| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300001 | 12/01/2010 | 281.40 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA URBEMA NO MES DE DEZ/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300002 | 12/01/2010 | 100.00 | 00037388240497 | MARCO ANTONIO DE SIMONI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Revisao na parte eletrica da SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300003 | 12/01/2010 | 2216.22 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TELEFONIA MOVEL REF. VENCIMENTO 20/11/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300004 | 12/01/2010 | 580.00 | 00091107008468 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CABEAMENTO DE REDE, CONFIGURACAO DE REDE WIRELESS E INSTALACAO DE COMPUTADORES NA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300005 | 12/01/2010 | 319.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE 01 A 30/12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 1300016 | 12/01/2010 | 157.00 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de material de expediente para esta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300006 | 14/01/2010 | 18.00 | 09382904000101 | IND. E COM. DE VIDROS E MOLDURAS LTDA - VIDROBOX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VIDRO PARA JANELA DA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300007 | 18/01/2010 | 1.20 | 03707754000174 | FERNANDO LINS BRAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PILHAS RAYOVAC PARA CAMPAINHA DA SALA DA DIRETORIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300008 | 19/01/2010 | 22.44 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAFE COM LEITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300017 | 19/01/2010 | 408.69 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifas de consumo dagua desta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300015 | 25/01/2010 | 336.13 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor corresponden a aquisicao de produtos de limpeza para manutencao da empresa e cafe. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300009 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA JURIDICA NO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300010 | 29/01/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA URBEMA REF. JAN/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300011 | 29/01/2010 | 16662.57 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. JAN/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300012 | 29/01/2010 | 23550.51 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. JANEIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300013 | 29/01/2010 | 12000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Contabil no periodo de janeiro a dezembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300014 | 29/01/2010 | 18000.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Referente servicos de assesoria juridica no periodo de janeiro a dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300021 | 03/02/2010 | 133.12 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SEDE DA URBEMA VENC. 12/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300018 | 08/02/2010 | 35.00 | 07793936000166 | MARIA ALVES DE ARRUDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de gas de cozinha | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300019 | 09/02/2010 | 2500.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da sede da URBEMA ref. ao mes de fevereiro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300020 | 09/02/2010 | 125.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS VENC. 19/02/2010 SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300029 | 11/02/2010 | 19.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO DO MES FEV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300030 | 18/02/2010 | 23.60 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao ressarcimento de copias xerox de processos do interesse da empresa, (147 copias), realizadas no Forum Afonso Campos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300022 | 19/02/2010 | 10.00 | 08827677000100 | TRANSPORTES REAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ENCOMENDAS PARA JOAO PESSOA/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300023 | 19/02/2010 | 16.17 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM REFEICAO PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300024 | 19/02/2010 | 2.50 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSMISSAO DE DOC. VIA FAX | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300025 | 25/02/2010 | 10.00 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300026 | 25/02/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300027 | 25/02/2010 | 15612.34 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300028 | 25/02/2010 | 22147.94 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. FEVEREIRO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1300031 | 01/03/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela 01 de 04 relativo a assinatura do jornal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300032 | 01/03/2010 | 247.85 | 02771344000120 | ANGELO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300052 | 01/03/2010 | 283.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE TELEFONIA FIXA PERIODO DE 01 A 28/02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300033 | 05/03/2010 | 378.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE 01 A 30/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300034 | 05/03/2010 | 40.90 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGENS DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300035 | 08/03/2010 | 40.90 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGENS DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300036 | 08/03/2010 | 95.00 | 40945461000151 | COLOMBO COMERCIO DE MADEIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTA E PORTAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300053 | 08/03/2010 | 231.74 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300054 | 08/03/2010 | 110.79 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUAS E ESGOTOS NO MES DE MAR/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300037 | 09/03/2010 | 14.96 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAFE COM LEITE SAO BRAZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300038 | 10/03/2010 | 13.00 | 07847113000176 | CASA GERMANO - SEVERINA JOSE DE ARAUJO TERAYAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAMPA SOLF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300039 | 10/03/2010 | 24.41 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TOALHAS DE ROSTO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300040 | 10/03/2010 | 25.00 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ASSENTAMENTO SANITARIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300041 | 10/03/2010 | 18.00 | 03161004000220 | Replastil Indústria e Comércio de Plástico LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GARRAFA sabonete liquido 5 lts | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300042 | 10/03/2010 | 8.00 | 03677443000100 | AIRTON COMPONENTES ELETRONICOS LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CABO PARA TELEFONE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300043 | 11/03/2010 | 42.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTUFADOR (J. GOMES) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FECHADURA ALIANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300044 | 11/03/2010 | 25.16 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FAQUEIRO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300061 | 12/03/2010 | 107.02 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao deposito judicial de acao junto a justica do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300045 | 15/03/2010 | 40.90 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com POSTAGEM DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300046 | 16/03/2010 | 36.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300047 | 18/03/2010 | 2500.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL REF. MES DE MARCO/2010 DA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300048 | 19/03/2010 | 15.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1300049 | 19/03/2010 | 35.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA 01 REF. ASSINATURA DE JORNAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300050 | 22/03/2010 | 125.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300051 | 22/03/2010 | 65.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300055 | 29/03/2010 | 35.00 | 07793936000166 | MARIA ALVES DE ARRUDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS DE COZINHA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300056 | 30/03/2010 | 8.40 | 07481545000106 | MARIA HELENA LIMA DE ALMEIDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICAO PARA SERVIDOR DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300057 | 30/03/2010 | 240.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de placas de gesso para a sede da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300058 | 30/03/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALRES TRANSPORTES PARA OS SERVIDRES DA URBEMA NO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300059 | 30/03/2010 | 15612.04 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300060 | 30/03/2010 | 27055.47 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. MARCO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300073 | 01/04/2010 | 292.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo telefonico periodo de 01 a 30/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300062 | 06/04/2010 | 40.00 | 00026219700449 | NEWTON I. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Toner para recarga de cartucho de impressora a laser | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300063 | 07/04/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela venc. 16/03/2010 ref. assinatura de jornal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300064 | 07/04/2010 | 43.13 | 02508557000163 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de tinta, massa e lixa para pintura da sala do diretor tecnico da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300065 | 07/04/2010 | 26.00 | 01081707000132 | Lampadas Material Eletricos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FECHADURA E DOBRADICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300074 | 07/04/2010 | 177.88 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com energia eletrica ref abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300075 | 08/04/2010 | 104.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de aguas e esgotos mes abr/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300066 | 08/04/2010 | 15.44 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300067 | 08/04/2010 | 64.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISILCAO DE CAIXA DE AR CONDICIONADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300068 | 13/04/2010 | 35.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DE JORNAL PARCELA VENC. 25/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300069 | 14/04/2010 | 2500.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO MES DE ABRIL DA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300072 | 22/04/2010 | 51.50 | 09365495000127 | C.GRANDE, 5º CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CERTIDAO DE INTEIRO TEOR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300070 | 23/04/2010 | 1.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300071 | 23/04/2010 | 35.00 | 07793936000166 | MARIA ALVES DE ARRUDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GLP EM BOTIJAO DE 13KL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300076 | 30/04/2010 | 3.00 | 03163911000128 | RINALDO JOSE DE LIMA ARCOVERDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUVAS E MASCARAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300077 | 30/04/2010 | 15396.51 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300078 | 30/04/2010 | 22147.94 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. ABR/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300079 | 30/04/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALES TRANSPORTES DO MES DE ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300095 | 01/05/2010 | 321.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefonia fixa no periodo de 01 a 30/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1300080 | 03/05/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de jornal parcela vencida em 16/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1300081 | 03/05/2010 | 320.00 | 00075940132472 | FÁBIO LUCIANO DE ARAÚJO MAIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Diarias de viagens nos dias 13 e 14 de abril/2010 objetivando coletar informacoes Sobre a operacionalizacao da URB/RECIFE, empresa similar a URBEMA no intuito de aplica-las nesta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 93 | DIÁRIAS A COLABORADORES | Sem Licitação | 000000000 | 1300082 | 03/05/2010 | 240.00 | 00005358617450 | LUTERO HENRIQUES DE MENEZES JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diaras a RECIFE nos dias 13 e 14, acompanhando o Diretor Presidente na visita a URB/RECIFE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300083 | 04/05/2010 | 30.00 | 01819620000110 | LANCHONETE CANA CAIANA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 BORRACHAS P/4912 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300084 | 04/05/2010 | 15.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM REFEICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300094 | 06/05/2010 | 206.42 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300093 | 07/05/2010 | 100.71 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO MED DE MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300096 | 11/05/2010 | 64.80 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300086 | 11/05/2010 | 37.20 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300087 | 13/05/2010 | 15.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300088 | 14/05/2010 | 13.80 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300089 | 17/05/2010 | 35.00 | 07793936000166 | MARIA ALVES DE ARRUDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GAS GLP EM BOTIJAO DE 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300090 | 17/05/2010 | 37.20 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SEDEX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300102 | 17/05/2010 | 245.23 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300099 | 18/05/2010 | 120.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cartuchos reciclados mp 21a e mp22a | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300100 | 18/05/2010 | 25.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos para impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300091 | 18/05/2010 | 10.40 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300092 | 19/05/2010 | 2500.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da sede da urbema ref. o mes de maio/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300085 | 19/05/2010 | 188.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE CARTA CONVITE NA EDICAO DO DIA 16/01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoramentos e Manutencao da Infraestrutura do Municipio | Melhoramentos Manutencao Infraestrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300124 | 19/05/2010 | 518293.93 | 17290057001732 | SANTA BARBARA ENGENHARIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com vALOR REFERENTE A 17a, 18a, e 19a medicoes das obras de urbanizacao do Riacho Bodocongo (2a etapa) objeto do contrato 001/2004 CONTRATO DE REPASSE 0240027-76 do M. Cidades. | 10062010 | NULL | NULL | Obras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300097 | 19/05/2010 | 443.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de expediente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1300098 | 20/05/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatgura de jornal parcela venc.16/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300101 | 21/05/2010 | 655.54 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais eletricos para a sede da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300103 | 21/05/2010 | 309.80 | 11595064000107 | SUZANA BRAZ DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CANTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300104 | 24/05/2010 | 19.00 | 01081707000132 | Lampadas Material Eletricos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ABRACADEIRAS E BUCHAS FIXADORAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1300106 | 25/05/2010 | 36.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 5 VENC. 25/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300107 | 26/05/2010 | 24.60 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS ELETRICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1300108 | 26/05/2010 | 35.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 3a PARCELA DA ASSINATURA DO JORNAL VENC.25/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300109 | 26/05/2010 | 126.98 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE CONSUMO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300110 | 26/05/2010 | 41.40 | 00435963000118 | Queiroz Araújo e CIA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materais de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300121 | 26/05/2010 | 1.50 | 11993342000176 | ASSEJUF-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos de miessao de copias xerox de documentos desta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300111 | 28/05/2010 | 2.60 | 70100615000175 | Lojão do Colegial (Albuquerque e Albuquerque) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de consumo | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300105 | 28/05/2010 | 5.85 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PREGOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300112 | 31/05/2010 | 2200.00 | 00099177692420 | Luciana Borba Santiago Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servico de instalacao de rede eletrica e do quadro trifase, instalacao de tomadas com aterramento para oito micros, instalacao de oito ramais telefonicos e uma central telefonica, instalacao de refletoresexternos e substituicao de lampadas na sede da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300113 | 31/05/2010 | 490.00 | 00026219700449 | NEWTON I. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TONER E CHIP PARA XEROX E IMPRESSORA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300114 | 31/05/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300115 | 31/05/2010 | 19356.87 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300116 | 31/05/2010 | 24623.05 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300120 | 01/06/2010 | 368.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefonia fixa no periodo de 01 a 30/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300119 | 07/06/2010 | 171.37 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica venc.16/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300117 | 08/06/2010 | 12.50 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com postagem de documento via sedex para o Tibunal de Contas da Uniao | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300118 | 08/06/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de aguas e esgotos vencimento 19/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300125 | 16/06/2010 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes para servidores da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300122 | 18/06/2010 | 114.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 04 telhas brazilit para conserto de goteira na sede da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300123 | 18/06/2010 | 116.82 | 35577832000150 | CES - RESTAURANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para servidores de urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300126 | 28/06/2010 | 15874.61 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ordenados dos servidores da URBEMA ref. junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300127 | 28/06/2010 | 22147.94 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios dos Diretores e Assessores da URBEMA ref. junho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300128 | 28/06/2010 | 3000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de imovel sede da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300129 | 28/06/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA URBEMA NO MES DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300130 | 29/06/2010 | 20.57 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicoes para servidores da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300131 | 30/06/2010 | 33.68 | 01630115000122 | WL COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copo estilo agua e comjunto de xicaras c/pires 12 pecas | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300143 | 30/06/2010 | 83002.26 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente as contribuicoes patronais devidas pela empresa sobre as folhas de pagamento dos servidores e diretores desta empresa, relativos as competencias, 11/2009 - 12/2009 - 13/2009 - 01/2010- 02/2010 - 03/2010 - 04/2010 - 05/2010 e 06/2010, conforme GFIPs anexas. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300132 | 01/07/2010 | 35.00 | 07530825000167 | ADRIANO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de gas de cozinha GLP BUTIJAO DE 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300134 | 01/07/2010 | 388.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Consumo de telefone de no 3321-0231 no periodo de 01 a 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300140 | 05/07/2010 | 32.40 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 12 garrafoes de de 20 lts de agua mineral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300133 | 06/07/2010 | 5.00 | 07847113000176 | CASA GERMANO - SEVERINA JOSE DE ARAUJO TERAYAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aqusicao de cimento para conserto de vazamento no telhado da sede da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300135 | 07/07/2010 | 1.51 | 08993917000146 | PREF. MUNIC. DE C. GRANDE (FMAS-ISS-IRRF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TAXA DE SERVICO COBRADA S/EMISSAO DE NF. 026+099 DE GIORDANNO L.C. GRILLO REF. JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300136 | 07/07/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGO AO JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARCELA VENC. 16/06/2010 REF. ASSINATURA DE JORNAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300137 | 07/07/2010 | 32.00 | 08994980000105 | VINICIUS UCHOA SOUZA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA TELHA DE FIBRA DE VIDRO PARA COSERTO DE TELHADO DA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300139 | 07/07/2010 | 10.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para servidores da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300138 | 08/07/2010 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS REF. JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300141 | 08/07/2010 | 99.03 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consum de energia eletrica da sede da urbema no mes de julho/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300142 | 12/07/2010 | 35.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DE JORNAL PARCELA 05 VENC. EM 25/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300145 | 14/07/2010 | 12664.98 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ENTRADA DE PARCELAMENTO DE CNSUMO TELEFONICO MOVEL CELULAR, FICANDO 06 PARCELAS DE R$ 5.094,06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300144 | 15/07/2010 | 105.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Recarga de 05 cartuchos de impressoras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300146 | 20/07/2010 | 270.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 02 MEMORIAS DE 1GB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300147 | 20/07/2010 | 20.26 | 11991494000130 | SUPERMERCADOS TROPEIROS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAFE E ACUCAR | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300148 | 21/07/2010 | 3000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA SEDE DA URBEMA REF AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300149 | 22/07/2010 | 510.00 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios do conselho fiscal relativo a reuniao para aprovacao do balanco do exercicio 2009 e reuniao relativa ao 1o semestre de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300150 | 22/07/2010 | 510.00 | 00000258830468 | ZOURAIDE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios do conselho fiscal relativo a reuniao para aprovacao do balanco exercicio 2009 e reuniao referente ao 1o semestre de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300151 | 22/07/2010 | 510.00 | 00041605039420 | ROMERO MOREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios do conselho fiscal relativo a reuniao para aprovacao do balanco do exercicio 2009 e reuniao relativa ao 1o semestre de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300152 | 23/07/2010 | 152.75 | 09437234000175 | ARIDRIANA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de colocacao de esquadrias e moldura com vidros dna sala do diretor tecnico -operacional da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300153 | 27/07/2010 | 12.00 | 09370438000136 | Segundo Serviço Notarial | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Reconhecimento de firma em documentacao da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300154 | 27/07/2010 | 95.00 | 09365495000127 | C.GRANDE, 5º CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Registro de ata do conselho fiscal exercicio 2009, fornecimento de diversas xerox e autenticacoes | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300156 | 27/07/2010 | 3.40 | 09365503000135 | 1º CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes de documentos da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300157 | 29/07/2010 | 130.00 | 02674274000191 | ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CERTIFICADO DIGITAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300158 | 29/07/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA URBEMA REF AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300159 | 29/07/2010 | 15637.73 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ORDENADOS DOS SERVIDORES DA URBEMA RELATIVO AO MES DE JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300160 | 29/07/2010 | 22147.94 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA REF. JULHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300161 | 29/07/2010 | 100.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos para impressoras da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300155 | 29/07/2010 | 18.73 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Refeicao para servidores da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300162 | 30/07/2010 | 334.60 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300170 | 01/08/2010 | 432.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NO PERIODO DE 01 A 30/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300163 | 02/08/2010 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE BALANCO EXERCICIO 2009 NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300164 | 02/08/2010 | 200.00 | 01128833000103 | COPRESTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIGITACAO E ARTE FINAL DE UM BALANCO GERAL EXERCICIO FINANCEIRO DE 2009 DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300165 | 04/08/2010 | 356.00 | 08719767000187 | SERVIÇOS TECNOGRÁFICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com copias xerox de processos licitatorios e balancetes da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300167 | 05/08/2010 | 15.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um mouse multilaser | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300168 | 06/08/2010 | 35.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de aparelho trelefonico intelbras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1300169 | 06/08/2010 | 36.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com assinatura de jornal venc. 25/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300166 | 06/08/2010 | 31.20 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de sabao perolado | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300171 | 06/08/2010 | 91.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUA E ESGOTOS NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300172 | 09/08/2010 | 125.28 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300181 | 10/08/2010 | 21.60 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com agua mineral 08 garrafoes de 20 lts | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300173 | 13/08/2010 | 25.62 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REfeicoes para servidores da URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300174 | 19/08/2010 | 32.40 | 04617230000155 | PAPELARIA E COPIADORA COPIFAZ LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROGRAFICAS DE BALANCETES PARA O CONSELHO FISCAL DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1300175 | 19/08/2010 | 69.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DE JORNAL PARCELA COM VENCIMENTO EM 16/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300176 | 23/08/2010 | 3000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DA SEDE DA URBEMA REF. MES DE AGOSTO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300178 | 23/08/2010 | 2876.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS E MULTA S/INSS DESCONTADO EM FOLHA NOS MESES DE 11/2009; 12/2009; 13/2009 E 01/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300180 | 24/08/2010 | 36.00 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconhecimento de firmas | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300177 | 24/08/2010 | 36.27 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERIDORES DA URBEMA QUE FORAM TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A EMPRESA JUNTO A CEF | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300179 | 26/08/2010 | 283.00 | 35439793000124 | ADALBERTO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DE LIMPEZA E DE CANTINA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300182 | 30/08/2010 | 15897.73 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ordenados dos servidores da URBEMA ref. agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300183 | 30/08/2010 | 22276.97 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios dos Diretores e Assessores da URBEMA ref. Agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300184 | 30/08/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor ref. a aquisicao de vales transportes para servidores da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300185 | 30/08/2010 | 1269.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. AGO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300186 | 01/09/2010 | 38.87 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300187 | 01/09/2010 | 397.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefonia fixa periodo de 01 a 30/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300190 | 06/09/2010 | 13.50 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 05 garrafoes de 20 lts de agua mineral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300195 | 07/09/2010 | 6222.01 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Entrada ref. ao parcelamento do acordo de parcelamento de telefonia movel celular sendo incluidos o saldos remanescentes dos meses com vencimentos em: 20/12/2009; 20/01/2010; 20/02/2010;20/03/2010;20/04/2010;20/05/2010;14/06/ 2010;20/06/2010;20/07/2010;20/08/2010 e 20/09/201 cfe. quadro em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300191 | 08/09/2010 | 84.07 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica no mes de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300188 | 08/09/2010 | 32.22 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de aguas e esgotos no mes de agosto/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300189 | 09/09/2010 | 22.20 | 00032443102491 | JOAO BATISTA DA SILVA SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao ressarcimento de copias xerox de processos na justica federal de interesse da empresa (148) copias no forum e 4a vara federal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300193 | 09/09/2010 | 35.76 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcela 2/5 ref. renovacao de assinatura de jornal | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300192 | 13/09/2010 | 40.26 | 09244567000340 | DIANA MARIA DE OLIVEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para servidores da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300208 | 15/09/2010 | 2142.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 13/08 A 13/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300194 | 17/09/2010 | 3.00 | 70100615000175 | Lojão do Colegial (Albuquerque e Albuquerque) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pratos, guardanapos e garfos descartaveis | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300196 | 22/09/2010 | 510.00 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios do conselho fiscal ref. ao 2o semestre de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300197 | 22/09/2010 | 510.00 | 00041605039420 | ROMERO MOREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios do conselho fiscal ref. 2o semestre de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300198 | 22/09/2010 | 510.00 | 00000258830468 | ZOURAIDE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios do conselho fiscal ref. 2o semestre de 2007 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300199 | 22/09/2010 | 47.80 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para servidores da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300200 | 23/09/2010 | 5.90 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO PEÇAS PARA FOGOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Aquisicao de mangueira de alta pressao para fogao e um par de abracadeiras | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300207 | 23/09/2010 | 1253.35 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS dos servidores da URBEMA REF. AO MES DE SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300206 | 24/09/2010 | 182.50 | 12918371000136 | LAPIS E PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de expediente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300201 | 27/09/2010 | 35.00 | 07793936000166 | MARIA ALVES DE ARRUDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 GLP em Botijao de 13 Kg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300202 | 27/09/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA OS SERVIDORES DA URBEMA NO MES DE SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300203 | 27/09/2010 | 21.16 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300204 | 27/09/2010 | 15666.93 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Ordenados dos servidores da URBEMA ref. ao mes de set/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300205 | 27/09/2010 | 22147.94 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA NO MES DE SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300210 | 01/10/2010 | 341.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de telefonia fixa no periodo de 01 a 30/09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300214 | 05/10/2010 | 21.60 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300212 | 06/10/2010 | 79.08 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica no mes de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300211 | 07/10/2010 | 65.50 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de aguas e esgotos no mes de out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1300265 | 08/10/2010 | 0.04 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos acrescimento cobrados naparcela 02/05 da assinatura do Jornal da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300247 | 15/10/2010 | 4225.24 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com parcelamento de conta telefonica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300248 | 15/10/2010 | 2142.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo do periodo de 13/09 a 13/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300215 | 19/10/2010 | 14.95 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de copos stylo para agua | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300216 | 20/10/2010 | 510.00 | 00010879579404 | JOSE FAUSTINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios do Conselho fiscal ref. ao 1o sem/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300217 | 20/10/2010 | 510.00 | 00000258830468 | ZOURAIDE SILVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios do Conselho Fiscal ref. 1o sem/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300218 | 20/10/2010 | 510.00 | 00041605039420 | ROMERO MOREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios do Conselho Fiscal ref. 1o sem/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300219 | 21/10/2010 | 3.20 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POTES PARA MANTIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300220 | 21/10/2010 | 700.00 | 00091107008468 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na area de informatica nos meses de agosto/set/out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300233 | 21/10/2010 | 349.85 | 35439793000124 | ADALBERTO FELIZARDO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com materiais de limpeza | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300221 | 22/10/2010 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para servidores da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300222 | 25/10/2010 | 25.50 | 48741433000124 | 1 CARTORIO CAMPINA GRANDE, 2 CARTO. CAMPINA GRANDE E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes de documentos em copia fotostatica | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300223 | 25/10/2010 | 3000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aluguel da sede da urbema ref. ao mes de setembro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300224 | 25/10/2010 | 85.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com regarga de cartuchos para impressoras jato de tinta | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300225 | 25/10/2010 | 35.00 | 07793936000166 | MARIA ALVES DE ARRUDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de GLP DE 13 KG | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300226 | 25/10/2010 | 21.12 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300234 | 25/10/2010 | 1152.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS REF. A COMPETENCIA NOV/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300235 | 25/10/2010 | 2304.77 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS REF. COMPETENCIA 12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300236 | 25/10/2010 | 1333.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS COMPETENCIA JAN/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300237 | 25/10/2010 | 3282.65 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTAS E JUROS S/PAGAMENTO DE INSS DESCONTADO S/FOLHA DOS MESES DE FEV A MAI/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300238 | 25/10/2010 | 2123.46 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas e juros s/pagamento de FGTS relativos aos meses de 11/2009 a 09/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300253 | 25/10/2010 | 8277.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL REF. COMPETENCIA SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1300254 | 25/10/2010 | 136.58 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTA S/INSS COMPETENCIA SET/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300255 | 25/10/2010 | 11076.72 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com entrada do parcelamento de inss patronal periodo de nov/2008 a set/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300256 | 25/10/2010 | 1313.14 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a/60 parcela de inss patronal periodo de fev a ago/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300257 | 25/10/2010 | 825.18 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1a/60 parcela de inss patronal periodo de fev a dez/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300258 | 25/10/2010 | 1248.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS RELATIVO A COMPETENCIA 02/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300259 | 25/10/2010 | 1248.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS REF. COMPETENCIA 03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300260 | 25/10/2010 | 1231.72 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS COMPETENCIA ABRIL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300261 | 25/10/2010 | 1548.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS REF.COMPETENCIA MAIO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300262 | 25/10/2010 | 1269.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS COMPETENCIA JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300263 | 25/10/2010 | 1249.47 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS COMPETENCIA JUL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300264 | 25/10/2010 | 1248.98 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS COMPETENCIA OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300227 | 26/10/2010 | 29.80 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DOIS BULES | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300228 | 26/10/2010 | 10.50 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300229 | 27/10/2010 | 24.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300230 | 29/10/2010 | 15612.34 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ordenados dos servidores da URBEMA referente ao mes de outubro/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300231 | 29/10/2010 | 22147.94 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Honorarios dos diretores e assessores da URBEMA ref. out/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300232 | 29/10/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao d vales transportes para servidores da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300242 | 01/11/2010 | 257.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE TELEFONIA FIXA NOPERIODO DE 01 A 30/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300249 | 03/11/2010 | 9.60 | 09370438000136 | Segundo Serviço Notarial | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300252 | 03/11/2010 | 403.40 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com custas relativas aos processos 120050306461001 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300241 | 05/11/2010 | 139.53 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REF. NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300250 | 08/11/2010 | 27.00 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300246 | 08/11/2010 | 6.40 | 09370438000136 | Segundo Serviço Notarial | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOE DE DOCUMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300244 | 09/11/2010 | 20.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300245 | 09/11/2010 | 25.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 1300239 | 09/11/2010 | 35.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DOJORNAL DA PARAIBA PARCELA 250040/3 VENC.25/10/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300240 | 10/11/2010 | 125.93 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUAS E ESGOTOS REF A MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300243 | 10/11/2010 | 38.00 | 11252594000144 | DEBORA LIMA FELEX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM DISJUNTOR DE 40A | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300251 | 11/11/2010 | 22.50 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com autenticacoes de documentos | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300281 | 12/11/2010 | 4.89 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LIGACOES VIA EMBRATELEMSET E OUT/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300279 | 15/11/2010 | 1849.97 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE TELEFONIA MOVELN O PERIODO DE 13/10 A 13/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300280 | 15/11/2010 | 4225.27 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELA DO ACORDO RELATIVO O DEBITO DETELEFONIA MOVEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300266 | 19/11/2010 | 510.00 | 00026219700449 | NEWTON I. DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE 05 CARTUCHOS DE TONEER PARA COPIADORA XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300267 | 22/11/2010 | 4.01 | 12919734000158 | MERCADINHO FARIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRATOS E GARFOS DESCATAVEIS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300268 | 26/11/2010 | 43.75 | 02403403000107 | RESTAURANTE GULAS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300269 | 29/11/2010 | 10.00 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300270 | 30/11/2010 | 19406.84 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. AO MES DE NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300271 | 30/11/2010 | 7879.68 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES REF. NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300272 | 30/11/2010 | 6026.69 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL REF. NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300273 | 30/11/2010 | 6000.00 | 09289323000111 | ADMINISTRADORA DE BENS MENEZES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO IMOVEL SEDE DA URBEMA REF. AOS MESES DE OUT E NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300274 | 30/11/2010 | 30.00 | 12684684000177 | OLIETE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300275 | 30/11/2010 | 1536.64 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS COMPETENCIA NOV/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300276 | 30/11/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales transportes para os servidores da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300277 | 01/12/2010 | 473.64 | 08993917000146 | PREF. MUNIC. DE C. GRANDE (FMAS-ISS-IRRF) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IPTU EXERCICIO 2010 DO IMVOVEL SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300283 | 01/12/2010 | 323.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo no periodo de 01 a 30/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300278 | 02/12/2010 | 1800.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010 DE GIORDANNO L.C. GRILO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300284 | 03/12/2010 | 18.90 | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 07 garrafoes de agua mineral | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300282 | 07/12/2010 | 35.00 | 07793936000166 | MARIA ALVES DE ARRUDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de glp em botijao de 13 kg | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 1300286 | 07/12/2010 | 126.47 | 08826596000195 | ENERGISA BORBOREMA DIST. DE ENERGIA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de energia eletrica ref. 12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300287 | 07/12/2010 | 102.77 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE AGUAS E ESGOTOS REF. DEZ/10 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300288 | 10/12/2010 | 19208.00 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 13o SALARIO DOS SERVIDORES DA URBEMA REF. EXERCICIO 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300289 | 10/12/2010 | 20060.13 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DOS DIRETORES E ASSESSORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300290 | 10/12/2010 | 4129.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL COMPETENCIA 13/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300285 | 10/12/2010 | 41.60 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA = EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com refeicoes para servidores da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300298 | 13/12/2010 | 35.80 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA PARCELA 250040/4 VENC. 25/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300294 | 15/12/2010 | 11365.17 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com honorarios dos diretores e assesseores da urbema ref. ao mes de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300295 | 15/12/2010 | 10795.82 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARTE PATRONAL COMPETENCIA DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 1300324 | 15/12/2010 | 6377.48 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL NO PERIODO DE 13/11 A 13/12/2010 MAIS PARCELA 04/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300291 | 15/12/2010 | 191.00 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de papel a4 chamex; pasta canaleta e pasta a4 transparente | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300292 | 16/12/2010 | 115.00 | 07429241000108 | AMORIM E ARAUJO LTDA - ME (CIA DO CARTUCHO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com recarga de cartuchos para impressora | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300293 | 16/12/2010 | 19208.00 | 09293069000125 | FOPAG - EMPRESA MUNICIPAL DE URB. DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ordenados dos servidores da urbema relativo ao mes de dez/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300296 | 16/12/2010 | 3073.28 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FGTS COMPETENCIA DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300297 | 16/12/2010 | 300.00 | 00078998484404 | JANDYR RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM MICROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300301 | 17/12/2010 | 39.30 | 09004901000126 | SUPRIMAIS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FITAS EMPACOTAMENTO, PINCEL ATOMICO E COLA BASTAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300299 | 20/12/2010 | 49.07 | 70133582000160 | RESTAURANTE VILA ANTIGA GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300300 | 22/12/2010 | 20.00 | 02421510000168 | Supriiserv Informática LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTAURACAO DAS TOMADAS DE ESTABILIZADOR PROTECTOR BMI PTO500 B1 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300302 | 23/12/2010 | 20.65 | 03707761000176 | RESTAURANTE LAYCHINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300303 | 23/12/2010 | 288.00 | 00681633000102 | XEROCOPY - FOTOCOPIAS E PLASTIFICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COPIAS XEROFGRAFICAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300304 | 23/12/2010 | 153.50 | 02658544000170 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIÃO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CUSTAS DO PROCESSO TRBALHISTA DE GUTENBERG OLIVEIRA SANTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300305 | 28/12/2010 | 1339.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PATRONAL PARC. 02/60 PARCELAMENTO CONVENCIONAL LEI 11941/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300306 | 28/12/2010 | 1727.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 11.941/2009 PARC. 02/60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300307 | 28/12/2010 | 841.68 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSS PARCELADO CONVENCIONAL LEI 11.941/2009 PARC. 2/60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300308 | 28/12/2010 | 46.90 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA = EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300309 | 28/12/2010 | 2050.00 | 11972749000117 | LUCIANA BORBA SANTIAGO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIRADA E REPOSICAO DA REDE ELETRICA TRIFASICA BEM COMO INSTALACAO DE CERCA ELETRICA, E DEMAIS EQUIPAMENTOS CFE. MEDICAO ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300310 | 28/12/2010 | 195.00 | 03144808000130 | Cristiano Ramalho Cavalcante - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAIXAS PARA AR CONDICIONADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300311 | 28/12/2010 | 400.00 | 00078998484404 | JANDYR RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE DE DADOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300327 | 28/12/2010 | 504.42 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a aquisicao de material utilizado na cerca eletrica de protecao desta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1300314 | 28/12/2010 | 291.60 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300315 | 28/12/2010 | 32.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de k otrine para dedetiacao da nova sede da urbema | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300317 | 29/12/2010 | 41.95 | 05102183000170 | ATENTO TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACA E GRAMPO PARA CERCA ELETRICA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300318 | 29/12/2010 | 10.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CENTRO DE DISTRIBUICAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300319 | 29/12/2010 | 32.80 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HASTE, GRAMPOS, FITA ISOLANTE ,PREGO E LAMPADAS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300312 | 29/12/2010 | 551.47 | 24285157000179 | J.C. Rocha Com. de Mat. de Construção LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS PARA ADAPATACAO NA NOVA SEDE DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300313 | 29/12/2010 | 107.20 | 09365511000181 | 4º CARTÓRIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AUTENTICACOES E XEROX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300320 | 30/12/2010 | 42.20 | 05621044000152 | ANDES RESTAURANTE LTDA = EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFEICOES PARA SERVIDORES DA URBEMA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1300321 | 30/12/2010 | 13.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BUCHAS COM PARAFUSOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300322 | 30/12/2010 | 38.00 | 08585423000122 | LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO-CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CIMENTO,PREGO, CIMENTO BRANCO E K OTRINE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1300323 | 30/12/2010 | 35.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VOLCABRILHO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1300325 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00057550921415 | WALBER LEITE DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ALUGUEL DO IMOVEL SEDE DA URBEMA NO PERIODO DE 01 A 31/12/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 1300326 | 31/12/2010 | 1800.00 | 00003134217490 | GIORDANNO LOUREIRO CAVALCANTI GRILO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Servicos de Assessoria Juridica relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300328 | 31/12/2010 | 1.50 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a tarifa debitada na c/c4.422-7 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| EMPRESA DE URB. DA BORBOREMA - URBEMA | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1300329 | 31/12/2010 | 216.32 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debitos automaticos efetuados na conta. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
Quantidade de Registros: 326
Última atualização: 11/06/2024