1020.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 30/06/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 30/06/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 30/06/2010 | 1600.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 30/06/2010 | 2810.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 30/06/2010 | 800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/06/2010 | 12500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 30/06/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 30/06/2010 | 93.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 30/06/2010 | 10.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 30/06/2010 | 58.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 RELATIVA AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 30/06/2010 | 715.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAÚJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/07/2010 | 1800.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICICÍPIO DURANTE O PERÍODO DE 15/02 A 30/06/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/07/2010 | 225.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/07/2010 | 531.81 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/07/2010 | 1780.00 | 12669479000132 | RETÍFICA DE MOTORES UNIÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETÍFICA EFETUADO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 05/07/2010 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 06/07/2010 | 2347.20 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 06/07/2010 | 7965.00 | 70103098000198 | CASA DO PROTÉTICO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 06/07/2010 | 2863.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 06/07/2010 | 1940.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 06/07/2010 | 1230.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 06/07/2010 | 4353.00 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 06/07/2010 | 3084.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 06/07/2010 | 5091.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 06/07/2010 | 740.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 06/07/2010 | 1180.00 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 06/07/2010 | 729.81 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 06/07/2010 | 9315.40 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 06/07/2010 | 430.66 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PLACA MOF 3521, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 06/07/2010 | 2550.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 06/07/2010 | 74.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 07/07/2010 | 3722.65 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 07/07/2010 | 280.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/07/2010 | 20900.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/07/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 12/07/2010 | 1550.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 12/07/2010 | 160.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/07/2010 | 4123.00 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CERÂMICA, ARGAMASSA, REJUNTE, TINTA, TELHA, PREGO, TUBO PVC ÁGUA 25MM E LINHAS MISTAS) DESTINADAS A REFORMA DO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/07/2010 | 2060.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/07/2010 | 5883.78 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/07/2010 | 5920.90 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/07/2010 | 1140.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (BOLSA COM TARJA E TIOSSULFATO DE SÓDIO, BOLSA COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO, COLILERT-SUBSTRATO CROMOGENICO E REAGENTE DPD) DESTINADAS A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/07/2010 | 700.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/07/2010 | 380.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 20/07/2010 | 400.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 20/07/2010 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 20/07/2010 | 1423.60 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 20/07/2010 | 2964.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 20/07/2010 | 2160.00 | 10956718000100 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS FIO 30 DESTINADAS AOS FUNCIONÁRIOS E USUÁRIOS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/07/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 27/07/2010 | 975.00 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 27/07/2010 | 964.80 | 41138298000188 | ATACADÃO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CARRO DE MÃO, ENXADA E PÁ DE BICO C/ CABO) DESTINADAS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 28/07/2010 | 1400.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CASTER, DESEMPENO EIXO TRASEIRO, DESEMPENO DIANTEIRO E SERVIÇO DE DIFERENCIAL EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 28/07/2010 | 2740.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, PEÇAS E ÓELO DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 28/07/2010 | 70.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 28/07/2010 | 1066.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ALINHAMENTO, CAMBAGENS, DESEMPENOS DIANTEIRO, CASTER, BALANCEAMENTO E MÃO-DE-OBRA EFETUADOS NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 28/07/2010 | 2909.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 28/07/2010 | 865.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 30/07/2010 | 6000.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ELETROCARDIOGRAFO ECG-6/1 DESTINADO A EXAMES REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 30/07/2010 | 1092.50 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 30/07/2010 | 174.26 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 30/07/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 30/07/2010 | 1430.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 30/07/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 30/07/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 30/07/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 30/07/2010 | 200.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 30/07/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 30/07/2010 | 30806.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 30/07/2010 | 2868.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 30/07/2010 | 800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 30/07/2010 | 4110.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 30/07/2010 | 3800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 30/07/2010 | 7340.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 30/07/2010 | 2059.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 30/07/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 30/07/2010 | 1310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 30/07/2010 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 30/07/2010 | 9660.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 30/07/2010 | 9710.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/07/2010 | 4940.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 30/07/2010 | 40010.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/07/2010 | 561.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 30/07/2010 | 43100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/07/2010 | 11480.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/07/2010 | 7440.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/07/2010 | 3500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/07/2010 | 2100.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/07/2010 | 3060.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/07/2010 | 13228.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/07/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/07/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 30/07/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/07/2010 | 4534.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/07/2010 | 91.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/07/2010 | 9.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/07/2010 | 47.32 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 RELATIVA AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/07/2010 | 715.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAÚJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/07/2010 | 1430.00 | 00003829483430 | ADIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT/BOXER PLACA LPE 6673 A DISPOSIÇÃO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 02/08/2010 | 79.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACA PARALELA P/ IMPRESSORA PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 02/08/2010 | 2860.00 | 00003829483430 | ADIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT/BOXER PLACA LPE 6673 A DISPOSIÇÃO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 02/08/2010 | 1430.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES A FIM DE REALIZAREM HEMODIÁLISE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA MMV 8568, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 02/08/2010 | 503.77 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 02/08/2010 | 1470.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FREEZER HORIZONTAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 02/08/2010 | 1650.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DE PAREDE DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 02/08/2010 | 2374.59 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 02/08/2010 | 310.00 | 00004578318478 | ALESSANDRO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05(CINCO) BOMBAS DE BORRIFAÇÃO PERTENCENTES AOS AGENTES DE SAÚDE EPIDEMIOLÓGICOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 03/08/2010 | 1065.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MOQ 2433, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 03/08/2010 | 760.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA KAB 1183, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 03/08/2010 | 270.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 03/08/2010 | 120.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO PLACA MOB 6738 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 03/08/2010 | 760.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO PEUGEOT PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 03/08/2010 | 6795.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 03/08/2010 | 2044.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 03/08/2010 | 1719.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 03/08/2010 | 7692.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PEUGEOT PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 03/08/2010 | 5547.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA LRY 0588 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 03/08/2010 | 678.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO PLACA MOB 6738 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 04/08/2010 | 480.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 05/08/2010 | 440.00 | 02040219000140 | S.S. INFORMATICA - Saulo J. de Moura Borba - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET VIA SSINET DOS COMPUTADORES PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 05/08/2010 | 1024.95 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (SABONETEIRAS, EXTENSÃO ELÉTRICA, CADEIRAS PLÁSTICA, PENEIRAS, CONHAS, ASSADEIRAS, AVENTAL, COLHERES, CANECAS, TOALHAS P/ PISO, POTES PLÁSTICO, ESPREMEDOR DE ALHO, TOALHAS P/ SECAGEM DE PRATOS, CESTOS P/ LIXO E KIT P/ CABELO) DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 06/08/2010 | 1522.90 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 09/08/2010 | 3795.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 09/08/2010 | 4202.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 10/08/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 10/08/2010 | 12120.37 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 10/08/2010 | 13227.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 10/08/2010 | 13938.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/08/2010 | 1450.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 11/08/2010 | 240.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 11/08/2010 | 14910.72 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 11/08/2010 | 777.87 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTES AO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PLACA MOF 3521, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 12/08/2010 | 18480.00 | 10564371000150 | RICARDO MÁRCIO ESTANISLAU PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 12/08/2010 | 2300.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 12/08/2010 | 1035.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (TELHAS E CIMENTO) DESTINADO A REFORMA REALIZADA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 12/08/2010 | 1000.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIMENTO DESTINADO A REFORMA REALIZADA NO PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 12/08/2010 | 1238.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL (LAJE, TIJOLOS, AREIA, BRITA, VARAS DE FERRO, ARAME E CIMENTO) DESTINADO A MANUTENÇÃO EFETUADA NO FOSÃO DO POSTO DE SAÚDE LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 16/08/2010 | 96.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EFETUADA NO VEÍCULO PERTENCENTE AO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PLACA MOF 3521, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 16/08/2010 | 164.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ÓLEO SEMI-SINTÉTICO DESTINADOS AO VEÍCULO PERTENCENTE AO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PLACA MOF 3521, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/08/2010 | 150.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 18/08/2010 | 22.50 | 00008447962474 | RUI BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SISCOLO E SIMAMA REALIZADA PELA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NO CENTRO DE TECNOLOGIA ESTUDANTIL SEVERINO LOUREIRO NO DIA 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 18/08/2010 | 22.50 | 00009791877700 | WAGNER JOSÉ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO SOBRE OS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO SISCOLO E SIMAMA REALIZADA PELA 3ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NO CENTRO DE TECNOLOGIA ESTUDANTIL SEVERINO LOUREIRO NO DIA 18/08/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 18/08/2010 | 1173.25 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 18/08/2010 | 423.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 18/08/2010 | 1776.55 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/08/2010 | 2483.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/08/2010 | 3677.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/08/2010 | 2100.90 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/08/2010 | 4619.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/08/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 23/08/2010 | 300.00 | 12941282000100 | ALFREDO SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇO NO MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO PLACA KAB 1183 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 23/08/2010 | 5274.30 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 25/08/2010 | 673.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 25/08/2010 | 1500.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICICLETA ERGOMÉTRICA DESTINADA AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FISIOTERAPEUTA DO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 25/08/2010 | 3270.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 26/08/2010 | 6120.00 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 26/08/2010 | 4836.04 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/08/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/08/2010 | 28324.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 30/08/2010 | 2626.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/08/2010 | 800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/08/2010 | 3820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/08/2010 | 3800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/08/2010 | 8540.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/08/2010 | 2059.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/08/2010 | 1020.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/08/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 30/08/2010 | 2300.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/08/2010 | 9660.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/08/2010 | 9710.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/08/2010 | 7240.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/08/2010 | 40010.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/08/2010 | 56900.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/08/2010 | 561.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 30/08/2010 | 24994.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/08/2010 | 3500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/08/2010 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/08/2010 | 2550.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/08/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/08/2010 | 13228.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/08/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/08/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 31/08/2010 | 2904.50 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 31/08/2010 | 590.70 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 31/08/2010 | 826.13 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 31/08/2010 | 1390.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 31/08/2010 | 2620.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 31/08/2010 | 91.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 31/08/2010 | 7.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 31/08/2010 | 45.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 RELATIVA AO MÊS DE AGOSTO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 31/08/2010 | 955.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 9.550 (NOVE MIL, QUINHENTAS E CINQUENTA) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 31/08/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 31/08/2010 | 200.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 31/08/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 31/08/2010 | 2860.00 | 00003829483430 | ADIELSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO PEUGEOT/BOXER PLACA LPE 6673 A DISPOSIÇÃO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 31/08/2010 | 715.00 | 00002244151409 | VIVIANA ARAÚJO COSTA TRUTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA JUNTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE DURANTE O MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 01/09/2010 | 5720.00 | 00050139045449 | ARNALDO BARBOSA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE VACINAÇÃO (CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDÊMICA H1N1) PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE PLACA IAC 1666, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 01/09/2010 | 1430.00 | 00007634705705 | JOSÉ NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 08 LOCALIZADO NO SÍTIO BATISTA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 01/09/2010 | 360.00 | 00085438103453 | MARA RÚBIA DE FREITAS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NOS DIAS 01, 02 E 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 01/09/2010 | 19316.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 01/09/2010 | 10890.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 01/09/2010 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO AO PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 01/09/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 01/09/2010 | 1800.00 | 00050139509453 | MANOEL FORTUNATO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA QUANDO EM SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 03/09/2010 | 351.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/09/2010 | 2344.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/09/2010 | 2128.50 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/09/2010 | 300.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/09/2010 | 1636.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/09/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/09/2010 | 180.00 | 00005152392402 | LEONARDO MACIEL ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA ARCAR COM DESPESAS DE VIAGEM À CIDADE DE CAMPINA GRANDE (PB) A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR NO SUS" A SER REALIZADA NO AUDITÓRIO DA AGEVISA-GERÊNCIA TÉCNICA REGIONAL II, NO PERÍODO DE 13/09 A 17/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 13/09/2010 | 1904.66 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PLACA MOF 3521, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 14/09/2010 | 832.43 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CADEIRAS PLÁSTICAS, LANTERNAS, PILHAS, PANOS P/ SECAGEM DE PRATOS, PANOS P/ SECAGEM DE PISOS, PRATOS, SABONETEIRAS, SUPORTE P/ PAPEL HIGIÊNICO, FRIGIDEIRAS EM ALUMINÍO, LIXEIRAS C/ PEDAL, PANELA DE PRESSÃO, COPOS, TOALHEIRO, CUSCUZEIRA, CAÇAROLAS EM ALUMÍNIO, CONJUNTO DE TALHERES E LEITEIRA DE ALUMÍNIO) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 14/09/2010 | 177.57 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (ABRIDORES DE LATA, FILTRO DE CERÂMICA, POTES PLÁSTICOS, BACIAS PLÁSTICAS E GARRAFA TÉRMICA) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 15/09/2010 | 150.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 17/09/2010 | 1100.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/09/2010 | 1332.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/09/2010 | 2545.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/09/2010 | 1864.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/09/2010 | 4957.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/09/2010 | 10001.33 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 17/09/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14463-0 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/09/2010 | 3600.00 | 00007634705705 | JOSÉ NILTON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/09/2010 | 4110.39 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DO MATERIAL DE PINTURA E MERCADORIAS DIVERSAS (TUBO PVC ESGOTO, BACIA SANITÁRIA, CAIXA DESCARGA, TUBO P/ CAIXA DESCARGA, PARAFUSOS, FERRO E TIJOLOS) DESTINADAS A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PSFUNIDADE 01 LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/09/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 24/09/2010 | 780.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 24/09/2010 | 6420.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 24/09/2010 | 4833.50 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | GESTÃO DA POLÍTICA ASSISTENCIAL | ASSISTÊNCIA SOCIAL À POPULAÇÃO CARENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 24/09/2010 | 9065.02 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 24/09/2010 | 333.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (COLCHONETES E HALTERES) DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 24/09/2010 | 280.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PARA FOGÕES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGÃO ALTA PRESSÃO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 24/09/2010 | 360.00 | 00085438103453 | MARA RÚBIA DE FREITAS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, NOS DIAS 27, 28 E 29/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 24/09/2010 | 275.00 | 00032815131404 | SEVERINO DO RAMO MARTINS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA UNIDADE MÓVEL DE PLACA MOD 6732 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/09/2010 | 3690.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/09/2010 | 560.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E COPOS DESCARTÁVEIS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/09/2010 | 5808.70 | 10710555000180 | GRÁFICA E EDITORA MODERNA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS GRÁFICOS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A ATIVIDADES REALIZADAS PELA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 28/09/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 28/09/2010 | 27661.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 28/09/2010 | 3289.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 28/09/2010 | 800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 28/09/2010 | 4430.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 28/09/2010 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 28/09/2010 | 8540.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 28/09/2010 | 637.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 28/09/2010 | 1410.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 28/09/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 28/09/2010 | 9660.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 28/09/2010 | 9710.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 28/09/2010 | 7163.34 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 28/09/2010 | 49310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 28/09/2010 | 40750.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 28/09/2010 | 561.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 28/09/2010 | 26730.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 28/09/2010 | 2500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 28/09/2010 | 2650.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 28/09/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 28/09/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 28/09/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 28/09/2010 | 1800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 28/09/2010 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 28/09/2010 | 17430.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 29/09/2010 | 2409.03 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CESTOS PLÁSTICOS, BANDEJAS PLÁSTICAS, CANECAS PLÁSTICAS, TALHERES, COPOS, GARRAFAS TÉRMICAS, JARRAS PLÁSTICAS, PRATOS, XÍCARAS, CAÇAROLAS, CHALEIRAS, CUSCUZEIRAS, FILTROS CERÂMICA, ESCORREDORES DE PRATO, CADEIRAS PLÁSTICAS, RECIPIENTES TÉRMICOS, POTES PLÁSTICOS, TÁBUAS DE CARNE E LIXEIRAS C/ PEDAL) DESTINADAS AS COZINHAS DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/09/2010 | 315.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE E CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/09/2010 | 2400.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 30(TRINTA) CARRADAS D'ÁGUA POTÁVEL EM VEÍCULO CAMINHÃO TIPO PIPA DE SUA PROPRIEDADE PLACA KPC 0406/PB DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE NESTA CIDADE E POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/09/2010 | 1430.00 | 00018104878468 | JOSÉ FERNANDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL PARA VISITAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO EM VEÍCULO UNO MILLE PLACA MMV 8568/PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/09/2010 | 453.99 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/09/2010 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/09/2010 | 91.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/09/2010 | 7.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/09/2010 | 670.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TENSMED II DIGITAL 2 CANAIS - ELETROESTIMULADOR DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS PELO FISIOTERAPEUTA DO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/09/2010 | 7685.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/09/2010 | 225.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/09/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/09/2010 | 200.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/09/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/09/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/09/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/09/2010 | 104.06 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 RELATIVA AO MÊS DE SETEMBRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/09/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 01/10/2010 | 940.00 | 00001990167470 | ANTONIO FAUSTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS REALIZADA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/10/2010 | 535.00 | 00000847918459 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 01/10/2010 | 715.00 | 00099245647404 | MARCELO ADRIANO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTÊNCIA QUANTO AOS LAUDOS APACS DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL NO ENVIO DA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA PARA O MINISTÉRIO DA SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 01/10/2010 | 476.10 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO EXCESSO DE CONSULTAS E EXAMES REALIZADOS ACIMA DA COTA MENSAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 01/10/2010 | 238.61 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 01/10/2010 | 682.77 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/10/2010 | 1776.55 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 01/10/2010 | 2582.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (CARTUCHOS JATO DE TINTA, HD 320GB, ESTABILIZADORES, PEN DRIVES, MOUSES, TECLADOS, PLACAS DE REDE PCI WIRELESS E TONERS PARA IMPRESSORA) DESTINADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 01/10/2010 | 599.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA LASERJET MONO P3005N DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 06/10/2010 | 4400.00 | 24280828000109 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ESCOVODROMO PORTÁTIL 2 PIAS DESTINADO AO PSE - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 07/10/2010 | 780.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA DO CAPÔ PERTENCENTE AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NUPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 07/10/2010 | 200.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 07/10/2010 | 224.00 | 35419779000169 | GAGO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 07/10/2010 | 10070.73 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEÍCULOS PERTENCENTES À ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 07/10/2010 | 2517.34 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEÍCULO PERTENCENTE AO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PLACA MOF 3521, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 08/10/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 08/10/2010 | 500.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ÚLTIMA PARCELA PELA TAXA DE ADESÃO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 08/10/2010 | 1567.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/10/2010 | 80000.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/10/2010 | 1257.00 | 05757746000168 | INEL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO DIVERSO DESTINADO A MANUTENÇÃO E REPARO EFETUADOS NOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/10/2010 | 19316.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/10/2010 | 360.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 14/10/2010 | 3037.70 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 14/10/2010 | 6210.00 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADOS AO PSE - PROGRAMA DE SAÚDE NA ESCOLA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 18/10/2010 | 1782.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO CONTROLADO DESTINADO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 18/10/2010 | 308.75 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 18/10/2010 | 260.00 | 00004760869492 | CECÍLIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/10/2010 | 729.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 18/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14458-4 NO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 18/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14461-4 NO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 18/10/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C 14463-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 19/10/2010 | 630.00 | 00085438103453 | MARA RÚBIA DE FREITAS BRANDÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS E MEIA DESTINADAS A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE, ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE E EMPRESA PUBLIC SOFTWARE SOBRE FOLHA DE PESSOA, NO PERÍODO DE 19/10 A 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 20/10/2010 | 6348.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 20/10/2010 | 851.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 20/10/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTÁBIL RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 21/10/2010 | 10890.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 21/10/2010 | 2015.60 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 21/10/2010 | 2340.10 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO DESTINADO AO LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 21/10/2010 | 3100.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AUTOCLAVE BIOCLAVE DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DO SÍTIO PEDRA D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 21/10/2010 | 540.00 | 00030278392415 | MARIA DA GUIA MARQUES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CORRESPONDENTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA PANDÊMICA H1N1 REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 21/10/2010 | 6480.00 | 08585629000152 | RANIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS, BEREAUX C/ 02 GAVETAS, ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS, CADEIRA ESTOFADA E CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA DESTINADOS AO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 21/10/2010 | 8670.00 | 08585629000152 | RANIER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO C/ 02 PORTAS, BEREAUX C/ 02 GAVETAS, ESTANTE DE AÇO COM PRATELEIRAS, ARQUIVO DE AÇO COM GAVETAS, CADEIRA ESTOFADA E CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIALDESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 22/10/2010 | 1655.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 25/10/2010 | 251.42 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 25/10/2010 | 3600.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS MERCADORIAS (BRITA, CIMENTO, TIJOLOS, PREGOS, FORRAS, PORTAS, ELEMENTOS VAZADOS, BACIAS SANITÁRIAS E TAMPAS P/ BACIA SANITÁRIA) DESTINADAS A REFORMA REALIZADA NO PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SÍTIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/10/2010 | 676.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/10/2010 | 38.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/10/2010 | 162.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/10/2010 | 100.00 | 03446805000151 | RR COMÉRCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO DESTINADO A AMBULÂNCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E PSF UNIDADE 03 NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/10/2010 | 320.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CIPERMETRINA 40PM 25GR DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/10/2010 | 102.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/10/2010 | 200.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/10/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/10/2010 | 27656.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/10/2010 | 2626.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PACS EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 28/10/2010 | 800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 28/10/2010 | 3920.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/10/2010 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/10/2010 | 8540.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/10/2010 | 637.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-CAPS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 28/10/2010 | 1410.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 28/10/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 28/10/2010 | 9660.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-NASF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 28/10/2010 | 9710.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 28/10/2010 | 5936.66 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SAÚDE BUCAL CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 28/10/2010 | 49310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 28/10/2010 | 40750.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 28/10/2010 | 561.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-PSF EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 28/10/2010 | 27440.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 28/10/2010 | 1800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 28/10/2010 | 2500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADO (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 28/10/2010 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 28/10/2010 | 4690.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 28/10/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 28/10/2010 | 24376.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-SECRETARIA DE SAÚDE EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/10/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/10/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOPAG-VIGILÂNCIA SANITÁRIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/10/2010 | 1200.00 | 00010087542420 | JOSÉ FÁBIO DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/10/2010 | 1210.00 | 00006524473418 | MARIA DE FÁTIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COPIADORA-XEROX PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO PACS- PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO TOTALIZANDO 12.100 (DOZE MIL E CEM) CÓPIAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/10/2010 | 17316.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/10/2010 | 10890.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA EQUIPE DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA PANDÊMICA H1N1 NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/10/2010 | 1000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/10/2010 | 2500.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/10/2010 | 3000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PSE - PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA NESTE MUNICÍPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/10/2010 | 800.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/10/2010 | 2000.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO A DISPOSIÇÃO DO PSF-PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/10/2010 | 604.92 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/10/2010 | 122.90 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14460-6 NO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 29/10/2010 | 4.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 14462-2 NO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 29/10/2010 | 62.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 15287-0 NO MÊS DE OUTUBRO/2010 CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 29/10/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 29/10/2010 | 200.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSÉ PEDRO DE MELO NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/10/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTOBOY A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 29/10/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPÓSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO CORRESPONDENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 29/10/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA PE LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 29/10/2010 | 380.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO PERTENCENTE AO NASF-NÚCLEO DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO PLACA MOF 3521 CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 29/10/2010 | 240.00 | 00058173463468 | JOSÉ GERALDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LAVAGEM COMPLETA EFETUADA NO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA NPU 5656, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/11/2010 | 397.12 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a fatura de telefone fixo ( 3396-1593 ), relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 03/11/2010 | 49.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamentos, debitados nesta data na c/c 15.287-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/11/2010 | 2700.00 | 02686882000116 | ANTONIO LAURENTINO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de paes diversos para o CAPS, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 04/11/2010 | 5500.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de Kit Saude Bucal com fio dental, para este Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 04/11/2010 | 1.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.460-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 04/11/2010 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamentos, debitados nesta data na c/c 15.287-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 05/11/2010 | 2290.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um Colposcopio Binocular CPM7002. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 05/11/2010 | 6508.74 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de mercadorias(genero alimenticio-carne cha de dentro e patinho). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 05/11/2010 | 1850.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinado a Farmacia Basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 08/11/2010 | 690.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 08/11/2010 | 455.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 08/11/2010 | 4580.30 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos destinado aos postos de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 08/11/2010 | 2362.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 08/11/2010 | 1693.28 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao suprimento da Farmacia Basica do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 08/11/2010 | 150.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de medicamentos destinados ao suprimento da farmacia basica do Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 09/11/2010 | 60.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria (Fonte ATX 450VA), destinada a reposicao em computador do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/11/2010 | 90.00 | 05591321000121 | CAMPINA INFORMÁTICA - DIANA A. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em limpeza e manutencao em microcomputador do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 09/11/2010 | 2999.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um projetor, destinado a manutencao das atividades do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 09/11/2010 | 2628.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUIÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de produtos (TV LCD e CAMERA DIGITAL), destinado a manutencao das atividades do Programa Saude na Escola. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 09/11/2010 | 2305.31 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PLACA MOF 3521. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 09/11/2010 | 10407.10 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de combustivel (gasolina e oleo diesel), destinado ao abastecimento de veiculos pertencentes a atencao basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/11/2010 | 1585.75 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de gasolina, destinado ao abastecimento de veiculo placa MNY 1736, a servico da atencao basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 09/11/2010 | 56.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de agua mineral ao Fundo Municipal de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/11/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contribuicao do FMS de Aroeiras correspondente as parcelas dos dias 10, 19 e 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/11/2010 | 26032.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/11/2010 | 2996.61 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos orgaos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 11/11/2010 | 3200.00 | 00030064252434 | JOSE ROMERO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a servicos de mao de obra em gabinetes odonto e outros equipamento do PSF, neste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 11/11/2010 | 450.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados a veiculo da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 11/11/2010 | 940.00 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 11/11/2010 | 907.50 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 12/11/2010 | 11.97 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data na c/c 15.287-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 12/11/2010 | 3.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 14.462-2, sobre pagamento de servidores da Fopag. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/11/2010 | 13.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob folha de pagamentos, debitados nesta data na c/c 15.287-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/11/2010 | 4071.38 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAL DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.898-x, sob solicitacao de extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.352-7, sob solicitacao de extrato, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob solicitacao de extrato na c/c 10.468-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.067-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.115-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria extrato solicit.na agencia, debitado na c/c 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.462-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato solicitado na agencia, debitado na c/c 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato solicitado na agencia, debitado na c/c 14.461-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.463-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.458-4, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 16/11/2010 | 2800.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de construcao, destinado a reforma do predio onde funcionara o SAMU deste municipio. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 16/11/2010 | 1.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.460-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.460-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 16/11/2010 | 63.00 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.460-6 sob o pagamento de Fopag do FMS de Aroeiras, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 16/11/2010 | 16.58 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data na c/c 15.287-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 16/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.545-2, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 5.898-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.352-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 10.468-x, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.067-1, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 11.115-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato mes-pessoal, debitado na c/c 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.462-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato mes-pessoal, debitado na c/c 58.042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria sob extrato mes-pessoal, debitado na c/c 14.461-4 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.463-0, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 14.458-4, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na c/c 14.460-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado nesta data na c/c 15.287-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 17/11/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico na C/C 11.545-2, referente ao desconto por tarifa bancaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 18/11/2010 | 14488.10 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos destinados a manutencao da Assistencia Farmaceutica no Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 19/11/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 19/11/2010 | 215.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em veiculo da Secretaria de saude, com alinhamento, balanceamento e mao de obra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 19/11/2010 | 900.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados a veiculo da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 19/11/2010 | 2827.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 19/11/2010 | 280.00 | 09295755000135 | SHOSTENES DA SILVA FORMIGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO-GLP DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/11/2010 | 90.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO A AMBULANCIA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 23/11/2010 | 720.00 | 00085438103453 | MARA RÚBIA DE FREITAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com concessao de tres diarias e meia para arcar com despesas de viagem a cidade de Joao Pessoa (PB) a fim de resolver assuntos de interesse do Municipio junto ao escritorio de contabilidade, empresas Public Software e ASSP e Secretaria de Estado da Saude , no periodo de 08 de Novembro a 12 de Novembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 23/11/2010 | 4281.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 24/11/2010 | 6446.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de material odontologico para Secretaria de Saude, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 24/11/2010 | 673.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA. ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 25/11/2010 | 6783.10 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos destinado aos postos de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 25/11/2010 | 1500.00 | 09533917000126 | SERVNET - PAULO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos valor adicionado (acesso a internet). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 25/11/2010 | 190.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos destinados as atividades do Fundo Municipal de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 25/11/2010 | 129.50 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de garrafoes de agua destinados aos Postos e Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 26/11/2010 | 25.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a manutencao em veiculo da Secretaria de saude, com alinhamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 26/11/2010 | 520.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a aquisicao de pecas destinados a veiculo da Secretaria de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 26/11/2010 | 1635.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Saveiro placa MOQ 2433 a servicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 26/11/2010 | 340.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ 2433 a servicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 26/11/2010 | 610.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servicos mecanicos no veiculo Ambulancia Saveiro placa MOQ 2433 a servicos do Fundo Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 26/11/2010 | 1652.40 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas destinadas a reposicao no veiculo ambulancia Saveiro placa MOQ 2433. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 26/11/2010 | 1867.44 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aos orgaos de saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 26/11/2010 | 820.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de medicamentos destinado a Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 29/11/2010 | 462.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel toalha e copos descartaveis, destinados aos Posto de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 29/11/2010 | 42.00 | 10849032000110 | HILDA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mercadoria (saco de lixo), destinados aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 29/11/2010 | 100.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de medicamentos, destinados aos pacientes do CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/11/2010 | 2615.07 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de material de limpeza, destinados a Atencao Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 29/11/2010 | 6573.60 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com fornecimento de carne bovina, destinado aos Postos de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 29/11/2010 | 90.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados em alinhamento de cambagem, em veiculo de placa MOF 3521 do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 29/11/2010 | 460.00 | 07865242000197 | CHARLES JOSÉ DE AGUIAR DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas, destinadas a reposicao em veiculo de placa MOF 3521 do NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/11/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de uma moto Honda CG 125 Titan placa MOH 0340-PB para prestacao de servicos de motoboy a disposicao da Secretaria Municipal de Saude, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/11/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de um imïvel localizado na Rua Olinto Gomes nesta cidade onde funciona o CAPS-Centro de Atencao Psicosocial durante o mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/11/2010 | 2255.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material medico hospitalar diversos destinado a Secretaria Municipal de Saude deste Municipio, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/11/2010 | 669.65 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos especializados na realizacao de exames laboratoriais em atendimento as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saude conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/11/2010 | 1800.00 | 10956718000100 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas malha fria destinadas aos funcionario e usuarios do CAPS-Centro de Atencao Psicosocial deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/11/2010 | 1080.00 | 10956718000100 | MARIA DE FÁTIMA MARTINS DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de camisas malha fria destinadas aos funcionario e usuarios da Fisioterapia (evento)-NASF, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/11/2010 | 16013.69 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/11/2010 | 9123.68 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a compra de medicamentos destinados a manutencao da farmacia basica deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/11/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitarios contratados, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/11/2010 | 27656.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitarios efetivos, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/11/2010 | 2626.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos dos Agentes Comunitarios efetivos, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/11/2010 | 800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do CAPS (CEF), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/11/2010 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratados do CAPS (BB), correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/11/2010 | 8540.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores do CAPS contratados, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/11/2010 | 637.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores efetivos do CAPS (BB), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/11/2010 | 3920.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do CAPS, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/11/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores contratdos no NASF, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 30/11/2010 | 9660.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores contratados do NASF, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 30/11/2010 | 1410.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de vencimentos dos servidores comissionados do NASF (CEF), correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 30/11/2010 | 9710.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimento dos servidores contratados do Programa Saude Bucal (BB), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 30/11/2010 | 7240.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados do Programa Saude Bucal, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 30/11/2010 | 49310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores contratados do PSF (BB), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 30/11/2010 | 40750.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados no PSF, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 30/11/2010 | 561.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores efetivos do PSF (BB), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 30/11/2010 | 1800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos comissionados da Secretaria de Saude (BB), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 30/11/2010 | 27620.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores comissionados da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 30/11/2010 | 3520.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores comissionados (CEF) da Sede da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 30/11/2010 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados (BB) da Sede Secretaria de Saude , referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/11/2010 | 6712.17 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Sede da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/11/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores Comissionados da Vigilancia Sanitaria (CEF), referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/11/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores efetivos da Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/11/2010 | 23568.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos de servidores efetivos (BB) da Secretaria de Saude, correspondente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/11/2010 | 26911.60 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores efetivos Agentes Comunitarios de Saude (BB), referente a 2a parcela do 13o de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/11/2010 | 2504.45 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores efetivos Agentes Comunitarios de Saude (TES), referente a 2a parcela do 13o de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/11/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores contratados da Unidade de Epidemiologia, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/11/2010 | 16638.91 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores efetivos da Saude (BB), referente a 2a parcela do 13o de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/11/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vencimentos dos servidores efetivos da Saude (TES), referente a 2a parcela do 13o de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DA COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 01/12/2010 | 600.00 | 00007634705705 | JOSÉ NILTON BARBOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 01/12/2010 | 715.00 | 00030087627434 | LEONICE SOARES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS NA REALIZACAO DO CURSO DE ARTESANATO JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 01/12/2010 | 333.22 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 01/12/2010 | 2362.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 01/12/2010 | 4281.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 01/12/2010 | 190.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 01/12/2010 | 1850.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 01/12/2010 | 2255.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 01/12/2010 | 2827.90 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 01/12/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DENOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 01/12/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE.LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 02/12/2010 | 70.00 | 00119225000161 | FRANÇUALDO FORMIGA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE, CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/12/2010 | 1564.00 | 08593904000180 | 3T COMÉRCIO DE MATERIAIS DIDÁTICOS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 09/12/2010 | 339.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 09/12/2010 | 160.00 | 01704290000117 | SAÚDE MÉDICA COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 09/12/2010 | 107.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS DESTINADOS AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 09/12/2010 | 7901.99 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL E GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 09/12/2010 | 1389.09 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO A VEICULO PERTENCENTE A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 09/12/2010 | 2716.20 | 24220972000230 | POSTO SÃO JOSÉ - J. F. SOARES & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PLACA MOF 3521, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/12/2010 | 6000.00 | 08609617000110 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONTRIBUICAO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/12/2010 | 3010.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/12/2010 | 1902.00 | 02896042000188 | REALMED - COM. DE PROD. MED. E HOSP. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DESTINADOS AO LABORATORIO MUNICIPAL DE ANALISES CLINICAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/12/2010 | 1560.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS-OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO EFETUADA NO VEICULO MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/12/2010 | 720.00 | 00085438103453 | MARA RÚBIA DE FREITAS BRANDÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONCESSAO DE 04(QUATRO) DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA (PB) A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A3a GERENCIA REGIONAL DE SAUDE, SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE, FUNASA E AGEVISA, NO PERIODO DE 13/12 A 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/12/2010 | 3757.40 | 00095305521491 | JOSÉ JOAQUIM MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FRUTAS E VERDURAS IN NATURA DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 13/12/2010 | 2000.00 | 41214578000128 | J R COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (COLCHONETES,BOLAS DIVERSAS,BASTOES, CANELEIRAS,PECAS DE TATAME E COLETES DUPLA FACE) DESTINADAS AS ATIVIDADES REALIZADAS NO NASF-NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA DO MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/12/2010 | 3777.31 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AOS VEICULOS PLACAS KAB 1183, MOB 6738 E MNY 1736 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 13/12/2010 | 550.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE NEBULIZADORES,TENSIOMETRO+ESTETOSCOPIO DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 13/12/2010 | 9407.00 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 14/12/2010 | 380.00 | 10464359000173 | ROBERTO DIOGO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO CORRETIVA EM 12(DOZE) TENSIOMETROS COM REPOSICAO DE PECAS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 14/12/2010 | 25.47 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA C/C 15287-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 15/12/2010 | 1100.00 | 05341699000177 | CEARÁ DIESEL MECÂNICA GERAL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS - OFICINA MECANICA PARA MANUTENCAO EFETUADA NO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNY 1736, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 15/12/2010 | 2989.17 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DAS MERCADORIAS (FILTROS LUBRIFICANTE,FILTROS DE INJECAO, FILTROS DE AR, SELENIA K 15W40, TUTELA ZC90, FLUIDOS FREIO, AGUA DESTILADA, PARAFLU, FILTROS DE COMBUSTIVEL,LUBRAX TOP TURBO,TUTELA ALFAE TUTELA W140) DESTINADAS AOS VEICULOS DE ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 15/12/2010 | 1305.60 | 03995452000149 | SOUZAUTO LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (FILTRO LUBRIFICANTE,FILTRO DE INJECAO,FILTRO DE AR, SELENIA K 15W40, TUTELA ZC90, FLUIDO FREIO, AGUA DESTILADA E PARAFLU) DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO NASF-NUCLEO DE APOIO ASAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO PLACA MOF 3521, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 15/12/2010 | 611.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA MNY 1736 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 15/12/2010 | 12.49 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA C/C 15287-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 16/12/2010 | 4000.00 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (TIJOLOS, CIMENTO,TELHAS,AREIA,BRITA, TUBOS DE 100,TUBOS DE 50,TELHAS BRASILIT E PREGOS) DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTOEM ANEXO. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/12/2010 | 10.95 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA C/C 15287-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 20/12/2010 | 2000.00 | 11459166000197 | SANDRO FERREIRA DE FREITAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO NO ASSESSORAMENTO CONTABIL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 20/12/2010 | 12678.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICO,MOCHO,ALTA ROTACAO 32 MINI, CONTRA ANGULO,MICRO MOTOR E AUTOCLAVE DESTINADOS AO POSTO DE SAUDE DO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/12/2010 | 1070.00 | 00000847918459 | LUIZ FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS JUNTO AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL LOCALIZADO NESTA CIDADE NO PERIODO DE 21/10 A 20/12/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/12/2010 | 31.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NESTA DATA NA C/C 15287-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/12/2010 | 64.50 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA SOB FOLHA DE PAGAMENTO, DEBITADA NESTA DATA NA C/C 14.460-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 21/12/2010 | 16901.50 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 27/12/2010 | 2952.70 | 09161764000133 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (CIMENTO,BRITA,VARA DE FERRO,ARAME,LAJE,TUBO DE 100, TRINCO,JOELHO DE 100,JOELHO DE 75, CANO, CAIXA FIBRA 500 LTS, COLA, VEDA ROSCA E PREGOS) DESTINADAS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONARA O SAMU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 27/12/2010 | 5842.80 | 12609277000103 | J. S. MOURA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DO MATERIAL (TELHAS,TIJOLOS,TUBOS DE ESGOTO,FERROS, BRITA, CIMENTO,PREGOS TELHEIRO E JOELHOS) DESTINADO A REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 01 LOCALIZADO NO SITIO CACHOEIRA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 27/12/2010 | 45.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORDESTE S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OXIGENIO MEDICINAL DESTINADO AO PSF UNIDADE 03 LOCALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 28/12/2010 | 7380.70 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 28/12/2010 | 1600.00 | 24280828000290 | SAÚDE DENTAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSO DESTINADO AO LABORATORIO DE PROTESES DENTARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 29/12/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 11545-2 NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/12/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA C/C 15287-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 29/12/2010 | 1.45 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NA C/C 14.463-0 NESTA DATA, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/12/2010 | 3600.00 | 07384777000146 | A F B CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTABILIDADE REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/12/2010 | 400.00 | 00002532878479 | ADELSON VENÂNCIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 01 (UMA) MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MOH 0340/PB PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTOBOY A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/12/2010 | 200.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/12/2010 | 300.00 | 00008790113438 | SUENIA LIMA DE SOUZA ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO CONJUNTO CEHAP NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA A SEDE DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/12/2010 | 2382.70 | 11482605000182 | SANTOS E XAVIER LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MERCADORIAS (CADEIRAS, COPOS,PRATOS,XICARAS,JARRAS PLASTICAS,GARRAFAS TERMICAS,BANQUETAS,PANOS DE CHAO,PANOS DE PRATO, POTES PLASTICOS, COADORES DE CAFE,PRATOS,GARFOS,FACAS, COLHERES, LUVAS,BAND. E BACIAS) DESTINADAS AOS POSTOS DE SAUDE E CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/12/2010 | 7117.19 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DO MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/12/2010 | 15371.27 | 10831701000126 | LARMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DIVERSO DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/12/2010 | 10890.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/12/2010 | 10890.00 | 09180152000198 | MCT LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE VEICULOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/12/2010 | 8915.00 | 70097530000185 | NELFARMA COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/12/2010 | 11270.78 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SUPRIMENTO DA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/12/2010 | 4407.68 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA E LINGUICA DESTINADA AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/12/2010 | 2874.70 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARNE BOVINA E SALSICHA DESTINADA AO CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/12/2010 | 4173.80 | 07880170000157 | REDE BAIRRO SUPERMERCADO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DE HIGIENE E FOSFOROS DESTINADOS AOS ORGAOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/12/2010 | 510.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PACS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/12/2010 | 27656.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PACS EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/12/2010 | 2626.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PACS EFETIVOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/12/2010 | 800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CAPS COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/12/2010 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CAPS CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Comunitária | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATENÇAO PSICOSSOCIAL - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/12/2010 | 8540.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CAPS CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/12/2010 | 637.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CAPS EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/12/2010 | 3920.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-CAPS COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/12/2010 | 3250.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-NASF CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/12/2010 | 9660.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-NASF CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/12/2010 | 1410.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-NASF COMISSIONADOS (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/12/2010 | 9710.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PSB CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/12/2010 | 7240.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PSB CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/12/2010 | 49310.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PSF CONTRATOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA FAMÍLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/12/2010 | 40750.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PSF CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | AÇÕES E SERVIÇOS DE SAUDE | MANUTENÇÃO PAB - FIXO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/12/2010 | 561.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-PSF EFETIVO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/12/2010 | 1800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/12/2010 | 25620.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/12/2010 | 3520.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS(CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/12/2010 | 1500.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE CONTRATO (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/12/2010 | 7222.17 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/12/2010 | 793.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE EFETIVO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/12/2010 | 23568.50 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE EFETIVOS (BB) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | MANUTENÇÃO DO CONTROLE EPIDEMIOLÓGICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/12/2010 | 8602.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA CONTRATOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/12/2010 | 1820.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-VIGILANCIA SANITARIA (CEF) CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/12/2010 | 800.00 | 10819820000163 | NADJA WALESKA CIRAULO BRAGA SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOPAG-SECRETARIA DE SAUDE COMISSIONADOS CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 31/12/2010 | 108.02 | 33000118001221 | telemar norte leste S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FATURA DO TELEFONE 33961593 CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 31/12/2010 | 1035.91 | 34155945000102 | LABORATORIO MEDICOS DR. SERGIO FRANCO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/12/2010 | 3600.00 | 00042173566415 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO A 45 (QUARENTA E CINCO) CARRADAS D AGUA POTAVEL EM VEICULO CAMINHAO TIPO PIPA DE PLACA KPC 0406/PB DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE NESTA CIDADE E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OSMESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 31/12/2010 | 800.00 | 00002882975473 | GILMAR BARBOSA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA OLINTO GOMES NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O CAPS-CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 31/12/2010 | 200.00 | 00005856163451 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AVENIDA JOSE PEDRO DE MELO NESTA CIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO SAMU-SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/12/2010 | 800.00 | 00028873173420 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ZEFERINO DE PAULA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O DEPOSITO PARA GUARDAR MATERIAIS/EQUIPAMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DEDEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/12/2010 | 800.00 | 00031324711434 | SEVERINA DE SOUZA MUNIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PE. LEONEL FRANCA NESTA CIDADE ONDE FUNCIONA O PSF UNIDADE 04 DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - ART 77 DO ADCT - MÍNIMO 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 31/12/2010 | 49.93 | 00000000129984 | BANCO DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA DEBITADA NESTA DATA NA C/C 15287-0, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024