| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200017 | 12/01/2010 | 180.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PARAFUSO FRANCES PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200001 | 12/01/2010 | 318.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO PELOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-6907) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200002 | 12/01/2010 | 30030.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE POSTE DE 4 PARA SEMAFORO, SEMI-PORTICO (COLUNA 4 E BRACO 3) PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200003 | 12/01/2010 | 883.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200004 | 12/01/2010 | 176.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200006 | 12/01/2010 | 1006.49 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA DIVISAO DE TRANSITO (PREDIO ANEXO) DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200007 | 12/01/2010 | 2841.72 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE,DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200008 | 12/01/2010 | 98.70 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200009 | 12/01/2010 | 1250.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALUGUEL DE 03 (TRES) AR CONDICIONADOS DE 7.500 BTUïS E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 10.000 BTUïS PARA SETORES DIVERSOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200010 | 12/01/2010 | 1000.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO GERAL NO CABECOTE DO MOTOR COM SERVICO DE RETIFICA, RECUPERACAO GERAL NO DIFERENCIAL COM DESMONTAGEM E MONTAGEM DOS MESMOS NO VEICULO D-20 AZUL DE PLACA JFO-1607,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200011 | 12/01/2010 | 2205.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO D-20 AZUL DE PLACA JFO-1607, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200012 | 12/01/2010 | 339.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200013 | 12/01/2010 | 1843.00 | 05304863000176 | MADEREIRA VIA ROMA COM. & IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200014 | 12/01/2010 | 1387.10 | 05304863000176 | MADEREIRA VIA ROMA COM. & IND. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS (MADEIRA) PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200123 | 12/01/2010 | 15600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR CORRESPONDENTE AO CONTRATO PARA PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2010 NOS TERMOS DO CONTRATO 032/2010/SAD/PMCG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200042 | 15/01/2010 | 450.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTOFICACOES NAS EDICOES DE 10,17,24,31/01/2010 CONF. AUT. PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200015 | 18/01/2010 | 482.90 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200016 | 18/01/2010 | 539.97 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FATURA DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200018 | 18/01/2010 | 20000.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA PARA PINTURA AUTOMATICA DE FAIXAS, CONFORME CONTRATO No 0045/2009, PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200019 | 18/01/2010 | 143.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200020 | 18/01/2010 | 720.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO AUMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200021 | 18/01/2010 | 113.80 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200022 | 19/01/2010 | 2000.00 | 35355825000103 | ODILON ASSUNÇÃO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 JOGOS DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA PLACAS SINALIZACAO, PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200023 | 19/01/2010 | 65.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200024 | 19/01/2010 | 135.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA IMPRESSORAS DE DIVERSOS SETORES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200025 | 20/01/2010 | 139.50 | 00003879213461 | MARIA GEANE ARAUJO TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CIDADE DE SOLANEA-PB EM FAVOR DA DRa Ma JEANE A.TITO, ASSESSORA JURIDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200026 | 20/01/2010 | 2657.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR SERVIDOR DA REDE DE COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200027 | 20/01/2010 | 69.50 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CONDUZIR A DRa GEANE(ASSESSORA JURIDICA DESTA AUTARQUIA) A UMA AUDIENCIA NA CIDADE DE SOLANEA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200043 | 20/01/2010 | 612.85 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200079 | 20/01/2010 | 3659.24 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200080 | 20/01/2010 | 5000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NoS 001.2006.012.455-3, 001.2006.007.271-5, 001.2006.007.289-7, 001.2006.007.279-8, 001.2006.007.291-3 DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 6a e 7a PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200081 | 20/01/2010 | 350.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO,SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200082 | 20/01/2010 | 5011.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO DE RENEGOCIACAO DE DEBITO REFERENTE A FATURAS DE SERVICOS DE POSTAGENS DE NOTIFICACOES E MULTAS DE TRANSITO FIRMADO ENTRE ESTA AUTARQUIA E A EMPRESA CORREIOS, COM VENCIMENTOS DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200052 | 20/01/2010 | 208.44 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE A BANDA LARGA 3G 500KBPS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200121 | 20/01/2010 | 97656.56 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200122 | 20/01/2010 | 35984.69 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200028 | 21/01/2010 | 139.50 | 00050097300497 | WEBSTER LAMARTINE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CIDADE DE PICUI-PB EM FAVOR DO DRo LAMARTINE, GERENTE OPERACIONAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200029 | 21/01/2010 | 136.73 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200030 | 21/01/2010 | 903.90 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200031 | 21/01/2010 | 279.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN EM JOAO PESSOA-PB EM FAVOR DO SRo SALOMAO AUGUSTO (SUPERINTENDENTE DA STTP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200032 | 21/01/2010 | 69.50 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CONDUZIR O DRo SALOMAO AUGUSTO (SUPERINTENDENTE DA STTP) A JOAO PESSOA-PB,PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200033 | 22/01/2010 | 775.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (RECARGA PROGRAMADA) EM DIVERSOS TELEFONES DESTA AUTARQUIAQ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200034 | 22/01/2010 | 600.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200035 | 22/01/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200036 | 22/01/2010 | 239.92 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PROTETOR SOLAR PARA OS AGENTES E EDUCADORES DE TRANSITO QUE TRABALHAM ESPOSTOS AOS RAIOS ULTRA VIOLETA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200037 | 22/01/2010 | 116.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (TORTA E SALGADOS) PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS (ANIVERSARIANTES DO MES DE JANEIRO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200038 | 22/01/2010 | 600.00 | 00004152336315 | JOAQUIM OSVALDO BEZERRA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LEVANTAMENTO PATRIMONIAL, FISICO E CONTABIL PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA, PARA ATUALIZACAO DE CADASTRO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200039 | 25/01/2010 | 745.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200040 | 25/01/2010 | 850.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA E RECUPERACAO DE 6M2 DE ALAMBRADO NO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200041 | 25/01/2010 | 3540.00 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E IMPLANTACAO NA INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No0012/2009 ORIGINADO DO CONVITE No 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200044 | 25/01/2010 | 98.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517), DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200053 | 25/01/2010 | 3803.79 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CRIACAO PARA A CAMPANHA DE ENTREGA DE 23 ONIBUS, CONFORME OC 10523 DE INTERESSE DA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200054 | 25/01/2010 | 8000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA PRODUCAO DE 10 PLACAS EM POLICROMIA, 1a BI-SEMANA 2010, EM OUTDOOR, CONFORME OC 19923 DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200055 | 25/01/2010 | 400.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRODUCAO DE UM SPOT PARA A CAMPANHA DE ENTREGA DE 23 NOVOS ONIBUS, CONFORME PLAY AUDIO STUDIO, CONFORME OC 10581 DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200066 | 25/01/2010 | 1000.00 | 12682977000387 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRODUCAO DE UM VT PARA A CAMPANHA DE ENTREGA DE 23 NOVOS ONIBUS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200125 | 26/01/2010 | 279.00 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA VISITAS TECNICAS AS INSTALACOES DA CET (COMP. DE ENG. DE TRAFEGO) NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200045 | 26/01/2010 | 685.00 | 00000123444438 | ALEX SANDRO MOURA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGEM DE DIVERSOS CARROS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200046 | 26/01/2010 | 300.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200126 | 27/01/2010 | 3000.00 | 00010127056416 | ANA VIRGINIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COMO EDUCADORES DE TRANSSITO NO BINARIO DO BAIRRO DO MONTE SANTO NESTA CIDADE, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200065 | 27/01/2010 | 28.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS (PLOTAGEM) PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200074 | 28/01/2010 | 7200.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E GESTAO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME COMPLEMENTO DO CONTRATO No 0013/2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200056 | 28/01/2010 | 144.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM (DUAS DIARIAS) EM FAVOR DO SR. EDAIL SILVA MELLO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA FAROL SINALIZACAO E ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200124 | 28/01/2010 | 506.67 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PARCELAS E JUROS DO IPTU DO EXERCICIO DE 2009 DO PREDIO ANEXO-UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E CARNE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200057 | 29/01/2010 | 144.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM DIVERSAS MOTOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200058 | 29/01/2010 | 261.57 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS E LUBRIFICANTES PARA DIVERSAS MOTOS PERTECENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200059 | 29/01/2010 | 108.81 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA DIVERSAS MOTOS PERTECENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200060 | 29/01/2010 | 8605.52 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200061 | 29/01/2010 | 315.00 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200062 | 29/01/2010 | 837.04 | 00002754328408 | BRUNO FARIAS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA ACAO DE COBRANCA REFERENTE AO PROCESSO No 001.2007.009.485-7 EM FAVOR DE BRUNO FARIAS LIMA REFERENTE A EXECUCAO DE SENTENCA, CONFORME OFICIO No 911/2009/GJ/3aFAZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200063 | 29/01/2010 | 894.13 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200064 | 29/01/2010 | 35.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENCAO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 21 | ESTAGIÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200127 | 29/01/2010 | 547.62 | 00008421970445 | LUCICLEIDE SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO DAT (DEPTo DE APOIO AO TRANSITO) NESTA AUTARQUIA, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200076 | 29/01/2010 | 7640.00 | 00045121443404 | ROSINALDA BELO DE ASSIS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0003/2010, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200077 | 29/01/2010 | 4680.00 | 11991411000102 | TELECOM - PROJETOS, INSTALACAO, MANUT. E COM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA MANUTENCAO CORRETIVA DE UM PABX INTELBRAS SCOP 1040, MESA OPERADORA OP1610, APARELHOS TELEFONICOS CONVENCIONAIS E REDE INTERNA DE RAMAIS E LINHAS TELEFONICAS, CONFORME CONTRATO No 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200078 | 29/01/2010 | 6120.00 | 00076093522415 | Marcos Alves da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DOS PREDIOS SEDE E ANEXO,ONDE ESTA INSTALADA A STTP CONFORME CONTRATO No 0010/2010. RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200047 | 29/01/2010 | 78050.00 | 01292729000141 | FAROL SINALIZACAO VIARIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE SINALIZACAO SEMAFORICA, CONFORME CONTRATO No 0013/2010, ORIGINADO DO CONVITE No 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200048 | 29/01/2010 | 12717.70 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS ADMINISTRATIVAS EM DIVERSOS LOCAIS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO No0011/2010, ORIGINADO DO CONVITE No 0041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200049 | 29/01/2010 | 8508.50 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200050 | 29/01/2010 | 72.00 | 00001611224420 | AURINO ELIAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AR DE DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200051 | 29/01/2010 | 935.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PANFLETOS PARA A CAMPANHA EDUCATIVA NA MUDANCA DO TRANSITO NO BAIRRO DE SANTA ROSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200083 | 29/01/2010 | 154.81 | 00005693811425 | TANCREDO ANTONIO SOUZA NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIFERENCA DE RESCISAO DO EX-FUNCIONARIO, CONFORME PORTARIA DE EXONERACAO No 003/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200084 | 29/01/2010 | 335.19 | 00005152435403 | WAGNER TRAJANO SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A DIFERENCA DE RESCISAO DO EX-FUNCIONARIO, CONFORME PORTARIA DE EXONERACAO No 004/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200085 | 29/01/2010 | 26.11 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM CONTA DE No 6.252-9 AG 0063-9 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE ASSINATURA DE SERVICO DE MALOTE NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200086 | 29/01/2010 | 2408.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO FEITO A DEBITO NA C/C 9.002704 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200087 | 29/01/2010 | 70.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00212-7 BRADESCO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200088 | 29/01/2010 | 54.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200089 | 29/01/2010 | 177.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00210-0 BRADESCO, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200090 | 29/01/2010 | 1142.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.000090-9 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200091 | 29/01/2010 | 16.12 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.001008-4 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200092 | 29/01/2010 | 2700.00 | 00010127056416 | ANA VIRGINIA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COMO EDUCADORES DE TRANSITO, NA MUDANCA DE TRAFEGO NAS RUA COSTA E SILVA COM RUA DO SOL NO BAIRRO DE SANTA ROSA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200093 | 29/01/2010 | 1210.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200094 | 01/02/2010 | 70.00 | 12733424000144 | AILTON BATISTA DA SILVA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA E LIMPEZA GERAL DO RADIADOR DO VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200095 | 01/02/2010 | 832.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) DESTA AUTARQUIA REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200096 | 01/02/2010 | 128.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) DESTA AUTARQUIA REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200097 | 01/02/2010 | 309.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-6907) DESTA AUTARQUIA REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200073 | 01/02/2010 | 775.17 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200067 | 01/02/2010 | 127.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200068 | 01/02/2010 | 80.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ATENDIMENTO TECNICO EM RELOGIO DE PONTO DO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200069 | 01/02/2010 | 7533.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200070 | 01/02/2010 | 470.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200071 | 01/02/2010 | 877.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DIVERSOS DE INSTALACAO, RECUPERACAO, REVISAO, NOS VEICULOS S-10 E GOL DE PLACA MMP-1380, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200072 | 02/02/2010 | 300.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA COROA GRANDE DE ROSAS VERMALHAS DESTINADAS AO USO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200075 | 02/02/2010 | 4955.10 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO SEMAFORICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200098 | 02/02/2010 | 216.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SRo EDAIL SILVA MELLO, REPRESENTANTE DA CONTRANSSIM QUE ESTAVA FECHANDO UM CONTRATO COM ESTA AUTARQUIA, NOS DIAS 30 E 31/01 E 01/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200220 | 02/02/2010 | 1842.50 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200099 | 05/02/2010 | 943.89 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200100 | 05/02/2010 | 2512.45 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO(DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200101 | 08/02/2010 | 18.20 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200102 | 08/02/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No 05/99., REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200103 | 08/02/2010 | 2560.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200104 | 08/02/2010 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SETORES DIVERSOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200105 | 08/02/2010 | 139.50 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO PARA RENOVACAO DE CONVENIO COM O DETRAN E ESTA AUTARQUIA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200106 | 08/02/2010 | 1615.20 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com IPTU DO PREDIO ANEXO - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO DE ALUGUEL E CARNE DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200107 | 08/02/2010 | 7100.00 | 07105616000176 | VIA CAR LAVA RAPIDO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O PERIODO DE JANEIRO DE 2010, PARA A DIVISAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200222 | 08/02/2010 | 10179.62 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200108 | 09/02/2010 | 500.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NOS TRINCOS, RETOQUE NA TAMPA DA MALA, PINTURA DA TELA, PINTURA DOS 2 PARA-CHOQUES E OS RETROVISORES NO GOL DE PLACA MNP-1390, PINTURA DOS 2 PARA-CHOQUES, DOS RETROVISORES E DOS TRINCOS NO GOL MNP-1380 DOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200109 | 09/02/2010 | 1500.00 | 08651475000150 | EVERALDO CARLOS FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURA, DOS RETROVISORES E TRINCOS NOS VEICULOS S-10 PLACA MOJ-1067, GOL PLACA CVE-8589, PALIO MOP-4950, SIENA PLACA MNE-7202, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200110 | 09/02/2010 | 340.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERAIS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200111 | 09/02/2010 | 93.00 | 00003879213461 | MARIA GEANE ARAUJO TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA NA CIDADE DE SOLANEA/PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200112 | 10/02/2010 | 32.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL (LONA) PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200113 | 10/02/2010 | 26.00 | 12917076000165 | GOMES E CIA LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DESCANSO DE COPO PARA A SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200221 | 10/02/2010 | 13798.56 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EXECUCAO DE LOMBADA FISICA DE CONCRETO, CONFORME CONTRATO No 0015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200228 | 10/02/2010 | 1144.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DE PEN DRIVE E RELOGIO DE PONTO PARA SER IMPLANTADO NO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200229 | 10/02/2010 | 1359.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPLANTACAO DE SOFTWARE EMBARCADO EM RELOGIO T1000 NO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200223 | 11/02/2010 | 100.00 | 00060102438404 | EVANDRO NEIVA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DO MOTOR DO PORTAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200224 | 11/02/2010 | 2500.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O PESSOAL DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200114 | 11/02/2010 | 7660.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERAIS DE CONSTRUCAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200115 | 11/02/2010 | 720.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA, LIMPEZA E LUBRIFICACAO DE AR CONDICIONADOS DE 7.500 BTUïS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200144 | 17/02/2010 | 130.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200116 | 18/02/2010 | 405.13 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200117 | 18/02/2010 | 342.28 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200118 | 18/02/2010 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-7047, DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200119 | 19/02/2010 | 139.50 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200120 | 19/02/2010 | 665.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA EM DIVERSOS CARTUCHOS E TONER 35 PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200152 | 19/02/2010 | 69.50 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DA STTP O SRo SALOMAO AUGUSTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200153 | 22/02/2010 | 69.75 | 00004700722452 | DIVANNA SANTOS LIMA CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CONDUZIR A ASSESSORA JURIDICA DA STTP A SRa DIVANNA SANTOS A CIDADE DE SOLANEA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INTERESSE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200154 | 22/02/2010 | 350.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO,SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200128 | 22/02/2010 | 19000.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA MAQUINA PARA PINTURA AUTOMATICA DE FAIXAS, CONFORME CONTRATO No 0045/2009, PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200129 | 22/02/2010 | 200.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200130 | 22/02/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200131 | 22/02/2010 | 71802.43 | 08377140000195 | SILVILENE MARCIA FERREIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REIMPLANTACAO DE GUIA EM CONCRETO SEMI-ESTRUTURAL ARMADO PARA CANTEIRO NA RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA, BAIRRO DO QUARENTA EM CAMPINA GRANDE/PB, REFERENTE A 1a E ULTIMA MEDICAO DO CONTRATO DEEXECUCAO DE SERVICOS No 0014/2010-STTP. | 10032010 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200132 | 22/02/2010 | 75.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA EM DIVERSOS CARTUCHOS HP PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200133 | 22/02/2010 | 148.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200134 | 22/02/2010 | 9972.20 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO E IMPLANTACAO DE PLACAS E MATERIAIS PARA MANUTENCAO DA SINALIZACAO VERTICAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO No 0004/2010 E CARTA CONVITE No 0037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200135 | 23/02/2010 | 486.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200136 | 23/02/2010 | 536.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADOS DE 7.000 BTUïS, RECARGA DE GAS, TROCA DE FILTROS E TELAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200137 | 23/02/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200138 | 23/02/2010 | 2510.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUTENCAO DA MAQUINA DE PINTURA DO SERTOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200139 | 23/02/2010 | 1210.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200219 | 23/02/2010 | 4035.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200140 | 24/02/2010 | 90.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA COROA DE FLORES NATURAL DESTINADAS AO USO DO GABINETE DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200141 | 24/02/2010 | 2243.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOO DE MATERIAIS (FERRAMENTAS) PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200142 | 24/02/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200160 | 24/02/2010 | 1871.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200150 | 24/02/2010 | 194.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNE7202 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200151 | 24/02/2010 | 99.96 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200145 | 25/02/2010 | 980.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PARAFUSOS E BROCAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200143 | 25/02/2010 | 426.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200146 | 26/02/2010 | 105.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200147 | 26/02/2010 | 1958.02 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200148 | 26/02/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200149 | 26/02/2010 | 327.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANCA E AVENTAIS PARA FUNCIONARIOS DO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200155 | 26/02/2010 | 22800.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO DE JARDINAGEM NOS PREDIOS DA STTP, SISTEMA INTEGRADO DE ONIBUS, VAZOS DO PROJETO MOBILIDADE URBANA, ADUBACAO DE GRAMAS E PLANTAS, PODACAO DE GRAMAS E REPOSICAO DE GRAMAS E PLANTAS,CONFORME CONTRATO No 0016/2010 E CARTA CONCITE No 0004/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200156 | 26/02/2010 | 255.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200157 | 26/02/2010 | 500.35 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200158 | 26/02/2010 | 248.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200159 | 26/02/2010 | 79500.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINA PARA PINTURA AUTOMATIZADA DE FAIXAS COM ATE 40CM DE ESPESSURA DO TIPO CONTINUA E ALTERNADA PARA MANUTENCAO DA MALHA VIARIA DO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE. (MANUTENCAO DA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO), CONFORME CONTRATO No 0006/2010 E CONVITE No 0039/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200161 | 26/02/2010 | 279.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DA STTP O SRo SALOMAO AUGUSTO, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE DOCUMENTACAO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200162 | 26/02/2010 | 279.00 | 00032490097415 | MARÍLIA CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA JOAO PESSOA-PB EM FAVOR DA REGERENTE DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA A SRa MARILIA SANTIAGO, PARA PARTICIPAR REUNIAO JUNTO AO STTTANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200163 | 26/02/2010 | 4400.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE TENDAS PARA A SEMANA NACIONAL DA MULHER, EM COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200164 | 26/02/2010 | 450.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACAO NAS EDICOES 07,14,21 E 28/02/201 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200165 | 26/02/2010 | 3590.28 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200166 | 26/02/2010 | 208.41 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (BANDA LARGA 3G 500 KBPS) PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200167 | 26/02/2010 | 612.72 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO INTERNET 40) PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200168 | 26/02/2010 | 775.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200169 | 26/02/2010 | 95.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXO (3341-1517) NO SETOR DO NEAC DESTA AUTARQUIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200170 | 26/02/2010 | 24.00 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A DUAS COPIAS DE PLOTAGEM PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200171 | 26/02/2010 | 7512.30 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200172 | 26/02/2010 | 840.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200173 | 26/02/2010 | 280.00 | 03823675000129 | NOALDO BARBOSA DE LIMA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PRESTACAO DE SERVICOS DURANTE O EVENTO DA SEMANA DA MULHER DE 09 A 12 DE MARCO DE 2010, NA PRACA DA BANDEIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200174 | 26/02/2010 | 2114.16 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200232 | 26/02/2010 | 77214.32 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200233 | 26/02/2010 | 43265.65 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200176 | 26/02/2010 | 400.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE FOTOGRAFIA EM DIVERSOS EVENTOS DESTA AUTARQUIA NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200177 | 26/02/2010 | 1910.75 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200178 | 26/02/2010 | 4655.90 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200179 | 26/02/2010 | 8000.00 | 07157758000187 | ISABELLE MARINHO XAVIER. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACA DE SERVICOS NA FORMA DE PARCERIA COM ACADEMIA DE GINASTICA E ARTES MARCIAIS PARA PROPORCIONAMENTO DE BEM ESTAR FISICO E MENTAL DE FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, COM A POSSIBILIDADE DE PRATICA DE DESPORTO PARA CONDICIONAMENTO FISICO E BENEFICIOS,REFERENTE AO PERIODO DE 10 MESES, CONFORME CONTRATO No 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200180 | 26/02/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM CONTA DE No 6.252-9 AG 0063-9 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE ASSINATURA DE SERVICO DE MALOTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200181 | 26/02/2010 | 4368.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DEBITADO NA C/C 00270-4 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200182 | 26/02/2010 | 173.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00210-0 BRADESCO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200183 | 26/02/2010 | 155.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200184 | 26/02/2010 | 93.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00212-7 BRADESCO, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200185 | 26/02/2010 | 1530.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MeS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200186 | 26/02/2010 | 26.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.001008-4 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200187 | 26/02/2010 | 788.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.000090-9 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200188 | 01/03/2010 | 250.00 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A ENTREGA DA DIRF FORA DO PRAZO DE VENCIMENTO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200189 | 01/03/2010 | 309.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-6907) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200190 | 01/03/2010 | 97.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) DO SETOR DO NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200191 | 01/03/2010 | 803.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200192 | 02/03/2010 | 199.22 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOH-1853 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200193 | 05/03/2010 | 35.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200194 | 05/03/2010 | 737.03 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200195 | 05/03/2010 | 9344.98 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200196 | 05/03/2010 | 5000.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NoS 001.2006.012.455-3, 001.2006.007.271-5, 001.2006.007.289-7, 001.2006.007.279-8, 001.2006.007.291-3 DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 8a e 9a PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200197 | 08/03/2010 | 1850.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200198 | 08/03/2010 | 12567.50 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200199 | 08/03/2010 | 2036.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200200 | 08/03/2010 | 227.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARA SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200201 | 08/03/2010 | 313.80 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200202 | 08/03/2010 | 470.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DE SILENCIOSO, SUBSTITUICAO DA SONDA LAMBDA, TROCA DA BOMBA, TROCA DO KIT EMBREAGEM E RETENTORES, SERVICO ELETRICO E CONSERTO DE INSTALACAO DOS VEICULOS VECTRA JFP-0563,FIORINO PLACA MXK-4639, SIENA PLACA MNE-7202, GOL PLACA MNP-1390, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200203 | 08/03/2010 | 217.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO VECTRA DE PLACA JFP-0563 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200204 | 08/03/2010 | 591.75 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200205 | 08/03/2010 | 535.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA MNP-1390 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200206 | 08/03/2010 | 90.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO FIORINO DE PLACA MXK-4639 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200207 | 08/03/2010 | 40.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO PALIO DE PLACA MOP-8950 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200208 | 08/03/2010 | 86.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO GOL DE PLACA CVE-8589, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200209 | 08/03/2010 | 18.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA JFQ-1607, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200210 | 08/03/2010 | 144442.50 | 10585721000164 | JCN CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE TACHAS E TACHOES PARA APLICACAO NA SINALIZACAO HORIZONTAL DO SISTEMA VIARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONVITE No 0038/2009 E CONTRATO No 0005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200211 | 08/03/2010 | 507.50 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200212 | 08/03/2010 | 7958.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK EQUIPADO COM GUINDASTE PARA DESLOCAMENTO DE ABRIGO PARA PARADA DE ONIBUS, CONFORME CONTRATO No 0012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200213 | 08/03/2010 | 8.69 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) PARA ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200214 | 08/03/2010 | 2837.05 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE 10 IMPRESSOES EM LONA BRANCA PARA BANNER MAIS ACABAMENTO COMPLETO ALUZIVOS A CAMPANHA DA FAIXA DE PEDESTRE E SEMANA DA MULHAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200215 | 08/03/2010 | 873.68 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUSPENCAO NO VEICULO S-10 DE PLACA MOJ-1067 DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200175 | 08/03/2010 | 215.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200216 | 09/03/2010 | 1051.94 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200217 | 09/03/2010 | 2553.56 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200218 | 09/03/2010 | 1599.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SERVIDOR DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200225 | 10/03/2010 | 950.00 | 02463890000101 | ELETROMETAL PARK COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA NOS CAVALETES DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200226 | 10/03/2010 | 34.50 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REFERENTE A HOMENAGEM A TODAS AS FUNCIONARIAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200227 | 10/03/2010 | 7780.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE KITLANCHES PARA OS AGENTES DE TRANSITOS EM OPERACOES ESPECIAIS E DIVERSAS FESTIVIDADES NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200230 | 10/03/2010 | 6570.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200231 | 10/03/2010 | 6345.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200265 | 11/03/2010 | 450.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACAO DAS EDICOES 07,14,21 E 28 CONFORME AUTORIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200263 | 12/03/2010 | 530.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE 5000 PANFLETOS MEDINDO 15X12CM 4X0 CORES, COUCHE LISO L1 90G, ALUSIVA A SEMANA DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200234 | 15/03/2010 | 139.50 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200235 | 15/03/2010 | 100.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONTAGEM DO CABECOTE DO MOTOR YAMAR DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200236 | 17/03/2010 | 835.58 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200237 | 17/03/2010 | 589.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA, REFERENTE A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200238 | 17/03/2010 | 820.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DE COMPRESSOR 1/5, RECARGA DE GAS E MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 7.500 BTUïS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200239 | 17/03/2010 | 78.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200240 | 17/03/2010 | 49.95 | 08214387000190 | CASA DOCE LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOMBONS DESTINADOS AO TRABALHO DE EDUCACAO DE TRANSITO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200241 | 17/03/2010 | 1500.00 | 05493809000116 | FABRICA DE EVENTOS E MARKETING LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, DECORACAO E PRODUCAO DE 01 ESTANDE DURANTE A REALIZACAO DA SEMANA DA MULHER DE 08 A 12/03/2010 NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200242 | 17/03/2010 | 25.00 | 01378662000162 | P.R. Comércio de produtos, Peças e Serviços LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS EM VENTILADOR IMPORTADO 30 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200243 | 17/03/2010 | 565.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA EM TONER 35 E DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DIVERSAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200244 | 17/03/2010 | 829.32 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200245 | 18/03/2010 | 93.51 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA JFP-0563 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200246 | 18/03/2010 | 280.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA PARA CO9MEMORACAO DA SEMANA DA MULHER NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200247 | 18/03/2010 | 220.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E TORTA PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200248 | 18/03/2010 | 36.32 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200249 | 18/03/2010 | 117.08 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200250 | 19/03/2010 | 28.74 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO DOS BANHEIROS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200251 | 19/03/2010 | 506.33 | 03326058000207 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200252 | 19/03/2010 | 243.95 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200288 | 19/03/2010 | 775.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAR) PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200284 | 22/03/2010 | 3543.14 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (CELULARES) PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200285 | 22/03/2010 | 196.52 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (BANDA LARGA 3G 500KBPS) PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200286 | 22/03/2010 | 615.76 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (PLANO INTERNET 40) PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200287 | 22/03/2010 | 92.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517) NO SETOR DO NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200253 | 22/03/2010 | 361.30 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 1200360 | 22/03/2010 | 18000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL SITUADO A RUA CAZUZA BARRETO, 104 - ESTACAO VELHA - CAMPINA GRANDE-PB, PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO I - UNIDADE DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOS ALUGUEIS DO PERIODO DE JANEIRO AJUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO DE LOCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200254 | 23/03/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATONo 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200255 | 24/03/2010 | 264.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLORES PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, HOMENAGEM FEITA AS MULHERES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200256 | 24/03/2010 | 350.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200257 | 24/03/2010 | 222.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA COMPUTADORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200258 | 24/03/2010 | 3600.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E GESTAO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME COMPLEMENTO DO CONTRATO No 0013/2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200259 | 24/03/2010 | 1323.74 | 33014556024370 | Lojas Americanas | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE OVOS DE CHOCOLATE PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE A COMEMORACAO DO DIA DE PASCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200260 | 24/03/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200261 | 24/03/2010 | 14960.33 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPLANTACAO DE CONDICIONADORES DE TRAFEGO (GELO BAIANO) NA AVENIDA VIGARIO CALIXTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No0023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200262 | 24/03/2010 | 125.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-7047, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200266 | 24/03/2010 | 345.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200267 | 24/03/2010 | 3441.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200272 | 24/03/2010 | 130.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SISTEMA DE FREIO, ALINHAMENTO, CAMBAGEM, BALANCIAMENTO E MAO DE OBRA NO VEICULO GOL DE PLACA CVE-8589 E SIENA DE PLACA MNE-7202, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200321 | 24/03/2010 | 1530.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETONS DO CONSEHLO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME DECRETO DE No 8698 DE 12 DE SETEMBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200264 | 25/03/2010 | 7920.00 | 00006790691430 | BRUNO MANGUEIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS ESPECIALIZADOS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DE TRAFEGO, ATRAVES DO SISTEMA DE (AUTO CAD) PARA IMPLANTACAO DE ACOES DE MELHORIA DO TRANSITO URBANO, CONFORME CONTRATO No 0026/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200268 | 26/03/2010 | 660.00 | 10857384000117 | SONILDO MORAIS PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSTALACAO DE GPS E SUBSTITUICAO DE CIBIE, LEDS, MONTAGEM DOS GIRAFLEX, CONSERTO DE CIRENE, DESMONTAGEM DO GIRAFLEX E GPS, EM DIVERSOS VEICULOS DE PLACAS MON-7937, MOV-8207, MOV7917(MOTOS), NPX-1026, NPX-1016, MOV-8147, MOV-7817, MOV-8207(MOTOS), MPX-1016, MOV-7917 (MOTO), NPX-1026, MOP-8950, NPX-1026 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200269 | 26/03/2010 | 18.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICAS CM/LINEAR (COPIA DE MAPA) PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200270 | 26/03/2010 | 5020.00 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CONES E CAPAS DE CHUVA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200271 | 26/03/2010 | 530.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXAFIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200273 | 29/03/2010 | 295.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA PARA VEICULO GOL DE PLACA CVE-8589 E FIAT PALIO DE PLACA MOP-8950 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200274 | 29/03/2010 | 220.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE TORTAS E SALGADOS PARA COMEMORACAO DE ANIVERSARIANTES DO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200275 | 29/03/2010 | 960.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200276 | 29/03/2010 | 525.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200277 | 29/03/2010 | 82.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200278 | 29/03/2010 | 1382.50 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200279 | 29/03/2010 | 155.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZACAO E SEGURANCA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200280 | 29/03/2010 | 1050.00 | 00001996367455 | MARCIA MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE ORNAMENTACAO E MONTAGEM DA DECORACAO TEMATICA DO STAND DA STTP NO EVENTO DOMINGO NO PARQUE NO DIA 28/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200281 | 29/03/2010 | 1100.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APRESENTACAO ARTISTICA DO ùPALHACO ALEGRIAùNO EVENTO DOMINGO NO PARQUE COM O TEMA EDUCANDO A CRIANCA NO TRANSITO, NO DIA 28/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200282 | 29/03/2010 | 70.00 | 01378662000162 | P.R. Comércio de produtos, Peças e Serviços LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS EM DOIS VENTILADORES DE TETO DO SETOR DE GRATUIDADE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200283 | 29/03/2010 | 9764.80 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200289 | 29/03/2010 | 350.00 | 05113702000103 | AUTOMACAO,SERV. E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200290 | 29/03/2010 | 46800.00 | 35496462000126 | ALANDEX PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE CENTRAL RECEPTORA E RADIOS DE COMUNICACAO COM MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AO USO DAS OPERACOES E FISCALIZACAO DO TRANSITO E TRANSPORTES COLETIVOS DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO DE No 0001/2009. ORIGINADO DO CONVITE No 0001/2009, CONFORME TERMO ADITIVO No 01/2010, PARA O PERIODO DE 04/04/2010 A 04/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200291 | 29/03/2010 | 10713.08 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS QUE FAZEM FISCALIZACAO NO TRANSITO DA CIDADE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200292 | 29/03/2010 | 433.63 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS QUE FAZEM FISCALIZACAO DE TRANSPORTES PUBLICOS DESTA CIDADE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200293 | 29/03/2010 | 195.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SEGURANCA E FERRAMENTA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200294 | 29/03/2010 | 1317.00 | 00000123444438 | ALEX SANDRO MOURA LOPES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LAVAGENS DE CARROS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200295 | 29/03/2010 | 1262.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO E CONCERTO DE RELOGIO DE PONTO DO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200296 | 29/03/2010 | 7411.64 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200297 | 29/03/2010 | 80.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONSERTO DE CADEIRAS E SERVICOS DE SOLDAS, PINTURAS E REPOSICAO DE UM PISTAO E TROCA DE TECIDOS DE DUAS CADEIRAS, PERTENCENTE AO SETOR DE GRATUIDADE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200298 | 29/03/2010 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200299 | 29/03/2010 | 651.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200322 | 29/03/2010 | 14200.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O PERIODO DE FEVEREIRO E MARCO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200300 | 30/03/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200301 | 30/03/2010 | 760.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DA BOMBA DïAGUA, RADIADOR E REVISAO GERAL E SUBSTITUICAO DOS MANGOTES DO VEICULO S-10 DE PLACA MOJ-1067 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200302 | 30/03/2010 | 16555.30 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO No 0004/2010 E CARTA CONVITE No 0037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200303 | 30/03/2010 | 3856.76 | 64092315000199 | PENZEL COMERCIO EXTERIOR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LEDïS REDONDOS PARA O SETOR SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200304 | 30/03/2010 | 18400.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORMECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200305 | 30/03/2010 | 1336.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200306 | 30/03/2010 | 9237.80 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200307 | 30/03/2010 | 8725.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200308 | 30/03/2010 | 6030.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE NOVENTA CONJUNTOS DE FARDAMENTOS EM BRIM PROFISSIONAL (ANTI-CHAMA), COM FITA SINALIZADORA (FLUORESCENTE) PARA CAMISAS E CALCAS EM TAMANOS P,M,G E GG PARA AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200309 | 30/03/2010 | 1090.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO PREVENTIVA EM AR CONDICIONADOS DE 10.000 E 7.500 BTUïS, TROCA DE COMPRESSOR AUTERNATIVO DE 7.500 BTUïS, RECARGA DE GAS R22 PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200310 | 30/03/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM CONTA DE No 6.252-9 AG 0063-9 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE ASSINATURA DE SERVICO DE MALOTE NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200311 | 30/03/2010 | 7154.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO FEITO A DEBITO NA C/C 9.002704 NO MES DE MARCO, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200312 | 30/03/2010 | 85.10 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00212-7 BRADESCO, NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200313 | 30/03/2010 | 173.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00210-0 BRADESCO, NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200314 | 30/03/2010 | 118.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200315 | 30/03/2010 | 0.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO DE No 1200788/2009 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR REFERENTE A NOTA FISCAL No 1912 DO DIA 02/09/2009 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200316 | 30/03/2010 | 80427.41 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200317 | 30/03/2010 | 52390.65 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200318 | 30/03/2010 | 1598.17 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.000090-9 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200319 | 30/03/2010 | 67.13 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.001008-4 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200320 | 30/03/2010 | 2550.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MeS DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200323 | 01/04/2010 | 91.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200324 | 01/04/2010 | 846.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200325 | 01/04/2010 | 307.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA (3341-6907) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200326 | 01/04/2010 | 34.62 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200327 | 01/04/2010 | 79000.00 | 10956012000148 | MULTLINK COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPLANTACAO DE PORTICO SEMAFORICO, CONFECCIONADO EM CHAPA 14 MEDINDO 6,00M DE ALTURA, CONFORME CONTRATO No 0028/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200328 | 06/04/2010 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO DETRAN/PB, RELATIVO A PENDENCIAS FINANCEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200329 | 06/04/2010 | 5100.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICAS PARA A SALA DA SECRETARIA DO SUPERINTENDENTE NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200330 | 08/04/2010 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DE REUNIAO NO CETRAM NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200333 | 08/04/2010 | 1100.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSPECAO VEICULAR NOS VEICULOS DE PLACAS MOI-1207, MOA-5633, LAF-7657, MNS 7305, MMU-5451, MMT-8421, KNP-3569, KLA-1191, MYA-2278, MOT-4343, MOI-1634, JGP-0255, MNS-0393, LUU-0095, KLY-9487,KJF-2558, MMP-4218, BUA-9041, LON-7996, DEJ-0561, MNG-8611, HUA-6820, REFERENTE AOS TRANSPORTES ESCOLARES CADASTRADOS NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200334 | 08/04/2010 | 3500.50 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200331 | 09/04/2010 | 3018.18 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200332 | 09/04/2010 | 1133.68 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO EDIFICIO ANEXO DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200377 | 12/04/2010 | 450.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACAO DAS EDICOES 04,11,18 E 25/04/2010, CONFORME AUTORIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200335 | 12/04/2010 | 186.00 | 00032490097415 | MARÍLIA CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA A GERENTE ADMINISTRATIVA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CETRAN, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200336 | 12/04/2010 | 916.43 | 03326058000207 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200337 | 12/04/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200338 | 13/04/2010 | 35.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS GLP PARA MANUTENCAO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200339 | 13/04/2010 | 4370.00 | 08864005000174 | PAULO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200340 | 13/04/2010 | 8495.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200341 | 13/04/2010 | 1620.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES PARA OS AGENTES DE TRANSITO E O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200342 | 14/04/2010 | 250.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DIVERSOS NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200343 | 14/04/2010 | 6400.00 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO & DISTRIBUICAO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AR CONDICIONADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200344 | 14/04/2010 | 112.60 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200345 | 14/04/2010 | 133.27 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE POSTAGEM DE PRODUTOS DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A SEDEX A COBRAR CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200346 | 14/04/2010 | 46.45 | 08977855000189 | TENTACAO LOJA DE CONVENIENCIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BALAS PARA VISITANTES DO STAND DA STTP NO PROGRAMA DOMINGO NO PARQUE NO DIA 28/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200347 | 14/04/2010 | 147.84 | 07502087000144 | CRUZFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ABASTECER A FARMACIA DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA ATENDER AOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200352 | 14/04/2010 | 1100.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL NO DIARIO FORENSE, CONFORME CONTRATO 0029/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200358 | 14/04/2010 | 1000.00 | 07596852000132 | GILBERTO GONÇALVES DA ROCHA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS PARA FAZER UM TRANSLADO PARA REUNIAO NACIONAL DE ENTIDADES DO MOVIMENTO NEGRO, DE 11/03 A 14/03/2010 EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200405 | 16/04/2010 | 7830.00 | 05240677000110 | PORTO SINALIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200353 | 19/04/2010 | 128.00 | 13004510002637 | BOMPRECO S/A SUPERMERCADOS DO NORDESTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENTILADOR PARA O SETOR DE ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200354 | 19/04/2010 | 5010.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PNEUS PARA OS VEICULOS S-10 PLACA MOP-8950 E F-40000 DE PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200348 | 19/04/2010 | 397.18 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200349 | 19/04/2010 | 1036.48 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200350 | 19/04/2010 | 2516.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACOES VERTICAIS NA COR BRANCA E REFLETIVA COM O TEMA ùZONA DE SILENCIO. PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200351 | 19/04/2010 | 2514.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE SUPORTES BASCULHANTES EM ALUMINIO FUNDIDO, UM PAR PARA SUPORTE BASCUCLHANTE E CONFECCAO BRACADEIRA MEDINDO 50CM EM BARRA DE 2 POLEGADAS E CONFECCAO DE PESTANA PARA GLOBO FOCAL PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200355 | 20/04/2010 | 1760.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM SPLINTER E AR CONDICIONADO 12000 BTUïS, INSTALACOES DE QUATRO SPLINTER DE 12000 BTUïS FUJITSU INVERTE E MANUTENCAO CORRETIVA EM AR CONDICIONADO DE 7500 BTUïS PARA ESTAAUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200356 | 20/04/2010 | 4470.00 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO No 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200357 | 20/04/2010 | 17267.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO No 0004/2010 E CARTA CONVITE No 0037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200378 | 20/04/2010 | 600.04 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO INTERNET 40 R CELULARES) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200379 | 20/04/2010 | 3938.21 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO INTERNET 10 E CELULARES) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200361 | 22/04/2010 | 291.40 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200362 | 22/04/2010 | 2500.00 | 04936123000190 | CLAUDIO O. CALIXTO & CIA. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAPOTARIA E PARABRISA DIANTEIRO, UM FAROL DIANTEIRO E CONSERTO DE VIDRO ELETRICO EM VEICULOS D-20 PLACA JFO-1607, GOL PLACA WNO-1390, VECTRA PLACA JFP-0563, PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200359 | 22/04/2010 | 22448.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED P/GRUPOS FOCAIS DE PEDESTRES PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200387 | 22/04/2010 | 99.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS TELEFONIA FIXA (3341-1517) DO NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200363 | 23/04/2010 | 1860.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL ùMOBILIDADE URBANA - DESAFIOS E ESTRATEGIASù NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200364 | 23/04/2010 | 575.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECICLAGEM DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200365 | 23/04/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de abril de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200366 | 23/04/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTRATONo 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200367 | 23/04/2010 | 2040.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MeS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200368 | 23/04/2010 | 816.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME DECRETO DE No 8698 DE 12 DE SETEMBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200380 | 23/04/2010 | 164.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PARAFUSOS PARA A SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200381 | 26/04/2010 | 420.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E DA INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO S-10 DE PLACA MOJ-1067 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200373 | 26/04/2010 | 127.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200369 | 26/04/2010 | 2033.43 | 00002467475441 | LUCIANO RAMALHO DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO A PEDIDO DE LUCIANO RAMALHO DIONISIO CONFORME PORTARIA No 019/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200415 | 26/04/2010 | 3955.70 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200416 | 26/04/2010 | 268.59 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200370 | 27/04/2010 | 105.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200371 | 27/04/2010 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E DE GESTAO DE TRANSPORTES, E LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 0013/2010, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200372 | 27/04/2010 | 1025.95 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200382 | 27/04/2010 | 350.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DO ALTERNADOR E INSTALACAO (REVISAO) DO VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200383 | 27/04/2010 | 303.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E REVISAO DO ALTERNADOR DO VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200413 | 28/04/2010 | 80271.93 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200414 | 28/04/2010 | 55301.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200374 | 29/04/2010 | 11041.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO No 0004/2010 E CARTA CONVITE No 0037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200391 | 29/04/2010 | 66.30 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200419 | 29/04/2010 | 164.81 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A JUROS, CUSTAS CARTORIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA POR PAGAMENTO DE TITULO FORA DO VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200420 | 29/04/2010 | 7.34 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS RELATIVO A FATURA PAGA FORA DO VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200421 | 29/04/2010 | 2.16 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A JUROS POR FATURA TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200422 | 30/04/2010 | 309.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-6907) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200423 | 30/04/2010 | 804.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200424 | 30/04/2010 | 101.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200425 | 30/04/2010 | 65.99 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341 5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200392 | 30/04/2010 | 960.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200393 | 30/04/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200394 | 30/04/2010 | 4643.00 | 08454387000168 | ART MÍDIA MARKETING & COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENVELOPAMENTO DE FIAT UNO COM APLICACAO DE ADESIVO 3M IMPRESSAO DIGITAL EM RECORTE ELETRONICO REFLETIVO, APLICACAO DE ADESIVO 3M REFLETIVO EM CAMINHAO COM PLATAFORMA (MANUTENCAO SEMAFORICA), APLICACAO DE ADESIVOS EM VEICULO TIPO GOL PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200395 | 30/04/2010 | 522.28 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE COZINHA E HIGIENIZACAO PARA FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA DAS MAES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200396 | 30/04/2010 | 7531.93 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200397 | 30/04/2010 | 414.39 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200398 | 30/04/2010 | 11436.38 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200399 | 30/04/2010 | 578.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200400 | 30/04/2010 | 3094.30 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200401 | 30/04/2010 | 4770.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200402 | 30/04/2010 | 12512.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED P/GRUPOS FOCAIS DE PEDESTRES PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200403 | 30/04/2010 | 330.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECARGA DE TONNER, TROCA DE CILINDRO, ROLO MAGNETICO, CHIP PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200404 | 30/04/2010 | 1700.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCOES DE 50.000 PANFLETOS ùNA RUA JOAO PESSOA ESTACIONAR SO NA DIREITAù EM STARMAX L-1 75G, FORMATO 15X21CM, 4X0 CORES, PERSONALIZADO. CAMPANHA PROMOVIDA PELA STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200406 | 30/04/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM CONTA DE No 6.252-9 AG 0063-9 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE ASSINATURA DE SERVICO DE MALOTE NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200407 | 30/04/2010 | 9170.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DEBITADO NA C/C 00270-4 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200408 | 30/04/2010 | 169.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00210-0 BRADESCO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200409 | 30/04/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00212-7 BRADESCO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200410 | 30/04/2010 | 825.60 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.000090-9 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200411 | 30/04/2010 | 39.42 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.001008-4 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200412 | 30/04/2010 | 402.61 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, NO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200375 | 30/04/2010 | 380.00 | 02674088000233 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DO DAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200376 | 30/04/2010 | 1055.00 | 00043599672415 | MARIA AURORA PIRES MUNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO AO NEAC DE COORDENACAO DE TRANSITO EM PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE ESTACIONAMENTO ROTATIVO NA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200384 | 30/04/2010 | 65.95 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200385 | 30/04/2010 | 840.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA PARA CAMPANHA DO TRANSITO REFERENTE A MUDANCA NO ESTACIONAMENTO DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200386 | 30/04/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200388 | 30/04/2010 | 387.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200389 | 30/04/2010 | 600.00 | 49351919000119 | ASSOCIACAO NACIONAL DE TRANSPORTES PUBLICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DO SUPERINTENDENTE DA STTP NO SEMINARIO NACIONAL:MOBILIDADE URBANA-DESAFIOS E ESTRATEGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200390 | 30/04/2010 | 1430.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PARA O SETOR DO DAT (DEPARTAMENTO DE APOIO AO TRANSITO) RELATIVO A 28600 UNIDADES DE PAPEL 24KG A4 SERRILHADO PARA ESTA ALTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200417 | 30/04/2010 | 85.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM DIVERSOS VEICULOS (MOTOS) PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200418 | 30/04/2010 | 914.64 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA DIVERSOS VEICULOS (MOTOS) PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200452 | 03/05/2010 | 204.37 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (BANDA LARGA 3G 500KBPS) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200453 | 03/05/2010 | 720.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA CONFECCAO DE PANFLETOS NA RUA JOAO PESSOA ùESTACIONAR SO NA DIREITA, NO FORMATO 150X210MM,4X0 CORES, PERSINALIZADOS PARA O NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200426 | 03/05/2010 | 80.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200524 | 03/05/2010 | 8.18 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-3804, 3341-4474 E 3341-3695) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200534 | 04/05/2010 | 6.20 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE A JUROS POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200427 | 06/05/2010 | 105.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200428 | 07/05/2010 | 395.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA DE JORNAL NO PERIODO DE 08/05/2010 A 07/05/2011 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200429 | 10/05/2010 | 1009.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200430 | 10/05/2010 | 2928.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200431 | 10/05/2010 | 600.00 | 06899030000168 | AGUINALDO DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DEDETIZACAO DAS DEPENDENCIAS INTERNAS E EXTRANAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200432 | 10/05/2010 | 90.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE COROA DE FLORES NATURAIS PARA A SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200433 | 10/05/2010 | 565.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O LABORATORIO DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200434 | 10/05/2010 | 190.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE ABRIL DE 2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200435 | 10/05/2010 | 22.92 | 40946501000260 | DINAIR ABREU CAVALCANTI - PARAISO DOS ALUMINIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA O SETOR DE SERVICOS GERAIS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200436 | 10/05/2010 | 1500.00 | 35355825000103 | ODILON ASSUNÇÃO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE 30 JOGOS DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO A SEREM IMPLANTADAS NAS PLACAS DE SINALIZACAO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200535 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00079823467404 | JÚLIO AFRÂNIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NoS 001.2006.012.455-3, 001.2006.007.271-5, 001.2006.007.289-7, 001.2006.007.279-8, 001.2006.007.291-3 DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 10a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200437 | 11/05/2010 | 90.00 | 00755510000179 | MARIA JUSSARA BRITO SILVA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COROA DE FLORES NATURAIS PARA A SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200438 | 11/05/2010 | 193.20 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200439 | 11/05/2010 | 457.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO/REGARGA EM EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200440 | 11/05/2010 | 48.00 | 07783804000153 | EXCEL SEGURANCA E AUTOMACAO PREDIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO/REGARGA EM EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200441 | 11/05/2010 | 60.00 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MANUTENCAO EM MONITOR 17 ùCRT SAMSUNG PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200442 | 11/05/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200443 | 12/05/2010 | 6440.00 | 08306086000197 | LOWELL MAX CONFECCOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COLETES COM FAIXAS REFLETIVAS HOMOLOGADO PELA DENATRAN PARA A DIVISAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200444 | 12/05/2010 | 459.30 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACESSORIOS PARA MANUTENCAO DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200486 | 12/05/2010 | 450.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES NAS EDICOES DE 02,09,16,23 E 30/05/2010, CONFORME AUT. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200449 | 13/05/2010 | 261.80 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRONICOS PARA O SETOR DE RADIO DA DIVISAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200484 | 17/05/2010 | 915.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA A GERENCIA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200536 | 17/05/2010 | 60.00 | 00002467475441 | LUCIANO RAMALHO DIONISIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR EMPENHADO POR TER SIDO PAGO A MAIOR REFERENTE AO EMPENHO No 120036, QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200450 | 18/05/2010 | 264.94 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200451 | 18/05/2010 | 102.00 | 00001611224420 | AURINO ELIAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DE DIVERSOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200445 | 18/05/2010 | 377.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200446 | 18/05/2010 | 616.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200447 | 18/05/2010 | 530.00 | 00003299358448 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ORNAMENTACAO E MONTAGEM DE DECORACAO TEMATICA DA FESTA DAS MAES NO DIA 17/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200448 | 18/05/2010 | 21796.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO No 0004/2010 E CARTA CONVITE No 0037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200502 | 20/05/2010 | 4570.43 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200503 | 20/05/2010 | 625.84 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DO PLANO INTERNET 40 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200504 | 20/05/2010 | 211.81 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DO PLANO INTERNET BANDA LARGA 3G 500KBPS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200454 | 21/05/2010 | 425.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE INSTALACAO ELETRICA E REVISAO DE ALTERNADOR DOS VEICULOS DE PLACA MNG-2175 (TOYOTA) E MOH-1853 (S-10) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200455 | 21/05/2010 | 608.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO TOYOTA DE PLACA MNG 2175 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200456 | 21/05/2010 | 270.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200457 | 21/05/2010 | 700.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200458 | 21/05/2010 | 2306.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE ARTIGOS DE SEGURANCA PARA AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DA DIVISAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200459 | 21/05/2010 | 24787.00 | 05240677000110 | PORTO SINALIZACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200460 | 21/05/2010 | 467.81 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PAPELARIA E ENCADERNACAO PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200461 | 21/05/2010 | 340.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA FESTA DAS MAES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200462 | 21/05/2010 | 12800.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O PERIODO DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200463 | 24/05/2010 | 5229.20 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200464 | 24/05/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de maio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200465 | 24/05/2010 | 46.50 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA ENTREGAR DE DEFESA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO-TCE, NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200466 | 24/05/2010 | 1000.84 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA EM FAVOR DO SR. SUPERINTENDENTE SALOMAO AUGUSTO M. SOUTO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP, PARTICIPAR DE SEMINARIO NACIONAL ùMOBILIDADE URBANA-DESAFIOS E ESTRATEGIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200467 | 24/05/2010 | 157.50 | 00067443273487 | ROMERO DANTAS PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PINTURA EM VEICULO (MOTO) PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200468 | 24/05/2010 | 1040.00 | 08261451000194 | JOSE ALUISIO PRUDENCIO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO PARA OS AGENTES DE TRANSITO DA R.A.M. DA DIVISAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200469 | 24/05/2010 | 5760.00 | 00007562575495 | ANA CARLA SILVA APOLINARIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A EDUCADORES DE TRANSITO NA CAMPANHA DE MUDANCA DO ESTACIONAMENTO DA RUA JOAO PESSOA NESTA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200470 | 24/05/2010 | 200.00 | 00010062326481 | IZEBELLA ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DEMANDA DAS LINHAS 333 E 263A, COM CARACTERIZACAO DA ORIGEM E DESTINO DOS PASSAGEIROS NESTE PONTO PARA DAR SUBSIDIO AO PLANEJAMENTO DE MELHORIAS DESSAS LINHAS PARA A GERENCIA DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA, ENTRE OS DIAS 10 A 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200471 | 24/05/2010 | 200.00 | 00009694220408 | JOSELIA THAYSE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PESQUISA DE LEVANTAMENTO DE DEMANDA DAS LINHAS 333 E 263A, COM CARACTERIZACAO DA ORIGEM E DESTINO DOS PASSAGEIROS NESTE PONTO PARA DAR SUBSIDIO AO PLANEJAMENTO DE MELHORIAS DESSAS LINHAS PARA A GERENCIA DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA, ENTRE OS DIAS 10 A 21 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200472 | 24/05/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATONo 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200473 | 24/05/2010 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E DE GESTAO DE TRANSPORTES, E LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 0013/2010, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200474 | 24/05/2010 | 69.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS XEROGRAFICOS PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200475 | 24/05/2010 | 3000.00 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO No 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200505 | 24/05/2010 | 95.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517) DO NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200494 | 24/05/2010 | 134.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200476 | 25/05/2010 | 1088.08 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200477 | 25/05/2010 | 5888.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED P/GRUPOS FOCAIS DE PEDESTRES PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200478 | 25/05/2010 | 7852.00 | 09621911000100 | MILLENA DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAVALETES EM METAL COM CHAPA 18 E PINTURA DE 3 DEMAOS, PARA O SETOR SINALIZACAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200479 | 25/05/2010 | 880.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 10.000 PANFLETOS ùMUDANCA DE SENTIDO DE VIAùEM PAPEL BRILHO 90G, 4X4 CORES, FORMATO 15X21 PERSONALIZADO PARA O NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200480 | 26/05/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200481 | 26/05/2010 | 190.00 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA SAMSUNG SCX-4200 E MONITOR SAMSUNG 15 PARA O SETOR FINANCEIRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200482 | 26/05/2010 | 650.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE GRAVACAO E PRODUCAO DE MATERIAS JORNALISTICAS PARA EXIBICAO NO PROGRAMA TV CAMARA ABERTA, DURANTE O M~ES DE MAIO/2010, CONTRATO No 0033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200483 | 26/05/2010 | 929.70 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO, PARA MANUTENCAO DOS AGENTES DE TRANSITO NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200500 | 26/05/2010 | 4855.78 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200501 | 26/05/2010 | 467.85 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200488 | 27/05/2010 | 2977.91 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO EM LONA BRANCA PARA EVENTOS DO DIA DAS MAES E PROJETO DE MUDANCA NO ESTACIONAMENTO DA RUA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200485 | 27/05/2010 | 492.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200506 | 31/05/2010 | 153.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200507 | 31/05/2010 | 1866.10 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200508 | 31/05/2010 | 7280.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200509 | 31/05/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200510 | 31/05/2010 | 2000.00 | 41213075000138 | JOSEFA FERREIRA DE SOUSA-PILLI MALHAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS EM MALHA DESTINADAS A CAMPANHA EDUCATIVA DE TRANSITO NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS/2010, COM O TEMA ùSE BEBER NAO DIRIJAù. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200511 | 31/05/2010 | 1339.20 | 09244401000161 | SITRANS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VALES TRANSPORTES DESTINADOS A EQUIPE DE EDUCADORES E DE APOIO AO TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200512 | 31/05/2010 | 1140.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200513 | 31/05/2010 | 1526.80 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES PARA OS AGENTES DE TRANSITO E O PESSOAL DA SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200514 | 31/05/2010 | 43.60 | 04311826000122 | RPG - COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE TNT PARA ORNAMENTACAO DA RECEPCAO DA STTP, NO PERIODO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200515 | 31/05/2010 | 174.84 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA DECORACAO E ORNAMENTACAO NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200516 | 31/05/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM CONTA DE No 6.252-9 AG 0063-9 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE ASSINATURA DE SERVICO DE MALOTE NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200517 | 31/05/2010 | 8806.00 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DEBITADO NA C/C 00270-4 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200518 | 31/05/2010 | 1115.90 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.000090-9 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200519 | 31/05/2010 | 29.18 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.001008-4 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200520 | 31/05/2010 | 169.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00210-0 BRADESCO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200521 | 31/05/2010 | 388.56 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200522 | 31/05/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00212-7 BRADESCO, NO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 1200523 | 31/05/2010 | 1430.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200489 | 31/05/2010 | 2040.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MeS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200490 | 31/05/2010 | 729.26 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DE VEICULOS PARA FISCALIZACAO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200491 | 31/05/2010 | 13117.05 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DA DIVISAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200492 | 31/05/2010 | 139.50 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200493 | 31/05/2010 | 1116.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DA 72a REUNIAO DO FORUM NACIONAL DE SECRETARIOS DE TRANSPORTES PUBLICOS NA CIDADE DE OLINDA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200495 | 31/05/2010 | 280.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200496 | 31/05/2010 | 600.00 | 10762821000119 | GRAFICA DO NORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE ADESIVOS IMP. 6X0 18X15, REFERENTE A TRANSITO LIVRE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200497 | 31/05/2010 | 4620.00 | 11050236000159 | FLAVIA LUCAS DA SILVA ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAPAS PARA COLETE REFLETIVA E ACOCHOADA COM EMBURRACHADO PARA AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200498 | 31/05/2010 | 841.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200499 | 31/05/2010 | 300.00 | 00067612318415 | JOAO HIRAN BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FOTOGRAFIA EM EVENTOS DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200525 | 31/05/2010 | 80445.80 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200526 | 31/05/2010 | 47915.66 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200527 | 31/05/2010 | 340.70 | 08689582000258 | T&J COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS (MOTO) DE PLACA MOV-7857, MOV-7817, MOV-7937,MOV-8207 PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200528 | 31/05/2010 | 30.00 | 08689582000258 | T&J COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO ELETRICA NO VEICULO MOTO DE PLACA MOV-8017 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200529 | 31/05/2010 | 70.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200530 | 31/05/2010 | 364.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL NO PERIODO DE 19/05/2010 A 19/05/2011, CONFORME CONTRATO No 148 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200531 | 31/05/2010 | 100.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMOCAO DE 02 VEICULOS (SUCATA) DA AVENIDA VANIA CAVALCANTE No 403 PARA A MESMA RUA AO LADO DO No 101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200532 | 31/05/2010 | 75.82 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENFEITES PARA ORNAMENTACAO DOS SETORES DA STTP, NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200533 | 31/05/2010 | 315.00 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL PARA OS AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200537 | 31/05/2010 | 43071.63 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200538 | 31/05/2010 | 9033.60 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200487 | 31/05/2010 | 1650.00 | 00020316259420 | JOSE PESSOA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RECUPERACAO DE TRES PORTICOS EM CHAPA DE 1/8, CONFECCAO DE SEIS BASES EM CHAPA DE 1/8 COM PARAFUSO E PINTURA GERAL, REFERENTE AO PROJETO ODOM BEZERRA DE SINALIZACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200539 | 01/06/2010 | 5000.00 | 00079823467404 | JÚLIO AFRÂNIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NoS 001.2006.012.455-3, 001.2006.007.271-5, 001.2006.007.289-7, 001.2006.007.279-8, 001.2006.007.291-3 DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 11a E 12a PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200540 | 01/06/2010 | 946.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS (3341-1278) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200541 | 01/06/2010 | 111.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS (3341-5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200542 | 01/06/2010 | 309.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS (3341-6907) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200543 | 01/06/2010 | 22.89 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXAS (3341-5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200544 | 01/06/2010 | 12.59 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-3804) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200545 | 01/06/2010 | 16.09 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-3695) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200546 | 01/06/2010 | 180.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200547 | 01/06/2010 | 300.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS DE SEGURANCA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200632 | 02/06/2010 | 5.94 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200633 | 08/06/2010 | 36.08 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200634 | 08/06/2010 | 9.68 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS DE MORA POR TER SIDO PAGO FORA DO VENCIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200548 | 09/06/2010 | 934.91 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200549 | 09/06/2010 | 2618.17 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200550 | 09/06/2010 | 331.20 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200551 | 10/06/2010 | 775.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULAL) DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200552 | 10/06/2010 | 800.00 | 10455481000183 | ML TOMAZ COMERCIO E TRANSPORTES DE CARGAS E PASSAGEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UM ONIBUS PARA TRANSPORTE DA EQUIPE DE EDUCACAO DE TRANSITO PARA AS ESCOLAS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE CINCO E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200553 | 10/06/2010 | 200.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMEMORACAO DOS ANIVERSARIOS DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200556 | 10/06/2010 | 6120.00 | 09418712000108 | WS PROJETOS & CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PORTICOS EM LONA DE IMPRESSAO DE ALTA RESOLUCAO, ALUSIVOS AO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO, CONFECCIONADOS EM METALON 12X18, MEDINDO 5,40X1,1,20M PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200557 | 11/06/2010 | 1440.00 | 08851925000158 | ART-TÉCNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLAQUETAS PARA TOMBAMENTO DO PATRIMONIO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200558 | 11/06/2010 | 968.29 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO PARA LANCHES DOS AGENTES DE TRANSITO NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200559 | 11/06/2010 | 320.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA A ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200560 | 11/06/2010 | 5382.00 | 07796243000127 | PLASTFORT IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOBINAS PARA FAIXA DE SINALIZACAO DESTINADO AO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200561 | 11/06/2010 | 43.50 | 09262859000143 | RALLY MOTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CONJUNTO DE CAPA DE CHUVA PROTETORK ùMù PARA FUNCIONARIO DE USA A MOTO MOD-9493 PARA SERVICOS EXTERNOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200562 | 11/06/2010 | 12000.00 | 08846230000188 | ATECEL -ASSOCIAÇÃO TÉC CIENT ERNESTO L DE O JÚNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ELABORACAO DO PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERACAO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA STTP, OBJETO DO CONTRATO No 0034/2010, FIRMADO ENTRE A STTP E A ATECEL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200554 | 11/06/2010 | 4814.00 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO No 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200555 | 11/06/2010 | 600.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISAS COM LOG DA STTP E LETREIRO ùAPOIO AO TRANSITO NA PARTE FRONTAL E NAS COSTAS PARA PESSOAL DE APOIO AOS AGENTES DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200635 | 16/06/2010 | 1187.50 | 00010519100484 | PALLOMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A EDUCADORES DE TRANSITO NA MUDANCA DE SENTIDO DE VIA NO BINARIO DA RUA CAMPOS SALES NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200568 | 17/06/2010 | 2400.00 | 70999289000180 | FREDERICO EDUARDO NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTOEIRA SONORA REFERENTE A SINALIZACAO PARA DEEFICIENTE VISUAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200563 | 18/06/2010 | 646.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A JUNHO DE 2010, DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200564 | 18/06/2010 | 496.85 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTO REFERENTE A JUNHO DE 2010, DO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200565 | 18/06/2010 | 7013.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200566 | 18/06/2010 | 1100.00 | 00054818494887 | JOSE DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RETIFICA NA BOMBA HIDRAULICA, ESCAPAMENTO, PIAO PARA CORRENTE E MONTAGEM NO CARRO DE PINTURA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200567 | 21/06/2010 | 120.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DA PELICULA DE FUSOR HP 1010/1020/1200 E 1320 PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200569 | 21/06/2010 | 7920.30 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DOALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200570 | 23/06/2010 | 1595.63 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200571 | 23/06/2010 | 1168.31 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200572 | 23/06/2010 | 100.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200573 | 23/06/2010 | 120.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200574 | 23/06/2010 | 100.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA MAQUINA DO VIDRO DA PORTA ESQUERDA COLOCADA, VEICULO D-20 PLACA JFO-1607, AZUL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200575 | 23/06/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de junho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200576 | 23/06/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATONo 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200577 | 23/06/2010 | 8537.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS RELATIVO A TALOES, ENVELOPES E PAPEL 24KG PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200578 | 23/06/2010 | 815.70 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE REFRIGERANTES PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUE ESTAO TRABALHANDO NO EXPEDIENTE GIGANTE NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200579 | 23/06/2010 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E DE GESTAO DE TRANSPORTES, E LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 0013/2010, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200580 | 23/06/2010 | 214.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO (MOTO) DE PLACA MOV-7917 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200582 | 23/06/2010 | 3422.90 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200581 | 28/06/2010 | 2550.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MeS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200583 | 29/06/2010 | 510.00 | 00007562575495 | ANA CARLA SILVA APOLINARIO BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A EDUCADORA DE TRANSITO NA MUDANCA DO FLUXO NA RUA CAMPOS SALES NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO NESTA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200584 | 29/06/2010 | 210.29 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA REFERENTE A BANDA LARGA 3G 500KBPS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200585 | 29/06/2010 | 3150.00 | 00036310202871 | ROMULO DE ALCANTARA NUNES DINIZ FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE - CSA PARA GERENCIAMENTO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA COM A INCLUSAO DE MANUTENCAO E SUPORTE TECNICO, ALEM DE IMPORTACAO DA BASE DE DADOS, INSTALACAO ETREINAMENTO DE PESSOAL PARA OPERACAO DO NOVO SISTEMA, CONFORME CONTRATO No0032/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200586 | 29/06/2010 | 375.00 | 00004391215403 | JOSE RICARDO ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABERTURA, DESMONTAGEM DE SEGREDO E CONFECCAO DE CHAVE CODIFICADORA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA NPX-1016 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200587 | 29/06/2010 | 285.00 | 07457035000101 | MD MOTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS (MOTO) DE PLACAS MOV-7817, MOV-8147 E MOD-9503 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200588 | 29/06/2010 | 50.00 | 07457035000101 | MD MOTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRAS NO VEICULO (MOTO) DE PLACA MOV-7597 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200589 | 29/06/2010 | 187.00 | 07457035000101 | MD MOTOS LTDA -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO (MOTO) DE PLACA MOV-7597 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200590 | 29/06/2010 | 12056.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO No 0004/2010 E CARTA CONVITE No 0037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200591 | 29/06/2010 | 139.50 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA BUSCAR O SR. GUILHERME DA EMPRESA CONTRANSIN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200592 | 29/06/2010 | 120.00 | 12732517000154 | NUNES COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO REPARO PARA TORNEIRA DECAMATIC ECO DECA PARA O TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200593 | 29/06/2010 | 755.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200594 | 29/06/2010 | 300.76 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200595 | 30/06/2010 | 600.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DIVULGANDO AS ACOES DA STTP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, NO PROGRAMA TV CAMERA ABERTA, COM PRODUCAO E GRAVACAO E EDICAO DAS MATERIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200596 | 30/06/2010 | 1632.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETONS DO CONSEHLO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME DECRETO DE No 8698 DE 12 DE SETEMBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200597 | 30/06/2010 | 600.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EDITAIS DE NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO NAS EDICOES 06,13,20 E 27/062010 CONF. AUT. DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200598 | 30/06/2010 | 190.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS GOL DE PLACA CVE-8589 E TOYOTA DE PLACA MNG-2175 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200599 | 30/06/2010 | 615.25 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL DO PLANO INTERNET 40 PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200600 | 30/06/2010 | 4418.86 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) PARA ESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200601 | 30/06/2010 | 115.54 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS (MOTO) DE PLACAS MOV-7917. MOV-7537, MOV-8207 E MOV-7597 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200602 | 30/06/2010 | 747.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXAFIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200603 | 30/06/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200604 | 30/06/2010 | 159.00 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS ELETRONICOS PARA SETORES DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200605 | 30/06/2010 | 7840.00 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE,CONFORME CONTRATO No 0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200606 | 30/06/2010 | 35.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GAS PARA A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200607 | 30/06/2010 | 12641.78 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200608 | 30/06/2010 | 1110.65 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS SETOR DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200609 | 30/06/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200610 | 30/06/2010 | 901.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS E OLEOS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200611 | 30/06/2010 | 92.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517) DO SETOR NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200612 | 30/06/2010 | 53950.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO E IMPLANTACAO DE 325 PLACAS INFORMATIVAS DE RUAS MEDINDO 0,40CM X 2,00M EM PVC EXPANDIDO COM APLICACAO DE ADESIVOS PARA DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.CONFORME CONVITE No 0021/2010 E CONTRATO No0039/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200613 | 30/06/2010 | 705.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200614 | 30/06/2010 | 400.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PROTECAO E FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200615 | 30/06/2010 | 5000.00 | 12671186000190 | LIFFE IND. E COM. DE PROD. METALURGICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE 4 TENDAS PARA O PROJETO BINARIO NO BAIRRO DE JOSE PINHEIRO NO PERIODO DE 13 A 24 DE JUNHO DE 2010, P/MONTAGEM E DESMONTAGEM MEDINDO 6X6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200616 | 30/06/2010 | 1260.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200617 | 30/06/2010 | 572.00 | 35496595000100 | DI DINAH IND. E COM. DE ROUPAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAMISAS MASCULINAS PROFISSIONAL COM LOGOMARCA DO BRASAO PMCG E STTP BORDADOS E CALCAS SOCIAL MASCULINA PARA MOTORISTAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200618 | 30/06/2010 | 167.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com UROS E DESPESAS DE CARTORIOS RELATIVO A TITULOS No A1.45339, A1.46004 REGULARIZADO NESTA DATA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200619 | 30/06/2010 | 1050.00 | 00003299358448 | JOSEANE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE CLIPPING ELETRONICO COM MATERIA JORNALISTICA E INFORMACOES DE INTERESSE DA STTP DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200620 | 30/06/2010 | 2290.00 | 00262712000189 | ELETRO METALURGICA PESSOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE TAMPA EM BARRA DE 2X3/16, MEDINDO 0,50X,050, ANTEPARO EM CHAPA 16 MEDINDO 1,20X1,20, PINTURA GERAL EM CONJUNTO DE PORTA FOCO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200621 | 30/06/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM CONTA DE No 6.252-9 AG 0063-9 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE ASSINATURA DE SERVICO DE MALOTE NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200622 | 30/06/2010 | 6636.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO FEITO A DEBITO NA C/C 9.002704 CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200623 | 30/06/2010 | 35.70 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.001008-4 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200624 | 30/06/2010 | 809.26 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.000090-9 CAIXA ECONOMICA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200625 | 30/06/2010 | 184.08 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200626 | 30/06/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00212-7 BRADESCO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200627 | 30/06/2010 | 263.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00210-0 BRADESCO, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200628 | 30/06/2010 | 30.10 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS RELATIVO A PLASTIFICACAO E PLOTAGENS PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200629 | 30/06/2010 | 77115.83 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200630 | 30/06/2010 | 51836.93 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200631 | 30/06/2010 | 44035.83 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 1200636 | 30/06/2010 | 1459.90 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200637 | 30/06/2010 | 60.00 | 09133471000142 | HOTEL DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESAS COM HOSPEDAGEM REFERENTE A DIARIA EM FAVOR DO SR. RONALDO V. NOGUEIRA REPRESENTANTE DA CONTRANSIM EM VISITA TECNICA A SERVICOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200638 | 01/07/2010 | 816.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200639 | 01/07/2010 | 91.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200640 | 01/07/2010 | 300.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-6907) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200641 | 01/07/2010 | 775.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (RECARGA PROGRAMADA DE CELULARES) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200686 | 01/07/2010 | 1562.32 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PASSAGEM EM FAVOR DE GUILHERME SILVA COMPREENDENDO O TRECHO DE SAO/JPA/CPV-SAO SOLICITADO POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200642 | 02/07/2010 | 10.27 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200643 | 02/07/2010 | 8.42 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-4474) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200644 | 02/07/2010 | 351.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DIARIAS EM FAVOR DO SR. GUILHERME VITOR DA SILVA, REPRESENTANTE DA CONTRANSIM EM VISITA TECNICA A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200645 | 05/07/2010 | 139.50 | 00020672497468 | JOSÉ SEVERINO SANTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200646 | 05/07/2010 | 279.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA O SUPERINTENDENTE PARA LEVAR PROCESSOS AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200647 | 05/07/2010 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DE WORKSHOP DA ANTP E FETRONOR NA CIDADE DE NATAL-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200648 | 05/07/2010 | 446.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS DE INFORMATICA PARA COMPUTADOR DO GEAF DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200649 | 05/07/2010 | 5097.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200650 | 05/07/2010 | 50.25 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS E HIDRAULICOS PARA MANUTENCAO DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200651 | 05/07/2010 | 2220.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DURANTE O PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010 NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200652 | 05/07/2010 | 750.00 | 00008838822484 | CAMILLO ESDRAS SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAIS DIDATICOS PARA DESENVOLVIMENTO DE CAMPANHA EDUCACIONAL NO SAO JOAO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200653 | 05/07/2010 | 145.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200654 | 05/07/2010 | 105.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200688 | 05/07/2010 | 1874.00 | 00444147000170 | PANIFICADORA SUPER PAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (DOCES E SALGADOS) PARA CONFRATERNIZACAO NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2010, PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200731 | 12/07/2010 | 714.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETONS DO CONSEHLO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME DECRETO DE No 8698 DE 12 DE SETEMBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200655 | 12/07/2010 | 911.53 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200656 | 12/07/2010 | 2400.43 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO0 DESTA AUTARQUIA REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200657 | 12/07/2010 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200658 | 12/07/2010 | 69.50 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CONDUZIR O SUPERINTENDENTE SALOMAO AUGUSTO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 120252010 | 1200659 | 12/07/2010 | 4511.60 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS ELETRICOS PARA OS SETORES DO NEAC, SINALIZACAO E TERMINAL DE INTEGRACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200660 | 13/07/2010 | 2700.00 | 35355825000103 | ODILON ASSUNÇÃO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE E CONFECCAO DE 54 JOGOS DE ADESIVOS REFLETIVOS PARA SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200671 | 14/07/2010 | 30233.50 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO No 0004/2010 E CARTA CONVITE No 0037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200664 | 14/07/2010 | 330.00 | 05620682000159 | BANCO PARANA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ESTORNO DE REPASSE DE CONSIGNACAO DE EMPRESTIMOS D BANCO PARANA, NAO CREDITADO A CONTA DE DESTINO DO FAVORECIDO, QUE ORA REGULARIZAMOS PARA QUEM DE DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200667 | 15/07/2010 | 15394.07 | 00001583614400 | ELIZABETE PAULINO DE FREITAS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE APOIO AOS AGENTES DE TRANSITO NO PERIODO DE 04/06 A 04/07/2010 NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2010, CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 1200661 | 15/07/2010 | 1147.35 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200662 | 15/07/2010 | 3619.40 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DOs VEICULOs DE PLACA MOV-7597, MOV-8147, MOV-7857, MOV-7937,MOV-8057, MOV-7987, MOV-7917, MOV-7817, MOV-8017, MOV-8207, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200663 | 15/07/2010 | 2500.00 | 00079823467404 | JÚLIO AFRÂNIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NoS 001.2006.012.455-3, 001.2006.007.271-5, 001.2006.007.289-7, 001.2006.007.279-8, 001.2006.007.291-3 DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 13a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200668 | 19/07/2010 | 336.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSINATURA ANUAL NO PERIODO DE 17/08/2010 A 17/08/2011, PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200669 | 19/07/2010 | 1600.00 | 00262712000189 | ELETRO METALURGICA PESSOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SERRALHARIA COM SOLDA EM ELETRODO DE 1/8 E RECUPERACAO DO PORTAO DE ENTRADA E CONFECCAO DE DUAS TELAS MEDINDO 3X3 EM ARAME GALVANIZADO No 12 DO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINAGRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200670 | 19/07/2010 | 11294.80 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200665 | 19/07/2010 | 429.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200666 | 19/07/2010 | 272.46 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO DE AGUA AO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200733 | 19/07/2010 | 775.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200711 | 19/07/2010 | 244.00 | 40788655000190 | VISUAL IDENTIFICACOES E FOTOGRAFIAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ATENDIMENTO TECNICO PARA RESOLVER PROBLEMAS NO PEN DRIVE DO RELOGIO DE PONTO DIGITAL DO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200734 | 20/07/2010 | 203.73 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FELEFONIA MOVEL (BANDA LARGA 3G 500KBPS) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200713 | 20/07/2010 | 598.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO INTERNET 40) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200714 | 20/07/2010 | 3539.70 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200672 | 20/07/2010 | 83491.74 | 41134826000120 | IPSEM-INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACORDO CELEBRADO ENTRE A STTP E O IPSEM, REFERENTE A DEBITOS PATRONAIS DOS EXERCICIOS DE 2007, 2008 E 2009 CONFORME TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO E CONFISSAO DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200673 | 20/07/2010 | 29000.00 | 09299512000175 | JOAO ARRUDA CONSTRUCAO E MINERACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA: CAZUZA BARRETO No 104 NA ESTACAO VELHA ONDE FUNCIONA A DIVISAO DE TRANSITO, COM VIGENCIA DE 48 (QUARENTA E OITO) MESES, NO PERIODO DE 05/05/2010 A 05/05/2014, CONFORMECONTRATO No 0031/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200674 | 20/07/2010 | 885.68 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200675 | 20/07/2010 | 291.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200676 | 20/07/2010 | 5537.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO FEITO A DEBITO NA C/C 9.002704 ATE O DIA 16/07/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200677 | 20/07/2010 | 245.30 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, ATE O DIA 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200678 | 20/07/2010 | 474.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.000090-9 CAIXA ECONOMICA, ATE O DIA 19/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200679 | 20/07/2010 | 9.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.001008-4 CAIXA ECONOMICA, ATE O DIA 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200680 | 20/07/2010 | 209.59 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.000090-9 CAIXA ECONOMICA, REFERENTE A DEB.AUTORIZADO/JUROS NO DIA 08/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200681 | 20/07/2010 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0020/2010.OBS: SERVICO ISENTO DE ISS CONFORME ARTIGO 156 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR N?7 116/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200682 | 21/07/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200702 | 21/07/2010 | 202.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTA E PARAFUSOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200729 | 22/07/2010 | 99.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517) NO NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200683 | 22/07/2010 | 2040.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MeS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200684 | 22/07/2010 | 3400.00 | 11856420000190 | MARCELINO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE UMA VAM 1571- PARA TRANSPORTAR EQUIPE DE APOIO NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200685 | 22/07/2010 | 1500.00 | 00023741910449 | UZIEL ALVES DE LYRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET DESTINADO AOS AGENTES E PESSOAL DE APOIO AO TRANSITO NO DISTRITO DE GALANTE, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200687 | 23/07/2010 | 50.00 | 00032354142404 | MANOEL AVELINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CAPOTARIA PARA COBERTA DE UM BANCO DE UM VEICULO D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200697 | 23/07/2010 | 178.67 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200698 | 23/07/2010 | 4394.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200699 | 23/07/2010 | 291.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP-8950 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200700 | 23/07/2010 | 50.00 | 03733115000183 | TURUNA PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO DT, BALANCEAMENTO, REGULAGEM E MAO DE OBRA NO VEICULO FIAT PALIO DE PLACA MOP-8950 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200689 | 23/07/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATONo 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200690 | 23/07/2010 | 77446.44 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE JULNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200691 | 23/07/2010 | 46936.03 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200692 | 23/07/2010 | 71056.11 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 120242010 | 1200693 | 23/07/2010 | 20880.00 | 12609913000199 | JOSUE FRANCISCO DE OLIVEIRA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHES PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0041/2010 E CARTA CONVITE No 0024/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200694 | 26/07/2010 | 965.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS NOS VEICULOS D-20 PLACA JFO-1607, S-10 PLACA MOJ-1064, F-4000 DE PLACA MNV-7047 E TOYOTA PLACA-2175 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200695 | 26/07/2010 | 3535.00 | 09156209000113 | J. ALDY K. R. PATRICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS D-20 PLACA JFO-1607, S-10 PLACA MOJ-1067, F4000 PLACA MNV-7047 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200701 | 26/07/2010 | 2498.00 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200696 | 27/07/2010 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E DE GESTAO DE TRANSPORTES, E LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 0013/2010, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200703 | 27/07/2010 | 2750.00 | 07135701000187 | CADFLEX IND. COM. CADEIRAS E MOV. DE ESCRITORIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOVEIS (CADEIRAS E ARMARIOS) PARA DIVRSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200704 | 27/07/2010 | 56.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200705 | 28/07/2010 | 10050.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200706 | 28/07/2010 | 6195.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 120222010 | 1200707 | 28/07/2010 | 50965.72 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MUDANCA DE TRAFEGO NA AV. ALMIRANTE BARROSO COM A RUA ODON BEZERRA E A RUA NECO BELO NO BAIRRO DA LIBERDADE NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME CONTRATO No 0040/2010. | 12912010 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200708 | 28/07/2010 | 1000.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA DIVISAO DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200709 | 28/07/2010 | 1252.95 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200710 | 28/07/2010 | 9.80 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200712 | 28/07/2010 | 2572.35 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200715 | 28/07/2010 | 128.40 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNOGRAFICOS (PLOTAGENS DIVERSAS) PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200716 | 29/07/2010 | 660.00 | 09078129000197 | VALBER RESENDE COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET PARA CAMAROTE DESTA AUTARQUIA, DURANTE DUAS NOITES NO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200717 | 29/07/2010 | 575.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200718 | 29/07/2010 | 210.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA APLICACOA NOS VEICULOS D-20 PLACA JFO-1607, S-10 DE PLACA MOP-8970 E F4000 DE PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200719 | 29/07/2010 | 315.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200720 | 29/07/2010 | 600.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DIVULGANDO AS ACOES DA STTP DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, NO PROGRAMA TV CAMERA ABERTA, CONFORME CONTRATO No 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200721 | 29/07/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200722 | 30/07/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM CONTA DE No 6.252-9 AG 0063-9 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE ASSINATURA DE SERVICO DE MALOTE NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200723 | 30/07/2010 | 2212.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO FEITO A DEBITO NA C/C 9.002704 DO DIA 19/07/2010 ATE O DIA 30/07/2010, CONFORME EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200724 | 30/07/2010 | 416.78 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.000090-9 CAIXA ECONOMICA, DO DIA 20/07/2010 ATE O DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200725 | 30/07/2010 | 30.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.001008-4 CAIXA ECONOMICA, DO DIA 27/07/2010 ATE O DIA 29/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200726 | 30/07/2010 | 217.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200727 | 30/07/2010 | 35.19 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, DO DIA 21/07/2010 ATE O DIA 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200728 | 30/07/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00212-7 BRADESCO, NO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200730 | 30/07/2010 | 608.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DO COMPUTADOR DO D.A.A. (DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200732 | 30/07/2010 | 130.00 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O COMPUTADOR DA JARI DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200800 | 02/08/2010 | 30269.54 | 05770096000190 | CONSTRUTORA CARNEIRO DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DOS BANHEIROS DO PREDIO SEDE DA STTP, CONFORME CONTRATO No 0044/2010 E CONVITE No 0027/2010. | 12922010 | NULL | NULL | Obras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200766 | 02/08/2010 | 434.01 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA DIVERSOS VEICULOS (MOTO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200767 | 02/08/2010 | 434.01 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA VEICULOS DIVERSOS (MOTO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200768 | 02/08/2010 | 126.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MAO-DE-OBRA EM DIVERSOS VEICULOS (MOTO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200735 | 02/08/2010 | 813.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO No 3341-1278 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200736 | 02/08/2010 | 104.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO No 3341-5114 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200737 | 02/08/2010 | 318.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO No 3341-6907 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200738 | 02/08/2010 | 15.03 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO No 3341-3695 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200739 | 02/08/2010 | 13.88 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO No 3341-5114 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200740 | 02/08/2010 | 15.66 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AO No 3341-3804 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200741 | 02/08/2010 | 60.76 | 03036659000196 | RODOPARAIBA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS PARA O VEICULO F-4000 DE PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200742 | 02/08/2010 | 2865.60 | 11761774000151 | DW ALVES DE SOUSA ENGENHARIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA MANUTENCAO DOS EDIFICIOS SEDE, ANEXO E TERMINAL DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200743 | 03/08/2010 | 464.09 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO (WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200744 | 03/08/2010 | 65.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA DO DCF DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200745 | 04/08/2010 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CONDUZIR DRa GEANE A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CETRAN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200746 | 04/08/2010 | 93.00 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A STTRANS DE ELABORACAO DE PLANO DE CARGO E CARREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200747 | 04/08/2010 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA CONDUZIR COMISSAO DE ELABORACAO DE PLANO DE CARGO E CARREIRA E VISITA TECNICA NA STTRANS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200748 | 04/08/2010 | 116.25 | 00003879213461 | MARIA GEANE ARAUJO TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A STTRANS C/COMISSAO DE PLANO DE CARGO E CARREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200749 | 04/08/2010 | 186.00 | 00032490097415 | MARÍLIA CAVALCANTI SANTIAGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A STTRANS C/COMISSAO DE PLANO DE CARGO E CARREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200750 | 05/08/2010 | 2300.00 | 41133596000185 | LANCHONETE BRASILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIVERSAS REFEICOES PARA OS AGENTES DE TRANSITO E O PESSOAL DA SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA NAS FESTIVIDADES DO MAIOR SAO JOAO DO MUNDO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200751 | 05/08/2010 | 116.25 | 00003879213461 | MARIA GEANE ARAUJO TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NO CETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200752 | 05/08/2010 | 93.00 | 00044920636415 | KEILA SUELY SOARES E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A STTRANS C/COMISSAO DE ELABORACAO DE PLANO DE CARGO E CARREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200753 | 05/08/2010 | 93.00 | 00000780088409 | FABIO JOSE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A STTRANS C/COMISSAO DE ELABORACAO DE PLANO DE CARGO E CARREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200754 | 05/08/2010 | 93.00 | 00036637190497 | ANA LUCIA PEREIRA MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A STTRANS C/COMISSAO DE ELABORACAO DE PLANO DE CARGO E CARREIRA NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200830 | 05/08/2010 | 73600.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LAMPADAS DE LED P/GRUPOS FOCAIS DE PEDESTRES PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200755 | 06/08/2010 | 170.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS HOSPITALARES PARA TESTE DE CLICEMIA NA FESTIVIDADE DE HOMENAGEM AO DIA DOS PAIS A FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200756 | 06/08/2010 | 12880.48 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200757 | 06/08/2010 | 1842.08 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200758 | 06/08/2010 | 826.00 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA VEICULOS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200759 | 06/08/2010 | 375.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. DE PLASTICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E LIMPEZA PARA BANHEIRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200760 | 06/08/2010 | 70.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE GLP PARA MANUTENCAO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200761 | 06/08/2010 | 3760.00 | 00010519100484 | PALLOMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A EDUCADORES DE TRANSITO NA MUDANCA DE TRANSITO E IMPLANTACAO DE SEMAFORO NAS RUAS ODOM BEZERRA DURANTE OS DIAS 19 DE JULHO A 13 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200762 | 09/08/2010 | 9560.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200763 | 09/08/2010 | 3491.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200764 | 09/08/2010 | 4250.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DE DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200769 | 09/08/2010 | 255.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAL PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200773 | 09/08/2010 | 270.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE ANU174956 - EDITAL STTP-1.32 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200794 | 09/08/2010 | 619.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DE DIVERSOS MOTORES DE PARTIDA E RECUPERACAO DE ISTALACAO ELETRICA, CURTO CIRCUITO E REVISAO DE PAINEL DOS VEICULOS S-10 PLACA MOP-8970 E D-20 JFO-1607 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200795 | 09/08/2010 | 557.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REVISAO DE INSTALACAO ELETRICA, EM DIVERSAS MOTOS DE PLACAS MOV-8207, MOV-8057, MOD-9503, MOV-7937 E MOV-7597 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200797 | 09/08/2010 | 855.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS S-10 DE PLACA MOP-8970 D-20 DE PLACA JFO-1607 E FIAT DE PLACA NPX-1016 E NPX-1026 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200856 | 10/08/2010 | 880.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202, REVISAO DO MOTOR DO VEICULO GOL DE PLACA CVE-8589, DESCARBONIZACAO DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA NPX-1026 E SERVICO DE DESC. CABECOTE DO VEICULO GOL DE PLACA MNP-1380 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200857 | 10/08/2010 | 1416.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE MARCA GOL COM PLACA MNP-1380 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200858 | 10/08/2010 | 625.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE MARCA SIENA COM PLACA MNE-7202 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200859 | 10/08/2010 | 754.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE MARCA GOL COM PLACA CVE-8589 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200860 | 10/08/2010 | 963.00 | 08651644000151 | EDNA MARIA ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE MARCA UNO COM PLACA NPX-1026 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200770 | 10/08/2010 | 80.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DE SINALIZACAO, DAT, LABORATORIO DE INFORMATICA E ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200765 | 10/08/2010 | 1212.75 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200771 | 11/08/2010 | 640.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200772 | 11/08/2010 | 1945.25 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNCIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200774 | 11/08/2010 | 730.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REMANUFATURAMENTO DE DIVERSOS CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200775 | 12/08/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200776 | 12/08/2010 | 23695.50 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO VERTICAL DO SISTEMA VIARIO DE CAMPINA GRANDE/PB, CONFORME CONTRATO No 0004/2010 E CARTA CONVITE No 0037/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200777 | 12/08/2010 | 470.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECA PARA RECUPERACAO DA MAQUINA DE PINTURA DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200778 | 12/08/2010 | 1113.27 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS NOS AUTOS DE ACAO DE EMBARGOS, RELATIVO AOS PROCESSOS No 001.2007.009.513-6, 001.2006.007.269-9 E 0014.2007.009.513-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200781 | 13/08/2010 | 186.55 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200798 | 13/08/2010 | 320.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEICULOS S-10 DE PLACA MOJ-1067 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200779 | 16/08/2010 | 8095.94 | 00002454941465 | VICTOR LEONARDO SALES DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE EMBARGO REFERENTE AO PROCESSO No 001.2007.009.513-6 EM FAVOR DE VICTOR LEONARDO CONFORME ACORDO FEITO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200780 | 16/08/2010 | 300.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO,CAMBAGENS E BALANCEAMENTOS DE RODAS DOS VEICULOS DE MARCAS S-10 E F1000, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200782 | 17/08/2010 | 239.36 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO)REFERENTE A AG0/2010, DESTA AUTARQUIA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200783 | 17/08/2010 | 915.70 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO SEDE COM MES DE REFERENCIA AG0/2010, DESTA AUTARQUIA, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200784 | 17/08/2010 | 1212.36 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSUMO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200785 | 17/08/2010 | 548.84 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200786 | 17/08/2010 | 717.60 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE APITOS PARA OS AGENTES DE TRANSITO QUE TRABALHAM NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200787 | 17/08/2010 | 136.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O COMPUTADOR DA JARI DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200788 | 17/08/2010 | 224.85 | 01486101000772 | REDEPHARMA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BLOQUEADOR SOLAR PARA EDUCADORES DE TRANSITO DO NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200789 | 17/08/2010 | 587.51 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSUMO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200790 | 17/08/2010 | 1167.75 | 00000793982430 | VITOR LUCIANI MEDEIROS BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESCISAO DE CONTRATO COM PORTARIA No 010/MAR/2010 EM FAVOR DE VITOR LUCIANI CONFORME PLANILHA DE RESCISAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200791 | 17/08/2010 | 300.00 | 00017636701472 | ANNA THEREZA CHAVES LOUREIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DO CURSO A PRATICA NAS LICITACOES E CONTRATOS EM FAVOR DO DR. LAMARTINE DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200792 | 17/08/2010 | 275.70 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200793 | 18/08/2010 | 351.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDAS,PINTURA, ESTOFADOS, LUBRIFICACAO, ESPUMA, TECIDOS, REPOSICAO DE BRACOS E LONGARINA EM DIVERSAS CADEIRAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200796 | 19/08/2010 | 2000.00 | 35355825000103 | ODILON ASSUNÇÃO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 ADESIVOS REFLETIVOS PARA O SINALIZACAO VERTIVAL PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200814 | 19/08/2010 | 175.50 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200799 | 19/08/2010 | 373.20 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200863 | 19/08/2010 | 775.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200825 | 20/08/2010 | 407.46 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TELEFONIA MOVEL (BANDA LARGA 3G 500KBPS) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200826 | 20/08/2010 | 612.00 | 00002514192404 | RAMILTON SOBRAL CORDEIRO DE MORAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME DECRETO DE No 8698 DE 12 DE SETEMBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200861 | 20/08/2010 | 3977.50 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) PARA DIRETORES E GERENTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200801 | 20/08/2010 | 14131.95 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200802 | 20/08/2010 | 139.90 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200803 | 20/08/2010 | 13099.65 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200804 | 20/08/2010 | 1687.22 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS SOBRE PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200805 | 20/08/2010 | 12833.99 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA 05/2010, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200806 | 20/08/2010 | 2805.50 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS SOBRE PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS RELATIVO AO MES DE COMPETENCIA 05/2010, CONFORME GPS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200837 | 20/08/2010 | 598.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (INTERNET 40) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200838 | 23/08/2010 | 95.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517) PARA O SETOR DE RECLAMACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200807 | 23/08/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de agosto de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200808 | 23/08/2010 | 661.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200809 | 23/08/2010 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200810 | 23/08/2010 | 425.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200811 | 23/08/2010 | 700.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE BUFFET EM COMEMORACAO ALUSIVAS AO DIA DOS PAIS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200812 | 23/08/2010 | 750.00 | 11280402000103 | CRISTINEIDE OLIVEIRA DE MENDONCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE DE CINCO ESPELHOS BISOTADOS 1CM PARA OS BANHEIROS DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200813 | 24/08/2010 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E DE GESTAO DE TRANSPORTES, E LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 0013/2010, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200819 | 24/08/2010 | 120.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PARAFUSOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200822 | 24/08/2010 | 173.25 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200823 | 25/08/2010 | 25.41 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200824 | 25/08/2010 | 9171.00 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200820 | 25/08/2010 | 1839.20 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200821 | 25/08/2010 | 490.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200831 | 25/08/2010 | 843.31 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200815 | 25/08/2010 | 78278.97 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200816 | 25/08/2010 | 65820.82 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200817 | 25/08/2010 | 51539.08 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200818 | 25/08/2010 | 36.30 | 07502087000144 | CRUZFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO DETo RECURSOS HUMANOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200827 | 26/08/2010 | 207.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200828 | 27/08/2010 | 3520.00 | 00010519100484 | PALLOMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO A EDUCADORES DE TRANSITO NA PRACA DO TRABALHO E IMEDIACOES DO HIPERBOMPRECO IMPLANTACAO DE SEMAFORO NO CRUZAMENTO DAS RUAS PAULO DE FRONTIN COM MIGUEL COUTO NOS DIAS 16 DE AGOSTO A 03 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200829 | 27/08/2010 | 2550.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MeS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200832 | 27/08/2010 | 600.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DIVULGANDO AS ACOES DA STTP DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, NO PROGRAMA TV CAMERA ABERTA, CONFORME CONTRATO No 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200833 | 27/08/2010 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0020/2010.OBS: SERVICO ISENTO DE ISS CONFORME ARTIGO 156 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR N?7 116/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200834 | 27/08/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200835 | 27/08/2010 | 38.05 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS XEROGRAFICOS RELATIVO A PLOTAGENS COLOR E PRETO E BRANCO PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200836 | 27/08/2010 | 28.00 | 02715812000220 | RALLY MOTOS COM DE PEÇAS E SERV. P/ MOTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE VISEIRAS PARA CAPACETES DOS AGENTES DE TRANSITO QUE TRABALHAM NA RAM DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200862 | 30/08/2010 | 258.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200839 | 30/08/2010 | 25000.00 | 03522230000109 | CAMINHO DE LUZ ELETRIFICAÇÃO LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE CAMINHAO MUCK EQUIPADO COM GUINDASTE E EQUIPE PARA DESLOCAMENTO DE ABRIGO PARA PARADA DE ONIBUS E SEMAFORO EM VARIAS LOCALIDADES DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200840 | 30/08/2010 | 9371.53 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200841 | 30/08/2010 | 2089.28 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS QUE FAZEM FISCALIZACAO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200842 | 30/08/2010 | 587.00 | 01793110000110 | JOMARCIO AZEVEDO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULOS QUE FAZEM FISCALIZACAO DE TRANSPORTES URBANOS E NO TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200843 | 30/08/2010 | 778.43 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200844 | 30/08/2010 | 143.71 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200845 | 30/08/2010 | 1055.00 | 00001996367455 | MARCIA MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CLIPAGEM JORNALISTICA DE INTERESSE DA STTP NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200846 | 30/08/2010 | 140.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200847 | 30/08/2010 | 9980.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200848 | 30/08/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO EM CONTA DE No 6.252-9 AG 0063-9 DO BANCO DO BRASIL, REFERENTE A TARIFA DE ASSINATURA DE SERVICO DE MALOTE NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200849 | 30/08/2010 | 6321.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (ESTORNO) DO DETRAN NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200850 | 30/08/2010 | 1234.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.000090-9 CAIXA ECONOMICA, DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200851 | 30/08/2010 | 39.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.001008-4 CAIXA ECONOMICA, DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200852 | 30/08/2010 | 268.74 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200853 | 30/08/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00212-7 BRADESCO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200854 | 30/08/2010 | 217.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00210-0 BRADESCO, NO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 1200855 | 30/08/2010 | 2515.77 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200877 | 31/08/2010 | 604.17 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A ANU175827 (4COLX30CM) E EDITAL DE MULTAS STTP-2.09 - 05COLX26.0CM-CLASS. PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200878 | 31/08/2010 | 1061.36 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULOS (MOTO) PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200864 | 01/09/2010 | 91.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DES SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200865 | 01/09/2010 | 309.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DES SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-6907) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200866 | 01/09/2010 | 789.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DES SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200867 | 01/09/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200868 | 02/09/2010 | 2450.00 | 08540403000135 | GRÁFICA JB LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE 50,000 PANFLETOS DA LEI DAS CADEIRINHAS, COM FORMATO 150X210MM, 4X4, COUCHE BRILHO 90G, PERSONALIZADO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200869 | 02/09/2010 | 2780.00 | 00262712000189 | ELETRO METALURGICA PESSOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM GRADE DE PROTECAO DO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO A ACIDENTE AUTOMOBILISTICO CONFORME FOTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1200875 | 02/09/2010 | 167.83 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGTo DO CONV. UNIMED/PLANO DE SAUDE DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200879 | 02/09/2010 | 117.26 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA REFERENTE AOS NUMEROS 3341-3695, 3341-4474,3341-3804 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200880 | 03/09/2010 | 179.80 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE METERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200881 | 03/09/2010 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIÃO - SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DO LEILAO No 01/2010/STTP/PMCG, EDICAO 29/07/2010 E EDICAO 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200870 | 03/09/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200871 | 03/09/2010 | 2500.00 | 00079823467404 | JÚLIO AFRÂNIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NoS 001.2006.012.455-3, 001.2006.007.271-5, 001.2006.007.289-7, 001.2006.007.279-8, 001.2006.007.291-3 DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 14a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200872 | 03/09/2010 | 500.00 | 00000754880435 | CLECIO COLACO FERRAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 BONES PARA CAMPANHA DA SEMANA EDUCATIVA DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200873 | 03/09/2010 | 3305.90 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZACAO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200874 | 03/09/2010 | 9030.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200929 | 03/09/2010 | 215.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente ao custeio de tarifas pela prestacao de servicos bancarios a esta empresa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200876 | 06/09/2010 | 2412.00 | 06939694000103 | ESCOLAS SUPERIORES INTEGRADAS DO NORDESTE LTDA -ENSINE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com INSCRICAO DO CURSO DE INTENSIVO I,EM FAVOR DA DRa MARIA GEANE ARAUJO TITO ADVOGADA DA ASSESSORIA JURIDICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1200934 | 09/09/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente a cobranca de tarifa pela movimentacao financeira da conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200882 | 10/09/2010 | 561.44 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200883 | 10/09/2010 | 1850.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200884 | 10/09/2010 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200885 | 10/09/2010 | 1278.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UM COMPUTADOR PARA O SETOR DO DAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200898 | 13/09/2010 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200899 | 13/09/2010 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO CETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200921 | 16/09/2010 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200886 | 16/09/2010 | 1247.60 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO SETE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200887 | 16/09/2010 | 234.43 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200888 | 16/09/2010 | 5313.05 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200889 | 16/09/2010 | 202.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO FERRAMENTA E OLEO PARA MAQUINA DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200890 | 16/09/2010 | 672.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO FERRAMENTA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200891 | 16/09/2010 | 27.60 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL (ALBUQUERQUE E ALBUQUERQUE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ACESSORIO DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200916 | 17/09/2010 | 283.75 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE FESTAS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200901 | 17/09/2010 | 2000.00 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E IMPLANTACAO NA INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200902 | 20/09/2010 | 2100.00 | 05871768000154 | BUREAU DIGITAL SERVIÇOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSOES EM LONA BRANCA PARA A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200900 | 20/09/2010 | 1600.00 | 00010519100484 | PALLOMA OLIVEIRA DA SILVA E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EDUCADORES EM CRUZAMENTOS SEMAFORICOS COM A FINALIDADE DE ABORDAR OS CONDUTORES E INFORMA-LOS DA IMPORTANCIA DO USO DO CINTO DE SEGURANCA INCLUSIVE OS PASSAGEIROS DO BANCO TRAVEIRO NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO/2010 COM O TEMA: CINTO DE SEGURANCA E CADEIRINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200892 | 20/09/2010 | 837.00 | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE TRANSITO NO AUDITORIO DA UFBA NA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM VEICULO FRETADO PELA AGETRANS (ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200893 | 20/09/2010 | 837.00 | 00002078737470 | FRANKLIN ANTONIO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DO I ENCONTRO NACIONAL DE AGENTES DE TRANSITO NO AUDITORIO DA UFBA NA CIDADE DE SALVADOR-BA, COM VEICULO FRETADO PELA AGETRANS (ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200894 | 20/09/2010 | 246.50 | 70104542000190 | FRANCISCO AIRTON DE MORAIS - ELETR. ELETROSOM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200895 | 20/09/2010 | 395.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200896 | 20/09/2010 | 55.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200897 | 20/09/2010 | 819.80 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200930 | 20/09/2010 | 594.80 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (PLANO INTERNET 40) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200949 | 20/09/2010 | 775.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200950 | 20/09/2010 | 3081.71 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) PACOTE INTERNET 10 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200923 | 21/09/2010 | 140.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MANGUEIRA PARA COMPRESSOR DE PINTURA DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200903 | 21/09/2010 | 240.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200904 | 21/09/2010 | 120.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200905 | 21/09/2010 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200906 | 21/09/2010 | 250.97 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200907 | 21/09/2010 | 6533.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200908 | 21/09/2010 | 126.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM DIVERSOS VEICULOS (MOTO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200909 | 22/09/2010 | 103.92 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO AUMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200910 | 22/09/2010 | 128.28 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO AUMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200911 | 22/09/2010 | 600.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DIVULGANDO AS ACOES DA STTP DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NO PROGRAMA TV CAMERA ABERTA, CONFORME CONTRATO No 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200912 | 22/09/2010 | 84733.18 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200913 | 22/09/2010 | 65378.36 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200914 | 22/09/2010 | 44680.12 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200939 | 22/09/2010 | 95.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517) NO NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200931 | 23/09/2010 | 331.10 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 1200915 | 23/09/2010 | 2055.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200917 | 23/09/2010 | 173.25 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200918 | 23/09/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de Setembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200951 | 23/09/2010 | 617.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE INFORMATICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200919 | 24/09/2010 | 342.92 | 12918371000136 | LÁPIS & PAPEL - PAPELARIA E COPIADORA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COPIADORA E PAPELARIA PARA O SETOR DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200920 | 24/09/2010 | 1000.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONFECCOES GRAFICAS PARA A DIVISAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200924 | 27/09/2010 | 25.00 | 07019590000143 | LOJAO DU FRIO REFRIGERACOES LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECA PARA GELADEIRA DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200925 | 27/09/2010 | 93.21 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE FESTA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200926 | 27/09/2010 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200922 | 27/09/2010 | 810.00 | 02936332000108 | VERONICA GUIMARAES SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DIVERSOS PARA ABASTECIMENTO DE IMPRESSORAS DE VIVERSOS SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200927 | 28/09/2010 | 31.50 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PLOTAGEM PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200928 | 28/09/2010 | 2040.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MeS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200956 | 28/09/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE SETEMBRO 2010, CONFORME CONTRATONo 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200952 | 28/09/2010 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E DE GESTAO DE TRANSPORTES, E LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 0013/2010, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200953 | 28/09/2010 | 604.17 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A ANU175824 (4COLX30CM) E EDITAL DE MULTAS STTP-2.09 - 05COLX26.0CM PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200932 | 29/09/2010 | 429.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ABASTECIMENTO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200933 | 29/09/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DEBITO D TARIFAS BANCARIAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200935 | 30/09/2010 | 6506.34 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA DIVIS]AO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200936 | 30/09/2010 | 1359.17 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200937 | 30/09/2010 | 145.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE OLEOS E LUBRIFICANTES PARA VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200938 | 30/09/2010 | 70.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GLP PARA MANUTENCAO DA COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200940 | 30/09/2010 | 141.95 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A SEMANA NACIONAL DE TRANSITO ORGANIZADA POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200941 | 30/09/2010 | 189.58 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200942 | 30/09/2010 | 3880.00 | 00003621595481 | HOZANA MARIA MACHADO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO No 0045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200943 | 30/09/2010 | 2498.84 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO DE DIVERSOS VEICULOS (MOTO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200944 | 30/09/2010 | 257.46 | 00088426084400 | NAPOLEAO DE FARIAS MARACAJA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONDENACAO DEVIDA AO PROMOVENTE COMORME OBJETO:REQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV, CONFORME PROCESSO No 001200731566-6 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200945 | 30/09/2010 | 185.60 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No00211-9 BRADESCO, NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200946 | 30/09/2010 | 8673.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (ESTORNO) DO DETRAN NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200947 | 30/09/2010 | 1201.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.0090-4 CAIXA ECONOMICA, DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200948 | 30/09/2010 | 47.07 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFAS DE SERVICOS BANCARIOS DEBITADAS EM CONTA DE No006.001008-4 CAIXA ECONOMICA, DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200954 | 30/09/2010 | 397.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM DIVERSOS VEICULOS (MOTOS) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200955 | 30/09/2010 | 3000.00 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO, RECUPERACAO E IMPLANTACAO NA INFRA-ESTRUTURA VIARIA DO SISTEMA DE TRANSPORTES PUBLICOS DE CAMPINA GRANDE-PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200957 | 01/10/2010 | 300.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 3341-6907 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200958 | 01/10/2010 | 85.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA 3341-5114 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200959 | 01/10/2010 | 769.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200960 | 01/10/2010 | 2039.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200961 | 01/10/2010 | 411.97 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200962 | 01/10/2010 | 120.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE IMFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200963 | 01/10/2010 | 177.90 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200964 | 01/10/2010 | 660.00 | 01209585000117 | PC WOLRD INFORMÁTICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DE BILHETAGEM ELETRONICA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200965 | 01/10/2010 | 47.50 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200978 | 01/10/2010 | 440.00 | 00003621595481 | HOZANA MARIA MACHADO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTO DO EMPENHO No 1200942 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO CONFORME CONTRATO No 0045/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200966 | 04/10/2010 | 102.85 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS NUMEROS 3341-5114, 3341-4474, 3341-3695 E 3341-3804 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201044 | 04/10/2010 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0020/2010.OBS: SERVICO ISENTO DE ISS CONFORME ARTIGO 156 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR N?7 116/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201045 | 07/10/2010 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0020/2010.OBS: SERVICO ISENTO DE ISS CONFORME ARTIGO 156 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR N?7 116/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201088 | 07/10/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 6.252-9, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201035 | 07/10/2010 | 8450.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONFECCAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201082 | 08/10/2010 | 19.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 212-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201046 | 08/10/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200967 | 08/10/2010 | 657.81 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A OUTUBRO/2010, AO PREDIO ANEXO DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200968 | 08/10/2010 | 2046.67 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A OUTUBRO/2010, DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200969 | 08/10/2010 | 650.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS E DOCES PARA COMEMORACOES DO DIA DOS PAIS E ANIVERSARIANTES DO MES DE SETEMBRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200970 | 08/10/2010 | 290.00 | 09253688000196 | MARINALDO SOARES DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE BOTAS PARA COMPOR FARDAMENTO DE AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200971 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00079823467404 | JÚLIO AFRÂNIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NoS 001.2006.012.455-3, 001.2006.007.271-5, 001.2006.007.289-7, 001.2006.007.279-8, 001.2006.007.291-3 DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 15a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200972 | 08/10/2010 | 783.85 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O TERMINAL DE INTEGRACAO E EDIFICIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200973 | 15/10/2010 | 279.00 | 00001940125499 | FABSON BARBOSA PALHANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEGISLACAO DE TRANSITO NO DENATRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200974 | 15/10/2010 | 279.00 | 00003618187424 | KLENIO BARBOSA FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEGISLACAO DE TRANSITO NO DENATRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200975 | 15/10/2010 | 279.00 | 00004962956400 | THIAGO MARCEL DOS SANTOS LINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEGISLACAO DE TRANSITO NO DENATRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200976 | 15/10/2010 | 279.00 | 00002704476446 | RODRIGO CLEMENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEGISLACAO DE TRANSITO NO DENATRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200977 | 15/10/2010 | 279.00 | 00089030532491 | LUIS GUSTAVO ALVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE LEGISLACAO DE TRANSITO NO DENATRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200979 | 15/10/2010 | 1695.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200980 | 18/10/2010 | 270.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200981 | 18/10/2010 | 596.30 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO AO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200982 | 18/10/2010 | 6004.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201094 | 18/10/2010 | 113.43 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos acrescimos legais cobradospela empresa sobre o recolhimentode consignacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201095 | 18/10/2010 | 490.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Valor correspondente aos encargos financeiros cobrados pela CEF sobre o recolhimento de consignacoes. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201047 | 19/10/2010 | 775.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFINIA MOVEL (CELULARES) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200983 | 19/10/2010 | 30.00 | 09322819000140 | JOSÉ EDIVALDO SOUZA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA REUNIAO DO CONSELHO DO CETRAN REALIZADO NO DIA 19/10/2010 NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200984 | 19/10/2010 | 500.00 | 00060129107468 | SERGIO MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 001.2006.007.269-9, DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200985 | 19/10/2010 | 500.00 | 00002422793410 | ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 001.2003.037.900-0, DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1/26 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200986 | 19/10/2010 | 500.00 | 00002111449407 | ARTUR JOSE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 001.2003.034.186-9, DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 1/19 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 1200987 | 19/10/2010 | 2744.16 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS DE SUCUMBENCIAS REFERENTE AOS PROCESSOS NoS 001.2003.034.186-9, 001.2003.037.900-0, 001.2003.037.900-0, O01.2006.007.269-9, 001.2003.034.186-9, 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINAGRANDE-PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200988 | 19/10/2010 | 173.00 | 08970089000120 | M.S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200989 | 19/10/2010 | 268.25 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200990 | 19/10/2010 | 240.66 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200991 | 19/10/2010 | 1154.20 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200992 | 19/10/2010 | 29.90 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201009 | 20/10/2010 | 598.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA (PLANO INTERNET 40) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201010 | 20/10/2010 | 203.73 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA (PLANO BANDA LARGA 3G 500KBPS) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201048 | 20/10/2010 | 3199.88 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFINIA MOVEL (CELULARES) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200995 | 20/10/2010 | 118.70 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200996 | 20/10/2010 | 109.62 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200997 | 20/10/2010 | 1303.86 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E ALIMENTO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200998 | 20/10/2010 | 53.67 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201036 | 20/10/2010 | 15000.00 | 04723858000135 | LRL TECNOLOGIA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE LOCACAO DE SOFTWARE APLICATIVOS PARA TRATAMENTO DOS DADOS RELACIONADOS A MULTAS E NOTIFICACOES DE TRANSITO COLETADOS ATRAVES DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E TALOES UTILIZADOS PELOS AGENTES DE TRANSITO PARA GESTAO POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No0018/2009 ORIGINADO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE No001/2009, REFERENTE A SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200993 | 21/10/2010 | 372.00 | 00042811678468 | MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCACAO DE TRANSITO PROMOVIDA PELO DENATRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1200994 | 21/10/2010 | 167.00 | 35419779000169 | O GAGO PECAS E ACESSORIOS P/AUTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO DE MARCA D-20 DE PLACA JFO-1607 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201049 | 22/10/2010 | 93.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517) ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201050 | 25/10/2010 | 6752.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1200999 | 25/10/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201000 | 25/10/2010 | 279.00 | 00005942411468 | VALDEZ LUNA SALES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DE EDUCACAO DE TRANSITO PROMOVIDO PELO DENATRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201001 | 25/10/2010 | 1900.00 | 00262712000189 | ELETRO METALURGICA PESSOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 12 METROS DE ALAMBRADOS NA TELA GALVANIZADA EM METALON 50X50, CANTONEIRA DE 3/4 E BARRA DE 5/8 NO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201002 | 25/10/2010 | 173.25 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201003 | 25/10/2010 | 600.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DIVULGANDO AS ACOES DA STTP DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NO PROGRAMA TV CAMERA ABERTA, CONFORME CONTRATO No 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201004 | 25/10/2010 | 720.00 | 00006679178452 | THIAGO SIQUEIRA BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE APOIO A EQUIPE DE EDUCACAO DE TRANSITO NA DISTRIBUICAO DE PANFLETOS EDUCATIVOS NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO ùTEMA: CADEIRINHA E CINTO DE SEGURANCAù. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201005 | 25/10/2010 | 120.00 | 04827854000105 | A. M. DANTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAPAS DE CHUVA PARA AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201006 | 25/10/2010 | 480.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201007 | 25/10/2010 | 1400.00 | 00003801685454 | ROBSON PEREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS NA AREA DE GINASTICA ELABORAL PARA PREVENCAO DE LESAO DE ESFORCOS REPETITIVOS, PARA FUNCIONARIOS DA STTP, CONFORME CONTRATO No 0046/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201008 | 25/10/2010 | 55.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201011 | 25/10/2010 | 249.58 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201012 | 25/10/2010 | 137.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SILANIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201013 | 25/10/2010 | 60.00 | 12732517000154 | NUNES COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIL HIDRAULICO PARA O TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201014 | 26/10/2010 | 902.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201015 | 26/10/2010 | 2350.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE SINALIZACAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201016 | 27/10/2010 | 1440.00 | 00012847000196 | TRANSCOR-INDUSTRIA DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DE COMPOSTO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201017 | 27/10/2010 | 674.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO BLAZER/S-10 DE PLACA MOP-8970 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201018 | 27/10/2010 | 2900.00 | 03241244000154 | SEBASTIÃO URBANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO BLAZER/S-10 DE PLACA MOP-8970 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201037 | 27/10/2010 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E DE GESTAO DE TRANSPORTES, E LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 0013/2010, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201038 | 27/10/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE OUTUBRO 2010, CONFORME CONTRATONo 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201039 | 27/10/2010 | 1471.66 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201040 | 28/10/2010 | 1150.00 | 05992126000103 | INSPEVEC INSPECAO VEICULAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE INSPECAO TECNICAS EM VEICULOS ESCOLARES COM PLACAS: MNG-8611, MOA-5633, MOI-1207, MNS-7305, MYQ-2278, MMV-5451, MOT-4343, KTF-2558, DEJ-0561, JGP-0195, MNS-0393, KLH-1191, MOI-1634, MMP-4218,LDN-7996, MMT-8421, KLV-9487, JGP-0255, KND-3569, JLF-9078,MOO-8760, KFM-7824, BUA-9041. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201043 | 28/10/2010 | 46296.45 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201031 | 28/10/2010 | 34.90 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PLOTAGENS PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201019 | 28/10/2010 | 44699.46 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201020 | 28/10/2010 | 83671.55 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201021 | 29/10/2010 | 693.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201022 | 29/10/2010 | 154.50 | 01106085000150 | MARCIA MOURA RAMADAN | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA DIVERSOS VEICULO9S DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201023 | 29/10/2010 | 245.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GLP PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201024 | 29/10/2010 | 2040.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MeS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201025 | 29/10/2010 | 54.00 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS EM DIVERSOS VEICULOS (MOTO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201026 | 29/10/2010 | 123.00 | 00001611224420 | AURINO ELIAS REGIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADO DE CONSERTO DE PNEUS DE VEICULOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201027 | 29/10/2010 | 1980.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA-ME- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MAQUINA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201028 | 29/10/2010 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201029 | 29/10/2010 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201030 | 29/10/2010 | 1860.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA TRANSPOQUIP NA CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201032 | 29/10/2010 | 900.00 | 00001996367455 | MARCIA MARTINS BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE SONORIZACAO DURANTE A SEMANA DA CAMPANHA 2010, NA SEMANA NACIONAL DE TRANSITO, NO PERIODO DE 17 A 24/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201033 | 29/10/2010 | 119.00 | 70120662003015 | ATACADAO DOS ELETRODOMESTICOS DO NORDESTE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE VENTILADOR PARA A COZINHA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201034 | 29/10/2010 | 85.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201051 | 29/10/2010 | 616.12 | 08832442000106 | APOIO MOTOS PARAIBA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA DIVERSOS VEICULOS (MOTO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201052 | 29/10/2010 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0020/2010.OBS: SERVICO ISENTO DE ISS CONFORME ARTIGO 156 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR N?7 116/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201087 | 29/10/2010 | 66.03 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.008-4, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201089 | 29/10/2010 | 195.23 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 211-9, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201090 | 29/10/2010 | 213.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 210-0, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201091 | 29/10/2010 | 5089.00 | 00394494007149 | DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (ESTORNO) DO DETRAN NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201078 | 29/10/2010 | 621.88 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 90-9, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201041 | 29/10/2010 | 1000.00 | 05927456000115 | WLADIMIR DUARTE SOUZA (RENOV CAR) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS PRESTADOS DE REBOQUE DURANTE O PERIODO DE 03/10 A 31/10/2010 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201042 | 29/10/2010 | 7505.50 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201053 | 01/11/2010 | 1600.00 | 35484971000210 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO E MANUTENCAO DE DEZ CABINES SANITARIAS PARA USO DE USUARIOS DESTA AUTARQUIA EM EVENTO DA SAMANA NACIONAL DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201054 | 01/11/2010 | 1554.82 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DIVERSOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201055 | 01/11/2010 | 5090.19 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DIVERSOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201056 | 01/11/2010 | 300.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-6907) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201057 | 01/11/2010 | 738.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201058 | 01/11/2010 | 107.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201059 | 03/11/2010 | 80.54 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA DOS TELEFONES 3341-3804, 3341-4474, 3341-3695, 3341-5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201061 | 03/11/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DO NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201062 | 03/11/2010 | 16.00 | 41128406000131 | Vidraçaria Nacional Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MOLDURA PARA A RECEPCAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201063 | 03/11/2010 | 1967.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201064 | 03/11/2010 | 2746.20 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201141 | 03/11/2010 | 1431.00 | 00004768277446 | JONATAS COSTA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A GERENCIA DE TRANSPORTES DESTA AUTARQUIA, CONFORME CONTRATO No 0047/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201232 | 03/11/2010 | 285.04 | 08707473000135 | UNIMED C. GRANDE COOP. DE TRABALHO MEDIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JUROS E MULTA DE REPASSE DA UNIMED/CONVENIO PLANO DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201158 | 04/11/2010 | 1671.84 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PASSAGEM AEREA EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE O SRo SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO PARA A CIDADE DE SAO PAULO-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201068 | 05/11/2010 | 36789.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLACAS AEREAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201079 | 05/11/2010 | 96.48 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTES DE MERCADORIAS ADQUIRIDAS DA EMPRESA TRANSCOP IND. DE PIGMENTOS E CORANTES LTDA PARA ESTA AUTRQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201096 | 05/11/2010 | 214.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOB-4778 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201097 | 05/11/2010 | 198.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-8950 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201098 | 05/11/2010 | 287.96 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOP-8970 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201099 | 05/11/2010 | 198.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MN9-1390 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201100 | 05/11/2010 | 198.66 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MN9-1380 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201101 | 05/11/2010 | 1250.00 | 00016028066400 | RISOMERE DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS COMO LEILOEIRA OFICIAL DO LEILAO No 001/2010 NO DIA 10 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201102 | 08/11/2010 | 1225.40 | 02030715000112 | ANATEL - AGÊNCIA NAC. DE TELECOMUNICAÇÕES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE LIMITACAO PRIVADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201131 | 08/11/2010 | 205.37 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA CVE-8589 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201103 | 09/11/2010 | 500.00 | 00015408213404 | MARIA DO SOCORRO BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FOTOGRAFIA REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201069 | 09/11/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DO DAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201070 | 09/11/2010 | 595.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE IMPRESSAO PARA ESTACIONAMENTO VAGA ESPECIAL (IDOSO) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201071 | 09/11/2010 | 2030.40 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TRANSPORTES DE MERCADORIAS DA EMPRESA PORTO SINALIZACAO LTDA EPP EM GUARULHOS PARA ESTA AUTARQUIA, CONFORME No DE COLETA 164221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1201072 | 09/11/2010 | 327.86 | 08706145000890 | CAMPINENSE TRANSPORTE DE CARGAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JUROS REFERENTE A ATRASO DE PAGAMENTO DA FATURA No 404102 QUE ORA SE REGULARIZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201073 | 09/11/2010 | 600.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O SETOR DO DAT DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201074 | 09/11/2010 | 50.00 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201075 | 09/11/2010 | 903.18 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E DESCARTAVEL PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201076 | 09/11/2010 | 2860.00 | 00262712000189 | ELETRO METALURGICA PESSOA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCOES DE FACOES SEMAFORICOS COM ROSCA E SEM ROSCA, BRACADEIRAS DE 5 POLEGADAS, PORCAS DE ANTEPARO EM ALUMINIO FUNDIDO E ANTEPAROS EM CHAPA DE FERRO MEDINDO 1.20X0,80, PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201077 | 09/11/2010 | 36.75 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO MATERIAL DE ESCRITORIO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201065 | 09/11/2010 | 833.05 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) REFERENTE A NOVEMVRO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201066 | 09/11/2010 | 2503.92 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE REFERENTE A NOVEMVRO/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201067 | 09/11/2010 | 129.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201203 | 09/11/2010 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 212-7, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201080 | 10/11/2010 | 7799.88 | 04770559000151 | VIAS & SINALIZADORA DE TRAFEGO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201081 | 10/11/2010 | 3630.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA OS SETORES DA JARI, GOFT E GRATUIDADE PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201086 | 12/11/2010 | 60.00 | 12732517000154 | NUNES COMERCIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REPARO DE TORNEIRA DE BANHEIRO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201104 | 12/11/2010 | 214.82 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOJ-1067, PERTECENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201092 | 16/11/2010 | 4000.00 | 09397547000147 | BRITO COMERCIAL DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA DA ESTRUTURA, PISO E PAREDES DO TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201093 | 16/11/2010 | 1000.00 | 02322685000118 | GURIATAN FERREIRA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201235 | 16/11/2010 | 10811.77 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201236 | 16/11/2010 | 9340.46 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201237 | 16/11/2010 | 9375.45 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1201238 | 16/11/2010 | 3063.89 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 1201239 | 16/11/2010 | 1326.93 | 29979036016306 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MULTAS E JUROS SOBRE O PAGAMENTO EM ATRASO DAS OBRIGACOES PATRONAIS DOS COMISSIONADOS DESTA AUTARQUIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201144 | 17/11/2010 | 70.00 | 01823325000137 | DAVI LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE UM SOM CO H.BUST 4200 DO VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8970 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 1201105 | 18/11/2010 | 337.72 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA JFO-1607, PERTECENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201106 | 18/11/2010 | 360.00 | 00054818494887 | JOSE DA COSTA RAMOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COROA PARA CORRENTE DO CONJUNTO HIDRAULICO, CHAVETA PARA O MOTOR HIDRAULICO E CORRENTE PARA O CONJUNTO DE MONTAGEM DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201107 | 18/11/2010 | 350.00 | 00003010977476 | LUIZ CARLOS DA SILVA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS, TORTAS E DOCINHOS PARA EVENTOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201108 | 18/11/2010 | 45774.35 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201083 | 18/11/2010 | 579.08 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COM REFERENCIA NOV/2010 DO PREDIO SEDE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201084 | 18/11/2010 | 498.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO COM REFERENCIA NOV/2010 DO PREDIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201085 | 18/11/2010 | 117.00 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201109 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00002422793410 | ROBERTO FARIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 001.2003.037.900-0, DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2e3/26 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201110 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00060129107468 | SERGIO MOREIRA MARCELINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 001.2006.007.269-9, DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2a e 3a/20 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201111 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00002111449407 | ARTUR JOSE DE SOUZA MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSO JUDICIAL No 001.2003.034.186-9, DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 2 E 3/19 PARCELAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201112 | 19/11/2010 | 2500.00 | 00079823467404 | JÚLIO AFRÂNIO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HOMOLOGACAO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL REFERENTE A HORAS EXCEDENTES DA CARGA HORARIA NORMAL DE TRABALHO CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS NoS 001.2006.012.455-3, 001.2006.007.271-5, 001.2006.007.289-7, 001.2006.007.279-8, 001.2006.007.291-3 DA 3a VARA DA FAZENDA PUBLICA DA COMARCA DE CAMPINA GRANDE, REFERENTE A 16a PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201113 | 19/11/2010 | 4000.00 | 12698017000143 | LIMEIRA & AMORIM SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LIMPEZA E MANUTENCAO DE PLACAS AEREAS NAS VIAS PUBLICAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201114 | 19/11/2010 | 5000.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE SEIS TENDAS COM PROTETORES, MEDINDO 6X6, PARA A SEMANA NACIONAL DO TRANSITO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201115 | 19/11/2010 | 173.25 | 02225168000120 | INSIEL TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MONITORAMENTO DE ALARME 24 HORAS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201116 | 19/11/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201117 | 19/11/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201151 | 19/11/2010 | 775.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE A RECARGA PROGRAMAVEL PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201152 | 22/11/2010 | 203.73 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE A BANDA LARGA 3G 500 KBPS PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201153 | 22/11/2010 | 598.00 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO PLANO INTERNET 40 PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201154 | 22/11/2010 | 96.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1517) NEAC PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201118 | 22/11/2010 | 1250.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE MANUTENCAO EM AR CONDICIONADOS DE 10.000 BTU S C/CORRETIVOS E REOPERACAO NESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201119 | 22/11/2010 | 415.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPRESSORAS DIVERSAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201120 | 22/11/2010 | 279.00 | 00089030532491 | LUIS GUSTAVO ALVARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A SMTU NA CIDADE DE ARACAJU/SC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201121 | 22/11/2010 | 279.00 | 00002216840424 | ALEX ANTONIO MARCOLINO ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE VISITA TECNICA A SMTU NA CIDADE DE ARACAJU/SC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201122 | 22/11/2010 | 215.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201123 | 22/11/2010 | 232.00 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201124 | 22/11/2010 | 358.80 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE APITOS PARA AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201125 | 22/11/2010 | 127.50 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA (CASA ESPORTE) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA TORNEIO REALIZADO ENTRE AGENTES DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201126 | 23/11/2010 | 600.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL, DIVULGANDO AS ACOES DA STTP DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NO PROGRAMA TV CAMERA ABERTA, CONFORME CONTRATO No 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201127 | 23/11/2010 | 75.00 | 07314068000194 | JOSILENE FAUSTINO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SOLDA EM UMA LONGARINA, UMA CADEIRA FIXA, UMA CADEIRA SECRETARIA E TROCA DE TECIDO, SOLDA, REPOSICAO DE MADEIRAS DO ACENTO E ENCOSTO DE UMA CADEIRA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201128 | 23/11/2010 | 1415.00 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201129 | 23/11/2010 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOFTWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E DE GESTAO DE TRANSPORTES, E LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 0013/2010, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201130 | 23/11/2010 | 816.00 | 00003879213461 | MARIA GEANE ARAUJO TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DECRETO DE No 8698 DE 12 DE SETEMBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201132 | 23/11/2010 | 480.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201133 | 24/11/2010 | 298.60 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201134 | 24/11/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de NOVEMBRO de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201135 | 24/11/2010 | 5550.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TALOES PARA A DIVISAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201136 | 24/11/2010 | 390.96 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA LIMPEZA, HIGIENIZACAO E ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201137 | 24/11/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE NOVEMBRO 2010, CONFORME CONTRATONo 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201138 | 24/11/2010 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA O NEAC DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201233 | 24/11/2010 | 500.00 | 00001968826483 | CLEVSTON VENICIO SILVA DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ACAO DE EMBARGO REFERENTE AO PROCESSO No 001.2003.034.186-9 EM FAVOR DE CLEVSTON VENICIO, CONFORME ACORDO ENTRE AS PARTES, RELATIVO A PARCELA 1/26. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201234 | 24/11/2010 | 680.56 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A SUCUMBENCIAS DO PROCESSO No 001.2003.034.186-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201230 | 24/11/2010 | 500.00 | 00072633581404 | ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PROCESSO No 001.2003,037,900-0 REFERENTE A ACAO CONTRA ESTA AUTARQUIA PROMOVIDA POR ROBERTO MARCELINO DE OLIVEIRA J[UNIOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201231 | 24/11/2010 | 678.75 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com HONORARIOS ADVOCATICIOS RELATIVO A SUCUMBENCIAS DO PROCESSO No 001.2003.037.900-0 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201176 | 25/11/2010 | 85046.33 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201177 | 25/11/2010 | 69344.05 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201139 | 29/11/2010 | 80.52 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACA JFO-1607 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201140 | 29/11/2010 | 31.40 | 12919734000310 | MERCADINHO FARIAS LTDA - FILIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES PARA COMEMORACAO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DO MES DE NOVEMBRO DE 2010 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201155 | 29/11/2010 | 3500.65 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL (CELULARES) PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201156 | 29/11/2010 | 914.49 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VIATURAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201157 | 29/11/2010 | 6482.90 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA VIATURAS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201145 | 29/11/2010 | 6870.00 | 12941001000110 | JOSE DE SOUZA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201146 | 29/11/2010 | 352.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVÃO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO DE CARIMBOS DIVERSOS PARA SETORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201147 | 29/11/2010 | 188.05 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201148 | 29/11/2010 | 1752.75 | 01495881000202 | J.L.G. COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201149 | 29/11/2010 | 387.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201150 | 29/11/2010 | 399.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201142 | 29/11/2010 | 2380.00 | 02901037000116 | Luiza de Marilac Luna de Aquino | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTOS DE EQUIPAMENTOS PARA A ASSESSORIA JURIDICA, CENTAL DE RADIO E ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201143 | 29/11/2010 | 200.00 | 07743844000171 | TEMISTOCLES MARINHO DE OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE EMBUCHAMENTOS DAS DOBRADICAS DAS QUATRO PORTAS E CONSERTO DAS FECHADURAS, REGULAGENS DOS VIDROS, CAPO E TAMPA TRASEIRA DO VEICULO SIENA DE PLACA MNE-7202 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201165 | 29/11/2010 | 5076.25 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201166 | 29/11/2010 | 1256.63 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201167 | 30/11/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 6.252-9, no dia 08/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201168 | 30/11/2010 | 4312.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (ESTORNO) DO DETRAN NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201169 | 30/11/2010 | 188.50 | 33066408008280 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR DEBITADO NA C/C 00270-4 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201170 | 30/11/2010 | 883.09 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 90-9, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201171 | 30/11/2010 | 63.85 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.008-4, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201172 | 30/11/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.009-2, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201173 | 30/11/2010 | 167.92 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 210-0, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201174 | 30/11/2010 | 149.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 211-9, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201175 | 30/11/2010 | 8290.00 | 10482566000150 | CONTRUTORA DA OBRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EXECUTADOS DA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA VIARIO DE TRANSPORTES DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME ORDENS DE SERVICOS NoS 459,495 E 496/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201159 | 30/11/2010 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0020/2010.OBS: SERVICO ISENTO DE ISS CONFORME ARTIGO 156 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR N?7 116/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201160 | 30/11/2010 | 6400.00 | 07852447000138 | LOCATION LOCADORA DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO No 0020/2010.OBS: SERVICO ISENTO DE ISS CONFORME ARTIGO 156 INCISO III DA LEI COMPLEMENTAR N?7 116/03. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201161 | 30/11/2010 | 2550.00 | 00020450427404 | ZOIA BANDIM SATIRO. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com JETONS DOS MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRACAO - JARI, REFERENTE AS REUNIOES REALIZADAS NO MeS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201162 | 30/11/2010 | 585.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, REVISAO DA INSTALACAO ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA MOT-1061, MMY-7047 E CVE-8589 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201163 | 30/11/2010 | 670.00 | 41138033000180 | FABIANA GUIMARAES FRANCA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA VEICULO S-10 DE PLACA MOJ-1061, GOL DE PLACA CVE-8589 E PLACA MMY-7047 DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201164 | 30/11/2010 | 178.00 | 07502087000144 | CRUZFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMACIA DO RH DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201178 | 01/12/2010 | 786.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-1278) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201179 | 01/12/2010 | 322.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-6907) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201180 | 01/12/2010 | 109.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201181 | 01/12/2010 | 10.03 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-5114) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201182 | 01/12/2010 | 21.10 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-3804) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201183 | 01/12/2010 | 22.63 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-4474) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201184 | 01/12/2010 | 37.94 | 33530486003225 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S A EMBRATE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA (3341-3695) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201206 | 02/12/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201185 | 03/12/2010 | 60.00 | 01586490000112 | ENPEL PORTEIROS ELETRONICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FECHO PARA DA PORTA DA SALA DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201186 | 03/12/2010 | 4943.80 | 24285371000125 | CASA CORAL - MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201187 | 03/12/2010 | 40.00 | 00060749202734 | PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS EXECUTADOS EM UMA LIXADEIRA BOSCH DO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201188 | 06/12/2010 | 127.30 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA O SETOR DE SINALIZACAO, SAA E CENTRAL DE RADIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201189 | 06/12/2010 | 1224.21 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENT DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E ALIMENTICIOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201190 | 06/12/2010 | 198.11 | 08957326000113 | E. Barbosa de Sousa e Cia Ltda | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENT DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201191 | 07/12/2010 | 2500.00 | 02780697000196 | PRS - COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE TENDAS E GRADES DE PROTECAO PARA TERNEIO ABERTO DE XADREZ PATROCINADO POR ESTA AUTARQUIA NO DIA DE 04/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201207 | 07/12/2010 | 1032.23 | 09189499000100 | CODATA - CIA. DE PROC. DE DADOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA PARA ACESSO AO BANCO DE DADOS DO DETRAN-PB, CONFORME CONTRATO No O63/99., REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201204 | 10/12/2010 | 186.00 | 00038118181472 | SALOMAO AUGUSTO MEDEIROS SOUTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201205 | 10/12/2010 | 93.00 | 00002583857401 | FABIO ROGERIO ARAUJO LACERDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DETRAN NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201192 | 10/12/2010 | 1030.63 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE, REFERENTE A DEZ/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201193 | 10/12/2010 | 2934.55 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DOS SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ANEXO,REFERENTE A DEZ/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201194 | 10/12/2010 | 31.20 | 08719767000187 | SERTEC - SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PLOTAGEM COLA CHAPADA COLORIDO PARA O SETOR DE DESENHO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201195 | 10/12/2010 | 90.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TROCA DO ATUADOR PARA IMPRESSORA HP E MANHUTENCAO DE IMPRESSORA LASER JET PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201196 | 10/12/2010 | 29108.29 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DO 13o SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, EMPENHADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201197 | 13/12/2010 | 325.30 | 01537714000104 | JOAQUINA DE SOUSA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201198 | 13/12/2010 | 300.00 | 00004399849479 | ELIBIA AFONSO DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS SUCUMBENCIAIS RESULTANTE DA CONDENACAO NOS AUTOS RELATIVO AO PROCESSO DE No 001.2007.031.566-6 CONFORME MEMORANDO INTENO No 02/10/AJ DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201199 | 13/12/2010 | 185.00 | 09197286000111 | MAMEDE & CIA LTDA (BAZAR ELÉTRICO) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONSERTO DE MARTELETE MAKITA MOD.2470 PERTENCENTE AO SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201200 | 13/12/2010 | 2244.00 | 00003879213461 | MARIA GEANE ARAUJO TITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE JETONS DO CONSELHO ESTADUAL DE TRANSITO-CETRAN/PB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME DECRETO DE No 8698 DE 12 DE SETEMBRO DE 1982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201201 | 13/12/2010 | 108302.00 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO 13o SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201218 | 13/12/2010 | 203.50 | 08825804000131 | COMERCIO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS E PRODUTOS DIVERSOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201208 | 14/12/2010 | 230.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COM. DE DERIV. DE PETROLEO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA O VEICULO S-10 DE PLACA MOP-8950 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201209 | 14/12/2010 | 200.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PECAS PARA A MAQUINA DE XEROX DA SUPERINTENDENCIA DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201241 | 15/12/2010 | 260.00 | 10857384000117 | SONILDO MORAIS PEREIRA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SUBSTITUICAO DE PECAS, CONSERTO DE GIROFLEX EM DIVERSOS VEICULOS DE PLACAS MOV-7917, MOV-8017, MOV-7857,(MOTOS) E NPX-1016, NPX-1026 (FIAT UNO) DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201210 | 16/12/2010 | 485.98 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO EDIFICIO ANEXO (DIVISAO DE TRANSITO) COM REFERENCIA:DEZ/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201211 | 16/12/2010 | 533.19 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE FORNECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DO EDIFICIO SEDE COM REFERENCIA:DEZ/2010, DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201212 | 16/12/2010 | 900.00 | 10429969000136 | RAYANNA DUARTE ARNAUD | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE REBOQUE DE DIVERSOS VEICULOS EM VIAS PUBLICAS PRESTADOS A STTP. CONFORME ORDENS DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201213 | 16/12/2010 | 1150.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE IND. GRAFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE TALOES PARA AMNUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201214 | 16/12/2010 | 240.00 | 01807006000138 | SETGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE TONNER PARA MAQUINA DE XEROX DA SALA DA SECRETARIADESTA SUPERINTENDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201215 | 16/12/2010 | 1135.10 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201216 | 16/12/2010 | 264.00 | 35573674000160 | JP DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201219 | 17/12/2010 | 4128.00 | 12639024000174 | JOSUEL DIAS ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS AGENTES DE TRANSITO E GERENTES EM FUNCAO DE OPERACOES EXTRAORDINARIAS NO PERIODO DE PROCESSO ELEITORAL/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201220 | 17/12/2010 | 16928.00 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201221 | 17/12/2010 | 18513.90 | 05757746000168 | INEL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201222 | 17/12/2010 | 60.00 | 07126333000100 | WORLD RECICLAGEM DE CARTUCHOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA IMPRESSORA HP PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201223 | 17/12/2010 | 1817.45 | 08706467000163 | Instituto Euvaldo Lodi | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE ESTAGIARIOS PRESTADOS A ESTA AUTARQUIA REFERENTE A BOLSA DE AUXILIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RELACOES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201224 | 17/12/2010 | 42767.00 | 08824008000184 | AJG VASCONCELOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PLACAS AEREAS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201225 | 17/12/2010 | 42.50 | 11992815000110 | NOCOES NORDESTE COM. DE REPRES. DE MAT. ELETRICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA O SETOR DE SINALIZACAO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201226 | 20/12/2010 | 3639.01 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA DIVISAO DE TRANSITO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201227 | 20/12/2010 | 406.50 | 01631699000150 | MERCIA MOURA MENEZES (POSTO MARILIA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULOS DA DIVISAO DE TRANSPORTEDESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201228 | 20/12/2010 | 380.00 | 09081587000185 | RAFAEL MELO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201229 | 20/12/2010 | 23480.00 | 07551949000129 | FRANCINILDO FERREIRA DO SANTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE DECORACAO NATALINA COM AMBIENTACAO FRONTAL DA AUTARQUIA EM CETIM VERDE/VERMELHO, NO PERIODO NATALINO/2010, ACRILON, 20 MIL LAMPADAS NATALINAS DE LED S, ADORNO NATALINOS EM GERAL E DECORACAO DAS SALAS INTERNAS E TERMINAL DE INTEGRACAO DE PASSAGEIROS DE CAMPINA GRANDE, CONFORME CONTRATO No 0048/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201261 | 20/12/2010 | 880.00 | 00092964486468 | ERIBERTO MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JUNTO A GERENCIA DE TRANSPORTES NO PERIODO DE TRINTA DIAS, CONFORME CONTRATO No 0049/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201262 | 20/12/2010 | 96.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA FIXA RELATIVO AO No 3341-1517 DESTA AUTARQUIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201263 | 20/12/2010 | 6645.30 | 07885928000140 | C.M.S. CONSULTORIA, MARKETING E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A ENTREGA DE DOCUMENTOS ADMINISTRATIVO PARA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201240 | 21/12/2010 | 700.00 | 00098190091468 | JOSE LUIZ PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DO CLUBE GRANFEST PARA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME CONTRATO DE LOCACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201242 | 21/12/2010 | 173.91 | 40946501000180 | DINAIR ABREU CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENIZACAO E ENFEITES NATALINOS PARA MANUTENCAO DO ESTOQUE DO ALMOXARIFADO E ORNAMENTAR ARVORE DE NATAL DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201243 | 21/12/2010 | 785.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201244 | 21/12/2010 | 585.00 | 02240730000195 | Lucianne Moraes de Barros - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE 1000 CARTOES DE NATAL PERSONALIZADOS, MEDINDO 15X21CM, PARA FUNCIONARIOS E FORNECEDORES DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201245 | 22/12/2010 | 600.00 | 00002434405452 | LUCIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE BUFFET EM COMEMORACOES (ANIVERSARIANTES DO MES DE NOVEMBRO E ENTREGA DO SISTEMA DE MINITORAMENTO POR CAMERAS NO CENTRO DA CIDADE) REALIZADAS POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201246 | 22/12/2010 | 700.00 | 00088615880425 | JOSE MARIA FERREIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A APRESENTACAO COMO PAPAI NOEL DURANTE 08 (OITO) DIAS NAS COMEMORACOES DA SEMANA DO NATAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201247 | 22/12/2010 | 600.00 | 07248807000197 | A.M. DE MEDEIROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A PRODUCAO, GRAVACAO E CRIACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAL, DIGULGANDO AS ACOES DA STTP, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NO PROGRAMA CAMARA ABERTA CONFORME CONTRATO No 033/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201248 | 23/12/2010 | 45180.23 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DO SALARIO DOS FUNCIONARIOS COMISSIONARIOS REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS E DESPESAS VARIAVEIS, EMPENHADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Transportes Coletivos Urbanos | Acoes de Melhoria nos Transportes Publicos | Manutencao da Gerencia de Operacao e Fiscalizacao de Transportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201249 | 23/12/2010 | 480.00 | 00002204365416 | JOSENILTON DE ANDRADE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE LOCACAO DE BRINQUEDOS PARA DIVERSAO DOS FILHOS DOS FUNCIONARIOS NA FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201250 | 23/12/2010 | 59389.68 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201251 | 23/12/2010 | 26961.98 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO REFERENTE A VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1201252 | 23/12/2010 | 42215.19 | 35576651000109 | FOPAG S T T P AGENT. DE TRANSITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FOLHA DE PAGTo DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE A OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS RELATIVO A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Gerencia Administrativa e Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 34 | Outras Desp. de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201253 | 23/12/2010 | 10836.84 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Contratacao de empresa para prestacao de servicos continuados na forma de terceirizacao de mao de obra para manutencao do funcionamento da STTP, conforme contrato de no 0021/2009, originado do convite no0012/2009, referente ao mes de DEZEMBRO de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201264 | 23/12/2010 | 5340.00 | 07327772000181 | EXITO CONSULTORIA, ASSESSORIA E SERVICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE SOTFWARE PARA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE BILHETAGEM ELETRONICA E DE GESTAO DE TRANSPORTES, E LOCACAO DE SOFTWARE DO SISTEMA INTEGRADO DE CADASTRO DE TRANSPORTES PUBLICOS, CONFORME CONTRATO No 0013/2010, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201265 | 23/12/2010 | 13282.00 | 08710282000122 | MIRANTE SERV. DE LOCAÇÕES AUTOMOTIVAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM, INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS DE SEMAFOROS E SIMILARES, REF. AO MES DE DEZEMBRO 2010, CONFORME CONTRATONo 0019/2010 ORIGINADO DA CARTA CONVITE No 0002/2010/STTP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201266 | 29/12/2010 | 203.73 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE A BANDA LARGA 3G 500 KBPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201267 | 29/12/2010 | 598.30 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO PLANO INTERNET 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201268 | 29/12/2010 | 3295.80 | 40432544010290 | CLARO S/A. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE A CELULARES DESTA AUTARQUIA.SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL REFERENTE AO PLANO INTERNET 40. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201269 | 29/12/2010 | 853.73 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201270 | 29/12/2010 | 2847.40 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AOS SERVICOS DE POSTAGEM RELATIVO CARTA COMERCIAL E CARTA COMERCIAL CHANCELA PARA ESTA AUTARQUIA, RELATIVO A NOTIFICACOES DE MULTAS DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1201271 | 30/12/2010 | 416.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS REFERENTE A COBRANCA DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201254 | 31/12/2010 | 2919.00 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS (ESTORNO) DO DETRAN NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201255 | 31/12/2010 | 971.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 90-9, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201256 | 31/12/2010 | 20.40 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 212-7, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201257 | 31/12/2010 | 146.05 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 211-9, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201258 | 31/12/2010 | 62.20 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.008-4, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SUPER. DE TRANS. E TRANSP. PUBLICO -STTP | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Acoes de Melhoria no Transito Urbano | Manutencao Coordenadoria e Gerencia de Operacoes de Transito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1201259 | 31/12/2010 | 12.00 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 6.252-9, no MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024