| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220001 | 03/01/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO(GLP) A GRANEL, CONF CONTRATO Nº 005/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/10, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 32/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220002 | 05/01/2010 | 150.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PÁ CARREGADEIRA CAT-930, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 0029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220003 | 05/01/2010 | 705306.36 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | Vlr. empenho ref. serviços limpeza urbana do período 19/11 a 18/12/09 prestados para esta Autarquia, conf. contrato 014/2008 concorrência 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220004 | 05/01/2010 | 11.76 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE MEPNHA REF. A JUROS E MULTAS DO PIS/PASEP/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220005 | 06/01/2010 | 17992.78 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO CONF. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/09 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220006 | 08/01/2010 | 348.12 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA E TAMBEM COPIAS EXCEDENTES, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 45/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220007 | 08/01/2010 | 1507.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA -PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MANUTENÇÃO DA PRENSA VERTICAL DO GALPÃO DE COLETA SELETIVA DO B. DOS ESTADOS, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 040/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220008 | 11/01/2010 | 11.88 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200 MLS, CAIXA CONTENDO 48 UNIDADES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 037/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220009 | 14/01/2010 | 7678.50 | 41150160000102 | RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA LIXO DE 200 LTS REFORÇADO MEDINDO 90 X 103, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 10/10, A PEDIDO DA DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220010 | 15/01/2010 | 665.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E E MEDALHAS, TENDO EM VISTA A FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE CAMPO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 595/09 A PEDIDO DA ATP(ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADORES DA PMJP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220011 | 18/01/2010 | 50.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PASSE NA CAMISA DO PISTÃO NA MOTO HONDA XR-200 PLACA MOP-0245, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 07/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220012 | 18/01/2010 | 115.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A PASSE NA CAMISA DO PISTÃO E REABERTURA DE ROSCA DO ACIONADOR DE COMANDO, NA MOTO HONDA XR 200 PLACA MOW-8439, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº9/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220013 | 18/01/2010 | 71.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO HONDA XR-200, DE PLACA MOP-0495, CONF. OC Nº 5/2010. A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220014 | 18/01/2010 | 50.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A PASSE NA CAMISA DO PISTÃO NA MOTO HONDA TITAN CG-125, PLACA MNG-2378, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 06/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220015 | 18/01/2010 | 130.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTO YBR DE PLACA MMP-7369, CONF. OC Nº 28/2010. A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220016 | 18/01/2010 | 216.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS DO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220017 | 18/01/2010 | 13.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/2010 DA ADMINISTRAÇÃO DA BEIRA RIO, SITUADA A AV. SANTA JULIA, Nº 802 - TORRE. A PEDIDO DO DEVAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220018 | 21/01/2010 | 42.05 | 03758496000155 | SO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS PELO SETOR DE ARQUIVO E PATRIMÔNIO DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220019 | 21/01/2010 | 267.40 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220020 | 22/01/2010 | 102.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 02 CONVERSORES P/ USB E 02 EXTENSORES USB, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0014/2010 E PEDIDO DA DECOF DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220021 | 25/01/2010 | 720.00 | 02535040000163 | DP-PAR PARTICIPAÇÃO INVESTIMENTOS E SERVIÇOS S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ASSINATURAS, NO PERIODO DE 06/01/2010 À 06/01/2011, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220022 | 25/01/2010 | 1181721.85 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MÊS JANEIRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0220023 | 25/01/2010 | 24807.97 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNES E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SOLICITADO PELO DICOPE DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº0015/2010, CONTRATO Nº002/2010 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220024 | 25/01/2010 | 52623.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220025 | 25/01/2010 | 2485.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220026 | 25/01/2010 | 6635.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220027 | 25/01/2010 | 217032.86 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220028 | 25/01/2010 | 1963.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VLR QUE SE EMPENHA REF.AO SEGURO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS APLICÁVEIS AOS SEGUROS DE VIDA EM GRUPO E/ OU ACIDENTES PESSOAIS E/ OU COLETIVO, PARA COBERTURA COM QUALQUER NATUREZA MORTE ACIDENTAL E INVALIDEZ POR ACIDENTE, DESTINADOS A 800 AGENTES DE LIMPEZA DESTA AUTARQUIA, CONF CONTRATO Nº 030/09 E PREGÃO Nº 014/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0220029 | 25/01/2010 | 3724.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NO PERIODO DE 20 A 31/12/2009 CONF. CONTRATO Nº041/2008, ADITIVO Nº001/2009 E PREGÃO Nº005/2009 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220030 | 25/01/2010 | 47716.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS JANEIRO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220031 | 25/01/2010 | 261459.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2009.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220032 | 25/01/2010 | 2088.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20 À 31/12/09, CONF CONTRATO 022/09 E PREGÃO Nº 09/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000052009 | 0220033 | 25/01/2010 | 7210.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERIODO DE 20 À 31/12/09, CONF ADITIVO 001/09, CONTRATO Nº 040/08 E PREGÃO Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220034 | 25/01/2010 | 6567.49 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS, NO PERIODO DE 20 À 31/12/09, CONF ADITIVO Nº 005/09, CONTRATO Nº 003/06 E PREGÃO Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220035 | 25/01/2010 | 13679.68 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS NO PERIODO DE 01 À 20/01/10, CONF ADITIVO Nº 005/09,, CONTRATO Nº 003/06 E PREGÃO Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220036 | 25/01/2010 | 14317.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, NO PERIODO DE 01 À 20/01/10, CONF ADITIVO Nº 001/09, CONTRATO Nº 040/08 E PREGÃO Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220037 | 25/01/2010 | 3436.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 01 À 20/01/10, CONF CONTRATONº 022/09 E PREGÃO Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220038 | 25/01/2010 | 3066.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 20 À 31/12/09, CONF ADITIVO Nº 001/09, CONTRATO Nº 039/09 E PREGÃO Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220039 | 25/01/2010 | 17269.53 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR NO PERIODO DE 20 À 31/12/09, CONF ADITIVO Nº 005/09, CONTRATO Nº002/06 E PREGÃO Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220040 | 25/01/2010 | 4891.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 01 À 20/01/10, CONF ADITIVO Nº 001/09, CONTRATO Nº039/09 E PREGÃO Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220041 | 25/01/2010 | 23862.27 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR NO PERIODO DE 01 À 20/01/10, CONF ADITIVO Nº 005/09, CONTRATO Nº 002/06 E PREGÃO Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220042 | 25/01/2010 | 5880.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 01 À 20/01/10, CONF CONTRATO Nº 041/08, ADITIVO Nº 001/09 E PREÃO Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220043 | 26/01/2010 | 183.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS VENCIDAS NO EXERCICIO 2007/2008 DO SERVIDOR ERALDO JOSÉ DE MELO, MATRICULA 1.008-1. PIS: 10838196788 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220044 | 26/01/2010 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AGUA E ESGOTO NO MÊS DE JANEIRO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220045 | 27/01/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 570 KGS DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 32/10, CONTRATO Nº 005/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220046 | 27/01/2010 | 1887.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA FORD CARGO E-1722, ANO 2007, PLACA MOG-5157, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 26/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220047 | 27/01/2010 | 4187.00 | 52073160000164 | GAMA COBRA PROJETOS SERV. E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ESTERIRA PARA LIMPADORA DAS PRAIAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 03/10, A PEDIDO DO SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220048 | 27/01/2010 | 80875.61 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220049 | 27/01/2010 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JANEIRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220050 | 27/01/2010 | 341.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220051 | 27/01/2010 | 21.43 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E MULTA DO PIS/PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220052 | 28/01/2010 | 556.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE MOTO CG-125, PLACA MNG-2378, CONF. OC Nº 24/2010. A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220053 | 28/01/2010 | 1573.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, P/ MOTO HONDA XR-200, PLACA, MOP-0245, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 25/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220054 | 28/01/2010 | 51.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 01(UM) CABO USB, E 01(UM) ADAPTADOR DE CABO PARALELO PARA USB, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 13/10, A PEDIDO DO DERH, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220055 | 29/01/2010 | 186.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/10 , CONTA 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220056 | 29/01/2010 | 1574.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/10, CONTA 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220057 | 29/01/2010 | 6.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS NO MÊS DE JANEIRO/10, CONTA 9726-8, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220058 | 29/01/2010 | 7574.80 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/10, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0220059 | 29/01/2010 | 12132.75 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, TUBÉRCULOS E FRUTAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 18/10, CONTRATO Nº003/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220060 | 29/01/2010 | 90.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TRAÇÃO, P/ UTILIZAÇÃO NA MOTO YBR, PLACA MNQ-3868, ANO 2005, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 21/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220061 | 29/01/2010 | 117.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TRAÇÃO E JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO, PARA UTLIZAÇÃO NA MOTO YBR, PLACA MNW-7095, ANO 2008, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 22/10, A PEDIDO DO SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220062 | 29/01/2010 | 117.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TRAÇÃO E JOGO DE SAPATA DE FREIO TRASEIRO, PARA UTILIZAÇÃO NA MOTO YBR, PLACA MNQ - 4668, ANO 2005, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 23/10, A PEDIDO DO SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220063 | 29/01/2010 | 300.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE DIREÇÃO, PARA O VEICULO FIORINO, PLACA MMW - 7609, 1.3 FIRE, ANO 2003, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 20/10, A PEDIDO DO SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220064 | 29/01/2010 | 20.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UMA COIFA LADO DIREITO DA CAIXA DE MARCHA, DA FIORINO, PLACA MMW- 7609, 1.3 FIRE, ANO 2003, CONF ORDEM DE COMPRA Nº16/10, A PEDIDO DO SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0220065 | 29/01/2010 | 56076.98 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 33/10, CONTRATO Nº 001/10, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220066 | 29/01/2010 | 115.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BENGALA DE MACHA E 1(UM) GUIA DA BENGALA DE MACHA ONDE SERÃO APLICADOS NO VEICULO W.V KOMBI DE PLACA MOP-8011 MOTOR 1.6 ELETRONICO ANO 2000 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA A PEDIDO DO SEMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220067 | 29/01/2010 | 226114.90 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 19 À 31/12/09, CONF ADITIVO Nº 005/08, CONTRATO Nº 001/03 E CONCORRÊNCIA Nº 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220068 | 29/01/2010 | 841917.77 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 20/01/2010 CONF. CONTRATO Nº013/2008 E CONCORRÊNCIA 002/2007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220069 | 29/01/2010 | 323647.21 | 07950702000770 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 19 À 31/12/09, CONF CONTRATO Nº 015/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220070 | 29/01/2010 | 587396.39 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 20/01/10 CONF. CONTRATO N º014/08 E CONCORRENCIA Nº002/2007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220071 | 29/01/2010 | 352599.46 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 19 À 31/12/09, CONF CONTRATO Nº 014/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220072 | 29/01/2010 | 528356.77 | 07950702000770 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | VLR. EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 20/01/10 CONF CONT Nº015/2008 E CONCORRÊNCIA Nº002/2007 DESTA AUTARQUIA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220073 | 29/01/2010 | 368053.01 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 01 A 20/01/10 CONF. ADITIVO Nº005/08 DO CONTRATO Nº 001/03 E CONCORRÊNCIA 002/03 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220074 | 29/01/2010 | 522331.22 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 19 À 31/12/09, CONF CONTRATO Nº 013/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220075 | 29/01/2010 | 182.60 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE PO ATOL 500 GR, LIMPA ALUM. PARISLIMP 500M, AGUA SANITÁRIA PARISLIMP 5 LTS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 42/10, A PEDIDO DA DIN, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220076 | 29/01/2010 | 800.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ PONTO DE APOIO, LOCALIZADO A AV. FLORIANO PEIXOTO- JAGUARIBE NO PERIODO DE 01 À 31/01/10, CONF CONTRATO Nº 006/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220077 | 29/01/2010 | 7000.00 | 00030279364415 | ANA MARIETA MAIA PADILHA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA., SITUADO A RUA ALUISIO FRANCA, Nº 47-TAMBAÚ NO PERIODO DE 01/03/08 À 31/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220078 | 29/01/2010 | 263254.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS JANEIRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220079 | 01/02/2010 | 1436.25 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LINHA 3 X 3 MAÇARANDUBA, PARA UTILIZAÇÃO NAS LIXEIRAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 031/10, A PEDIDO DA DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220080 | 01/02/2010 | 400.00 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MOLEIRO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E DE SOLDA, NA SUSPENSÃO DO VEICULO FORD CARGO E-1722, DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº0027/2010 E A PEDIDO DO SEMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220081 | 01/02/2010 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA CONTABIL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, NO MÊS DE JANEIRO/10, CONF CONTRATO Nº 002/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0220082 | 01/02/2010 | 19405.10 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS DE JANEIRO/10, CONF CONTRATO Nº 002/10 "D", DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220083 | 01/02/2010 | 2325.00 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RECLAMAÇÃO TRABALHISTA Nº 522/2008-003-13-00.5, PROPOSTA POR SEVERINO PEREIRA CONTRA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220084 | 01/02/2010 | 696.34 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 13º REGIÃO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECLAÇÃO TRABALHISTA DE Nº01033.2007.003.13.00-0; PROPOSTA POR JOSE ROBERTO DOS SANTOS CONTRA ESTA AUTARQUIA, CONFORME MANDADO DE CITAÇÃO DE ÓRGÃO PÚBLICO - RPV-Nº235/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220085 | 03/02/2010 | 76.44 | 00010913777404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIAS JOÃO PESSOA - RECIFE, COM SAIDA NO DIA 04/02/10 E CHEGADA NO DIA 05/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220086 | 04/02/2010 | 1560.00 | 09093659000104 | CIMAG COMÉRCIO E INDUSTRIA DE MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) EIXOS DE ROLAMENTOS DO BRITADOR DE IMPACTO, REFERENCIA (22318EKW33J, MARCA ZKL), CONF ORDEM DE COMPRA Nº 46/10, A PEDIDO DA USIBEN, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220087 | 04/02/2010 | 100.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA INFERIOR DA PORTA LATERAL DO VEICULO WV. KOMBI, PLACA MOP-8011, MOTOR 1.6, ELETRONICO, ANO 2000, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 34/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220088 | 04/02/2010 | 1280.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURA DE 04 (QUATRO) PNEUS 1000/20, DO VEICULO M. BENZ 1318, POLI-GUINDASTE, PLACA MOU - 1698, ANO 2006, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 39/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220089 | 18/02/2010 | 380.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE NOBREAK ENERMAX 1200VA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 035/10, A PEDIDO DA DIVPAG DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220090 | 18/02/2010 | 380.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE NOBREAK 1200VA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 035/10, A PEDIDO DA DIVPAG, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220091 | 18/02/2010 | 5350.93 | 33000118000330 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220092 | 18/02/2010 | 92.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS DO MÊS DE JANEIRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220093 | 18/02/2010 | 8650.00 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PARA TRANSPORTES DE ANIMAIS, CONF CONTRATO Nº 056 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220094 | 18/02/2010 | 1173.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MOTO HONDA XR-200, PLACA MOW-8439, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 41/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220095 | 18/02/2010 | 7800.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO VEICULO TIPO PALIO CELEBRATION, 1.0, ANO 2009/2010, E DE UM VEICULO TIPO SAVEIRO 1.6, ANO 2009, NO PERIODO CONF CONTRATO Nº 004/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220096 | 18/02/2010 | 608.00 | 03775588000143 | SENAI- SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CURSO DE MECÂNICO ELETRICISTA DE AUTOMOVEL, A SER REALIZADO NO CENTRO DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ODILON RIBEIRO COUTINHO, NO PERIODO DE 22/02 à 28/04/10, PARTICIPANTES: LAÉRCIO FERNANDES DA SILVA- MAT. 2.229-2, E MARTINHO ATAÍDE FILHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220097 | 18/02/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS DO MÊS DE JANEIRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220098 | 18/02/2010 | 1007.00 | 07582922000101 | FIRENZE PÃES E DOCES FINOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, REFRIGERANTES, CARNE BOVINA MOIDA, CARNE DE SOJA, SACO P/ CACHORRO QUENTE, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 54/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220099 | 18/02/2010 | 120.00 | 09235184000143 | PATRICIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) QUIT TOMADA EXPORTAÇÃO 1318 PARA O VEICULO M. BENZ 1318 POLI-GUINDASTE, PLACA MOU-1698, ANO 2006, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 48/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220100 | 18/02/2010 | 261.39 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220101 | 18/02/2010 | 83.00 | 24112054000107 | ELIEZER FIRMINO M FILHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FLY BACK TV PHILIPS DE 20" E TRANSISTOR DE SAIDA HORIZONTAL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 50/10, A PEDIDO DO DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220102 | 18/02/2010 | 40.00 | 24112054000107 | ELIEZER FIRMINO M FILHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO DE UMA TV PHILIPS DE 20", CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 51/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220103 | 18/02/2010 | 120.00 | 09235184000143 | PATRICIA ROSANA CRUZ DOS SANTOS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT TOMADA EXPORTAÇÃO 1381, PARA O VEICULO FORD CARGO E-1722, ANO 2007, PLACA MNT-8416, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 47/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220104 | 19/02/2010 | 435.97 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPLACAMENTO DOS VEICULOS KOMBI, PLACA MOP-8011 E O POLI-GUINDASTE, PLACA MMT-9612, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220105 | 19/02/2010 | 15.10 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220106 | 19/02/2010 | 31.57 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E MULTA DO PIS/PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220107 | 19/02/2010 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR. EMPENHADO REF. A FATURA DA CAGEPA REFERENTE A FEV/10 CONF. PROC. Nº0292/10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220108 | 19/02/2010 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR. EMPENHADO REF. A FATURA DA ENERGISA REF. FEV/10 , CONF. PROC. 0293/10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220109 | 19/02/2010 | 56.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220110 | 19/02/2010 | 11863.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220111 | 19/02/2010 | 17324.34 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220112 | 23/02/2010 | 36.08 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E MULTA DO PIS/PASEP DO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220113 | 24/02/2010 | 3750.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE ASSESSORIA JURÍDICA NO PERÍODO DE 01/01 À 12/02/10, CORRESPONDENTE AO CONTRATO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220114 | 24/02/2010 | 205.33 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UM SUPORTE COM ROLAMENTO OF1620 PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO M.BENZ 1318 POLI-GUINDASTE, DE PLACA MOU-1698. A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220115 | 24/02/2010 | 350.00 | 00093303025568 | SANDRO RICHARDSON MUNIZ AIRES DA COSTA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS LINHAS TELEFÔNICAS DOS SETORES DIROP, DIRAF, DICOPE, SETRA, FAX E SUPER DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE SERV. Nº 55/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220116 | 24/02/2010 | 858.90 | 03758496000155 | SO CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUSIÇÃO DE MATERIAIS COMO LÂMPADAS, TORNEIRA, TINTA ENTRE OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. A PEDIDO DO DICOPE, CONF. OC Nº 49/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220117 | 24/02/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 570 KG DE GÁS BUTANO À GRANEL, A PEDIDO DO DIN DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 59/2010, CONTRATO Nº 005/2010 E PREGÃO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132007 | 0220118 | 24/02/2010 | 221400.00 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS NO PERIODO DE JAN A 31/DEZ/2010, CONF. ADITIVO Nº 003/2009, PREGÃO Nº 013/2007 E CONTRATO Nº 045/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220119 | 24/02/2010 | 63433.30 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/ APREENSÃO E TRANSPORTES DE ANIMAIS, NO PERIODO DE FEVEREIRO A AGOSTO/10 E DE 01 à 10/09/10, CONF CONTRATO Nº 056/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220120 | 24/02/2010 | 5400.00 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL P/ PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 15/02 À 15/10/2010, CONF. PROC. Nº 338/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220121 | 24/02/2010 | 750.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 11/12/2009 A 11/05/2010, CONF. PROC. 336/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220122 | 24/02/2010 | 311.30 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE JANEIRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220123 | 24/02/2010 | 600.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL P/ PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. NO PERIODO DE 05/02 À 05/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220124 | 24/02/2010 | 21000.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/* APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 03/02 À 03/07/10 , CONF CONTRATO Nº 063/07, ADITIVO Nº 002/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220125 | 24/02/2010 | 21000.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/* APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 03/02 À 03/07/10 , CONF CONTRATO Nº 063/07, ADITIVO Nº 002/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220126 | 24/02/2010 | 8800.00 | 00004029232434 | MARIA CELIA BARROS DE FRANCA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL NO PERIODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/10, P/ PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, CONF CONTRATO Nº 006/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220127 | 25/02/2010 | 63672.74 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PASSE LEGAL SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO/2010, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220128 | 25/02/2010 | 18816.46 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS NO PERIODO DE 21/01 À 19/02/10, CONF ADITIVO 005/09, CONTRATO Nº 003/06 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220129 | 25/02/2010 | 43481.05 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR NO PERIODO DE 21/01 À 19/02/10, CONF ADITIVO Nº 005/09, CONTRATO Nº 002/06 E PREGÃO Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220130 | 25/02/2010 | 7592.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 20/01 À 19/02/10, CONF CONTRATO Nº 039/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220131 | 25/02/2010 | 6829.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/01 À 19/02/10, CONF CONTRATO Nº 022/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220132 | 25/02/2010 | 9604.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NO PERIODO DE 20/01 À 19/02/10, CONF ADITIVO 001/09, CONTRATO Nº 041/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220133 | 25/02/2010 | 21372.50 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, NO PERIODO DE 20/01 À 19/02/10, CONF ADITIVO Nº 001/09, CONTRATRO Nº 040/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220134 | 25/02/2010 | 804495.63 | 07950702000770 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/01 À 20/02/10, CONF CONTRATO Nº 015/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220135 | 25/02/2010 | 576365.95 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/01 À 20/02/10, CONF ADITIVO 005/08, CONTRATO Nº 001/03 E CONCORRÊNCIA Nº 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220136 | 25/02/2010 | 873597.53 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/01 À 20/02/10, CONF CONTRATO Nº 14/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220137 | 25/02/2010 | 1325224.37 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/01 À 20/02/10, CONF CONTRATO Nº 013/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220138 | 25/02/2010 | 1963.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SEGURO DOS ESTÁGIARIOS NO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF CONTRATO Nº 030/09 E PREGÃO Nº 014/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220139 | 26/02/2010 | 1573.60 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DA CONTA Nº9699-7, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220140 | 26/02/2010 | 198.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DA CONTA Nº224248-6, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220141 | 26/02/2010 | 61.76 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2010 DA CONTA Nº9726-8, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220142 | 26/02/2010 | 77.03 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES FEV/2010, DO IMOVEL SITUADO NA AV. MAL FLORIANO PEIXOTO, 402, JAGUARIBE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220143 | 26/02/2010 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO MES FEV/2010, DO IMOVEL SITUADO NA RUA MARIO ALVES DOS SANTOS, 28, PRAIA DA PENHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220144 | 26/02/2010 | 1196408.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MÊS FEVEREIRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220145 | 26/02/2010 | 52686.05 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MÊS FEVEREIRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220146 | 26/02/2010 | 671.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA MÊS FEVEREIRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220147 | 26/02/2010 | 215177.78 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS FEVEREIRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220148 | 26/02/2010 | 267064.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS FEVEREIRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220149 | 26/02/2010 | 47787.30 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL FOLHA MÊS FEVEREIRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220150 | 26/02/2010 | 680.00 | 08338873000110 | FUNDAÇÃO ESPAÇO CULTURAL DA PARAÍBA-FUNESC | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO THEATRO SANTA ROZA PARA O SHOW DE LANÇAMENTO DE CD NO DIA 31/03/10, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 72/10, A PEDIDO DA DIRAF, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220151 | 26/02/2010 | 412.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A 02 (DOIS) CUBOS DE RODAS TRASEIRAS COMPLETA ,01 (UM) KIT DE EMBREAGEM E 01 (UMA) BUCHA DA CAIXA DE DIREÇÃO , PARA SER APLICADO NO VEICULO FIORINO PLACA MMW -7609 1.3 FIRE ANO 2003 CONF. ORDEM DE COMPRA Nº64/10 A PEDIDO DA SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220152 | 26/02/2010 | 50.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PASSE NA CAMISA DO PISTÃO NA MOTO HONDA XR-200, PLACA MOS-2624, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº65/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220153 | 26/02/2010 | 90.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) FAIXAS REFLETIVAS PARA O VEICULO M. BENS 1318, POLI-GUINDASTE, PLACA MOU-1698, ANO 2006, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 69/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220154 | 26/02/2010 | 1007.00 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHES QUE SERÃO SERVIDOS AOS AGENTES DE LIMPEZA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº54/10 A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220155 | 26/02/2010 | 660.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURA DE PNEUS 1000 X 20 FRIO DIANTEIRO, DO VEICULO M BENZ 1318, POLI-GUINDASTE, PLACA MOU-1698, ANO 2006, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 68/10, A PEDIDO DO SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220156 | 26/02/2010 | 560.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BASES DA CAIXA DE MARCHA ONDE SERÁ APLICADO NO VEICULO M.BENZ 1318 POLI-GUINDASTE DE PLACA MOU-1698 ANO 2006 A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220157 | 26/02/2010 | 110.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CILINDRO MESTRE DE FREIO, PARA O VEICULO SAVEIRO, PLACA MNG-8329, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 66/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220158 | 26/02/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA DE FEVEREIRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220159 | 03/03/2010 | 18981.35 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES NO MÊS DE FEVEREIRO/2010, CONF CONTRATO Nº 002/10, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/10 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220160 | 03/03/2010 | 390.00 | 03705891000170 | GRAFICA E EDITORA F&A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE PLANFETOS EDUCATIVOS FORMATO 21 X 29,7 CM; 4 X 0 CORES PAPEL COUCHE 90G, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 88/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220161 | 03/03/2010 | 16204.00 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, TUBERCULUS E FRUTAS, CONF CONTRATO Nº 014/10, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/09 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2141/09, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220162 | 03/03/2010 | 14247.79 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220163 | 03/03/2010 | 7960.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. LOCAÇÃO DE 80(OITENTA) TENDAS COM COBERTURA PIRAMIDAL NAS DIMNSÕES 6 X 6, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E EM LONA DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 57/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220164 | 03/03/2010 | 100.00 | 70121108000118 | VIDRAUTO COMERCIAL DE VIDROS E ACESSORIOS P/VEICULOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO DA PORTA LATERAL PARA O VEICULO W V. KOMBI, PLACA MOP-8011, MOTOR 1.6 ELETRÔNICO, ANO 2000, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 76/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220165 | 03/03/2010 | 8650.00 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 01 À 28/02/10, CONF CONTRATO Nº 056/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0220166 | 03/03/2010 | 12496.60 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO , CONF CONTRATO Nº 010/10, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0220167 | 03/03/2010 | 7393.50 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO QUENTINHAS Nº 09, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 80/10, CONTRATO Nº 008/10, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220168 | 03/03/2010 | 55227.60 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONF CONTRATO Nº 001/10, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220169 | 03/03/2010 | 420.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO DESCASCADOR DE BATAS , CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 078/10, A PEDIDO DA DIN, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220170 | 03/03/2010 | 610.30 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PACOTES DE SONHO DE VALSA, 70 M DE TNT, E 30(TRINTA) PACOTES DE BOLAS NAS CORES(ROSA PINK, LILÁS E BRANCA), P/ A ORNAMENTAÇÃO DA VI CAMINHADA DAS MULHERES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 83/10, A PEDIDO DA DIBES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220171 | 03/03/2010 | 20193.09 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, VERDURAS, TUBÉRCULOS, FRUTAS E GÊNEROS ALIMENTICIOS, CONF CONTRATO Nº 003/10, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220172 | 03/03/2010 | 398.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SEREM APLICADAS NA MOTO HONDA XR-200, PLACA MOS-2624, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 75/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220173 | 03/03/2010 | 164.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA SEREM APLICADAS NA MOTO YBR, PLACA MNW-7045, ANO 2008, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220174 | 03/03/2010 | 465.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA MOTO YBR, PLACA MMP-7369, ANO 2003, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 73/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220175 | 03/03/2010 | 48.60 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMINAS DE SERRA, E BROCAS 1/4, 3/16, 3/8, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 79/10, A PEDIDO DO DEVAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220176 | 03/03/2010 | 768.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10(DEZ) BARRAS CHATAS DE FERRO GALVANIZADO 2 X 3/16 COM 06(SEIS) METROS CADA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 77/10, A PEDIDO DO DEVAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220177 | 03/03/2010 | 90.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SUPORTE SUPERIOR DA BASE DA CAIXA DE MARCHAS, PARA SER UTILIZADO NA FIORINO, PLACA MMW-7609, 1.3 FIRE, ANO 2003, CONF ORDEM DE COMPRA Nº85/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220178 | 03/03/2010 | 170.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS, PARA SEREM APLICADAS NO VEICULO WV. KOMBI, PLACA MOP-8011, MOTOR 1.6 ELETRÔNICO, ANO 2000, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 87/10, A PEDIDO DO SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220179 | 03/03/2010 | 80.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM, BALANCEAMENTO, NA FIORINO, PLACA MMW-7609, 1.3 FIRE, ANO 2003, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 86/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220180 | 03/03/2010 | 115.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EIXO BENZ, BUCHA DO MOTOR DE PARTIDA, A SEREM APLICADAS NO VEICULO: SAVEIRO, PLACA MNG-8329, A PEDIDO DO SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0220181 | 03/03/2010 | 26233.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO CONF. CONTRATO Nº009/10 E PREGÃO Nº005/10 A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220182 | 03/03/2010 | 2730.00 | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TECNICA E COMERCIO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT, MARCA KOMECO , MODELO HI-WALL, CICLO FRIO ,CAPACIDADE DE 24.000 BTUS, COM CONTOLE REMOTO SEM FIO, E 01 (UM) SUPORTE DA CONDENSADORA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº081/10, A PEDIDO DA ASSEJUR, DESTA AUTARQUI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220183 | 04/03/2010 | 2730.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT, MARCA KOMECO, MODELO HI-WALL, CICLO FRIO, CAPACIDADE 24.000 Btus, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, E 01(UM) SUPORTE DA CONDENSADORA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 081/10, A PEDIDO DA ASSEJUR, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220184 | 04/03/2010 | 7932.41 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220185 | 04/03/2010 | 359.52 | 00022271643368 | EDILBERTO FERNANDES PEREIRA | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA JOÃO PESSOA- RECIFE-PE, COM SAÍDA E CHEGADA DIA 05/03/10 PARA SERVIDOR SOB MATRICULA Nº 573-8, A SERVIÇO DA EMLUR PARA VISITA EM UMA FÁBRICA DE VASSOURAS, VISANDO A POSSIBILIDADE DE TÉCNICAS DE IMPLANTAÇÃO DA MESMA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220186 | 04/03/2010 | 359.52 | 00039492290430 | CORIOLANO COUTINHO | VALOR EMPENHADO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA JOÃO PESSOA- RECIFE-PE, COM SAÍDA E CHEGADA DIA 05/03/10 PARA SERVIDOR SOB MATRICULA Nº 52.050-1, A SERVIÇO DA EMLUR PARA VISITA EM UMA FÁBRICA DE VASSOURAS, VISANDO A POSSIBILIDADE DE TÉCNICAS DE IMPLANTAÇÃO DA MESMA.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220187 | 04/03/2010 | 12098.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE FEVEREIRO/10, COM VENCIMENTO NO DIA 17/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220188 | 04/03/2010 | 893.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS PARA VÁRIOS SETORES DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 94/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220189 | 04/03/2010 | 1000.00 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 400(QUATROCENTOS) CHAPEUS DE PALHA MODELO FEMININO COM ABA PERFURADA TAMANHO UNICO PARA A VI CAMINHADA DAS MULHERES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 93/10, A PEDIDO DA DIBES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220190 | 04/03/2010 | 2600.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS, PELO PRESENTE CONTRATO Nº 004/10, NO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/2010, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 95/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220191 | 04/03/2010 | 4800.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE CAMISAS EM MEIA MALHA MATESA, FIO 30/1 PENTEADO NA COR LILÁS, COM IMPRESSÃO EM 06 CORES NAS COSTAS E 12 CORES NA FRENTE DESTNADO A VI CAMINHADA DAS MULHERES, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 96/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220192 | 04/03/2010 | 36.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 40 FOLHAS DE CARTOLINA GUACHE COLORIDAS, A PEDIDO DO DIRAF DESTA AUTARQUIA, PARA CONFECÇÃO DE CARTAZES P/ VI CAMINHADA DAS MULHERES DA EMLUR NO DIA 08/03/10, CONF. OC Nº 97/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220193 | 04/03/2010 | 112.50 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT NAS CORES: BRANCA, E ROSA PARA ORNAMENTAÇÃO DA TENDA DO CAFÉ DA MANHÃ, NA VI CAMINHADA DAS MULHERES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 98/10, A PEDIDO DA DIBES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220194 | 04/03/2010 | 2670.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT, MARCA CÔNSUL , MODELO BEM ESTAR, CICLO FRIO, CAPACIDADE 22.000 Btus, COM CONTROLE REMOTO SEM FIO CONF. ORDEM DE COMPRA Nº81/10 A PEDIDO DA ASSEJUR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220195 | 04/03/2010 | 60.00 | 03703181000100 | FALCONE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A SUPORTE DA CONDENSADORA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº81/2010 A PEDIDO DA ASSEJUR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220196 | 05/03/2010 | 352.52 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA , E MAIS COPIAS EXCEDENTES NO PERIODO DE 26/01 À 25/02/10, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220197 | 08/03/2010 | 6520.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIARIOS MÊS FEVEREIRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220198 | 09/03/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE 570 KG DE GÁS BUTANO À GRANEL, A PEDIDO DO DIN DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 105/2010, CONTRATO Nº 005/2010 E PREGÃO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220199 | 09/03/2010 | 18493.62 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO MES DE FEV/2010 COM VENCIMENTO EM 16/03/2010DESTA AUTARQUIA E PONTOS DE APOIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220200 | 16/03/2010 | 800.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE FOLHAS DE LEQUES, FORM. 210 X 210 mm, UMA LÂMINA EM CARTÃO TRIPLEX IBEMA 325 G/M2, 4 X 4 CORES, CORTE/VINCO, REFILE FINAL, APARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO CIDADANIA ATIVA PARA AS MULHERES, CONF ORDEM DE SERVIÇO 104/10, APEDIDO DA DIBES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220201 | 16/03/2010 | 260.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE PLÁSTICO PARA ACONDICIONAR LANCHES FORNECIDOS NA CAMINHADA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DA MULHER, CONF OC: 103/10, A PEDIDO DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220202 | 16/03/2010 | 235.20 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM APLICADAS NA PÁ CARREGADEIRA CAT-930 R, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 119/10 A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220203 | 16/03/2010 | 175.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS A SEREM APLICADAS NA MOTO YBR, PLACA MNQ-3858, ANO 2005, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 110/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220204 | 16/03/2010 | 297.52 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DESCARTÁVEIS E LANCHES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 112/10, A PEDIDO DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220205 | 16/03/2010 | 1528.24 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS NO PERIODO DE 21/01 À 19/02/10, CONF ADITIVO Nº 007/09, CONTRATO Nº 003/06 E PREGÃO Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220206 | 16/03/2010 | 3900.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS SALAS DAS SECRETARIAS DA SUPERITENDENCIA DESTA AUTARQUIA, CONFORME OREDEM DE SERVIÇO Nº113/2010 E SOLICITAÇÃO DA DECOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220207 | 16/03/2010 | 25.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UM JOGO DE SAPATA DE FREIO, PARA MOTO TITAN DE PLACA MOP-0498 DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº108/2010 E SOLICITAÇÃO DO SEMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220208 | 16/03/2010 | 273.32 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032010 | 0220209 | 16/03/2010 | 11920.00 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 4.000 (QUATRO MIL) GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL DE 20 LTs, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 114/10, CONTRATO Nº 007/10 E PREGÃO Nº 003/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220210 | 16/03/2010 | 1848.99 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 13/01 À 13/02/10. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220211 | 16/03/2010 | 1832.39 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 13/12 À 13/01/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220212 | 16/03/2010 | 199.00 | 01062484000166 | MOTO CENTRO COM.DE PECAS E ACESS.P/ MOTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE AUTOMATICO DO MOTOR DE PARTIDA, BATERIA DE PARTIDA RAPIDA 12 AMP., JOGO DE ESCOVA A SEREM APLICADAS NA MOTO HONDA XR-200, PLACA MOS- 2624, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 115/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220213 | 16/03/2010 | 525.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO FIAT UNO, PLACA MNE-2398, ANO 1996/1997, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 118/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220214 | 16/03/2010 | 152.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS DO MÊS MARÇO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220215 | 16/03/2010 | 5026.37 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/10 COM VENCIMENTO NO DIA 20/03/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220216 | 16/03/2010 | 282.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE FEVEREIRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220217 | 16/03/2010 | 640.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE KIT DE EMBREAGEM COMPLETO, CILINDRO MESTRE DE EMBREAGEM, CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM, PARA ATENDER AO VEICULO FIAT/STRADA WORKING, PLACA MNJ-5719, ANO 2002, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 100/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTAAUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220218 | 16/03/2010 | 80.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO ( INSTALAÇÃO DE CILINDRO E KIT DE EMBREAGEM) DO VEICULO FIAT/STRADA WORKING, PLACA MNJ-5719, ANO 2002, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 101/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220219 | 17/03/2010 | 4200.00 | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DA PARAIBA LTDA | VLR.EMPENHADO REF.A CURSO DE CAPACITAÇÃO , GED (GERÊNCIAMENTO ELETRÔNICO DE DOCUMENTOS) NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO ,PARTICIPANTES:GENILSOM,GEORGE,PRISCILA E MARCOS CONF. PROC. Nº0491/10 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220220 | 18/03/2010 | 580.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA -PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEICULO CAÇAMBA FORD CARGO E-1722 ANO 2007 PLACA 8416, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº089/10 A PEDIDO DO SEMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220221 | 18/03/2010 | 50.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) PINO LEQUE COM EMBUCHAMENTO QUE SERA APLICADO NO VEICULO KOMBI PLACA MOP-8011 MOTOR 1.6 ELETRONICO ANO 2000 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA A PEDIDO DO SEMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220222 | 18/03/2010 | 870.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA -PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RECUPERAÇÃO DO CILINDRO DIREÇÃO DO TRATOR CBT-8070, MOTOR M. BENZ OM 352, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 90/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220223 | 18/03/2010 | 210.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA-PAPER BLUE PAPELARIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) CAIXAS ARQUIVO, PLASTICA NA COR VERDE OU AZUL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 91/10, A PEDIDO DA DIREC, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012009 | 0220224 | 18/03/2010 | 40000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NO PERIODO DE 02/02 A 31/12/10 CONF.INEXIGIBILIDADE Nº001/2009 CONTRATO Nº002/2009 E ADITIVO Nº001/10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220225 | 18/03/2010 | 1931.80 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SEGUROS DFOS ESTAGIÁRIOS , NO PERIODO 01/03 À 31/03/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220226 | 19/03/2010 | 153.23 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, DE UM VEICULO TIPO MOTO YBR 125, PLACA MNW-7045, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220227 | 19/03/2010 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE MARÇO/10, DO PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220228 | 19/03/2010 | 32.22 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTOS NO MÊS DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220229 | 23/03/2010 | 1183.00 | 33945015000181 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ENGENHARIA AMBIENTAL | O EMPENHO SE REFERE A ANUIDADE DESTA AUTARQUIA NO ANO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220230 | 24/03/2010 | 2097.75 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DAS SALAS DA SECRETARIA E SUPERINTENDÊNCIA. A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 136/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220231 | 24/03/2010 | 520.01 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 20m³ DE OXIGÊNIO E 09KG DE ACETILENO PARA SERVIÇOS DA OFICINA DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 125/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220232 | 24/03/2010 | 250.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESCAPAMENTO COMPLETO PARA O VEÍCULO SAVEIRO VW DE PLACA MNG-8329, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 133/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220233 | 24/03/2010 | 31423.04 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. A REAJUSTE DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES ABERTOS NO PERÍODO DE 21/01 A 31/12/2009, CONF. ADITIVO Nº 007/2010, CONTRATO Nº 003/2006 E PREGÃO Nº 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220234 | 24/03/2010 | 260.00 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS PARA SEREM UTILIZADOS EM SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº442/2010 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220235 | 24/03/2010 | 2639.28 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF.A REAJUSTE DE LOCAÇÕES DE CAMINHÕES ABERTOS NO PERÍODO DE 01/01 A 19/02/2010,CONF.ADITIVO Nº007/2010, CONTRATO Nº003/2006 E PREGÃO Nº001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220236 | 24/03/2010 | 570.24 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE AGUA MINERAL EM COPO DE 200 ML, P/ O LAMÇAMENTO DO PROJETO "VERÃO BELEZA CIDADE LIMPEZA" DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA Nº124/2010 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220237 | 24/03/2010 | 449.90 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PEÇAS DECORATIVAS PARA EXPOSIÇÃO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº126/2010 A PEDIDO DO DEVAR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220238 | 24/03/2010 | 3100.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP ORIGINAL (PT E CL) PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE, CONF. OC Nº 135/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220239 | 24/03/2010 | 720.00 | 05569273000175 | RG SERIGRAFIA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONFECÇÃO DE CAMISAS PARA A TURMA DO CORAL DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº127/2010 E SOLICITAÇÃO DODIAC/DEVAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220240 | 24/03/2010 | 126.00 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PARA-LAMA DIANTEIRO, BORRACHA DE PEDAL, PAR DE RETROVISOR, MANETA DE FREIO E GUIDÃO PARA MOTO CG 125 DE PLACA MNG-2368, DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO SEMAT, CONF. OC Nº 128/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220241 | 24/03/2010 | 500.94 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PÁ MECÂNICA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 123/10, A PEDIDO DA USIBEN, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220242 | 24/03/2010 | 85.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) EIXO BENDIZ E 2 (DUAS) BUCHAS DE MOTOR, PARA VEÍCULO FIORINO 1.3 FIRE ANO 2003 DE PLACA MNW-7609, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 122/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220243 | 24/03/2010 | 2534.48 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE DENTES PARA CAÇAMBA, PARAFUSO DE AÇO E PORCA DE AÇO PARA A PÁ MECANICA NEW HOLLAND DA USINA DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA N°121/2010 E SOLICITAÇÃO DO USIBEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220244 | 24/03/2010 | 1900.00 | 08591679000142 | AYRES & QUEIROZ LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS DE LIXO DE 100 LTS PARA SEREM UTILIZADOS NO PROJETO "ACORDO VERDE) DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº131/2010 E SOLICITAÇÃO DO DECOPE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220245 | 24/03/2010 | 300.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VIDRO TRASEIRO PARA VEÍCULO FIAT UNO PLACA MNP-1205, A PEDIDO DO DEVAC DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 130/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220246 | 24/03/2010 | 280.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BOIA DE COMBUSTIVEL E SENSOR DE VELOCIDADE PARA O VEICULO STRADA MNJ-5719 DESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº132/2010 E SOLICITAÇÃO DO SEMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220247 | 24/03/2010 | 96.60 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) DESCASCADORES DE LEGUMES MANUAIS E 03 (TRÊS) FACAS P/ LEGUMES,, ATENDENDO AO MEMO Nº 16 DA DIN, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 129/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220248 | 24/03/2010 | 1430.30 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 01 (UM) MILHEIRO DE PANFLETOS EDUCATIVOS TAM. 230 X 100MM, PARA O "PROJETO CATADORES DE ARTES" CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº138/2010 , PROC. Nº0549/10 A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220249 | 24/03/2010 | 1430.30 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A CONFECÇÃO DE 01(UM) MILHEIRO DE PANFLETOS TAM. 230 X 100MM, PARA O "PROJETO CATADORES DE ARTES " CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº138/10, PROC. Nº549/10 A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220250 | 25/03/2010 | 892327.29 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/02 À 22/03/10, CONF CONTRATO Nº 014/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220251 | 25/03/2010 | 707600.33 | 07950702000770 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/02 À 22/03/10, CONF CONTRATO Nº 015/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220252 | 25/03/2010 | 540095.01 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/02 À 22/03/10, CONF ADITIVO Nº 005/08, CONTRATO Nº 001/03 E CONCORRÊNCIA Nº 002/03. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220253 | 25/03/2010 | 1175632.47 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 21/02 À 22/03/10, CONF CONTRATO Nº 013/08, CONCORRÊNCIA Nº 002/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220254 | 25/03/2010 | 9702.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 20/02 À 19/03/10, CONF ADITIVO Nº 001/09, CONTRATO Nº 041/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220255 | 25/03/2010 | 21630.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, NO PERIODO DE 20/02 À 19/03/10, CONF ADITIVO Nº 001/09, CONTRATO Nº 040/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012008 | 0220256 | 25/03/2010 | 51767.61 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR, NO PERIODO DE 20/02 À 19/03/10, CONF ADITIVO Nº 005/09, CONTRATO Nº 002/06 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220257 | 25/03/2010 | 8249.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO, NO PERIODO DE 20/02 À 19/03/10, CONF ADITIVO Nº 001/09, CONTRATO Nº 039/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220258 | 25/03/2010 | 36976.80 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS, NO PERIODO DE 20/02 À 19/03/10, CONF ADITIVO Nº 007/10, CONTRATO Nº 003/06 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220259 | 25/03/2010 | 9570.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 20/02 À 19/03/10, CONF CONTRATO Nº 022/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220260 | 29/03/2010 | 76300.60 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DO PASSE LIVRE DO MES DE MARÇO/2010 PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220261 | 29/03/2010 | 3500.00 | 00000674505808 | VILMA MARIA COELHO DE OLIVEIRA ASSIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE BUFFET PARA COQUETEL A SER REALIZADO NO TEATRO ARIANO SUASSUNA, ONDE SERÁ LANÇADO O PROJETO CATADORES DE ARTES, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 150/10, A PEDIDO DA CHEFIA DE GABINETE DESTA AUTARQUIA. PIS/PASEP:10109607489 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220262 | 29/03/2010 | 0.01 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO DA NOTA FISCAL Nº574 REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/01 A 20/02/10 CONF. CONTRATO Nº015/08 CONCORRÊNCIA Nº002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220263 | 30/03/2010 | 334.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2010, CONF. PROC. Nº 0660/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220264 | 30/03/2010 | 1258689.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220265 | 30/03/2010 | 61970.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220266 | 30/03/2010 | 652.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220267 | 30/03/2010 | 6815.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DESTA AUTARQUIA,MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220268 | 30/03/2010 | 222849.57 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220269 | 30/03/2010 | 284134.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220270 | 30/03/2010 | 334.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA NO PERÍODO DE 26/02 À 25/03/2010, CONF. PROC. Nº 0660/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220271 | 30/03/2010 | 48536.02 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DESTA AUTARQUIA MÊS MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220272 | 30/03/2010 | 5722.50 | 10543642000190 | L.C.B BARROS JÚNIOR ARTESANATOS-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS( MAQUINA DE CORTAR FUNDOS, MAQUINAS DE DESFIAR, MAQUINA DE ENROLAR NYLON P/ O FORNO, GUILHOTINA DE APARAR NYLON, 02 MAQUINAS DE MONTAR VASSOURAS, 03 GRADES DE ENROLAR NYLON, 02 ROLOS DE ENCHER NYLON E UMA GRADE DE APOIO DO FORNO) , PARA USO NA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS DE GARRAFAS PET. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220273 | 31/03/2010 | 1568.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº9699-7, DO MES DE MARÇO/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220274 | 31/03/2010 | 173.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DA CONTA Nº224248-6, DO MES DE MARÇO/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220275 | 31/03/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 570KG DE GÁS BUTANO À GRANEL, A PEDIDO DO DIN DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 141/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220276 | 31/03/2010 | 143.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 LATAS DE TINTA CORALAR ESMALTE DE 3LTS (CORES PRETO FOSCO E ALUMÍNIO) E, 5LTS DE SOLVENTE TEMPO RAZ PARA PINTURA DOS TAMBORES DO GRUPO BATICUMLATA, A PEDIDO DA DIAC, CONF. OC. Nº 144/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220277 | 31/03/2010 | 315.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 30 KG DE SODA CAUSTICA E 3 LTS DE ESSENCIA FLORAL, P/ RECICLAGEM DE ÓLEO COMESTIVEL EM SABÃO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº152/2010 E SOLICITAÇÃO DO DEVAR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220278 | 31/03/2010 | 15.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE RECARGA DE CARTUCHO HP 21 P/ ESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 140/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220279 | 31/03/2010 | 2517.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE CONSERTO NA BALANÇA RODOVIARIA DO PARQUE DO ROGER, CONFORME ORDEM DE SERVO Nº148/2010 E SOLICITAÇÃO DA DIGEC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220280 | 31/03/2010 | 1240.00 | 00002958500438 | MÁRCIO CAVALCANTI DE MORAIS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE CARTUCHOS Nº21 E 22 ; E RECARGA DE TONER XEROX 3150, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº139/2010 E SOLICITAÇÃO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220281 | 31/03/2010 | 304.00 | 24112054000107 | ELIEZER FIRMINO M FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSERTO DE TV DE 20" E CAIXA DO SOM AMPLIFICADA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº146/2010 E SOLICITAÇÃO DADICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220282 | 31/03/2010 | 8.80 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 01 CAIXA DE GRAMPOS 106/6, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº145/2010 E SOLICITAÇÃO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220283 | 31/03/2010 | 116.40 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE BOLO DE SAIA, MAÇA GALA E REFRIGERANTE DE 300 ML, PARA O PROJETO TURISTA LIMPEZA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº153/2010 E SOLICITAÇÃO DA DIV. DE BEM ESTAR SOCIAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220284 | 31/03/2010 | 102.15 | 09154915000126 | STTRANS SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTES E TRANSITO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A NOTIFICAÇÃO DO VEICULO FIAT/FIORINO IE DE PLACA MMW-7609, CONDUTOR AUTUADO POR ESTÁ SEM O CINTO DE SEGURANÇA, VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0220285 | 31/03/2010 | 6237.98 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUIDOS E GRAXA, CONF CONTRATO Nº 017/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220286 | 31/03/2010 | 750.00 | 12614707000177 | MOURA RAMOS GRAFICA E EDITORA LTDA | VLR. EMPENHADO REF. CONFECÇÃO DE FORMULARIOS PRE-IMPRESSO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO , FORM. 210X297MM, 1 LAMINA EM OFFSET 90G/M2,4X4 CORES CONF. ORD. DE SERV. Nº149/2010 A PEDIDO DERH DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220287 | 31/03/2010 | 208.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 155/10, PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0220288 | 31/03/2010 | 139.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA-PAPER BLUE PAPELARIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE RESMA DE PAPEL A4 E 05 (CINCO) LIVROS DE PROTOCOLOS DE CORRESPONDENCIAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 151/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220289 | 31/03/2010 | 983.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VLR. EMPENHADO REF. A CONSERTO DA IMPRESSORA EPSON LQ 2090 CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº157/10 A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220290 | 07/04/2010 | 359.52 | 00000948677473 | JUEIDE TADEU ABREU DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA JOÃO PESSOA - RECIFE NO DIA 07/04/10, COM CHEGADA NO MESMO DIA, PARA VISITAR A FABRICA DE VASSOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220291 | 07/04/2010 | 380.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS S/ FOLHA DE MARÇO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0220292 | 07/04/2010 | 83206.22 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 001/2010, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2009 E PROCESSO ADM. Nº 2141/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0220293 | 07/04/2010 | 16693.25 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E TUBÉRCULOS, CONF CONTRATO Nº 014/10, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/09 E PROCESSO ADM Nº 2141/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220294 | 07/04/2010 | 315.00 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | VLRT QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SODA CAUTICA GRANULADA DE 90" OU 98" E ESSÊNCIA FLORAL, PARA RECICLAGEM DO ÓLEO COMESTIVEL E TRANSFORMAÇÃO EM SABÃO ECOLÓGICO, A PEDIDO DO DEVAR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220295 | 07/04/2010 | 7.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE MARÇO/10, DO PONTO DE APOI0 SITUADO A RUA MARIO ALVES DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220296 | 07/04/2010 | 800.00 | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE LÂMINAS, FORM. 215 X 200MM, 1 LÂMINA EM CARTÃO TRIPLEX IBEMA 325 G/M2, 4 X 4 CORES, CORTE/VINCO, REFILE FINAL, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 143/10, PANFLETOS PARA AÇÃO EDUCATIVA SOBRE A SAÚDE DA MULHER, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 143/10, A PEDIDO DA DIBES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220297 | 07/04/2010 | 3800.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NAS AREAS TRABALHISTAS, CIVEL E TRIBUTARIA, CONF CONTRATO Nº 011/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0220298 | 07/04/2010 | 19824.01 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, NO MÊS DE FEVEREIRO/10, CONF CONTRATO Nº 002/10 "D", DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/10 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0017/10, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220299 | 07/04/2010 | 255.00 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BOLOS DE SAIA E REFRIGERANTES DE 300MLS, QUE SERÁ FORNECIDO EM STUDIO AOS GRUPOS CORAL, BATICUMLATA E ENSAIO GERAL NO DEPARTAMENTO DE MUSICA DA UFPB, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 154/10, A PEDIDO DO DIAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220300 | 08/04/2010 | 7000.00 | 00608033000119 | SERGIO RIBEIRO DA SILVA ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A GRAVAÇÃO EM STUDIO PROFISSIONAL, CONF 100(CEM) HORAS COM MIXAGEM E MASTERIZAÇÃO DE 10(DEZ) MUSICAS DO CD DO "PROJETO CATADORES DE ARTES", COM A PARTICIPAÇÃO DO CORAL DA EMLUR E DO BATICUMLATA, ORDEM DE SERVIÇOS Nº 177/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220301 | 08/04/2010 | 595.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 07(SETE) FAIXAS REFLETIVAS, PARA SEREM UTILIZADAS NOS VEICULOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 176/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220302 | 08/04/2010 | 1100.00 | 05080667000165 | SÓ HIDRAULICA -PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RECUPERAÇÃO DA VALVULA HIDROTÁTICA TRW DIREÇÃO MICHIGAN 930R, DA PÁ CARREGADEIRA CAT-930R, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 169/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000092009 | 0220303 | 08/04/2010 | 19810.03 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONF CONTRATO Nº 002/10, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/09 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2141/09, E ORDEM DE COMPRA Nº 163/10, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220304 | 08/04/2010 | 310.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOLA-CARRETA 3.1/ 2 X 7/161.40; MOLA 1ª CARRETA PTLAS LISAS-TODAS; PARAFUSO DO CENTRO 916 X 8, PARA O VEICULO FORD CARGO E-1722, ANO 2007, PLACA MNT-8416, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 170/10, A PEDIDO DO SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220305 | 08/04/2010 | 180.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA- ASA DELTA 60MM L. LEVE CARRETA, PARA VEICULO CAÇAMBA FORD CARGO E-1722, ANO 2007, PLACA MNT-8416, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 171/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220306 | 08/04/2010 | 145.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) MOLA-4ª DT. FORD CARGO/16-170/17-210, PARA VEICULO FORD CARGO E-1722, ANO 2007, PLACA MOG-5157, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 172/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0220307 | 08/04/2010 | 11978.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, CONF CONTRATO Nº 016/10, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/10 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0070/10 E OC Nº168/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220308 | 08/04/2010 | 10089.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220309 | 08/04/2010 | 1828.21 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR. EMPENHADO REF. A FATURA DE OI MOVEL NO MÊS DE MARÇO/10 CONF. PROC. Nº36966 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220310 | 12/04/2010 | 7516.51 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220311 | 12/04/2010 | 30.01 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0220312 | 12/04/2010 | 162.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUER SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TROFEU DE MASA Nº 1363 VITORIA, E TROFEU DE MESA Nº 1364 VITORIA, PARA O CAMPEONATO DE VOLEIBOL DE AREIA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 178/10, A PEDIDO DA COMISSÃO SÓCIA ESPORTIVA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220313 | 12/04/2010 | 916.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO M. BENZ 1318, POLI-GUINDASTE, PLACA MOU-1698, ANO 2006, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 180/10A PEDIDO DO SEMAT, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | ENCARGOS ESPECIAIS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220314 | 12/04/2010 | 170.81 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ATUALIZAÇÃO DOS CALCULOS DO PROCESSO DE EXECUÇÃO Nº 200.2003.055.035-0, AUTOR HERMANO CRISPIM LOPES, DA 8ª VARA DA FAZENDA PUBLICA DA CAPITAL, PROPOSTO CONTRA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220315 | 12/04/2010 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO RELATÓRIO TECNICO " CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS PRINCIPAIS AQUIFEROS EXISTENTES NA ARÉA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER" CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 65 DE 31/07/09, DO CONVÊNIO Nº 22/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220316 | 12/04/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220317 | 12/04/2010 | 31.82 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220318 | 12/04/2010 | 5040.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA DO MÊS DE MARÇO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220319 | 12/04/2010 | 130.40 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CALIBRADOR DE AR-SCANNERS; BICO DE AR; MANGUEIRA DE 1/2 POLEGADAS, BRAÇADEIRAS 1/2, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 179/10, PARA O SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220320 | 12/04/2010 | 2500.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF A LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PASSEIO TIPO PALIO FIRE ECONOMIC; E UM VEICULO TIPO PCK-UP, ANO E MODELO 2010 LFEX, VOLKSVAGEN SAVEIRO 1.0, CONF CONTRATO Nº 015/10, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0220321 | 12/04/2010 | 3800.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ADVOCACIA PREVENTIVA E CONTENCIOSA NAS AREAS TRABALHISTAS, CIVEL E TRIBUTARIA, CONF CONTRATO Nº 011/10, DECORRENTE DO CONVITE Nº 001/10,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0220322 | 13/04/2010 | 8215.00 | 02898097000127 | CLARIT COMERCIAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS DE ALUMINIO COM TAMPA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº183/2010, CONTRATO Nº 008/2010, PREGÃO E Nº004/2010 E SOLICITAÇÃO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220323 | 13/04/2010 | 150.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO DO PONTO DE APOIO (APREENSSÃO DE ANIMAIS) REF AO MES DE MARÇO E ABRIL/2010 CONFORME SOLICITAÇÃO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220324 | 13/04/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 570 KG GAS ENGARRAFADO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº184/2010, CONTRATO Nº005/2010, PREGÃO Nº001/2010 E SOLICITAÇÃO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220325 | 13/04/2010 | 500.00 | 00045670218434 | MARCIA ROBERTA GUEDES SERENO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE MESTRE DE CERIMÔNIA PARA APRESENTAÇÃO DO PROJETO CATADORES DE ARTE, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 175/10, A PEDIDO DA CHEFIA DE GABINETE, DESTA AUTARQUIA. PIS/PASEP: 12150219567. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092010 | 0220326 | 13/04/2010 | 22500.00 | 08530508000103 | EXCLUSIVA RENT A CAR E TURISMO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE VEICULO PALIO FIRE ECONOMY 1.0 ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2010, AR-CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRAULICA; E DE UM VEICULO UTILITARIO PICK-UP SAVEIRO 1.0 VOLLKSWGEN, ANO E MODELO DE FABRICAÇÃO 2010, FLEX., PELO PERIODO DE 04/03 À 31/12/10, CONF CONTRATO Nº 015/10, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220327 | 14/04/2010 | 330.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) FURADEIRA DE BANCADA COM MOTOR 1/2 CV- 13MM SOMAR, PARA USO NA FABRICAÇÃO DE VASSOURAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 167/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220328 | 14/04/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA DE MARÇO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220329 | 14/04/2010 | 576.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA-PAPER BLUE PAPELARIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FORMULARIO CONTINUO DE 01 VIA, 80 COLUNAS 240 X 280ML, COMO TAMBEM RESMA DE PAPEL A4, COPOS DESCARTÁVEIS DE 180 ML E LIVRO DE OFICIO COM 100 FOLHAS, CONF ORDENS DE COMPRAS Nº 187 E 186/10, A PEDIDO DA DIPAG E DA DICOPE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220330 | 14/04/2010 | 478.00 | 08995631001414 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) FOGÕES 04 BOCAS HAVAÍ SUPER ESMALTEC, PARA UTILIZAÇÃO NA FABRICA DE VASSOURAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 165/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220331 | 14/04/2010 | 400.00 | 00056879482449 | RICARDO PEIXOTO DE OLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CRIAÇÃO DE ARTE DESIGNE DA GRAFICA DO PROJETO CATADORES DE ARTE, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 174/10, A PEDIDO DA CHEFIA DE GABINETE, DESTA AUTARQUIA. PIS/PASEP: 1.166.819.792-2 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220332 | 14/04/2010 | 2700.00 | 00000871497450 | JOSE THIAGO MARQUES GUIMARAES | VLR. EMPENHADO REF. A CONTRATAÇÃO DE UMA BANDA PARA SE APRESENTAR JUNTO AO CORAL E O GRUPO BATICUNLATA, DURANTE A GRAVAÇÃO DO CD DO PROJETO "CATADORES DE ARTES" CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº185/10 E PIS/PASEP º1.270.552.644-9, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220333 | 15/04/2010 | 1500.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AFERIÇÃO DA ESPESSURA DOS SACOS PLASTICOS DE POLIETILENO QUE ACONDICIONAM OS RESIDUOS URBANOS, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 191/10, A PEDIDO DA SUPER, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220334 | 19/04/2010 | 110.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO E MARÇO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220335 | 19/04/2010 | 267.22 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220336 | 19/04/2010 | 1254.00 | 35506567000208 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA ME-ASSETEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 06 RADIOS COMUNICADORES TWIN 9,6KM INTELBRAS, PARA SEREM UTILIZADOS NA ÁREA INTERNA DO ATERRO SANITÁRIO, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº137/2010 E SOLICITAÇÃO DA DEGEC DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Pregão Presencial | 000142009 | 0220337 | 19/04/2010 | 1931.80 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SEGURO DOS ESTÁGIARIOS NO PERIODO 01 À 30/04/10, CONF CONTRATO Nº 030/09 E PREGÃO Nº 014/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220338 | 19/04/2010 | 12151.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220339 | 19/04/2010 | 324.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220340 | 19/04/2010 | 177.60 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM UTILIZADOS NA DECORAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PROJETO CATADORES DE ARTES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 190/10, A PEDIDO DO DEPARTAMENTO DE VALORIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DOS RESIDUOS SOLIDOS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220341 | 19/04/2010 | 1050.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL DE ESGOTOS E JUNTO COM CARRADAS DE DETRITOS, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 142/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220342 | 19/04/2010 | 2061.00 | 92703453000100 | EDITORA MAGISTER S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PROGRAMA DE PESQUISA JURIDICA, MAGISTER NET, CONF PROCESSO Nº0589 /10, ORDEM DE COMPRA Nº192/2010 A PEDIDO DA ASSEJUR, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220343 | 19/04/2010 | 2200.00 | 03337001000114 | DIAMANTE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO SETOR ODONTOLÓGICO, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 194/10, A PEDIDO DA DIVISÃO DE BEM ESTAR SOCIAL, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220344 | 20/04/2010 | 896.61 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA NE: 220149/10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022010 | 0220345 | 20/04/2010 | 10800.00 | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, CONF CONTRATO Nº 012/10, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/10, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220346 | 20/04/2010 | 1347.71 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FERIAS PROPORCIONAIS VENCIDAS 2008/2009, DO SERVIDOR JOSÉ ROBERTO AGRA DE OLIVEIRA, MATRICULA: 51.961-8, DESTA AUTARQUIA. PIS/PASEP: 111.76904.84-6 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220347 | 22/04/2010 | 450.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PONTO DE APOIO, DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 11/12/09 À 11/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220348 | 22/04/2010 | 4200.00 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 15/02 À 15/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220349 | 26/04/2010 | 1568.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE ABRIL/2010, C/9699-7,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0220350 | 26/04/2010 | 6625.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CAL PARA PINTURA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°203/2010, CONTRATO N°019/2010 E PREGÃO PRESENCIAL N°014/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220351 | 26/04/2010 | 76.44 | 00010913777404 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE PARA FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220352 | 26/04/2010 | 76.44 | 00044115636491 | GRACILIANO CORREIA NETO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIARIA COM DESTINO A RECIFE-PE PARA FUNCIONARIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220353 | 26/04/2010 | 300.00 | 09160682000174 | OFICINA MECANICA SAO DOMINGOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A SERVIÇO MECÂNICO NA CAÇAMBA DE PLC MNN-1725 CONF. ORDEM DE SERVIÇO N°197/2010 E SOLICITAÇÃO DA SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220354 | 26/04/2010 | 800.00 | 12619409000170 | PRO-MOLAS SAO DOMINGOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA SUSPENSÃO DA CAÇAMBA VW13.180 DE PLC MNN-1725, CONF ORDEM DE COMPRA N°198/2010 E SOLICITAÇÃO DA SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220355 | 26/04/2010 | 258.32 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE MARÇO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220356 | 26/04/2010 | 0.85 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALR QUE SE EMPENHA REF. AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PIS/PASEP DO MÊS DE MARÇO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0220357 | 26/04/2010 | 452592.06 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº0013/2009, ADITIVO 001/2010 PROVENIENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2009-CEL/EMLUR,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES DE TRIAGEM PARA COLETA SELETIVA, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº254.748-84/2008/PAC CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, SENDO A EMLUR INTERVENIENTE EXECUTORA. | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0220358 | 26/04/2010 | 42260.40 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº0013/2009, ADITIVO 001/2010 PROVENIENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2009-CEL/EMLUR,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES DE TRIAGEM PARA COLETA SELETIVA, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº254.748-84/2008/PAC CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, SENDO A EMLUR INTERVENIENTE EXECUTORA. | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0220359 | 26/04/2010 | 452592.06 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº0013/2009, ADITIVO 001/2010 PROVENIENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2009-CEL/EMLUR,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES DE TRIAGEM PARA COLETA SELETIVA, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº254.748-84/2008/PAC CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, SENDO A EMLUR INTERVENIENTE EXECUTORA. | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0220360 | 26/04/2010 | 42260.40 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº0013/2009, ADITIVO 001/2010 PROVENIENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2009-CEL/EMLUR,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES DE TRIAGEM PARA COLETA SELETIVA, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº254.748-84/2008/PAC CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, SENDO A EMLUR INTERVENIENTE EXECUTORA. | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0220361 | 26/04/2010 | 452592.06 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº0013/2009, ADITIVO 001/2010 PROVENIENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2009-CEL/EMLUR,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES DE TRIAGEM PARA COLETA SELETIVA, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº254.748-84/2008/PAC CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, SENDO A EMLUR INTERVENIENTE EXECUTORA. | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220362 | 26/04/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 570 KG DE GÁS BUTANO A GRANEL, CONF CONTRATO Nº 05/10 E PREGÃO Nº 001/10, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 201/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220363 | 26/04/2010 | 50.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA TIPO XEROX 3150, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 202/10,DERH, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220364 | 26/04/2010 | 4209.59 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO EMPLACAMENTO DE DIVERSOS VEICULOS, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220365 | 27/04/2010 | 306.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA DE TARIFA BANCARIA REF. AO RECOLHIMENTO, CONF ANÁLISE DA PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTA: 224.248-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220366 | 27/04/2010 | 1.70 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AOS JUROS E MULTAS POR ATRASO DO PIS/PASEP DO MÊS DE MARÇO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0220367 | 27/04/2010 | 452592.06 | 10204697000176 | QUARTIER - CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CONTRATO Nº0013/2009, ADITIVO 001/2010 PROVENIENTE DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE TP 001/2009-CEL/EMLUR,CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE DOIS GALPÕES DE TRIAGEM PARA COLETA SELETIVA, VINCULADO AO CONTRATO DE REPASSE Nº254.748-84/2008/PAC CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDERAL, POR INTERMEDIO DO MINISTÉRIO DAS CIDADES,REPRESENTADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, EO MUNICIPIO DE JOÃO PESSOA, SENDO A EMLUR INTERVENIENTE EXECUTORA. | 01872009 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220368 | 27/04/2010 | 1272928.11 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 23/03 À 21/04/10, CONF CONTRATO Nº 013/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220369 | 27/04/2010 | 963608.46 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 23/03 À 21/04/10, CONF CONTRATO Nº 014/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220370 | 27/04/2010 | 576511.32 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 23/03 À 21/04/10, CONF ADITIVO Nº 005/08, CONTRATO Nº 001/03 E CONCORRÊNCIA Nº 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220371 | 27/04/2010 | 740480.09 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 23/03 À 21/04/10, CONF CONTRATO Nº 015/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220372 | 28/04/2010 | 2.55 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. A JUROS E MULTA POR ATRASO DO PIS/PASEP DO MÊS DE MARÇO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220373 | 28/04/2010 | 8958.70 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/03 À 19/04/10, CONF ADITIVO Nº 001/10, CONTRATO Nº 022/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220374 | 28/04/2010 | 9899.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NO PERIODO DE 20/03 À 19/04/10, CONF ADITIVO Nº 001/09, CONTRATO Nº 041/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220375 | 28/04/2010 | 22248.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERIODO DE 20/03 À 19/04/10, CONF. ADITIVO Nº 001/09, CONTRATO Nº 040/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220376 | 29/04/2010 | 1255149.21 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220377 | 29/04/2010 | 55868.18 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220378 | 29/04/2010 | 652.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220379 | 29/04/2010 | 222133.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTOP. SERVIÇOS MÊS ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220380 | 29/04/2010 | 49151.66 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS ABRIL/2010 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220381 | 29/04/2010 | 7767.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA ESTAGIÁRIOS MÊS ABRIL/2010 DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220382 | 29/04/2010 | 281618.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS ABRIL/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220383 | 29/04/2010 | 289.00 | 09268517000564 | FS. VASCONCELOS & CIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 01(UM) FOGÃO ESMALTEC CARIBE SUPER, PARA SER UTILIZADO NA FABRICA DE VASSOURAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 217/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220384 | 29/04/2010 | 60099.60 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE COMPACTADORES NO PERIODO DE 20/03 À 19/04/10, CONF ADITIVO Nº 005/09, CONTRATO Nº 002/06 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220385 | 29/04/2010 | 8669.70 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 20/03 À 19/04/10, CONF ADITIVO 002/10, CONTRATO Nº 039/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220386 | 29/04/2010 | 31311.00 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS NO PERIODO DE 20/03 À 19/04/10, CONF ADITIVO Nº 007/10, CONTRATO Nº 003/06 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220387 | 29/04/2010 | 74599.90 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA DO MÊS DE ABRIL/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220388 | 30/04/2010 | 362.50 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA-PAPER BLUE PAPELARIA | VLR QUE SE EPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT EM DIVERSAS CORES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 206/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220389 | 30/04/2010 | 180.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/10, CONTA 224.248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220390 | 30/04/2010 | 1573.55 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, P/ UTLIZAÇÃO NA FABRICA DE VASSOURAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 213/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220391 | 30/04/2010 | 2734.00 | 01665359000140 | ECOQUIÍMICA DO BRASIL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 196/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220392 | 30/04/2010 | 2040.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURA DE 06(SEIS) PNEUS 275/80R22,5 DIRECIONAL, DOS VEICULOS CAÇAMBA FORD CARGO E-1722, ANO 2007, PLACAS MOG-5157 E MNT- 8416, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 215/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220393 | 30/04/2010 | 27.00 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA BANCÁRIA, CONF RECOLHIMENTO, PARA ANÁLISE DA PROPOSTA P/ AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTA 224.248-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220394 | 11/05/2010 | 6866.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL/10, COM VENCIMENTO NO DIA 21/05/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220395 | 11/05/2010 | 535.00 | 09238106000100 | J.CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO ALTO SEMI ABERTO, COR CINZA, MARCA ARTESANO, REF. 522, PARA O SETOR PSICOSSOCIAL DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 218. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220396 | 11/05/2010 | 15326.30 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220397 | 11/05/2010 | 2000.00 | 12923249000158 | WF SOM E PUBLICIDADE - WELLINGTON ALVES FREIRE ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E EVENTOS, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 211/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220398 | 11/05/2010 | 2000.00 | 09677016000108 | J. R. SOM E PUBLICIDADE LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO COM ILUMINAÇÃO E MUSICA AO VIVO, PARA FESTEJAR O DIA DO AGENTE DE LIMPEZA, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 210/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220399 | 11/05/2010 | 800.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 10MM, MOLDADO E LAPÍDADO E, VIDRO TEMPERADO 10MM INCOLOR COM FERRAGENS INSTALADAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 220/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220400 | 11/05/2010 | 100.00 | 00585421000121 | VIDROS & CIA - HILRAKSON DA SILVA BRAZ - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO DE PORTAS E REGULAGENS, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 221/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220401 | 11/05/2010 | 7616.98 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220402 | 11/05/2010 | 1120.00 | 07500605000190 | DDI - DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO EM TODA ÁREA INTERNA E EXTERNA DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 222/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220403 | 11/05/2010 | 2670.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 300(TREZENTAS) CAMISAS BRANCAS EM MEIA MALHA FIO 30.1 COM SERIGRAFIA, QUE SERÃO USADAS PELOS AGENTES DE LIMPEZA CONF ORDEM DE COMPRA Nº 219/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0220404 | 11/05/2010 | 22090.04 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 204/10, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/10, CONTRATO Nº 013/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220405 | 11/05/2010 | 3800.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NO PERIODO DE 22/03/2010 À 22/04/2010, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME O CONTRATO Nº011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220406 | 11/05/2010 | 7800.00 | 10438425000130 | TRANSJP TRANSPORTE DE PASSAGEIRO E LOCAÇÃO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM CAPACIDADE DE 48 LUGARES, PARA VIAGENS AO ATERRO SANITÁRIO 03 VESES AO DIA, PELO PERIODO DE 30(TRINTA DIAS), CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 205/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0220407 | 11/05/2010 | 7440.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 1.000(MIL) VASSOURÕES EM PIAÇAVA, CABO EM MADEIRA, BASE RETANGULAR COM 30 CM, E 30 FUROS-MARCA BRASIL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 212/10, CONTRATO Nº 016/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220408 | 11/05/2010 | 3162.90 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 207/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220409 | 11/05/2010 | 3920.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04(QUATRO) PENEUS 1000-20, 04(QUATRO) CAMARAS DE AR 1000 X 20 E 04(QUATRO) PROTETORES ARO 20, PARA SEREM UTILIZADOS NOS VEICULOS M. BENZ-1318 POLI-GUINDASTE, PLACA MOU-1698, ANO 2006 E CAÇAMBA VW 13.180 E, MOTOR MWM4 CILINDROS, PLACA MNN-1725, ANO 2006, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220410 | 11/05/2010 | 1935.45 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO 13/03 À 13/04/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220411 | 11/05/2010 | 361.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR. EMPENHADO REF. A COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL SOBRE FOLHA DE ABRIL/10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220412 | 11/05/2010 | 541.40 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS VERBAS RECISÓRIAS DEVIDA AO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA JOSINALDO PEREIRA DA SILVA POR FALECIMENTO, ATENDENDO ALVARÁ JUDICIAL NO PROC. DE 2002010002459-1 DA 1ª VARA CIVEL DA CAPITAL, REQUERIDO POR DENISE MONTEIRO DE LIMA. CPF: 04.6371.474-17. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220413 | 11/05/2010 | 33.91 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VLR. EMPENHADO REF. A FATURA DA EMBRATEL COM VENC. DIA 06/05/10 CONF. PROC. Nº0893/10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220414 | 11/05/2010 | 1117.61 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. FÉRIAS VENCIDAS 2008/2009 E, PROPORCIONAIS 2009/2010-11/12, DA SERVIDORA MAURINA RODRIGUES VIEIRA DE LIMA.PIS: 170.28308.61-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0220415 | 11/05/2010 | 43335.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 225/10, CONTRATO Nº 018/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220416 | 11/05/2010 | 913.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FÉRIAS VENCIDAS E AO DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL(3/12) DA SERVIDORA JOSEFA SANTOS DA COSTA. PIS:170.41484.93-7 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220417 | 11/05/2010 | 73372.50 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO , CONF. CONTRATO Nº021/10, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 02/10 E PROC. ADMINISTRATIVO Nº0720/10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220418 | 11/05/2010 | 906.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FÉRIAS VENCIDAS 2008/2009 E PROPORCIONAIS 06/12 EM 2010 E DECIMO TERCEIRO SALARIO(03/12) DO SERVIDOR ANTONIO PIRES RODRIGUES. PIS:100.40694.17-5 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220419 | 11/05/2010 | 165.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VLR. EMPENHADO REF. AO CONSERTO DA MAQUINA DE DESCASCAR VERDURAS CONF. PROC. Nº0886/10 A PEDIDO DO DIN DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220420 | 12/05/2010 | 28.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONF RECOLHIMENTO, PARA ANÁLISE DA PROPOSTA, CONF AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONTA 224.248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220421 | 12/05/2010 | 28.50 | 00360305190990 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS, CONTA: 500.005-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220422 | 12/05/2010 | 510.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMPRESSORAS (XEROX 3150, E EPSON 300), CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 226/10, A PEDIDO DA DIREC, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220423 | 12/05/2010 | 208.91 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220424 | 12/05/2010 | 1582.80 | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS: CLT E SUMULAS COMENTADAS; CÓDIGO CICIL COMENTADO, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL-COMENTADO E INTERPRETADO E OUTROS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 193/10, A PADIDO DA ASSEJUR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220425 | 12/05/2010 | 56.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220426 | 12/05/2010 | 4927.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS, COM VENCIMENTO NO DIA 20/05/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220427 | 12/05/2010 | 896726.46 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2009, CONF. CONTRATO Nº 013/2008, E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220428 | 12/05/2010 | 2420.00 | 03207273000108 | SEGTEL COM.DE SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO MICRO CÂMERA COLOR DAYNIGHT CCD COM LENTE DE 3,7mm , COM O RESPECTIVO KIT, CÂMERA COM INFRA VERMELHO 50 mts-INTELBRAS TAMBEM COM SEU RESPECTIVO KIT, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 228/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220429 | 12/05/2010 | 850.00 | 03207273000108 | SEGTEL COM.DE SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MANUTENÇÃO 04 MICRO CÂMERAS; INSTALAÇÃO/PROGRAMAÇÃO/TREINAMENTO DO SISTEMA, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 229/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220430 | 12/05/2010 | 495833.13 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2010, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220431 | 12/05/2010 | 267.05 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220432 | 12/05/2010 | 502921.90 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A DIFERENÇA DE REAJUSTE DAS MEDIÇÕES DOS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO/2009, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 014/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220433 | 13/05/2010 | 755.00 | 02184804000113 | TIJOLO SUL - INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA FABRICA DE VASSOURAS CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 230/10 A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220434 | 14/05/2010 | 12051.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR. EMPENHADO REF. A FATURA DE ENERGIA ELETRICA REF. AO MÊS ABRIL/10 COM VENCIMENTO NO DIA 21/05/10 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220435 | 14/05/2010 | 89.14 | 00000948677473 | JUEIDE TADEU ABREU DA SILVA | VLR. EMPENHADO REF. A DIÁRIA EM NOME DO SERVIDOR JUEIDE TADEU ABREU DA SILVA - MAT. 52.057-8, EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO ATÉ A CIDADE DO RECIFE PARA EFETUAR AQUISIÇÃO DE PEÇAS A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220436 | 17/05/2010 | 7850.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO GERAL DE ESGOTOS E RETIRADAS DOS DETRITOS, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 142/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220437 | 17/05/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 570 KG GÁS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 231/10, DECORRENTE DO CONTRATO Nº 005/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0220438 | 18/05/2010 | 19000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 22/04 A 22/09/2010, CONFORME CONTRATO N°011/2010 E CONVITE N°001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220439 | 18/05/2010 | 6.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A TARIFA BANCARIA DO MES DE ABRIL DA CONTA 9726-8 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0220440 | 18/05/2010 | 19000.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 22/04 A 22/09/2010, CONFORME CONTRATO N°011/2010 E CONVITE N°001/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220441 | 19/05/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DO PASSE LEGAL NO MES DE ABRIL/2010 PARA O SERVIDORA LINDINALDA CASSIMIRO DE SANTANA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220442 | 19/05/2010 | 2600.00 | 00002958500438 | MÁRCIO CAVALCANTI DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE RECARGA DE 200 (DUZENTOS) CARTUCHOS Nº 21 E 22A PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 232/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220443 | 20/05/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. A LIBERAÇÃO DO CARTÃO PASSE LEGAL DURANTE 3 MESES PARA O ESTAGIÁRIO CONAN ULISSES DESTA AUTARQUIA, CONF. MEMORANDO Nº 054/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220444 | 21/05/2010 | 1597.55 | 09350715000149 | DEILDA PAULINO SOARES COUTINHO DE ARAUJO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA LANCHE, EM FACE DO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA, COMFORME ORDEM DE COMPRA N°238/2010 E SOLICITAÇÃO DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220445 | 21/05/2010 | 2833.25 | 09105727000108 | CASA DOS PAPEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS PARA O REFEITORIO (PALITO, BALDE TIPO CESTO, SACOLA PLASTICA E BACIA PLÁSTICA C/ 17 E 36 LTS), CONFORME ORDEM DE COMPRA N°0233/2010 E MEMO DAO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220446 | 21/05/2010 | 13341.46 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DO REAJUSTE DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TOTALIZANDO 3.278 HORAS NO PERIODO DE 01/02 A 19/04/2009, CONFORME ADITIVO N° 006/2009 DO CONTRATO N °002/2006 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2005 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220447 | 21/05/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DO MES DE ABRIL/2010, PARA O SERVIDOR FRANCISCO GERALDO ALVES, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220448 | 21/05/2010 | 7905.38 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CABEAMENTO DA REDE ESTRUTURADA(LÓGICA) NO BLOCO III DESTA AUTARQUIA. CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 235/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220449 | 21/05/2010 | 2271.00 | 04111918000169 | HC TELECOMUNICAÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS, PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE CABEAMENTO DA REDE DE ESTRUTURA(LÓGICA) NO BLOCO III DESTA AUTARQUIA. CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 235/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0220450 | 21/05/2010 | 983.00 | 05110330000153 | JOACIL CARLOS VIANA BEZERRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE METERIAIS DE EXPEDIENTES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 239/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0220451 | 21/05/2010 | 3720.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VASSOURÕES EM PIAÇAVA, CABO EM MADEIRA, BASE RETANGULAR COM 30 CM, 30 FUROS. E ETIQUETA COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, CONF CONTRATO Nº 016/10 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0220452 | 21/05/2010 | 6625.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA Ca (OH)2 E MG (OH)2, EMBALAGEM COM 10KG, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 240/10, CONTRATO Nº 019/10 DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220453 | 21/05/2010 | 495.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA O VEICULO TRATOR CBT-860 MOTOR M. BENS OM 352, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 236/10, DESTINADO AO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220454 | 21/05/2010 | 440.00 | 08971241000190 | PANIFICADORA INTERPÃO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO DE CACHORRO QUENTE C/ 50G, PARA LANCHES EM HOMENAGEM AOS AGENTES DE LIMPEZA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 241/10, A PEDIDO DA DIBES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220455 | 24/05/2010 | 381.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE TUBOS E CURVAS DE PVC SOLDÁVEL DE 32mm, PARA SEREM UTILIZADOS NA DRENAGEM DO CHORUME DA CELULA N°03 DO LIXÃO DO ROGER, COMFORME ORDEM DE COMPRA N°244/2010 E MEMO DA DEFIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220456 | 24/05/2010 | 381.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO SE REF. A COMPRA DE TUBOS E CURVAS DE PVC SOLDÁVEL DE 32 MM, PARA SEREM UTILIZADOS DA DRENAGEM DE CHURUME DA CELULA Nº 03 DO LIXÃO DO ROGE,COMF. ORDEM DE COMPRA Nº244/2010 E MENORANDO DA DEFIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220457 | 24/05/2010 | 173.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MOTOR ESMERIL DUPLO SEMI-INDUSTRIAL; PEDRA DE ESMERIL E ESCOVA DE AÇO, APA UTILIZAÇÃO NA FABRICA DE VASSOURAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 243/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220458 | 24/05/2010 | 61528.50 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 246/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. CONTRATO Nº 021/10, DECORRENTE DA ADESÃO A ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220459 | 24/05/2010 | 3250.00 | 03207273000108 | SEGTEL COM.DE SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MICRO-CÂMERA COLOR DAYNIGHT CCD COM LENTE DE 3,7mm, COM O RESPECTIVO KIT, CÂMERA COM INFRA-VERMELHO 50MTS-INTELBRAS TAMBEM COM O SEU RESPECTIVO KIT, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 228/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220460 | 24/05/2010 | 41733.09 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS NO PERIODO DE 20/04 À 19/05/10, CONF ADITIVO Nº 007/10 AO CONTRATO Nº 003/06 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220461 | 24/05/2010 | 9702.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NO PERIODO DE 20/04 À 19/05/10, CONF ADITIVO Nº 01/09, CONTRATO Nº 41/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220462 | 24/05/2010 | 22351.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERIODO DE 20/04 À 19/05/10, CONF ADITIVO 001/09, CONTRATO Nº 040/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220463 | 24/05/2010 | 8781.30 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/04 À 19/05/10, CONF AIDITIVO Nº 001/10, CONTRATO Nº 022/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0220464 | 24/05/2010 | 39000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA NO PERIODO DE 20/04 À 19/05/10, CONF CONTRATO Nº 020/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/10 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0220465 | 24/05/2010 | 965.80 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA-PAPER BLUE PAPELARIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 239/10 A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220466 | 25/05/2010 | 9040.20 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2010, CONFORME ADITIVO N° 002/2010, CONTRATO N°039/2008 E PREGÃO PRESENCIAL N°005/2008 DEESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220467 | 25/05/2010 | 64971.31 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR NO PERIODO DE 20/04 A 19/05/2010, CONF. ADITIVO N° 007/2010, CONTRATO N° 002/2006 E PREGÃO PRESEMCIAL N°001/2005 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por outros motivos | 000012010 | 0220468 | 25/05/2010 | 22300.95 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, SENDO 5.776,20 LTS DE GASOLINA E 3.834,61 LTS DE ÓLEO DIESEL, CONF. CONTRATO Nº 002/2010 "D" DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2010 E PROC. ADM. Nº 0017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220469 | 25/05/2010 | 535.50 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS TAM. 15x21, PARA HOMENAGEM AO DIA DO AGENTE DE LIMPEZA, A PEDIDO DA ASSCOM DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 249/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220470 | 25/05/2010 | 1275855.11 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 22/04 À 21/05/10, CONF CONTRATO Nº 013/08 DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220471 | 25/05/2010 | 993267.82 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 22/04 À 21/05/10, CONF CONTRATO Nº 014/08, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220472 | 25/05/2010 | 564161.35 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA , NO PERIODO DE 22/04À 21/05/10, CONF ADITIVO Nº 005/08, CONTRATO Nº 001/03, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220473 | 25/05/2010 | 742513.38 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 22/04 À 21/05/10, CONF CONTRATO Nº 015/08, DECORRENTE DA CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220474 | 26/05/2010 | 1200.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DO IMOVEL P/ PONTO DE APOIO SITUADO A RUA: NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 15-A, CONJUNTO RESIDENCIAL GLAUCE BURITY, DESTA AUTARQUIA. NO PERIODO DE 04/05 À 31/12/2010.CONF ADITIVO Nº 001/10 AO CONTRATO Nº 047/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220475 | 27/05/2010 | 72881.61 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO PASSE LEGAL DO MES DE MAIO/2010, DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220476 | 27/05/2010 | 1268188.54 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220477 | 27/05/2010 | 66532.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220478 | 27/05/2010 | 556.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA.MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220479 | 27/05/2010 | 48458.22 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DESTA AUTARQUIA,MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220480 | 27/05/2010 | 288776.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA.MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220481 | 27/05/2010 | 220542.60 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA.MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220482 | 27/05/2010 | 9056.67 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA MÊS MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220483 | 28/05/2010 | 5.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO NE 220477/2010 FOLHA H.EXTRA MÊS MAIO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220484 | 28/05/2010 | 1565.20 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA,NO MES DE MAIO DA CONTA 9699-7 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220485 | 28/05/2010 | 180.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO/2010, DA CONTA 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220486 | 28/05/2010 | 28.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE ATRIFA BANCÁRIA NO MES DE MAIO CONTA 1002-6 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220487 | 02/06/2010 | 66.91 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE MAIO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220488 | 02/06/2010 | 56.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO, DO IMÓVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO-JAGUARIBE-PONTO DE APOIO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220489 | 02/06/2010 | 12307.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO, DOS IMÓVEIS -PONTOS DE APOIO, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220490 | 04/06/2010 | 392342.70 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCÁVEIS, CONF PROCESSO LICITATÓRIO 0297/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220491 | 04/06/2010 | 30266.20 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCÁVEIS, CONF PROCESSO LICITATÓRIO 0297/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220492 | 04/06/2010 | 738.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS DO MÊS DE MARÇO/10, DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212010 | 0220493 | 04/06/2010 | 19503.77 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 257/10, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/10, DA ATA DE REGISTRO DE PREÇÕES Nº 003/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220494 | 04/06/2010 | 76.40 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COLA CASCAROZ, TINTAS SPRAY MARROM, BISNAGAS CORAL NAS CORES- VIOLETA E LARANJA, TINTA LATEX NA COR BRANCA E FEIXO DE PALITOS DE ESPETOS DE CHURRASCO, PARA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS QUE SERÃO DISTRIBUIDAS NOS SETORES EM COMEMORAÇÃO DO MEIO AMBIENTE, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 262/10, A PEDIDO DO DEVAR/DIAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220495 | 04/06/2010 | 22300.95 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 251/10, CONTRATO Nº 002/2010 "D", DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/10 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 017/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220496 | 04/06/2010 | 13141.46 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DO REAJUSTE DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TOTALIZANDO 3.278 HORAS NO PERIODO DE 01/02 A 19/04/2009, CONFORME ADITIVO N° 006/2009 DO CONTRATO N °002/2006 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2005 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220497 | 04/06/2010 | 1350.00 | 08857072000161 | FIX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 27 FAIXAS TIPO: LONA 3,0. X 0,7M, PARA EVENTOS REALIZADOS POR ESTA AUTARQUIA. CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 256/10, A PEDIDO DO DICOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132010 | 0220498 | 04/06/2010 | 43335.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 225/10, CONTRATO Nº 018/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220499 | 07/06/2010 | 61528.50 | 04453838000191 | MINI MERCADO UNIÃO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO FORNECIMENTO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°246/2010; CONTRATO N°021/2010, REGISTRO DE PREÇO N°02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220500 | 07/06/2010 | 535.50 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE REVELAÇÃO DE FOTOS TAM. 15x21, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°249/2010 E SOLICITAÇÃO DA ASSCOM DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220501 | 07/06/2010 | 1950.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SEGURO DE ESTAGIARIO NO MES DE MAIO/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220502 | 07/06/2010 | 176.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 01 BOTIJÃO TERMOLAR TERMICO DE 12lts E 01 GARRAFA TERMOLAR TERMICA 1,8lts, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°253/2010 E SOLICITAÇÃO DO SETOR PSICOSSOCIAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220503 | 07/06/2010 | 8650.00 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA SERVIÇO DE APREENÇÃO DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 01 A30/05/2010. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°250/2010; CONTRATO N°056/2009 E PREGÃO PRESENCIAL N°25/2009 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220504 | 07/06/2010 | 7350.00 | 00034346970478 | JOEL SOUTO MAIOR FILHO | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA PARA REAVALIAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 2010 A 2014, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°268/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220505 | 07/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR. EMPENHADO REF. A FATURA DA CAGEPA ADMINISTRAÇÃO JAGUARIBE COM VENCIMENTO DIA 15/06/2010 CONF. PROC. Nº1054/10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220506 | 07/06/2010 | 104.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR. EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL DO MES DE MARÇO /10 DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220507 | 08/06/2010 | 13213.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE MAIO/10, COM VENCIMENTO 15/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220508 | 08/06/2010 | 358.34 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FÉRIAS PROPORCIONAIS (2009/2010) -10/12 E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL 05/12, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA DO SERVIDOR: JAIRO CARNEIRO DE AMORIM; MATRICULA 3.014-7; CPF: 136.245.474-53,; PIS/PASEP: 123.69861.76-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220509 | 08/06/2010 | 346.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DUZENTOS E DEZ METROS DE CORDA SEDA ARTEPLAS 12mmPT/AMARELA QUE SERÁ UTILIZADA PELA EQUIPE AQUATICA DESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 259/10, A PEDIDO DO DEVAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0220510 | 08/06/2010 | 3140.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 254/10, CONTRATO Nº 016/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220511 | 08/06/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 570 Kg DE GÁS BUTANO A GRANEL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 269/10, A PEDIDO DO DICOPE, CONTRATO Nº 005/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220512 | 08/06/2010 | 815.00 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, , CONF ORDEM DE COMPRA Nº 261/10, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 294/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220513 | 08/06/2010 | 33179.20 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 255/10, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 294/10, ATA DE REGISTROS DE PREÇO Nº 004/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220514 | 08/06/2010 | 3060.00 | 11088796000445 | MRH - GESTÃO DE PESSOAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CURSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS: UMA ABORDAGEM GERENCIAL, QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 09,10,11 E 12/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220515 | 08/06/2010 | 91.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FÉRIAS PROPORCIONAIS NO PERIODO 2007/2008-06/12 AVOS, DO SERVIDOR SEBASTIÃO DA SILVA SANTOS, POR MOTIVO DE APOSENTADORIA. PIS/PASEP: 123.11471.45-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220516 | 08/06/2010 | 507.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A SOLICITAÇÃO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS NO PERIODO 2007/2008; 2008/2009- 08/12 AVOS, RESPECTIVAMENTTE POR MOTIVO DE APOSENTADORIA, DO SERVIDOR: JOSÉ CLAUDINO NÓBREGA, PIS/PASEP: 122.77435.16-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220517 | 08/06/2010 | 7116.84 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS JUN/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220518 | 09/06/2010 | 270.06 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220519 | 09/06/2010 | 5755.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DO MES 05/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220520 | 09/06/2010 | 7.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENRTE AO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220521 | 11/06/2010 | 520.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE OXIGENIO INDUSTRIAL E ACETILENO INDUSTRIAL, CONFORME ORDFEM DE COMPRA N°270/2010 E SOLICITAÇÃO DA SEMAT DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220522 | 11/06/2010 | 130.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA DO MÊS DE MAIO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220523 | 11/06/2010 | 13341.46 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A DIFERENÇA DO REAJUSTE DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES, TOTALIZANDO 3.278 HORAS NO PERIODO DE 01/02 A 19/04/2009, CONFORME ADITIVO N° 006/2009 DO CONTRATO N °002/2006 E PREGÃO PRESENCIAL 001/2005 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220524 | 11/06/2010 | 7993.50 | 00944936000170 | LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENES | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS DE ALUMÍNIO(TIPO QUENTINHA), CONF ORDEM DE COMPRA Nº 266/10, CONTRATO Nº 003-D/10, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220525 | 11/06/2010 | 1250.00 | 09465193000120 | RP2-COMUNICAÇÃO LTDA | VLR QUE SE EMEPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 500(QUINHENTAS) ETIQUETAS EM ALÚMINIO MED.: 4 X 2 cm COM IMPRESSÃO 01 COR E NUMERAÇÃO EM BAIXO RELEVO, PROGRESSIVA, COM FUROS PARA A FIXAÇÃO, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 265/10, A PEDIDO DO ARQUIVO E PATRIMÔNIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220526 | 14/06/2010 | 800.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO INST MUSICAIS E ACESSORIOS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) BAQUETAS LIVERP. BAT. MARFIM LISA MADEIRA; 02( DOIS) METRONOMOS DOLPHIN C/ CAMPANHIA; 02 (DOIS) AFINADORES/METRONOMOS CHERUB WMT 568, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 263/10, A PEDIDO DA DIAC, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220527 | 14/06/2010 | 150.00 | 00092985300487 | MARIA DO CARMO PESSOA NOGUEIRA SERRAO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AJUDA DE CUSTO A SERVIDORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTÓLOGIA A SER REALIZADO EM CAPINA GRANDE NO PERIODO DE 16 À 18/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220528 | 14/06/2010 | 112.38 | 00092985300487 | MARIA DO CARMO PESSOA NOGUEIRA SERRAO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 03 ( TRÊS) DIARIAS JOÃO PESSOA-CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 16 À 18/06/10, PARA A SERVIDORA MARIA DO CARMO PESSOA NOGUEIRA SERRANO, MATRICULA 70.204-4, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO PARAIBANO DE ODONTÓLOGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220529 | 15/06/2010 | 1050.00 | 00007278098491 | MARIA DE FATIMA DA SILVAOLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO ALUGUEL DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA NOSSA SENHORA DE GUADALUPE, 15-A, CONJUNTO GLAUCE BURITY, JP/PB; NO PERIODO DE JUN A DEZ/2010. PARA PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N°47/2009, ADITIVO 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220530 | 16/06/2010 | 30700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VLR EMPENHADO REF. AO RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DO LIXÃO, COMO TAMBÉM DA CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS PRINCIPAIS AQUÍFEROS DA ÁGUA DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADE DO CHORUME. CONFORME ORDEM DE SERV. Nº 69 E 71/2009 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220531 | 16/06/2010 | 491.10 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | O VLR EMPENHADO SE REFERE AO EMPLACAMENTO DAS CAÇAMBAS DE PLACA MOG-5157 E MNT-8416 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220532 | 16/06/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 570KG DE GÁS BUTANO À GRANEL, CONF. OC Nº 273/10, CTTº Nº 005/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/10, A PEDIDO DA DIN DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220533 | 16/06/2010 | 300.00 | 00002721267485 | HERMILTON DA SILVA CAMPOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MOTOR, TROCA DE ENGRADADO EXTERNO E TROCA DAS ROLDANAS DO PORTÃO DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERVIÇO N°267/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220534 | 16/06/2010 | 1030.00 | 24216368000150 | MADIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 KIT DE EMBREAGEM MBB 330MM P/ VEÍCULO TRATOR CBT-8060 M. BENZ OM 352, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 274/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220535 | 16/06/2010 | 990.00 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS, CONFECÇÃO DE CHAVES PELO CILINDRO E COPIA DE CHAVES PARA ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE SERVIÇO N°271/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220536 | 16/06/2010 | 2040.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 06 (SEIS) COBERTURAS DE PNEUS 275/80R22,5, DIRECIONAL CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 215/10. ONDE SERÃO APLICADOS NOS VEÍCULO CAÇAMBA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220537 | 17/06/2010 | 583948.36 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 1º PARCELA 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220538 | 18/06/2010 | 7350.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE QUINZE MIL ESPIGAS DE MILHO TAMANHO MÉDIO PARA OS FESTEJOS JUNINOS DESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE, CONF. OC Nº 276/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220539 | 18/06/2010 | 2003.64 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO DE 13/04 À 13/05/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220540 | 21/06/2010 | 1929.20 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SEGURO DOS ESTÁGIARIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS, NO PERIODO 01/06 À 30/06/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220541 | 22/06/2010 | 266.88 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220542 | 22/06/2010 | 300.00 | 00097785385491 | RIZEMBERG FELIPE DA SILVA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CURSO DE FOTOGRAFIA, PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS ARRUDA, CONF MEMO 22, A PEDIDO DA ASSCOM, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220543 | 29/06/2010 | 1272908.59 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2010,DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220544 | 29/06/2010 | 63958.12 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2010,DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220545 | 29/06/2010 | 614.08 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2010,DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220546 | 29/06/2010 | 219777.52 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2010,DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220547 | 29/06/2010 | 306830.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE JUNHO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220548 | 29/06/2010 | 47805.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS DE JUNHO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220549 | 29/06/2010 | 7424.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS JUNHO/2010,DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220550 | 29/06/2010 | 307652.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DE JUNHO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220551 | 29/06/2010 | 557608.28 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA DO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2010 CONFORME ADITIVO 005/2008 DO CONTRATO N°001/2003 E CONCORRENCIA 002/2003 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220552 | 29/06/2010 | 1019337.60 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA DO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2010 CONFORME CONTRATO N°014/2008 E CONCORRENCIA 0002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220553 | 29/06/2010 | 1303820.46 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA DO PERIODO DE 22/05 A 21/06/2010 CONFORME CONTRATO N°013/2008 E CONCORRENCIA 002/2007 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220554 | 29/06/2010 | 8595.60 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBA NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2010, A ESTA AUTARQUIA CONFORME ADITIVO N°002/2010 DO CONTRATO N°039/2008 E PREGÃO 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220555 | 29/06/2010 | 64971.31 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR NO PERIODO DE 20/05 A 19/06/2010, PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ADITIVO N°007/2010, CONTRATO N°002/2006 E PREGÃO 001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220556 | 29/06/2010 | 3850.00 | 08561086000133 | PADARIA E PASTELARIA TRINCHEIRAS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 700 REFEIÇÕES EMERGENCIAIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0220557 | 29/06/2010 | 33750.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/10, CONF CONTRATO Nº 020/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220558 | 29/06/2010 | 9712.65 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/10, CONF ADITIVO Nº 001/10, CONTRATO Nº 022/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220559 | 29/06/2010 | 36454.95 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/10, CONF ADITIVO Nº 007/10, CONTRATO Nº 003/06 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220560 | 29/06/2010 | 10976.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PÁ MECÂNICA NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/2010, CONF ADITIVO Nº001/2009, CONTRATO Nº041/2008 E PREGÃO PRESENCIAL Nº005/2008, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220561 | 29/06/2010 | 22248.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERIODO DE 20/05 À 19/06/10, CONF ADITIVO Nº 001/09, CONTRATO Nº 040/08 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220562 | 29/06/2010 | 779175.18 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 22/05 À 21/06/10, CONF CONTRATO Nº 015/08 E CONCORRÊNCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220563 | 30/06/2010 | 2884.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010 DA CONTA Nº 9699-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220564 | 30/06/2010 | 180.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCÁRIA DO MÊS DE JUNHO/2010 DA CONTA Nº224248-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220565 | 05/07/2010 | 3780.00 | 07400269000104 | REMAK-COMERCIODE MAQUINAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MARTELO BRITADOR DE IMPACTO FUNDIDO EM AÇO MANGANÊS, COM DIMENSÕES APROXIMADAMENTE DE COMP: 665mm, LARGURA 255mm, ESPESSURA UTIL: 45mm, ENCAIXE P/ SUPORTE ROTOR: 42mm X 15º, PESO UNITÁRIO: 60KG, CONF ORDEM DE COMPRANº 287/10, A PEDIDO DO DICOPE, CONTRATO Nº 004/10, DECORRENTE DA DISPNSA DE LICITAÇÃO Nº 003/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220566 | 05/07/2010 | 72517.09 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS S/FOLHA DO MÊS DE JUNHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220567 | 06/07/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 570 Kg DE GÁS LIQUEFEITO(GLP) A GRANEL, CONF CONTRATO Nº 005/10, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL 001/10, ORDEM DE COMPRA Nº 285/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0220568 | 06/07/2010 | 1195.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO EXTINTORES AP 10 LTS; PQS 04 KGS; PQS 12KGS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 290/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220569 | 06/07/2010 | 225.00 | 02502609000194 | SECINCÊNDIO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO E SEGURANÇA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGAS DE EXTINTORES: AP 10 Lts; PQS 06Kgs; CO2 06 Kgs; SERVIÇOS DE TESTE HIDROSTÁTICO C/ PINTURA E SUBSTITUIÇÃO DE MANGUEIRA EM EXT. CO2, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 291/10, A PEDIDO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220570 | 06/07/2010 | 530.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UMA) IMPRESSORA HP 1102W LASER, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 289/10, A PEDIDO DA DIREC, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220571 | 06/07/2010 | 360.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 20 ROLAMENTOS 6204SKF, PARA OS ROLETES DA USINA A SEREM RECONDICIONADOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 278/10, A PEDIDO DA USIBEN, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220572 | 06/07/2010 | 28998.50 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N°282/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°002/2010; PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2010 E PROCESSO ADM N°297/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220573 | 06/07/2010 | 40160.65 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE CARNES ASSEMELHADOS PARA ESTA AUTARQUIA CONF ORDEM DE COMPRA N°1164/2010; PROC. ADM. N° 294/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°004/2010 E PREGÃO PRESENCIAL N°19/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172010 | 0220574 | 06/07/2010 | 18160.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TUBERCULOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 279/10, PROC. LICITÁTORIO Nº 0298/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/10 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220575 | 06/07/2010 | 1156.50 | 07383299000150 | MARIA APARECIDA GOMES DOS SANTOS | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE COPIA XEROGRAFICA, ENCADERNAÇÃO DE 100 E 200 FOLHAS E IMPRESSÃO COLORIDA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N° 288/2010 E SOLICITAÇÃO DA DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0220576 | 06/07/2010 | 24042.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLATICOS DE 200 LTS, 100 LTS E SACOS MEDINDO 0,75x1,05 cm PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°275/2010; CONTRATO N° 009/2010 E PREGÃO N° 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0220577 | 06/07/2010 | 16817.72 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GASOLINA COMUME E OLEO DIESEL COMUM, PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N°284/2010; CONTRATO N°13/2010 E PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220578 | 06/07/2010 | 2551.51 | 09377397000100 | KALINE DANTAS PEDROSA GONÇALVES | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS PARA COZINHA DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA N°277/2010 E SOLICITAÇÃO DA DIN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220579 | 06/07/2010 | 925.38 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A METADE DE VERBAS DEVIDAS POR FALECIMENTO AO SERVIDOR FLORISVALDO PEREIRA DA SILVA, MAT. 2227-6, CONF ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO Nº 003/10 DO PROC. JUDICIAL Nº 200.2008.035154-3 DO 6º OFICIO CIVEL DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220580 | 06/07/2010 | 7960.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 80(OITENTA) TENDAS COM COBERTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES 6 X 6, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO E EM LONA DE ALTA RESISTENCIA NA COR BRANCA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 155/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220581 | 06/07/2010 | 88.82 | 33530486000129 | EMBRATEL-EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇiES | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220582 | 07/07/2010 | 300.00 | 00085505030459 | RAPHAELLA CARVALHO DE CASTRO | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO CURSO DE FOTOGRAFIA, PARA O FUNCIONÁRIO JOSÉ CARLOS ARRUDA, CONF MEMO Nº 22/10, A PEDIDO DA ASSCOM, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220583 | 07/07/2010 | 62.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUN/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220584 | 07/07/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JUL/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220585 | 07/07/2010 | 695.96 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. 13º SALARIO PROPORCIONAL 3/12 E FERIAS PROPORCIONAIS(2010)-1/12, DO SERVIDOR EXONERADO EDUARDO AUGUSTO DE MELO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220586 | 09/07/2010 | 14230.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220587 | 12/07/2010 | 20088.44 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PATRONAL MÊS JUNHO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220588 | 12/07/2010 | 299.33 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220589 | 12/07/2010 | 15000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS JUNHO/2010, DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220590 | 12/07/2010 | 300.00 | 01034009000429 | RENT A TRUK OPERADOR LOGISTICO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO FRETE DO MATERIAL DE IMPACTO, CONF CONTRATO DE AQUISIÇÃO Nº 004-D/10, FIRMADO COM A REMAK, DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/10 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1074/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220591 | 12/07/2010 | 269.04 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220592 | 13/07/2010 | 840.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PLACA MÃE; PLACA DE VIDEO RADEON ATI HD 4650; HD DE 320GB SANSUNG SATA; FONTE ATX SEA TECH 450W, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 293/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220593 | 13/07/2010 | 24088.44 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PATRONAL MÊS JUNHO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220594 | 14/07/2010 | 34960.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ANÁLISES DOS SEDIMENTOS E DA QUALIDADE DA ÁGUA NA ARÉA DO MANGUE DO RIO SANHAUÁ E LIXÃO DO ROGER, CONF ORDENS DE SERVIÇOS Nº 72, 73 E 74. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220595 | 14/07/2010 | 5088.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220596 | 14/07/2010 | 5088.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE JUNHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220597 | 14/07/2010 | 2024.01 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE MOVEL NO PERIODO DE 13/05 A 13/06/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220598 | 14/07/2010 | 825.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PLACA MONITOR; RECARGAS DE TONER; RECUPERAÇÃO DE FLYBACK; E MANUTENÇÃO DE IMPRESORAS DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº294/2010 E SOLICITAÇÃO DA DICOPE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220599 | 14/07/2010 | 7820.00 | 08766032000104 | RENOREGIA PNEUS - FRANCISCO EDILSON VIEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE COBERTURA DE PNEUS 275/80R-22,5/DIRECIONAL; PARA OS VEICULOS CAÇAMBA DESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO N°301/2010 E SOLICITAÇÃO DO SEMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0220600 | 14/07/2010 | 9200.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 500(QUINHENTAS) EMBALAGENS DE ALUMINIO Nº 09, COM TAMPA DE PAPELÃO, IMPERMEÁVEL, C/ 19cm DE DIÂMETRO, FECHAMENTO EM MAQUINA MANUAL, COM 100 UNID. MARCA TERMICA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 295/10, DO PROCESSO LICITÁTORIO Nº 1053/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/10, E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220601 | 14/07/2010 | 220.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR EMPENHADO REFERENTE GUIA PARA LIBERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER CADASTRO NA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202010 | 0220602 | 15/07/2010 | 7760.35 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE MATERIAIS DESCARTAVEIS (COPO PARA AGUA E CAFE, COLHER, GARFO, FACA, GUARDANAPO E PRATO), PARA ATENDER SETORES DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº296/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº005/2010; PREGÃO PRESENCIAL Nº020/2010 E PROCESSO ADM. Nº255/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220603 | 16/07/2010 | 5435.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JUNHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220604 | 20/07/2010 | 1924.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS NO PERIODO DE 01/07 A 31/07/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0220605 | 21/07/2010 | 3708.20 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA, A PEDIDO DO DICOPE, CONF. CTTº Nº 010/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220606 | 21/07/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 570 KG's DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL P/ ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 298/2010, CTTº Nº 005/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220607 | 21/07/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS PARA USO EM JULHO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220608 | 21/07/2010 | 990.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA NO PERÍODO DE 11/05/2010 A 11/05/2011, CONF. ADITIVO Nº001/10 AO CONTRATO Nº 032-A/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220609 | 21/07/2010 | 2100.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/* APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 03/07 À 03/12/10 , CONF CONTRATO Nº 063/07, ADITIVO Nº 003/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220610 | 21/07/2010 | 21000.00 | 00093011970491 | ROGÉRIO MEDEIROS DE ASSIS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL P/* APREENSÃO DE ANIMAIS NO PERIODO DE 03/07 À 03/12/10 , CONF CONTRATO Nº 063/07, ADITIVO Nº 003/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220611 | 23/07/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 570 KG's DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 300/2010, CTT Nº 005/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220612 | 23/07/2010 | 1800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS DE DIVERSAS COLETAS SELETIVAS E REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 299/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220613 | 23/07/2010 | 219.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA DOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2010 PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. Nº 1237/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220614 | 28/07/2010 | 1306942.46 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220615 | 28/07/2010 | 63461.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220616 | 28/07/2010 | 575.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220617 | 28/07/2010 | 10666.66 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220618 | 28/07/2010 | 218541.65 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220619 | 28/07/2010 | 308546.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL DESTA AUTARQUIA MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220620 | 29/07/2010 | 1292027.68 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 22/06 À 20/07/2010, CONF. CTT Nº 013/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220621 | 29/07/2010 | 773056.17 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 22/06 À 20/07/10, CONF. CTT Nº 015/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220622 | 29/07/2010 | 559530.26 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 22/06 À 20/07/10, CONF. ADITIVO Nº 005/2008, CTT Nº 001/2003 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220623 | 29/07/2010 | 1010993.57 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 22/06 À 20/07/2010, CONF. CTT Nº 014/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220624 | 29/07/2010 | 10388.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2010, CONFORME ADITIVO N°001/2009; CONTRATO N°040/2008 E PREGÃO 005/2008 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220625 | 29/07/2010 | 10388.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE RFERE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO-NIVELADORA NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2010, CONFORME ADITIVO N°001/2009; CONTRATO N°042/2008 E PREGÃO 005/2008 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220626 | 29/07/2010 | 9402.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/06 A 20/07, DESTA AUTARQUIA. CONF. ADITIVO N°001/2010; CONT N°022/2009 E PREGÃO 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0220627 | 29/07/2010 | 34200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2010, DESTA AUTARQUIA; CONFORME.,CONTRATO N°020/2010 E PREGÃO N°011/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220628 | 29/07/2010 | 36499.68 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTO NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2010, CONFORME ADITIVO N°008/2010; CONTRATO N°003/2006 E PREGÃO 001/2005 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220629 | 29/07/2010 | 64743.66 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2010 CONFORME ADITIVO N°007/2010; CONTRATO N°002/2006 E PREGÃO 001/2005 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220630 | 29/07/2010 | 8225.10 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2010 CONFORME ADITIVO N°002/2010; CONTRATO N°039/2008 E PREGÃO 005/2008 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220631 | 29/07/2010 | 22351.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2010 CONFORME ADITIVO N°001/2010; CONTRATO N°040/2008 E PREGÃO N°005/2008 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220632 | 29/07/2010 | 11074.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 20/06 A 19/07/2010, CONFORME ADITIVO DE Nº 001/2009, CONTRATO Nº 041/2008 E PREGÃO Nº 005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220633 | 29/07/2010 | 1558.90 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA CONTA 9699-7, MÊS DE JULHO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220634 | 30/07/2010 | 180.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) MEMÓRIAS PARA COMPUTADOR DO TIPO DDR-400, DE 512MB, A PEDIDO DA UNIDADE DE INFORMÁTICA DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 310/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220635 | 30/07/2010 | 79.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) ESTABILIZADOR SMS 300 VR PARA COMPUTADOR DO SETOR PSICOSSOCIAL DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 311/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220636 | 30/07/2010 | 300.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DA IMPRESSORA PHASER 3150 - XEROX, A PEDIDO DA DIPAG, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 309/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220637 | 30/07/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 570 KG's DE GÁS LIQUEFEITO (GLP) A GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 312/2010, CTT Nº 005/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220638 | 30/07/2010 | 415.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LASER HP; RECUPERAÇÃO DE PLACA DE MONITOR; E RECARGAS DE TONER HP 12A E TINTA HP 21A, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 272/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220639 | 30/07/2010 | 644.74 | 05393059000100 | H.M.L. COMERCIAL LTDA - REI DOS ESPORTES | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS COMO TÊNIS, REGATAS E SHORT'S MIZUNO PARA REALIZAÇÃO DA MEIA MARATONA NO DIA 05/08/10, CONF. OC Nº 315/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220640 | 30/07/2010 | 49356.12 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DESTA AUTARQUIA MÊS JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220641 | 30/07/2010 | 20.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EVERALDO CHAGAS, MAT. 1776-1 NA MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2010, CONF. PROC. Nº 1293/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220642 | 30/07/2010 | 20.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REF. A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR JOSINALDO OLIVEIRA, MAT. 70.272-2 NA MEIA MARATONA DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A SER REALIZADA NO DIA 05/08/2010, CONF. PROC. Nº 1293/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0220643 | 30/07/2010 | 24053.98 | 38911574000194 | REFORPLÁSTICA LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE DA AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA VERTICAL SISTEMA ELETROHIDRAULICO.CAP.MÍNIMA DE 20 TON.CX DE PRENSAGEM 600X1000X400MM,MOTOR ELETRICO:15CV-170 RPM 220/380V.FORÇA DE COMPACTAÇÃO:15 TON/MANÔMETRO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO HIDRÁULICA DE SÉRIE.VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO E TEMPERATURA DE SÉRIE.CONF. ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2010,DO CONTRATO DE REPASSE Nª0254.748-84/2008/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0220644 | 30/07/2010 | 57647.14 | 08667377000100 | KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE( PARTE ) DE (02) DUAS DE PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL SISTEMA ELETROHIDRAULICO.CAP.MÍNIMA DE 600 KG/H.CX DE PRENSAGEM 500X500X1300MM,MOTOR ELETRICO:10CV-1750 RPM 220/380V.FORÇA DE COMPACTAÇÃO:25 TON/MANÔMETRO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO HIDRÁULICA DE SÉRIE.VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO E TEMPERATURA DE SÉRIE.02 (DOIS) CARRINHOS PLATAFORMA COM DOIS EIXOS.CARRINHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS CONFEC.C/CANTONEIRAS DE AÇO 1'' X 1/8',TUBOS DE 1'' E PLATAFORMA EM MADEIRA .02 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220645 | 30/07/2010 | 175.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA NO MES DE JULHO/2010, CONTA 224248-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0220646 | 30/07/2010 | 2246.02 | 38911574000194 | REFORPLÁSTICA LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRAPARTIDA ( PARTE) DA AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA VERTICAL SISTEMA ELETROHIDRAULICO.CAP.MÍNIMA DE 20 TON.CX DE PRENSAGEM 600X1000X400MM,MOTOR ELETRICO:15CV-170 RPM 220/380V.FORÇA DE COMPACTAÇÃO:15 TON/MANÔMETRO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO HIDRÁULICA DE SÉRIE.VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO E TEMPERATURA DE SÉRIE.CONF. ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2010,DO CONTRATO DE REPASSE Nª0254.748-84/2008/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0220647 | 30/07/2010 | 13150.00 | 38911574000194 | REFORPLÁSTICA LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE DA AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA VERTICAL SISTEMA ELETROHIDRAULICO.CAP.MÍNIMA DE 20 TON.CX DE PRENSAGEM 600X1000X400MM,MOTOR ELETRICO:15CV-170 RPM 220/380V.FORÇA DE COMPACTAÇÃO:15 TON/MANÔMETRO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO HIDRÁULICA DE SÉRIE.VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO E TEMPERATURA DE SÉRIE.CONF. ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2010,DO CONTRATO DE REPASSE Nª0254.748-84/2008/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0220648 | 30/07/2010 | 60089.22 | 08667377000100 | KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE( PARTE ) DE (02) DUAS DE PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL SISTEMA ELETROHIDRAULICO.CAP.MÍNIMA DE 600 KG/H.CX DE PRENSAGEM 500X500X1300MM,MOTOR ELETRICO:10CV-1750 RPM 220/380V.FORÇA DE COMPACTAÇÃO:25 TON/MANÔMETRO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO HIDRÁULICA DE SÉRIE.VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO E TEMPERATURA DE SÉRIE.02 (DOIS) CARRINHOS PLATAFORMA COM DOIS EIXOS.CARRINHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS CONFEC.C/CANTONEIRAS DE AÇO 1'' X 1/8',TUBOS DE 1'' E PLATAFORMA EM MADEIRA .02 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0220649 | 30/07/2010 | 5610.78 | 08667377000100 | KUBITZ EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRAPARTIDA( PARTE ) DE (02) DUAS DE PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL SISTEMA ELETROHIDRAULICO.CAP.MÍNIMA DE 600 KG/H.CX DE PRENSAGEM 500X500X1300MM,MOTOR ELETRICO:10CV-1750 RPM 220/380V.FORÇA DE COMPACTAÇÃO:25 TON/MANÔMETRO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO HIDRÁULICA DE SÉRIE.VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO E TEMPERATURA DE SÉRIE.02 (DOIS) CARRINHOS PLATAFORMA COM DOIS EIXOS.CARRINHO PLATAFORMA PARA TRANSPORTE INTERNO DOS RESÍDUOS CONFEC.C/CANTONEIRAS DE AÇO 1'' X 1/8',TUBOS DE 1'' E PLATAFORMA | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0220650 | 30/07/2010 | 1123.01 | 38911574000194 | REFORPLÁSTICA LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE CONTRAPARTIDA( PARTE) DA AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA VERTICAL SISTEMA ELETROHIDRAULICO.CAP.MÍNIMA DE 20 TON.CX DE PRENSAGEM 600X1000X400MM,MOTOR ELETRICO:15CV-170 RPM 220/380V.FORÇA DE COMPACTAÇÃO:15 TON/MANÔMETRO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO HIDRÁULICA DE SÉRIE.VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO E TEMPERATURA DE SÉRIE.CONF. ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2010,DO CONTRATO DE REPASSE Nª0254.748-84/2008/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE GALPÕES DE TRIAGEM PARA CATADORES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Pregão Presencial | 000222010 | 0220651 | 30/07/2010 | 12026.99 | 38911574000194 | REFORPLÁSTICA LTDA -ME | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE DA AQUISIÇÃO DE PRENSA HIDRAULICA VERTICAL SISTEMA ELETROHIDRAULICO.CAP.MÍNIMA DE 20 TON.CX DE PRENSAGEM 600X1000X400MM,MOTOR ELETRICO:15CV-170 RPM 220/380V.FORÇA DE COMPACTAÇÃO:15 TON/MANÔMETRO DE VERIFICAÇÃO DE PRESSÃO HIDRÁULICA DE SÉRIE.VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO E TEMPERATURA DE SÉRIE.CONF. ANEXO I DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2010,DO CONTRATO DE REPASSE Nª0254.748-84/2008/PAC. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220652 | 04/08/2010 | 255.93 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE - SUDEMA | VALOR EMPENHADO REF. AO REQUERIMENTO DE LICENÇA DE CADASTRO SIMPLIFICADO PARA LIBERAÇÃO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE REATERRO DO LIXÃO DO ROGER, CONF. SOLICITAÇÃO DA DIROP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220653 | 09/08/2010 | 7.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220654 | 09/08/2010 | 57.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL PARA ATENDER AO SERVIDOR DESTA AUTARQUIA SOB MATRÍCULA Nº 704522 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220655 | 09/08/2010 | 63.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220656 | 09/08/2010 | 55.20 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JULHO/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212010 | 0220657 | 09/08/2010 | 561.34 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PASTA SUSPENSA MARMORIZADA COM HASTE DE AÇO NA ALÇA DE SUSTENTAÇÃO MPC/P- CAIXA C/ 50 unid. MARCA CARTEX; PAPEL ALCALINO ALTA ALVURA, FORMATO A4(210 X 295mm) 75G/M2 CAIXA C/ 10 RESMAS MARCA CHAMEX, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 321/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220658 | 09/08/2010 | 7480.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS 1000 R20 E 275/80 R 22,5, DOS VEÍCULOS M.BENZ 1318 POLI-GUINDASTE (PLACA - MOU-1698), CAÇAMBA FORD CARGO E-1722 (PLACA - MNT-8416), CAÇAMBA VW 13.180 MOTOR MWM (PLACA - MNN-1725) E CAÇAMBA FORD CARGO E-1722 (PLACA - MOG-5157) PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, CONF. CTT Nº 005-D E DISPENSA Nº 004/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220659 | 09/08/2010 | 72131.99 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS S/ FOLHA DE JULHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220660 | 09/08/2010 | 1436.40 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A 03 (TRÊS) ASSINATURAS DIÁRIAS DO JORNAL CORREIO DA PARAÍBA E DO JORNAL JÁ, NO PERÍODO DE 03/06/2010 À 02/06/2011, CONF. ORDEM DE SERVIÇO Nº 320/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220661 | 09/08/2010 | 5694.19 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , CONF ORDEM DE COMPRA Nº 328/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº023/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0220662 | 09/08/2010 | 3998.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTOS) VASSOURÕES EM PIAÇAVA, CANO EM MADEIRA, BASE RETANGULAR COM 30 CM E 100 (CEM) VASSOURAS DE PIAÇAVA TIPO LEQUE, MEDINDO 20x03, CABO EM MADEIRA RESVESTIDO, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº307/2010, CTT Nº 016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0220663 | 09/08/2010 | 4850.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOC. DE 50(CINQUENTA) TENDAS, NAS DIMENÇÕES DE 6M X 6M, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 301/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220664 | 09/08/2010 | 8553.10 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS E CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 302/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220665 | 09/08/2010 | 25583.86 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 313/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220666 | 09/08/2010 | 11466.10 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 303/10, ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 004/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220667 | 09/08/2010 | 46733.40 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 314/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220668 | 09/08/2010 | 10350.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220669 | 09/08/2010 | 16093.64 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE JULHO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000082010 | 0220670 | 09/08/2010 | 12262.02 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 306/10, CONTRATO Nº 017/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172010 | 0220671 | 09/08/2010 | 20075.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TUBERCULOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 305/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0220672 | 10/08/2010 | 1485.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, LEITE E BOLO PARA REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 326/10, ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 026/10 E PROC. ADM. Nº 913/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220673 | 10/08/2010 | 228.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, MATRÍCULAS 70038, 330956 E 330957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220674 | 10/08/2010 | 20000.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO RELATÓRIO TECNICO " CARACTERIZAÇÃO SUMÁRIA DOS PRINCIPAIS AQUIFEROS EXISTENTES NA ARÉA POTENCIALMENTE ATINGIDA PELO LIXÃO DO ROGER" CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 76 DE 30/03/10, DO CONVÊNIO Nº 22/05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220675 | 10/08/2010 | 16967.02 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PATRONAL MÊS JULHO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220676 | 12/08/2010 | 1908.40 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | VALOR EMPENHADO REF. AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS NO PERIODO DE 01/08 A 31/08/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220677 | 12/08/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIDOR SOB MATRICULA Nº 330955, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220678 | 12/08/2010 | 175.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. A TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JUNHO/2010 DA CONTA 224248-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220679 | 12/08/2010 | 13.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. AO COMPLEMENTO DA TARIFA BANCÁRIA NO MÊS DE JULHO/2010 DA CONTA 224248-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220680 | 12/08/2010 | 323.40 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220681 | 13/08/2010 | 263.12 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220682 | 13/08/2010 | 4669.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE JULHO/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220683 | 13/08/2010 | 1868.34 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 13/06 À 13/07/2010, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220684 | 16/08/2010 | 11845.90 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 330/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220685 | 16/08/2010 | 8845.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 332/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220686 | 16/08/2010 | 3042.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 60(SESSENTA) AROS(JANTES) 4.10 X 3.50/8 E 60(SESSENTA) ARRUELAS LISAS 1", PARA SEREM UTILIZADOS NO GALPÃO DA COLETA SELETIVA EM MANGABEIRA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 336/10, A PEDIDO DO DEVAR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220687 | 16/08/2010 | 30546.72 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCAVEIS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 334/10; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/10 , DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172010 | 0220688 | 16/08/2010 | 20371.50 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TUBERCULOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 335/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/10, DECORRENTE DA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220689 | 16/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220690 | 16/08/2010 | 1000.00 | 03395603000128 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA MARTINS INOCENCIO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) TONERS ORIGINAIS PARA IMPRESSORA XEROX 3150, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 331/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220691 | 19/08/2010 | 2658.82 | 00033866090404 | JOSE ROBERTO AGRA DE OLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS VERBAS RECISORIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. PIS: 111.76904.84-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Outros Encargos Especiais | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ENCARGOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220692 | 20/08/2010 | 2658.82 | 00033866090404 | JOSE ROBERTO AGRA DE OLIVEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS VERBAS RECISORIAS DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2009. PIS: 111.76904.84-6. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0220693 | 20/08/2010 | 4254.99 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS HONDA DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 339/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0220694 | 20/08/2010 | 3515.93 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS HONDA XR-200 DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 342/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220695 | 20/08/2010 | 2097.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CABO RIGIDO 12,5; MICROFONE DE MESA USP/302; APARELHO DE DVD TOSHIBA; MICRO-SISTEM TOSHIBA; CAIXA DE SOM SUBWOOF-FORTE LEVE, CONF, ORDEM DE COMPRA Nº 343/10, A PEDIDO DA ASSCOM, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0220696 | 20/08/2010 | 5527.76 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS YAMAHA 125 DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 340/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220697 | 20/08/2010 | 42989.90 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 338/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2010 E PROC. ADM. Nº 0294/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220698 | 20/08/2010 | 8370.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA FORD 1722/2007 - DIESEL, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 345/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220699 | 20/08/2010 | 850.00 | 03207273000108 | SEGTEL COM.DE SEGURANCA E TELECOMUNICACOES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE TELEFÔNICA, COM SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 337/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220700 | 20/08/2010 | 2097.00 | 24504409000103 | ORGANIZAÇÕES LIRA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CABO RIGIDO 12,5; MICROFONE DE MESA USP/302; APARELHO DE DVD TOSHIBA; MICRO-SITEM TOSHIBA; CAIXA DE SOM SUBWOOF-FORTE LEVE, CONF ORDEM DE COPMRA Nº 343/10, A PEDIDO DA ASSCOM, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220701 | 24/08/2010 | 532.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. Nº 1374/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220702 | 24/08/2010 | 930.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO SAVEIRO 1999/GASOLINA, MOTOR 1.8 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 344/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220703 | 25/08/2010 | 6554.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS P/ SERVIDORES DOS DEPARTAMENTOS DE VARRIÇÃO E COLETA, FISCALIZAÇÃO, ACORDO VERDE E REFEITÓRIO DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 348/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220704 | 25/08/2010 | 24592.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE RFERE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO-NIVELADORA NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2010, CONFORME ADITIVO N° 001/2009; CONTRATO N° 042/2008 E PREGÃO 005/2008 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220705 | 25/08/2010 | 11172.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE RFERE A LOCAÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA NO PERIODO DE 20/07 A 19/08/2010, CONFORME ADITIVO N° 001/2009; CONTRATO N° 041/2008 E PREGÃO 005/2008 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220706 | 26/08/2010 | 22454.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2010, CONF. ADITIVO Nº 001/2009, CTT Nº 040/2008 E PREGÃO Nº 005/2008, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092009 | 0220707 | 26/08/2010 | 8781.30 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2010, CONF. ADITIVO Nº 001/2010, CTT Nº 022/2009 E PREGÃO Nº 009/2009, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112010 | 0220708 | 26/08/2010 | 33900.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2010, CONF. CTT Nº 020/2010 E PREGÃO Nº 011/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220709 | 26/08/2010 | 7706.40 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERÍODO DE 20/07 A 19/08/2010, CONF. ADITIVO Nº 002/2010, CTT Nº 039/2008 E PREGÃO Nº 005/2008, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220710 | 27/08/2010 | 1284288.54 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA MÊS AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220711 | 27/08/2010 | 61787.62 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA MÊS AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220712 | 27/08/2010 | 575.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTOS DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA MÊS AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220713 | 27/08/2010 | 11849.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTOS DOS ESTAGIÁRIOS DESTA AUTARQUIA MÊS AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220714 | 27/08/2010 | 48867.72 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL DESTA AUTARQUIA MÊS AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220715 | 27/08/2010 | 220342.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA MÊS AGOSTO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220716 | 27/08/2010 | 307915.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE PARTE PATRONAL INSS MÊS AGOSTO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220717 | 30/08/2010 | 36514.59 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS, NO PERIODO DE 20/07 À 19/08/10, CONF ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/10, CONTRATO Nº 003/06 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220718 | 30/08/2010 | 64925.78 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR NO PERIODO DE 20/07 À 19/08/10, CONF ADITIVO 007/2010, CONTRATO Nº 002/2006 E PREGÃO Nº001/2005 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220719 | 30/08/2010 | 1582.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA RE AOS SERVIÇOS BANCARIOS DO MÊS DE AGOSTO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220720 | 31/08/2010 | 180.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA CONTA 224248-6, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por outros motivos | 000032010 | 0220721 | 31/08/2010 | 7560.00 | 07400269000104 | REMAK-COMERCIODE MAQUINAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) JOGOS DE MARTELOS DO BRITADOR DE IMPACTO FUNDIDO EM AÇO MANGANÊS P/ ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 357/10, CTT Nº 004/10, PROC. Nº 1074/10 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/10. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0220722 | 31/08/2010 | 4178.67 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VARRIÇÃO E COLETA, FISCALIZAÇÃO, ACORDO VERDE E REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 349/10. ARP Nº 014/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220723 | 31/08/2010 | 1040558.23 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 21//07 A 19/08/2010, CONFORME CONTRATO Nº 014/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220724 | 31/08/2010 | 1292750.21 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 21//07 A 19/08/2010, CONFORME CONTRATO Nº 013/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220725 | 31/08/2010 | 805166.58 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 21//07 A 19/08/2010, CONFORME CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220726 | 31/08/2010 | 580370.76 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 21//07 A 19/08/2010, CONFORME ADITIVO Nº 005/2008,CONTRATO Nº 001/2003 E CONCORRENCIA Nº 002/2003, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220727 | 06/09/2010 | 1000.00 | 08584137000142 | SL DISTRIBUIDORA ATACADISTA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 1.000 COPOS DE ÁGUA DE 200ML, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ENTRES OS SERVIDORES NO DESFILE DE 07 DE SETEMBRO, CONF. OC Nº 353/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220728 | 06/09/2010 | 580.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE MASTRO E BANDEIRAS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 361/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220729 | 06/09/2010 | 112111.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. Nº 1422/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220730 | 06/09/2010 | 12032.30 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PATRONAL MÊS AGOSTO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220731 | 06/09/2010 | 76.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE AGOSTO/2010 PARA A ADMINISTRAÇÃO PENHA, SITUADA À RUA MÁRIO ALVES DOS SANTOS, Nº 28, PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220732 | 06/09/2010 | 51.52 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE AGOSTO/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220733 | 08/09/2010 | 712.50 | 06939694000103 | ENSINE-ESCOLAS SUPERIORES INTEGRADAS DO NORDESTE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. À INSCRIÇÕES NO CURSO DE EXCELÊNCIA EM SECRETARIADO A SER REALIZADO NO PERÍODO DE 13/09 À 15/10/10, PARA AS SERVIDORAS: MÁRCIA LAURIANO DA SILVA, FABIANA P. B. DA SILVEIRA, MÁRCIA GORETE LOPES, JACINTA F. DE SOUZA QUEIROGA, LUCIANA GUIMARÃES DE A. FALCÃO, CONF. MEMO Nº 29/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220734 | 08/09/2010 | 75486.35 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL P/ ATENDER AS NECESSIDADES DE SEVIDORES DESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. Nº 1422/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220735 | 08/09/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO 570Kg DE GÁS BUTANO A GRANEL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 005/10, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0220736 | 08/09/2010 | 580.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE UMA CUBA DE ALUMÍNIO VITALE 21 LTS P/ MANUTENÇÃO DA AUTOCLAVE CRISTOFOLI 21L (TOMBAMENTO 166322) DO SETOR ODONTOLÓGICO DESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº358/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220737 | 08/09/2010 | 150.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL- C.VELOSO | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TROCA DA FIAÇÃO DO PAINEL, CONSERTO NA CHAVE LIGA/DESLIGA E RECUPERAÇÃO DE UMA RESISTÊNCIA DA ESTUFA ICAMS (OS 1919) DO SETOR ODONTOLÓGICO DESTA AUTARQUIA, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 359/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220738 | 08/09/2010 | 2052.20 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR CBT 8060 ANO 1990, DIESEL, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº347/10, DESCRIMINADAS NA ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 011/10, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220739 | 08/09/2010 | 3768.99 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI ANO 2000, GASOLINA, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 346/10, CONF DESCRIMINADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/10, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220740 | 08/09/2010 | 1478.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) CAIXAS POLIPAC 120 Lts, E 04 (QUATRO) ESTRADOS DO GRANDE, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 356/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220741 | 08/09/2010 | 13560.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A ANÁLISE DE SEDIMENTOS E DA QUALIDADE DA ÁGUA EM ARÉAS DE MANGUE DO RIO SANHAUÁ, A MONTANTE E A AJUSTE DO LIXÃO DO RÓGER, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 75/10, DO CONVÊNIO 22/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0220742 | 08/09/2010 | 18778.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF, A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 364/10, CONTRATO Nº 009/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0220743 | 08/09/2010 | 9200.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS(QUENTINHAS) Nº 09, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 363/10, CONTRATO Nº 10, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220744 | 08/09/2010 | 4400.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 200 (DUZENTOS) SACOS DE CIMENTO DE 50KG PARA A CONSTRUÇÃO DA CALÇADA EXTERNA DESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 365/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220745 | 08/09/2010 | 888.50 | 05328445000119 | NATAN DUARTE SALES - ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE CHAVES E CARIMBOS, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 366/10, A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220746 | 08/09/2010 | 14689.80 | 07323388000100 | COINPA CONSTRUTORA E INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS PARAIBA LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO,COBERTURA,FORRO EM PLACA DE GESSO,REFERENTE RECUPERAÇÃO DO GALPÃO DA OFICINA DE ARTE DESTA AUTARQUIA,CONF. CONTRATO Nº 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220747 | 10/09/2010 | 2587.80 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CEREAIS E ESTOCÁVEIS CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 377/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312010 | 0220748 | 10/09/2010 | 6190.00 | 35500289000192 | PNEUCAR COMÉRCIO DE PNEUS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 368/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220749 | 10/09/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220750 | 10/09/2010 | 17579.60 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0220751 | 10/09/2010 | 48402.83 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VARRIÇÃO E COLETA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 369/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220752 | 10/09/2010 | 10391.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE AGOSTO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220753 | 14/09/2010 | 400.46 | 01034009000429 | RENT A TRUK OPERADOR LOGISTICO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO FRETE DE 2 (DOIS) JOGOS DE MARTELO BRITADOR DE IMPACTO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220754 | 14/09/2010 | 268.47 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220755 | 14/09/2010 | 4993.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE AGOSTO/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220756 | 14/09/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SERVIDOR SOB MATRÍCULA Nº 036897 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220757 | 14/09/2010 | 5256.23 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAMINHÃO MB - POLIGUINDASTE, PLACA MOU-1698, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220758 | 14/09/2010 | 1221.71 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO 1.0, ANO 1996 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0220759 | 14/09/2010 | 2700.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ROLOS DE NYLON 3MM, 10 (DEZ) LÂMINAS EM AÇO COM UM FURO ESTREITO E 10 (DEZ) LÂMINAS DE AÇO COM FURO LARGO PARA ROÇADEIRAS DESTA AUTARQUIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220760 | 14/09/2010 | 720.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO PICK UP STRADA 2002 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220761 | 14/09/2010 | 2528.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAÇAMBA FORD CARGO 1722, ANO 2007, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220762 | 14/09/2010 | 7032.00 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO CAÇAMBA VW 13.180, ANO 2006, PLACA MNN-1725, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220763 | 14/09/2010 | 3355.37 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO TRATOR MASSEY E FERGUSON-265, ANO 1990, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0220764 | 14/09/2010 | 29700.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS, CILINDRADA 39VM3, CJ DE CORTES PARA A SUA ESCOLHA-TRIMCUT 40-2/LÂMINA DE 02 PONTAS BLINDADAS, PESO EM CONJ. DE 7,9 Kg CORTE,; POTÊNCIA 2,0 KW(2,7 DIN-OS OU 2,86CV) ROÇADEIRAS DE CAPOEIRAS ALTAS, MAT EMARANHADO E DESBATA DE PLANTAS JOVENS, CORTANDO CAULES ATÉ 10CM DE DIÂMETRO, CUMPRIMENTO TOTAL 1,85M. CONTEÚDO NO DEPOSITO 0,581. CABOS PARA DUAS MÃOS, CINTO DE SUPORTE, SISTEMA DE SUPORTE, ELASTRO STAR, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SISTEMA ANT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000282010 | 0220765 | 14/09/2010 | 2700.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ROLOS DE NYLON 3MM PARA ROÇADEIRAS; LÂMINAS EM AÇO COM UM FURO ESTREITO PARA ROÇADEIRAS; LÂMINA DE AÇO COM UM FURO LARGO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 367/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220766 | 14/09/2010 | 1215.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E TINTAS AUTOMOTIVAS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 374/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220767 | 14/09/2010 | 304.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000282010 | 0220768 | 15/09/2010 | 32400.00 | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) ROÇADEIRAS PROFISSIONAIS, CILINDRADA 39VM3, CJ DE CORTES PARA A SUA ESCOLHA-TRIMCUT 40-2/LÂMINA DE 02 PONTAS BLINDADAS, PESO EM CONJ. DE 7,9 Kg CORTE,; POTÊNCIA 2,0 KW(2,7 DIN-OS OU 2,86CV) ROÇADEIRAS DE CAPOEIRAS ALTAS, MAT EMARANHADO E DESBATA DE PLANTAS JOVENS, CORTANDO CAULES ATÉ 10CM DE DIÂMETRO, CUMPRIMENTO TOTAL 1,85M. CONTEÚDO NO DEPOSITO 0,581. CABOS PARA DUAS MÃOS, CINTO DE SUPORTE, SISTEMA DE SUPORTE, ELASTRO STAR, ÓCULOS DE PROTEÇÃO, SISTEMA ANT | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220769 | 15/09/2010 | 274.60 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0220770 | 15/09/2010 | 28595.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº380/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº24/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000302010 | 0220771 | 16/09/2010 | 9369.28 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) AR CONDIONADOS SPLIT, MARCA LG CASSETE - LT-H 2424PLE0/PT/UMC, QUENTE /FRIO COM CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 24000, JA INSTALADOS; CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 23/2010 DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 30/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220772 | 16/09/2010 | 2457.16 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE MOVEL NO PERIODO DE 13/07 A 13/08/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220773 | 16/09/2010 | 1903.20 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS NO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220774 | 16/09/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PASSE LEGAL P/SERVIDORES DESTA AUTARQUIA,CONFORME PEDIDO DE Nº 149084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220775 | 20/09/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VALOR EMPENHADO REF. AO PASSE LEGAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIDOR SOB MATRÍCULA Nº 025101, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0220776 | 21/09/2010 | 9016.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS(QUENTINHAS) Nº 09, CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 383/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09/10, E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0220777 | 22/09/2010 | 16529.80 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SACOS PLATICOS PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 200Lts; SACOS PLASTICOS PARA LIXO COM ESTAMPA "EMLUR e ARCO VERDE"; E SACOS PLATICOS PARA LIXO COM CAPACIDADE DE 100Lts PARA ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA Nº382/2010; CONTRATO N°009/2010 E PREGÃO Nº005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220778 | 22/09/2010 | 520.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE OXIGENIO C/ 10M³ E ACETILENO COM 9Kgs PARA OFICINA DESTA AUTARQUIA CONF ORDEM DE COMPRA N°384/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172010 | 0220779 | 22/09/2010 | 22393.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS, FRUTAS E TUBERCULOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 385/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/10, DECORRENTE DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/10 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0298/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220780 | 23/09/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220781 | 23/09/2010 | 23.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220782 | 24/09/2010 | 2322.44 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FITAS EM AÇO INOXIDÁVEL 1/2", ENSP. 0,8mm, CAIXA COM 25 METROS; FECHO PARA FITAS EM AÇO INOX DE 1/2", EMBALAGEM COM DEZ UNID.; TINTA LATEX PARA INTERIOR COM 18 LITROS; CADEADOS NR 30 - PAPAIZ, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 389/10. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10, DECORRENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0343/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220783 | 27/09/2010 | 239.40 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE SEIS CORREIAS EM V C-120 PARA USIBEN DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA N°386/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220784 | 27/09/2010 | 37275.00 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS, NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2010, PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N°003/2006; ADITIVO N°008/2010 E PREGÃO N°001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220785 | 27/09/2010 | 24592.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA , NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N°042/2008; ADITIVO N°001/2009 E PREGÃO N°005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220786 | 27/09/2010 | 11368.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA , NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N°041/2008; ADITIVO N°001/2009 E PREGÃO N°005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220787 | 27/09/2010 | 22454.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA , NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N°040/2008; ADITIVO N°001/2009 E PREGÃO N°005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220788 | 27/09/2010 | 9490.90 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N°022/2009; ADITIVO N°001/2010 E PREGÃO N°009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0220789 | 27/09/2010 | 34200.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N°020/2010 E PREGÃO N°011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220790 | 27/09/2010 | 7706.40 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO, NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N°039/2008; ADITIVO N°002/2010 E PREGÃO N°005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220791 | 27/09/2010 | 65016.84 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR, NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. CONFORME CONTRATO N°002/2006; ADITIVO N°007/2010 E PREGÃO N°001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220792 | 27/09/2010 | 1100.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 50 SACOS DE CIMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DA CALÇADA LATERAL DA SEDE DESTA AUTARQUIA. CONFORME ORDEM DE COMPRA N°388/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220793 | 27/09/2010 | 1280833.24 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE OPAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220794 | 27/09/2010 | 69041.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220795 | 27/09/2010 | 556.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220796 | 27/09/2010 | 13500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS SETEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220797 | 27/09/2010 | 308857.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL O MÊS SETEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220798 | 27/09/2010 | 48968.42 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS SETEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220799 | 27/09/2010 | 223426.83 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS SETEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220800 | 28/09/2010 | 1561.70 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERE-SE AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS DO MÊS DE SETEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA, CONTA 9699-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220801 | 29/09/2010 | 1074429.61 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2010; CONFORME CONTRATO Nº 014/2008 E CONCORRENCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220802 | 29/09/2010 | 578575.62 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2010; CONFORME ADITIVO Nº 005/2008, CONTRATO Nº 001/2003 E CONCORRENCIA 002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220803 | 29/09/2010 | 1321075.87 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2010; CONFORME CONTRATO Nº 013/2008 E CONCORRENCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220804 | 30/09/2010 | 807992.91 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA,NO PERÍODO DE 20/08 A 19/09/2010; CONFORME CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRENCIA 002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220805 | 30/09/2010 | 28969.48 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 387/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2010 E PROCESSO ADM. Nº 0297/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220806 | 30/09/2010 | 24500.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE PATRIMONIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220807 | 30/09/2010 | 24500.00 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VALOR EMPENHADO REFERENTE UNIMED PARTE PATRIMONIAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220808 | 05/10/2010 | 519.25 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A FERIAS VENCIDAS (2008/2009 E 2009/2010) E 13° PROPORCIONAL (01/12), DO SERVIDOR VALDEMAR FERREIRA DA SILVA SOB MAT. 1.597-1 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0220809 | 05/10/2010 | 7706.40 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 20/08 A 19/08/2010, PARA ESTA AUTARQUIA CONF. CONTRATO N°039/2008; ADITIVO 002/2010 E PREGÃO N°005/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220810 | 05/10/2010 | 61602.09 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE UM COMPACTADOR NO PERIODO DE 20/08 A 19/08/2010, PARA ESTA AUTARQUIA CONF. CONTRATO N°002/2006; ADITIVO 007/2010 E PREGÃO N°001/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220811 | 05/10/2010 | 64.58 | 33530486003225 | EMBRATEL | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE LIGAÇÕES INTERURBANAS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220812 | 05/10/2010 | 7.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PONTO DE APOIO DA PENHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220813 | 05/10/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DO MES DE OUT/2010 PARA SERVIDOR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220814 | 05/10/2010 | 114277.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A RECARGA DE PASSE LEGAL DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE A FOLHA DE SETEMBRO/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220815 | 05/10/2010 | 10823.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE SETEMBRO/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220816 | 05/10/2010 | 976.84 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A FERIAS (2009/2010 E 7/12 avos DE 2010) E 13º PROPORCIONAL (2/12 avos) PARA O SERVIDOR ROBERTO STUCKERT DE VASCONCELOS MELO COM MAT. N°52.043-8 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0220817 | 05/10/2010 | 135999.14 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 4º MEDIÇÃO DA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DA CÉLULA C3 DO PARQUE ECOLÓGICO DO ROGER,EX LIXÃO DO ROGER.CONVÊNIO 2323/2005. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032008 | 0220818 | 05/10/2010 | 20756.06 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A 4º MEDIÇÃO DE CONTRAPARTIDA DA REMEDIAÇÃO AMBIENTAL DA CÉLULA C3 DO PARQUE ECOLÓGICO DO ROGER,EX LIXÃO DO ROGER.CONVÊNIO 2323/2005. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220819 | 06/10/2010 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DO MÊS DE JULHO/2010 DA ADMINISTRAÇÃO DE JAGUARIBE, SITUADA NA AV. FLORIANO PEIXOTO, Nº 402-A, A PEDIDO DO DEVAC DESTA AUTARQUIA, CONF. MEMO Nº 469/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220820 | 06/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2010 DA ADMINISTRAÇÃO DE JAGUARIBE, SITUADA NA AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, Nº 402, A PEDIDO DO DEVAC DESTA AUTARQUIA, CONF. MEMO Nº 468/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220821 | 06/10/2010 | 44780.05 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS P/ O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. OC. Nº 396/2010, ARP Nº 004/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2010 E PROC. ADM. Nº 0294/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332010 | 0220822 | 06/10/2010 | 808.00 | 38046843001416 | HC PEÇAS S/A | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. OC. Nº 394/2010, ARP Nº 24/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220823 | 06/10/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE 570 Kg DE GÁS BUTANO À GRANEL PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 390/2010, CONTRATO Nº 005/2010 E PREGÃO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220824 | 06/10/2010 | 2473.15 | 35422021000180 | MB AUTO PEÇAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO FIAT UNO 1.0 1996 DESTA AUTARQUIA, CONF. OC. Nº 395/2010, ARP Nº 011/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010 E PROC. ADM. Nº 0925/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220825 | 06/10/2010 | 153.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS VERBAS RECISÓRIAS, 13º PROPORCIONAL E FERIAS VENCIDAS DO SERVIDOR:MANOEL GOMES DA ROCHA, MATRICULA:50.547-1, DESTA AUTARQUIA. PIS: 102.32041.12-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220826 | 06/10/2010 | 1945.50 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220827 | 06/10/2010 | 433.70 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CANO DE 25mm(06mts), PIA LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA, LÂMPADA MISTA 160W, CX PLÁSTICA PARA LUZ 4 X 4, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 391/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220828 | 06/10/2010 | 330.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS ESMALTE SINTETICO, SECAGEM RAPIDA-YPIRANGA; SOLVENTE EMB. COM 05 LITROS- TEMPO; RIBITE N. 510- CAIXA COM DUZENTAS UNIDADES; TINTA ESMALTE SINTETICO PLATINA SECAGEM RAPIDA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 397/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0220829 | 06/10/2010 | 7950.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA Ca(OH02, EMB. DE 10KG), CONF ORDEM DE COMPRA Nº 399/10, CONTRATO Nº 019/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 0014/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220830 | 06/10/2010 | 17524.76 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE SETEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220831 | 07/10/2010 | 152.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220832 | 07/10/2010 | 225.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/10, CONF. CONTA BANCÁRIA Nº 224.248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000302010 | 0220833 | 07/10/2010 | 9369.28 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02(DOIS) APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, CAP. DE REFRIGERAÇÃO 24.000, VAZÃO DE AR 1180, TENSÃO 220W, FREQUENCIA 60, CORRENTE ELETRICA REFRIGERAÇÃO 12, POTENCIA ELETRICA REFRIGERAÇÃO 2800, POTENCIA ELETRICA AQUECIMENTO2600, NIVEL RUIDO INTERNO 43, NIVEL RUIDO EXTERNO 58, LARGURA INTERNA 840, LARGURA EXTERNA 650, QUANTIDADE FASES 1, TIPO SPLIT, ALTURA INTERNA 240, ALTURA EXTERNA 840, PROFUNDIDADE INTERNA 30, PESO EXTERNO 75, MODELO CASSETE- LG, CARACTERISTICAS ADICIONAI | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0220834 | 08/10/2010 | 4850.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE 50 (CINQUENTA) TENDAS, NAS DIMENÇÕES DE 6M X 6M, CONF. ORDEM DE SERV. Nº 402/2010, ARP Nº 008/2010, PREGÃO Nº 024/2010 E PROC. ADM. Nº 830/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220835 | 14/10/2010 | 206.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPLEMENTO DE PASSE LEGAL DO MES DE OUT/2010 PARA FUNCIOMARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232010 | 0220836 | 14/10/2010 | 4742.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHDO REFERENTE A AQUISIÇAO DE VASSOURÕES EM PAIÇAVA COM CABO DE MADEIRA MEDINDO 30CM E 20X03,CONF.ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº016/2010, PREGÃO PRESENCIL Nº023/2010 E ORDEM DE COMPRA 398/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0220837 | 14/10/2010 | 9200.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 500 CX DE EMBALAGEM DESCARTAVEIS DE ALUMINIO N°09 COM TAMPA DE PAPELÃO IMPERMEAVEL, PARA ESTA AUTARQUIA CONF. ORDEM DE COMPRA N°405/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°009/2010 E PREGÃO PRESENCIAL N°029/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102010 | 0220838 | 14/10/2010 | 8576.50 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA ESTA AUTARQUIA. CONF ORDEM DE COMPRA N°403/2010; CONTRATO N°016/2010 E PREGÃO PRESENCIAL N°010/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042010 | 0220839 | 14/10/2010 | 5160.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE RECAPAGEM DE QUATRO PNEUS 17,5x25 PARA A PÁ CARREGADEIRA DESTA AUTARQUIA. CONF. ORDEM DE COMPRA N°404/2010; CONTRATO N°005-D/2010 E DISPENSA DE LICITAÇÃO N°004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220840 | 18/10/2010 | 291.05 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE SETEMBRO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220841 | 18/10/2010 | 269.07 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220842 | 18/10/2010 | 1800.00 | 00002039990453 | EGIDIO PEREIRA DE CARVALHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE IMOVEL P/ PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 15/10/2010 A 15/01/2011, CONF. CONTRATO Nº 059/2009 E ADITIVO Nº 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220843 | 19/10/2010 | 2247.74 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL NO PERÍODO DE 13/08 À 13/09/10 PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. MEMO Nº 1954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220844 | 19/10/2010 | 7207.42 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS EMPLACAMENTOS DE DIVERSOS VEICULOS, CONF MEMO Nº 299/10 A PEDIDO DO DICOPE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000262010 | 0220845 | 19/10/2010 | 2885.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, LEITE E BOLO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 407/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/10E PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220846 | 19/10/2010 | 119.00 | 08968617000107 | SUÊNIA MARIA MARCONE DE SOUSA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MARRETA DE UNHA DE 4KG PARA BORRACHEIRO, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 406/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220847 | 20/10/2010 | 32965.38 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA N°412/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇO N°002/2010; PREGÃO PRESENCIAL N°018/2010 E PROC. ADM N°297/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0220848 | 20/10/2010 | 2500.00 | 00002729426426 | JOSE CARLOS DA SILVA OLIVEIRA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇO DE LIMPEZA EM 1.250 COQUEIROS NOS BAIRROS DE TAMBAU E CABO BRANCO CONF. MEMORANDO N°030/2010 DA DIROP DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220849 | 20/10/2010 | 1950.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SEGURO DE ESTAGIARIO DESTA AUTARQUIA NO PERIO DE 01/10 A 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220850 | 20/10/2010 | 68662.20 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/08 A 19/09/2010, CONFORME MEDIÇÃO N°01; DO CONTRATO N°022/2010 E CONCORRENCIA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220851 | 20/10/2010 | 5040.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO DESTA AUTARQUIA NO MES DE SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220852 | 20/10/2010 | 31716.70 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/ APREENSÃO E TRANSPORTES DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. PARTE DO ADITIVO Nº 001/2010, CONTRATO Nº 056/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220853 | 20/10/2010 | 47983.05 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS P/ O REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. OC. Nº 411/2010, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 004/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2010 E PROC. ADM. Nº 0294/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220854 | 21/10/2010 | 39003.19 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/ APREENSÃO E TRANSPORTES DE ANIMAIS, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. PARTE DO ADITIVO Nº 001/2010, CONTRATO Nº 056/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220855 | 21/10/2010 | 260.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS SOBRE FOLHA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000252009 | 0220856 | 21/10/2010 | 42766.92 | 08654381000134 | TRANSRUFFO RUFFO TRANSPORTES DE ANIMAIS E CARGAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO P/ APREENSÃO E TRANSPORTES DE ANIMAIS NESTE EXERCICIO REF. PARTE DO ADITIVO Nº 001/2010, CONTRATO Nº 056/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000312010 | 0220857 | 22/10/2010 | 6170.00 | 08841142000193 | PNEUMIX COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 100(CEM) PNEUS 350X8 -MARCA LEVORIN,100(CEM) CÂMARAS DE AR 350X8-MARCA LEVORIN,100 (CEM) PNEUS 325X8 RINALDI E 100(CEM) CÂMARAS DE AR 325X8 LEVORIN,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA.CONFORME ATA DE REGISTRO Nª020/2010,PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2010 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº858/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220858 | 22/10/2010 | 147.33 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO SALDO DE 13º SALÁRIO,TENDO EM VISTA APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA DOS PRAZERES DOS SANTOS MAT.:50.433-5. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220859 | 22/10/2010 | 254.15 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FÉRIAS E 13º SALÁRIO PROPORCIOAIS,TENDO EM VISTA APOSENTADORIA DA SERVIDORA MARIA ELIETE GUIMARÃES DE FREITAS MAT.:1.181-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220860 | 26/10/2010 | 21240.00 | 12682704000170 | POSTO DE COMBUSTIVEL CABO BRANCO LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/LOCAÇÃO DE INOVÉL LOCALIZADO NA RUA PAULINO PINTO-TAMBAÚ, DESTE EXERCÍCIO CONF. CONTRATO Nº 149/2006 E ADITIVO 003/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220861 | 26/10/2010 | 24380.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2010,CONF. CONTRATO Nº 042/2008, ADITIVO Nº 001/2009 E PREGÃO 005/2008,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220862 | 26/10/2010 | 25441.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2010,CONF. CONTRATO Nº 040/2008, ADITIVO Nº 001/2009 E PREGÃO 005/2008,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220863 | 26/10/2010 | 11172.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2010,CONF. CONTRATO Nº 041/2008, ADITIVO Nº 001/2009 E PREGÃO 005/2008,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220864 | 26/10/2010 | 9934.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA, NO PERIODO DE 20/09 À 19/10/10, CONF CONTRATO Nº 022/09, ADITIVO Nº 01/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 09/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0220865 | 26/10/2010 | 34500.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAÚLICA NO PERIODO DE 20/09 À 19/10/10, CONF CONTRATO Nº 020/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220866 | 26/10/2010 | 7632.30 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 20/09 À 19/10/10, CONF CONTRATO Nº 039/08, ADITIVO Nº 02/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220867 | 26/10/2010 | 1274409.22 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220868 | 26/10/2010 | 66491.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220869 | 26/10/2010 | 575.70 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS OUTUBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220870 | 26/10/2010 | 224121.72 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS OUTUBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220871 | 26/10/2010 | 12500.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS MÊS OUTUBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220872 | 26/10/2010 | 49071.34 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS OUTUBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220873 | 26/10/2010 | 307292.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS OUTUBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Formação de Recursos Humanos | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220874 | 28/10/2010 | 950.00 | 09356861000181 | INSTITUTO DE GESTÃO TECNOLOGICA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MATRICULA DA SERVIDORA JANAINA SITÔNIO RUMÃO DESTA AUTARQUIA NO CURSO DO SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL-SCONV,QUE REALIZAR-SE-Á NA SEMANA DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL E I ENCONTRO DE GESTÃO DA QUALIDADE:EXCELÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO.NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220875 | 28/10/2010 | 967.76 | 00000838123422 | JANAINA SITÔNIO RUMAO | VALOR EMPENHADO REFERENTE (04) DIARIAS PARA SERVIDORA JANAINA SITÔNIO RUMÃO DESTA AUTARQUIA FARA CURSO DO SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL-SCONV,QUE REALIZAR-SE-Á NA SEMANA DE CAPACITAÇÃO MUNICIPAL E I ENCONTRO DE GESTÃO DA QUALIDADE:EXCELÊNCIA NA ADMINISTRAÇÃO.NOS DIAS 08,09 E 10 DE NOVEMBRO/2010.CAMPINAS-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0220876 | 28/10/2010 | 564956.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 20/09 Á 19/10/2010,CONFORME CONTRATO Nº0001/2003,ADITIVO Nº00005/2008 E CONCORÊNCIA 0002/2003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220877 | 28/10/2010 | 776422.10 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/09 Á 19/10/2010,CONFORME CONTRATO Nº00015/2008 E CONCORRÊNCIA 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220878 | 28/10/2010 | 1080010.97 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/09 Á 19/10/2010,CONFORME CONTRATO Nº00014/2008 E CONCORRÊNCIA 0002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220879 | 28/10/2010 | 37260.09 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS, NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2010, CONF. CONTRATO Nº 003/2006, ADITIVO Nº 008/2010 E PREGÃO Nº 001/2005 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220880 | 28/10/2010 | 54105.60 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2010,CONF. CONTRATO Nº 022/2010 E CONCORRENCIA 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220881 | 28/10/2010 | 65016.84 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE COMPACTADOR NO PERIODO DE 20/09 A 19/10/2010,CONF. CONTRATO Nº 002/2006,ADITIVO Nº 007/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2005, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220882 | 28/10/2010 | 1314222.09 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 20/09 Á 19/10/2010,CONFORME CONTRATO Nº00013/2008,CONCORRÊNCIA 00002/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220883 | 29/10/2010 | 171.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHO REF.SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA C/224248-6, MO MES DE OUTUBRO DE 2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220884 | 29/10/2010 | 1556.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHO REF.SERVIÇOS DE TARIFA BANCARIA C/9699-7, MO MES DE OUTUBRO DE 2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220885 | 03/11/2010 | 900.74 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS O TURISMO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE PASSAGENS AEREAS PARA SERVIDORA JANAINA RUMÃO COM DESTINO JOÃO PESSOA -JPA A CAMPINAS-SAO,E CAMPINAS SPA-JOÃO PESSOA JPA.REFERENTE REALIZAÇÃO DE CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220886 | 04/11/2010 | 11622.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0220887 | 04/11/2010 | 467.00 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO BANNERS IMPRESÃO DIGITAL 150 X 100CM; FAIXAS IMPRESSÃO DIGITAL 300 X 70CM; PLACAS PS IMPRESSÃO DIGITAL C/ VERNIZ 42 X 37CM, PARA SEREM AFIXADAS NO NUCLEO DE COLETA SELETIVA ACORDO VERDE EM MANGABEIRA IV, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 422/10, A PEDIDO DA ASSCOM, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220888 | 04/11/2010 | 20.45 | 33530486003225 | EMBRATEL | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220889 | 04/11/2010 | 9.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220890 | 04/11/2010 | 59.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220891 | 04/11/2010 | 320.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CORRENTES DE AÇO 8.0mm 5/16, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 426/10, A PEDIDO DO DEVAC, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0220892 | 04/11/2010 | 13068.50 | 01789822000166 | MARINGA COMERCIO E REPRESENTACÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 424/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220893 | 04/11/2010 | 76.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS, DA SERVIDORA GLORIA DE LOURDES RODRIGUES VENTURA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220894 | 04/11/2010 | 694.70 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 400/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220895 | 04/11/2010 | 8337.90 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO , CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 408, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220896 | 04/11/2010 | 3000.00 | 12928420000111 | EDUARDO DA MOTA GOUVEIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA HP 21a E 22a, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 416/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212010 | 0220897 | 04/11/2010 | 8275.48 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 417/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220898 | 05/11/2010 | 359.10 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220899 | 05/11/2010 | 11298.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE JUN/10, COM VCTº 21/07/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000212010 | 0220900 | 05/11/2010 | 3715.05 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS (COPOS, COLHERES, FACAS, GARFOS, GUARDANAPOS, PALITOS E PRATOS), CONF. ORDEM DE COMPRA Nº 418/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0220901 | 05/11/2010 | 15128.30 | 07227808000155 | B J COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº419/10, CONTRATO Nº 010/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 06/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0220902 | 05/11/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 570Kg DE GÁS BUTANO A GRANEL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 420/10, CONTRATO Nº 05/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220903 | 05/11/2010 | 1139.00 | 02994420000166 | BENEDITO CIRINO DE SOUSA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE DE MANGUEIRA DE 1/2" PARA LAVA-JATO 1000 LBS; ABRAÇADEIRA LATÃO; ESGUINCHO; MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PARA GRAXEIRO; MANGUEIRA ALTA PRESSÃO PARA AR 300 PSI, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 421/10, PARA SEREM UTILIZADOS NO LAVA-JATO DA OFICINA, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220904 | 05/11/2010 | 994.80 | 04623321000101 | K e K MAGAZINE LTDA. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TNT CORES DIVERSAS; BALÃO IMP N.7 SORTIDO, PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO SERVIDOR, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 414/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0220905 | 05/11/2010 | 16529.80 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 415/10, ITEM 1: 70.000 X 0,1533=10.731,00, ITEM 2: 80.000 X 0,0658=5.264,00, ITEM 3: 7.000 X 0,0764= 534,80 , CONTRATO Nº 09/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº05/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220906 | 05/11/2010 | 75926.27 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS S/ FOLHA DE OUTUBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220907 | 05/11/2010 | 1556.80 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9699-7, NO MÊS DE OUTUBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220908 | 08/11/2010 | 17476.07 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE OUT/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220909 | 08/11/2010 | 7504.04 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 435/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 12/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322010 | 0220910 | 08/11/2010 | 15365.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 423/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 14/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 32/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000292010 | 0220911 | 08/11/2010 | 9200.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTÁVEIS TIPO QUENTINHA Nº 9, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 434/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0220912 | 08/11/2010 | 26233.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS PLASTICOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 430/10, CONTRATO Nº 09/10, PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220913 | 08/11/2010 | 1480.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A COBERTURA DE 02(DOIS) PNEUS 8,3 X 24-TRATOR CBT 8060, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 427/10, CONTRATO Nº 005-D/10, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220914 | 09/11/2010 | 10700.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO MONITORAMENTO GEOTECNICO DO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADE DO CHORUME, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 78/10, CONVÊNIO Nº 22/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220915 | 10/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOV/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0220916 | 11/11/2010 | 18721.18 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº308/2010; 013/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0220917 | 11/11/2010 | 19105.31 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº354/2010; 013/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0220918 | 11/11/2010 | 15799.98 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA E OLEO DIESEL) PARA ESTA AUTARQUIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº393/2010; 013/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº007/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220919 | 12/11/2010 | 273.31 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE OUTUBRO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220920 | 16/11/2010 | 180.00 | 07807909000103 | TRIUNFO CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE UMA PEÇA DE MANGUEIRA DE 50 mts DE 3/4 PARA SER UTILIZADA NA USIBEN DESTA AURTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220921 | 16/11/2010 | 268.99 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS NO MÊS DE NOVEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ASSESSORAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0220922 | 17/11/2010 | 11400.00 | 10365402000143 | MOUZALAS,BORBA & AZEVEDO ADVOGADOS ASSOCIADOS | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS, PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 24/09 A 24/12/2010, CONFORME CONTRATO N° 011/2010 E CONVITE N° 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220923 | 17/11/2010 | 75926.27 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS S/ FOLHA DE OUTUBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220924 | 17/11/2010 | 359.10 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DOS PASSES LEGAIS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0220925 | 18/11/2010 | 330.00 | 00076838560453 | ANA CRISTINA EVANGELISTA DA SILVA | VALOR EMPENHADO REF. A LOCAÇÃO DE PONTO DE APOIO DESTA AUTARQUIA, CONF. ADITIVO Nº 001/10 AO CONTRATO Nº 032-A/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0220926 | 18/11/2010 | 4000.00 | 33608308000173 | MONGERAL S.A SEGUROS E PREVIDENCIA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO SEGURO DOS ESTAGIARIOS DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220927 | 18/11/2010 | 7071.50 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AO VEICULO FIORINO 2003/1.4, GASOLINA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 443/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220928 | 18/11/2010 | 1932.50 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO 1999, GASOLINA VW, CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 441/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220929 | 18/11/2010 | 5840.01 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO POLIGUINDASTE MB 13163 ANO 1983/DIESEL, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. OC Nº 440/2010, ARP Nº 011/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220930 | 19/11/2010 | 7071.50 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO FIORINO 2003/1.4, GASOLINA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 443/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 11/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220931 | 23/11/2010 | 4671.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE TELEFONE FIXO DO MES DE OUT/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0220932 | 23/11/2010 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIÃO-SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS ASSINATURAS DJ- DIÁRIO DA JUSTIÇA E DO-DIARIO OFICIAL, CONF CONTRATO Nº 3051, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0220933 | 23/11/2010 | 782.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01(UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYNSEM LS-06 6Lts), CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 459/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220934 | 23/11/2010 | 38.50 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CHAIRA MUNDIAL 12", CONF ORDEM DE COMPRAS Nº 459/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | REMEDIAÇÃO DO LIXÃO DO ROGER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220935 | 24/11/2010 | 21400.00 | 08331902000112 | SCIENTEC ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA E DA TECNOLOGIA | VALOR EMPENHADO REF. AO MONITORAMENTO GEOTECNICO DO ANTIGO LIXÃO DO ROGER E DA QUALIDADE DO CHORUME PRODUZIDO, CONF ORDENS DE SERVIÇOS Nº 79 E 80/2010, E CONVÊNIO Nº 22/2005, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220936 | 24/11/2010 | 3703.00 | 08968617000107 | SUÊNIA MARIA MARCONE DE SOUSA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE ARO P/ CARRO DE MÃO COM ROLETA PARA OS CARROS DAS COLETAS SELETIVAS DESTA AUTARQUIA CONF ORDEM DE COMPRA Nº454/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220937 | 24/11/2010 | 341.10 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM DESCASCADOR DE BATATAS DB/10 METVISA,DO REFEITORIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000212010 | 0220938 | 24/11/2010 | 5037.25 | 11336916000133 | MEGAPEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME ORDEM DE COMPRA 0458/2010,ATA DE REGISTRO DE PREÇO 003/2010 DECORRENTE PREGÃO PRESENCIAL Nº021/2010,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0220939 | 24/11/2010 | 258.00 | 08750646000106 | CASAS C.ARAÚJO TECIDOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE 20MTS DE TECIDO LYRA CRU L-220 PEDRA, PARA DECORAÇÃO NATALINA DESTA AUTARQUIA. CONF ORDEM DE COMPRA Nº453/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000232010 | 0220940 | 24/11/2010 | 1920.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 60 BARRAS DE FERRO L1"X1/8" COM 06 METROS-GERDAU,CONFORME DISCRIMINADO NA ATA DE REGISTRO º13/2010, DECORRENTE DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220941 | 24/11/2010 | 3110.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 9699-7, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0220942 | 24/11/2010 | 360.00 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VLR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 224248-6, NO MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0220943 | 24/11/2010 | 2679.49 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO HONDA XR200 DESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº457/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2010; E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0220944 | 24/11/2010 | 2428.39 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A COMPRA DE PEÇAS PARA MOTO HONDA 125 DESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº455/2010; ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº010/2010; E PREGÃO PRESENCIAL Nº025/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220945 | 25/11/2010 | 175.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. AO CONSERTO DE UM BEBEDOURO INDUSTRIAL FRICON, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. Nº 0861/2010 E ORDEM DE SERV. Nº 0463/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220946 | 25/11/2010 | 25647.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ESTA AUTARQUIA, NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2010. CONF. CONTRATO Nº040/2008; ADITIVO Nº001/2009 E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220947 | 25/11/2010 | 7854.60 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2010, CONF. CONTRATO Nº039/2008; ADITIVO Nº002/2010; E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220948 | 25/11/2010 | 24380.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2010, CONF. CONTRATO Nº042/2008; ADITIVO Nº001/2009; E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220949 | 25/11/2010 | 11074.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2010, CONF. CONTRATO Nº041/2008; ADITIVO Nº001/2009; E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220950 | 25/11/2010 | 10111.80 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2010, CONF. CONTRATO Nº022/2008; ADITIVO Nº001/2010; E PREGÃO Nº009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0220951 | 25/11/2010 | 16.00 | 07075412000130 | FILIPESO-ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL FRICON, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. Nº 0861/2010 E OC. Nº 0464/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220952 | 25/11/2010 | 2344.95 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA, CONF PERIODO DE 13/09 À 13/10/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220953 | 25/11/2010 | 10300.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, CONF. CONTRATO Nº022/2009; ADITIVO Nº001/2010; E PREGÃO Nº009/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220954 | 25/11/2010 | 25800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, CONF. CONTRATO Nº040/2008; ADITIVO Nº001/2009; E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220955 | 25/11/2010 | 24500.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, CONF. CONTRATO Nº042/2008; ADITIVO Nº001/2009; E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220956 | 25/11/2010 | 8000.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, CONF. CONTRATO Nº039/2008; ADITIVO Nº002/2010; E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220957 | 25/11/2010 | 11100.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | O VALOR EMPENHADO SE REFERE A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA PARA ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 20/11 A 19/12/2010, CONF. CONTRATO Nº041/2008; ADITIVO Nº001/2009; E PREGÃO Nº005/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112010 | 0220958 | 25/11/2010 | 33900.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA, NO PERIODO DE 20/10 À 19/11/10, CONF CONTRATO Nº 020/10, ADITIVO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220959 | 25/11/2010 | 37260.09 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS NO PERIODO DE 20/10 A 19/11/2010, CONF. CONTRATO Nº 003/2006,ADITIVO Nº 008/2010 E PREGÃO Nº 001/2005, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220960 | 25/11/2010 | 100.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO/10 , DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220961 | 25/11/2010 | 85.12 | 09188376000146 | DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA-DETRAN | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MULTA DO VEICULO FIAT/PÁLIO FIRE ECONOMY, PLACA MNQ 7570/RN, CONF MEMO DO DICOPE P/ A DIRAF DE Nº 347/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000192010 | 0220962 | 25/11/2010 | 84477.70 | 09912207000107 | DANTAS E LACERDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE AQUISIÇÃO DE CARNES E ASSEMELHADOS P/REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2010 E PROC. ADMINISTRATIVO 0294/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000182010 | 0220963 | 25/11/2010 | 79570.40 | 07209477000120 | RODRIGUES E RODRIGUES COM.DE ALIMENTOS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO , CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 002/2010,PREGÃO PRESENCIAL 018/2010, E PROCESSSO ADM. 0297/2010 JUNTO A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000172010 | 0220964 | 25/11/2010 | 19840.00 | 02927946000123 | ALDRIN COUTINHO DE ARAUJO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E TUBERCULOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº , CONF ADITIVO Nº ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0220965 | 25/11/2010 | 6625.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA Ca(OH)2, E EMBALAGEM COM 10Kg, MARCA JÁ, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 433/10, CONTRATO Nº 019/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000242010 | 0220966 | 25/11/2010 | 2425.00 | 02307605000155 | YTA FEST LOCAÇOES LTDA (ME) | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE 25(VINTE E CINCO) TENDAS, COM COBERTURA PIRAMIDAL NAS DIMENSÕES 6 X 6, ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO, NA COR BRANCA, LONA DE ALTA RESISTENCIA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES, MONTAGEM E DESMONTAGEM, CONF ORDEM DESERVIÇOS Nº 466/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0220967 | 25/11/2010 | 26233.00 | 11208403000147 | DISTRIBUIDORA GLOBO LTDA | VALOR EMPENHADO REFRENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS P/ACONDICIONAMENTO DE LIXO,( 130.000 UN DE 200LT, 5.000 UN DE 100 LT E 90.000 UN REF. ACORDO VERDE )CONF. CONTRATO Nº 009/2010 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2010, AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220968 | 26/11/2010 | 1287959.14 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010.DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220969 | 26/11/2010 | 70709.94 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010,DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220970 | 26/11/2010 | 556.51 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010,DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220971 | 26/11/2010 | 48908.96 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220972 | 26/11/2010 | 309526.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS NOVEMBRO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0220973 | 30/11/2010 | 238.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA COM OS RESPECTIVOS VENCIMENTOS: 10/08/10, 11/10/10, 10/11/10 E 10/12/10, SITUADO A RUA: DIOGENES CHIANCA, 1777, APREENSÃO DE ANIMAIS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220974 | 30/11/2010 | 1286.84 | 11902871000117 | APOIOTUR - VIAGENS O TURISMO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A PASSAGEM AEREA PARA O SUPERINT. DESTA AUTARQUIA: DEUSDETE QUEIROGA FILHO; COM DESTINO CAMPINA GRANDE/RIO DE JANEIRO E RIO DE JANEIRO JOÃO PESSOA, COM SAIDA NO DIA 01/12/10 E CHEGADA DIA 03/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000252010 | 0220975 | 30/11/2010 | 2691.72 | 06960092000138 | CAPITAL MOTOS,BICICLETAS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MOTOS YAMAHA 125, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 456/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220976 | 30/11/2010 | 4537.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A PICK UP STRADA 2002/GASOLINA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 447/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 011/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220977 | 30/11/2010 | 1783.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 449/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220978 | 30/11/2010 | 1028.00 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE TINTAS AUTOMOTIVAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 451/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272010 | 0220979 | 30/11/2010 | 1932.50 | 41144346000140 | PROMOAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULO SAVEIRO 199/ GASOLINA VW, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 441/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 027/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0220980 | 30/11/2010 | 3740.00 | 03723339000295 | RÉGIA PNEUS-ELIAS REJANE VIEIRA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 06(SEIS) COBERTURAS DE PNEUS 1000 R20, E 04(QUATRO) COBERTURAS DE PNEUS 275/80 R22,5, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 467/10, DO CONTRATO Nº 005-D/10 DECORRENTE DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220981 | 30/11/2010 | 1091913.45 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PERIODO DE 20/10 A 19/11/2010, CONF. CONTRATO Nº 014/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0220982 | 30/11/2010 | 11100.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE PÁ CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 20/11 À 19/12/10, CONF CONTRATO Nº 041/08, ADITIVO Nº 001/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0220983 | 30/11/2010 | 798467.93 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PERIODO DE 20/10 A 19/11/2010, CONF. CONTRATO Nº 015/2008 E CONCORRENCIA Nº 002/2007, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220984 | 30/11/2010 | 25800.00 | 35583475000132 | LIMPARAIBA - LIMPADORA E DESENTUPIDORA PARAIBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA, NO PERIODO DE 20/11 À 19/12/10, CONF CONTRATO Nº 040/08, ADITIVO 001/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220985 | 30/11/2010 | 77009.40 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, PERIODO DE 20/10 A 19/11/2010, CONF. CONTRATO Nº 022/2010 E CONCORRENCIA Nº 001/2010, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0220986 | 30/11/2010 | 8000.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAÇAMBÃO NO PERIODO DE 20/11 À 19/12/10, CONF CONTRATO Nº 039/08, ADITIVO Nº 002/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0220987 | 30/11/2010 | 13618.50 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REFERENTE COMPLEMENTO DA 2º MEDIÇÃO SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, CONF. CONTRATO Nº 022/2010 E CONCORRENCIA Nº 001/2010, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220988 | 30/11/2010 | 65100.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR NO PERIODO DE 20/11 À 19/12/10, CONF CONTRATO Nº 002/06, ADITIVO Nº 007/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0220989 | 30/11/2010 | 24500.00 | 09215377000132 | EMTEL EMPREENDIMENTOS TECNICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE MOTONIVELADORA NO PERIODO DE 20/11 À 19/12/10, CONF CONTRATO Nº 042/08, ADITIVO Nº 001/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092009 | 0220990 | 30/11/2010 | 10300.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE RETRO-ESCAVADEIRA NO PERIODO DE 20/11 À 19/12/10, CONF CONTRATO Nº 022/09, ADITIVO Nº 001/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/09, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012010 | 0220991 | 30/11/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE 570 GLP GÁS LIQUEFEITO A GRANEL P/REFEITORIO DESTA DES AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2010 ORDEM DE COMPRAS Nº 439/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0220992 | 30/11/2010 | 65016.84 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE COMPACTADOR, NO PERIODO DE 20/10 À 19/11/10, CONF CONTRATO Nº 002/06, ADITIVO Nº 007/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012010 | 0220993 | 30/11/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE 570 GLP GÁS LIQUEFEITO A GRANEL P/REFEITORIO DESTA DES AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2010 ORDEM DE COMPRAS Nº 437/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012010 | 0220994 | 30/11/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE 570 GLP GÁS LIQUEFEITO A GRANEL P/REFEITORIO DESTA DES AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2010 ORDEM DE COMPRAS Nº 436/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220995 | 30/11/2010 | 719.04 | 00034306820459 | DEUSDETE QUEIROGA FILHO | VLR QUE SE EMPENHA REF. A 02(DUAS) DIARIAS EM NOME DE DEUSDETE QUEIROGA FILHO, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO BNDES: SANEAMENTO EM FOCO, NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO, SAINDO NO DIA 01/12/10 E RETORNO NO DIA 03/12/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Concorrência | 000012010 | 0220996 | 30/11/2010 | 1710.00 | 09266128000176 | SOS GÁS LTDA | VALOR EMPENHADO P/FAZER FACE C/AQUISIÇÃO DE 570 GLP GÁS LIQUEFEITO A GRANEL P/REFEITORIO DESTA AUTARQUIA, CONF. CONTRATO Nº 005/2010 ORDEM DE COMPRAS Nº 438/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000142010 | 0220997 | 30/11/2010 | 13250.00 | 03694811000128 | M.F. MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE CAL ESPECIAL PARA PINTURA Ca(OH)2, E EMBALAGEM COM 10 Kg, MARCA JÁ, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 432/10, CONTRATO Nº 019/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0220998 | 30/11/2010 | 222181.43 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS NOVEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0220999 | 30/11/2010 | 70704.70 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS S/ FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221000 | 30/11/2010 | 10.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO, CONF FATURA , COM VENCIMENTO NO DIA 06/12/10, DA ADMINISTRAÇÃO DA PENHA, SITUADA A RUA MARIO ALVES DOS SANTOS, 28, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | EDUCAÇÃO AMBIENTAL E VALORIZAÇÃO DOS RESIDUOS SÓLIDOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221001 | 30/11/2010 | 16621.12 | 02168943000153 | FUNETEC - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. e CUL. DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DISPONIBILIDADE DE ESTAGIÁRIOS DO CURSO DE RECURSOS NATURAIS DO IFPB, PARA PRESTAREM SERVIÇOS A FIM DE DESENVOLVER ATIVIDADES ESPECÍFICAS RELATIVAS AO CURSO MENCIONADO, CONF. TERMO DE COOP. TÉCNICA Nº. 008/2010 D/AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221002 | 30/11/2010 | 260.00 | 07500605000190 | DDI - DESINSETIZAÇÃO,DESRATIZAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO E DESCUPINIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A ADMINISTRAÇÃO DE JAGUARIBE, CONF ORDEM DE SERIÇO Nº 442/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221003 | 30/11/2010 | 297.50 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DA SERVIDORA MARIA NAZARÉ DO COSMO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221004 | 30/11/2010 | 2128.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221005 | 30/11/2010 | 139.09 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE A FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS DO SERVIDOR JOSÉ GARCIA DO NASCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0221006 | 30/11/2010 | 12186.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO ESTAGIÁRIOS MÊS NOVEMBRO/2010,DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221007 | 30/11/2010 | 849.90 | 12506712000166 | TR PUBLICIDADE LTDA | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ADESIVOS EM IMPRESSÃO DIGITAL, QUE SERÃO UTILIZADOS NAS PAPELEIRAS DESTA AUTARQUIA, CON. ORDEM DE SERVIÇOS Nº 473/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0221008 | 30/11/2010 | 13.39 | 33530486003225 | EMBRATEL | VALOR EMPENHADO REF. AO SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA NO MÊS DE NOVEMBRO/2010 PARA ESTA AUTARQUIA, CONF. PROC. Nº 1862/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0221009 | 30/11/2010 | 65100.00 | 11481173000195 | ETNA ENGENHARIA E TERRAPLENAGEM NACIONAL LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. À LOCAÇÃO DE COMPACTADOR NO PERIODO DE 20/11 À 19/11/2010,CONF.CONTRATO Nº02/2006,ADITIVO Nª 007/2005,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221010 | 30/11/2010 | 419.35 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE SOLICITAÇÃO 13ª SALÁRIO,FÉRIAS E SALÁRIOS PROPORCIONAIS POR PEDIDO DE DEMISSÃO,CONFORME CALCULOS RESCISÓRIOS EM NOME DO SERVIDOR ALLAN SERRA DA COSTA MAT 1817-1.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012005 | 0221011 | 30/11/2010 | 37300.00 | 41222738000180 | EDMILSON COSTA DE OLIVEIRA-ME | VLR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES ABERTOS, NO PERIODO DE 20/11 À 19/12/10, CONF CONTRATO Nº 003/06, ADITIVO Nº 008/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/05, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221012 | 30/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/10, DA ADMINISTRAÇÃO DE JAGUARIBE, SITUADA A AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 402- JAGUARIBE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221013 | 30/11/2010 | 60.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO/10, DA ADMINISTRAÇÃO DE JAGUARIBE, SITUADA A AV. MARECHAL FLORIANO PEIXOTO Nº 402- JAGUARIBE, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221014 | 30/11/2010 | 22963.16 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA-CAGEPA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221015 | 30/11/2010 | 225.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS REVELAÇÕES DE 150(CENTO E CINQUENTA) FOTOS, TAMANHO15 X 21, PARA AS COMEMORAÇÕES NATALINAS DESTA AUTARQUIA, CONF ORDEM DE SERVIÇO Nº 474/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221016 | 30/11/2010 | 470.00 | 00011163089400 | FLORISMAR GOMES DE MELO | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 3 ( TRÊS ) BONECOS PARA AUTO DE NATAL DESTA AUTARQUIA, CONF. MEMO Nº 036/2010 DO DIAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000082010 | 0221017 | 30/11/2010 | 4116.33 | 08848483000190 | COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES VILHENA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, FLUÍDOS E GRAXAS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 444/10, TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 017/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0221018 | 30/11/2010 | 12018.44 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 470/10, CONTRATO Nº 013/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0221019 | 30/11/2010 | 11888.42 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 471/10,CONTRATO Nº 013/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000072010 | 0221020 | 30/11/2010 | 10990.30 | 06974840000131 | CAVALCANTI COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 472/10,CONTRATO Nº 013/10 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221021 | 30/11/2010 | 912.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS PARA OS ESTUDANTES QUE FAZEM PARTE DO ACORDO VERDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0221022 | 09/12/2010 | 590357.54 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 20/10 À 19/11/10, CONF CONTRATO Nº 001/03, ADITIVO Nº 005/08 E CONCORRENCIA Nº 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0221023 | 09/12/2010 | 1290047.46 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NPERIODO DE 20/10 À 19/11/10, CONF CONTRATO Nº 013/08 E CONCORRENCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221024 | 10/12/2010 | 8197.07 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA SOBRE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221025 | 10/12/2010 | 130.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000012010 | 0221026 | 10/12/2010 | 70000.00 | 12610267000180 | CASA FORTE- ENGENHARIA LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 19/11 a 20/12/10, CONF. CTT Nº 22/10 E CONCORRÊNCIA Nº 001/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0221027 | 10/12/2010 | 1280000.00 | 01840291000199 | LIDER LIMPEZA URBANA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERIODO DE 19/11 À 20/12/10, CONF CONTRATO Nº 013/08 E CONCORRENCIA Nº 002/07, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0221028 | 10/12/2010 | 1090000.00 | 41196734000175 | LIMP FORT ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA | VALOR EMPENHADO REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 19/11 a 20/12/10, CONF. CTT Nº 014/10 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022003 | 0221029 | 10/12/2010 | 600000.00 | 73034746000190 | RUMOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA, NO PERIODO DE 19/11 À 20/12/10, CONTRATO Nº 001/03, ADITIVO Nº 005/08 E CONCORRENCIA Nº 002/03, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Concorrência | 000022007 | 0221030 | 10/12/2010 | 800000.00 | 07950702000185 | CONSTRUTORA MARQUISE S/A. | VALOR EMPENHADO REF. A MEDIÇÃO DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE 19/11 a 20/12/10, CONF. CTT Nº 015/2008 E CONCORRÊNCIA Nº 002/2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221031 | 10/12/2010 | 12800.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DO MÊS DE NOVEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0221032 | 10/12/2010 | 4964.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS COM VENCIMENTOS NO DIA 20/12/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0221033 | 10/12/2010 | 2263.57 | 04164616001635 | TNL PCS S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS, CONF PERIODO DE 13/10 À 13/11/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221034 | 10/12/2010 | 13000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS FATURAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E PLANOS DE SAÚDE DOS SERVI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221035 | 10/12/2010 | 10197.07 | 08680639000177 | UNIMED-COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE J.PESSOA E OUTROS | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FATURA SOBRE FOLHA DO MÊS DE NOVEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Pregão Presencial | 000322010 | 0221036 | 10/12/2010 | 15365.00 | 04826424000160 | RENATO EUFRASIO MOREIRA SOARES - SPORTS E TEXTIL | VALOR EMPENHADO REF. AQUISIÇÃO DE BERMUDAS, BONÉS , CAMISAS E CALÇAS, CONF. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2010, PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2010 E PROCESSO ADM. Nº 410/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221037 | 14/12/2010 | 268.55 | 00108786014034 | NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A | VALOR EMPENHADO REF. AOS SERVIÇOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221038 | 15/12/2010 | 736705.99 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE 2ª PARCELA FOLHA 13ª SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221039 | 15/12/2010 | 261809.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL 13ª SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221040 | 15/12/2010 | 48392.88 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL 13ª SALÁRIO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221041 | 15/12/2010 | 328.85 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A FERIAS PROPORCIONAIS2009-1012 E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL 02/12, DO SERVIDOR JOSÉ PADILHA DOS SANTOS, MATRICULA 841-9. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221042 | 15/12/2010 | 464.58 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AS VERBAS DE DIREITO: FERIAS VENCIDAS 08/09; FERIAS PROPORCIONAIS 09/10 - 10/12 E DECIMO TERCEIRO PROPORCIONAL 1/12, DA SERVIDORA FRANCISCA DA SILVA BANDEIRA, MATRICULA 2352-3. PIS/PASEP Nº 170.59643.15-8. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221043 | 15/12/2010 | 40.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Tecnologia da Informatização | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | EXPANSÃO E A MODERNIZAÇÃO DAS AÇÕES DE INFORMÁTICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0221044 | 15/12/2010 | 83900.00 | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 30(TRINTA) NHS-001-MICROCOMPUTADOR PERFIL BASICO; | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221045 | 15/12/2010 | 238.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | O VALOR EMPENHADO SE REFERE AO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GALPÃO DA COLETA SELETIVA DE MANGABEIRA NO MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0221046 | 15/12/2010 | 520.01 | 07762502000107 | OXISOLDAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE ACETILENO INDUSTRIAL E OXIGENIO INDUSTRIAL, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 478/10, A PEDIDO DO SEMAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0221047 | 15/12/2010 | 715.20 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A RENOVAÇÃO DE 02(DUAS) ASSINATURAS ANUAIS DO EDITORIAL DO JORNAL DA PARAIBA, CONF ORDEM DE SERVIÇOS Nº 481/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0221048 | 15/12/2010 | 9770.00 | 08973901000171 | PANIFICADORA VASCONCELOS LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E LEITES PASTEURIZADOS, CONF ORDEM DE COMPRA Nº 475/10, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/10 E PREGÃO Nº 026/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221049 | 15/12/2010 | 293.93 | 00394460008630 | MINISTERIO DA FAZENDA, ECONOMIA E PLANEJAMENTO-PASEP | VALOR EMPENHADO REF. AO PIS/PASEP DO MÊS DE NOVEMBRO/2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012009 | 0221050 | 15/12/2010 | 4000.00 | 04997899000110 | RWR - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | VLR. EMPENHADO REF. A SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL NO MÊS DE DEZEMBRO/2010 CONF.INEXIGIBILIDADE Nº 001/2009 CONTRATO Nº 002/2009 E ADITIVO Nº 001/10 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221051 | 15/12/2010 | 70825.11 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS S/ FOLHA DE DEZEMBRO/10, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0221052 | 15/12/2010 | 1346.30 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONTA 9699-7, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221053 | 16/12/2010 | 223784.94 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR PAGAMENTO REFERENTE FOLHA PRESTADORES DE SERVIÇOS MÊS DEZEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Encargos Especias | Previdência Básica | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS CARGOS COMISSIONADOS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221054 | 16/12/2010 | 314238.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS | VALOR EMPENHADO REFERENTE INSS PATRONAL MÊS DEZEMBRO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Urbanismo | Serviços Urbanos | AÇÃO OPERACIONAL | MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0221055 | 16/12/2010 | 9000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS MÊS DEZEMBRO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221056 | 16/12/2010 | 518.13 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221057 | 16/12/2010 | 91037.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221058 | 16/12/2010 | 73746.73 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221059 | 16/12/2010 | 1119270.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | ENCARGOS COM A PREVIDÊNCIA SOCIAL | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNCIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221060 | 17/12/2010 | 52129.08 | 40955403000109 | IPM-INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO | VALOR EMPENHADO REFERENTE IPM PATRONAL MÊS DEZEMBRO/2010.DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221061 | 17/12/2010 | 55000.00 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS NOVEMBRO/2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO-EMLUR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0221062 | 17/12/2010 | 46154.07 | 08806838000189 | EMLUR - AUTARQUIA ESPECIAL MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA | VALOR EMPENHADO REFERENTE FOLHA PAGAMENTO MÊS DEZEMBRO 2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0221063 | 17/12/2010 | 1672.00 | 41139700000149 | ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES COLETIVOS DE JOAO PESSOA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AOS PASSES LEGAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | ADMINISTRAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000052008 | 0221064 | 17/12/2010 | 72.00 | 08932226000132 | TERRAPLENA-EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VLR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DA LOCAÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA, NO PERIODO DE 20/11 À 19/12/10, CONF CONTRATO Nº 041/08, ADITIVO Nº 001/09 E PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/08, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPERINTENDÊNCIA DE LIMPEZA URBANA - EMLUR | Administração | Administração Geral | APRIMORAMENTO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0221065 | 17/12/2010 | 67.50 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR EMPENHADO REF. COMPLEMENTO DE SERVIÇOS DE TARIFA BANCÁRIA NO MES DE DEZEMBRO/2010, CONTA 224248-6, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024