| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 550.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO) VENTILADORES TUFÇO 60CM PAREDE LOREN SIDE 01 (UM) DVD AMVOX 275 REISTAR, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 000839, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 517.18 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 1474.00 | 03806571000297 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 MI-CRO COMPUTADOR AMD ATHLON HD 160 G. GRAV. DVDMEM.1G, 01 MONITOR LCD SAMSUNG 19" E 01 ESTA-BILIZADOR 300VA, CORRESPONDENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000057, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 225.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS(COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE COFRE, ETC)CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000101, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 07/01/2010 | 350.00 | 00005378433452 | ANTONIO CIRIACO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM PINTURA ARTISTICA (INFANTIL) NAS PAREDES /DOS CONSULTORIOS MEDICOS E 01 NO PORTAO DE ENTRADA DA URGENCIA, CORRESPONDENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCALDE N§ 010764, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 07/01/2010 | 365.00 | 00098124021449 | SANDRO LINDOMAR DE SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE REFEI-€åES PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO IJBCORRESPONDENTE AOS DIAS 25/12/09 E 31/12/2009DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 010765, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 11/01/2010 | 259.17 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004023,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2010 | 144.17 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 14/01/2010 | 700.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO P. LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TECI-DOS PARA FARDAMENTOS DAS AUXILIARES DE SERVI-€OS, COZINHEIRAS E LAVADEIRAS E TECIDOS PARA LEN€OIS DE CAMA DO IJB, REFERENTE AO MES DE /JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000642, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 14/01/2010 | 620.00 | 10209795000104 | BUREAU DE DESIGN | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PLACASDE IDENTIFICA€ÇO DE SETORES DO IJB, REFERENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000041, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 14/01/2010 | 120.00 | 00036498742453 | JOAO RICARDO FEITOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAME MEDICO, REALIZADO NA PACIENTE VANESSA ALVES DE SOUSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 19/01/2010 | 140.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 19/01/2010 | 105.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 19/01/2010 | 210.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 19/01/2010 | 366.07 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA //BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /23.143-6, 19.01.10, REFERENTE AO PAGAMENTO //DOS SERVI€OS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 21/01/2010 | 100.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA COROADE FLORES PARA VELORIO, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001633, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 26/01/2010 | 600.00 | 00013140264453 | CATARINA ELIANE BARBOSA GON€ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTA€ÇO DO /SALARIO DO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 26/01/2010 | 80.00 | 00003783954401 | GILBERTO LINS CANDIDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE PINTURA DE CAMA DESTE INSTITUTO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010816, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/01/2010 | 80.78 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, PAGO COM ATRASO PARTE DO SEGURADO SOBRE A FOPAG DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 28/01/2010 | 240.60 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE CONSTRU€ÇO EM GERAL, CORRESPONDENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTAFISCAL DE N§ 003230, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 28/01/2010 | 112.90 | 04503113000160 | DAMIAO PEDRO DE SOUSA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE SACOS PA-RA LIXO EM GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000251, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 28/01/2010 | 218.35 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001072, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 28/01/2010 | 92.00 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX E PLANTAGEM /EM GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00159,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 28/01/2010 | 246.10 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO VEICULO (ECO SPORT DE COR PRETA, PLACA MNV 5481JOAO PESSOA-PB) CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02408. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 28/01/2010 | 11.40 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA //BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /23.151-7 EM 28.01.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 170.00 | 09359609000126 | LUIZ ANTONIO GON€ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA PEDRADE GRANITO DE COR CINZA,CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /N§ 000.001, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 450.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BOTI-JOES DE GAS DE COZINHA, CORRESPONDENTE AO MESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO DE /2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 022329, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 200.00 | 00067063594320 | DEYSE YENIT CHARCAPE QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXI-LIO TRANSPORTE NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 84669.88 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 30/01/2010 | 500.00 | 00060092149472 | JOSE DA SILVA PAULINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DA MOTO (TITAN 150 DE COR VERMELHA PLACA MOS-4228-CAJA-ZEIRAS-PB) CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 31/01/2010 | 546.00 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PAES EBOLOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010,DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 000205, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 31/01/2010 | 100.00 | 00060139277404 | MARIA CELSA SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO FATURAMENTO DAS AIH'S DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 31/01/2010 | 100.00 | 00003642767460 | ELIANE AMARO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM 01 DE JANEIRO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM A PACIENTE BEA-TRIZ ARAUJO CANDIDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 461.65 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA A NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 560.96 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE FRUTASE VERDURAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO VEICULO (FORD/ECOSPORT LXT 1.6 FLEX, DE COR PRETA,PLACA MNV-5481-JOAO PESSOA-PB) CUJA SERVENTIA SEDESTINA AO IJB,CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 01/02/2010 | 4861.95 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, 122 KG DE CARNES, PRODUTOS DE LIMPEZA EMATERIAIS DESCARTAVEIS, CORRESPONDENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTAS FISCAIS DEN§S: 002956, 002957 E 002958, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 02/02/2010 | 118.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM COLCHÇO D-33 BONAVITA, DISCRIMINADO NA NOTA FIS-CAL DE N§ 001048, DESTINADO AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 02/02/2010 | 340.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE //TORPEDOS DE OXIGENIO, CORRESPONDENTE AO MES /DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /N§ 000103, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 02/02/2010 | 345.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS, CONFORME NOTAS /FISCAIS DE SERVI€OS N§S: 00051 E 00052,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 03/02/2010 | 96.00 | 00003398861458 | FRANCIANO LIRA DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE PINTURA EM EQUIPAMENTO HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DIS-CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010853, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 03/02/2010 | 197.60 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.INDUSTRIA E SERVIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENDA DE MERCADORI-AS CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001154, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/02/2010 | 90.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000112,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 05/02/2010 | 150.00 | 00098124021449 | SANDRO LINDOMAR DE SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE REFEI-€åES PARA OS FUNCIONARIOS PLANTONISTAS DO IJBCORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 010859,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 06/02/2010 | 20.00 | 03813643000142 | CICERO ROMILSON NOGUEIRA LUCIANO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 50(CINQUENTA) CORDOES PARA CRACHA DE IDENTIFICACAO DOS FUNCIONARIOS DO IJB, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 1432, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 06/02/2010 | 208.30 | 41127689000873 | CAMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS PLASTICOS PARA O IJB,CONFORME NOTA FISCALDE N§ 1432, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 06/02/2010 | 46.80 | 10868465000112 | COMERCIAL MELO E LIMAS UTILIDADES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE ARTI-GOS DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA O IJB, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 4186, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 06/02/2010 | 300.00 | 05717939000357 | ZEMAR COMERCIO DE MIUDEZAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE ARTI-GOS DE UTILIDADES DOMESTICAS PARA O IJB, COR-RESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DIS-CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 4186, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 08/02/2010 | 200.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA DIARIA PARA RESSACIR DESPESAS DE ESTADIA NA CIDADE DE JUAZEIRO DO NORTE-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IJB, NO DIA 06/02/2010 AO DIA 07/ 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 09/02/2010 | 0.35 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA //BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /23.151-7 EM 09.02.10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 10/02/2010 | 65.00 | 00032769903420 | MARIA AILA DUARTE DE QUEIROGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS NA CONFEC€ÇO DE 40 (QUARENTA) LE€OIS PARAO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010885, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/02/2010 | 243.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA //BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /23.143-6, REFERENTE A SERVI€OS COBREADO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 12/02/2010 | 150.46 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO DE TARIFA //BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /23.143-6, REFERENTE A SERVI€OS COBREADO PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/02/2010 | 290.31 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FATURA A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 13/02/2010 | 390.00 | 00005695728436 | CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS NA CONFEC€ÇO DE 26 CONJUNTOS DE FARDAMEN-TOS PARA PESSOAL DA LIMPEZA, COPA, COZINHA E LAVANDERIA DO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§010883, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 17/02/2010 | 300.00 | 00044912870587 | SUELY DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO PARACUSTEAR DESPESAS DE DESLOCAMENTO PARA JOAO PESSOA-PB, QUANDO DA APRESENTA€ÇO AO HOSPITAL /DO CANCER NAPOLEAO LAUREANO PARA EXAMES E TRIAGEM PARA CIRURGIA DE DOEN€A JA DIAGNOSTICADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 17/02/2010 | 7922.10 | 04064641000160 | DIMEDONT-DIST.MEDICAMENTOS EQUIP. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES PARA O IJB, /CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, /DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000109, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 17/02/2010 | 130.16 | 00044912870587 | SUELY DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM,PARA LOCOMO€ÇO DA FUNCIONARIA NO PEECUSSO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, NAS DATAS 17/02/2010 E 19/02/2010, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 19/02/2010 | 200.00 | 07223823000125 | SOUZA E RANGEL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REVISAO E REPOSI€ÇODE UMA PE€A, NO VEICULO ECO-SPORT PLACA MNV-/5481, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000142, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 23/02/2010 | 300.00 | 05805493000150 | JACKSON DOUGLAS SA DONATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-COS DE DEDETIZA€ÇO, FEITA NAS INSTALA€åES DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 027, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 24/02/2010 | 159.56 | 00044912870587 | SUELY DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO COM PASSAGEM,PARA LOCOMO€ÇO DA FUNCIONARIA NO PEECUSSO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, NAS DATAS 24/02/2010 E 24/02/2010, CONFORME BILHETES DE PASSAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 24/02/2010 | 220.00 | 00098124021449 | SANDRO LINDOMAR DE SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMEMO-RA€åES DE ANIVERSARIOS DE MEDICOS E FUNCIONA-RIOS DO IJB, TRANSCORRIDO NO MES DE FEVEREIRODE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010946, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 24/02/2010 | 178.06 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MERCADORIAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 004152 E 004155, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/02/2010 | 430.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 04(QUATRO) VENTILADORES TUFÇO 60CM PAREDE LOREN SIDPARA O IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001231ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 26/02/2010 | 84451.90 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 26/02/2010 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO A TITULO DEALUGUEL E LICEN€A DE SISTEMA DE ESTIQUE PARA O IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001446, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 26/02/2010 | 218.95 | 03966406000111 | ATUAL LIVRARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE ESCRITORIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§001078, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 27/02/2010 | 150.80 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE XEROX EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 00164, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 27/02/2010 | 100.00 | 00060139277404 | MARIA CELSA SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO FATURAMENTO DAS AIH'S DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 28/02/2010 | 90.00 | 00060140968415 | MARIA DAS NEVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEI-RAS 28 DE FEVEREIRO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTE VICTOR VIEIRA LEITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 28/02/2010 | 50.00 | 00003484627433 | NEUZINETE NUNES DE ARRUDA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEI-RAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 28/02/2010 | 200.00 | 00067063594320 | DEYSE YENIT CHARCAPE QUEIROZ | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXI-LIO TRANSPORTE NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 28/02/2010 | 469.60 | 05793770000152 | MARTINS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E SERVI | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO E TROCA DE OLEO DO VEICULO (ECO - SPORT DE COR PRETA, PLACA MNV-5481-JOAO PESSOA-PB, CUJA SER-VENTIA SE DESTINA AO IJB, CORRESPONDENTE AO /MES DE JANEIRO DE CONFORME NOTA FISCAL DE N§.02445, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 28/02/2010 | 183.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§. 00055, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 01/03/2010 | 334.80 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATE-RIAIS PARA USO EM SERVICO NO IJB,CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEICULO (FORD/ECOSPORT LXT 1.6 FLEX, DE COR PRETA,PLACA MNV-5481-JOAO PESSOA-PB), CUJA SERVENTIA /SE DESTINA AO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE /FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 01/03/2010 | 84.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES REALIZADOS /EM FAVOR DE SUELY DA SILVA BESERRA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/03/2010 | 152.00 | 03862428000131 | VICENTE PINHEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO LOCADO AO IJB, REFERENTE AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA //FISCAL EM ANEXO DE N§. 004010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/03/2010 | 457.66 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DISCRIMINADOS EMNOTA FISCAL 0141452, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/03/2010 | 4012.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, PRODUTOS DE LIMPEZA E MATE-RIAIS DESCARTAVEIS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTAS FISCAIS DE N§S: 002945 E 002946, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/03/2010 | 300.40 | 00976916000181 | LINDON JONSON RIBEIRO JOZIAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PAES, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, /DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 000206, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 02/03/2010 | 80.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA COROADE FLORES PARA VELORIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAR€O DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FIS-CAL N§ 001652, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 02/03/2010 | 472.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEI€ÇO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE-RIAIS DE LIMPEZA EM GERAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DISCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§. 000197, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 02/03/2010 | 245.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO P. LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TECI-DOS PARA FARDAMENTOS DA ENFERMAGEM DO IJB,CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 05/03/2010 | 279.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BOTI-JOES DE GAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTAFISCAL DE N§. 022484, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 08/03/2010 | 752.97 | 00009851925420 | JOSE INACIO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE FRUTASE VERDURAS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL, N§.007223, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 08/03/2010 | 4410.00 | 10976739000197 | LUIZ MILITAO ALVARENGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE BUFFET DA CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARI-OS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS 000020, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 09/03/2010 | 80.00 | 08757585000109 | ANTONIO LIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE UMA COROADE FLORES PARA VELORIO, CORRESPONDENTE AO MESDE MAR€O DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FIS-CAL N§ 001656, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 09/03/2010 | 245.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 09/03/2010 | 140.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 09/03/2010 | 70.00 | 00008935068420 | ALDENILO VIEIRA RAMALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 12/03/2010 | 315.07 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DISCRIMINADOS EMNOTA FISCAL 084258, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/03/2010 | 404.03 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO DOSALARIO DOS SERVIDORES DO IJB, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO DECONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 18/03/2010 | 500.00 | 04375419000189 | G.PINHEIRO LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01(UM)GUARDA ROUPA DE A€O PARA O IJB, DISCRIMINADOSEM NOTA FISCAL DE N§. 000924, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 19/03/2010 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO A TITULO DEALUGUEL E LICEN€A DE SISTEMA DE ESTIQUE PARA O IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001495, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2010 | 13.08 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, PAGO COM ATRASO PARTE DO SEGURADO SOBRE A FOPAG DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009,CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 23/03/2010 | 378.00 | 00057017565487 | FRANCISCA RODRIGUES BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 21(VINTE E UM) PARES DE SAPATOS MOLECA, PARA OS AU-XILIARES DE SERVI€OS GERAIS DO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, DISCRIMINADO /EM NOTA FISCAL DE N§. 000149, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 24/03/2010 | 40.00 | 07247473000137 | JOSE FRANCA DE LIRA | REFERENTE A INSTALA€åES DE DRIVERS DA PLACA /DE INTERNET E CONFIGURA€åES PARA O IJB,CONFORME NOTA FISCAL DE N§. 000021, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 24/03/2010 | 40.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-COS NA AREA DE INFORMATICA, CORRESPONDENTE AOMES DE MAR€O DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§029, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 25/03/2010 | 60.00 | 00917218000105 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS MAIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO AMBULANCIA "GASOLINA" A SERVI€O DO //INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE /DE JOAO PESSOA-PB, EM CARATER DE EMERGENCIA /TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICOCONFORME RECIBO DE N§ 03488, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 25/03/2010 | 20.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO AMBULANCIA "GASOLINA" A SERVI€O DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, CONFORME RECIBO N§. 126230, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 25/03/2010 | 553.65 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NO IJB, CORRESPONDENTE AO /MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 26/03/2010 | 118.80 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM.PROD.DE LIMP.SERVICOS LT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) PLACAS SINALIZADORA PARA PISO (HIGIENIZA€ÇO), PARA O /IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§. 002684. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 29/03/2010 | 14.00 | 02141782000104 | SUPERMERCADO OASIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE AGUA /MINERAL DISCRIMINADOS NO CUPOM DE N§ 9768034,ANEXO, DESTINADA A MANUTEN€ÇO DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 30/03/2010 | 90.00 | 00060140968415 | MARIA DAS NEVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEI-RAS 28 DE MAR€O DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN-€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTE ITALOVINICIUS SOUZA LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 30/03/2010 | 590.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TORPE-DOS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA OS PACIENTES DO IJB,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010CONFORME NOTA FISCAL DE N§. 000124, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/03/2010 | 100.00 | 00060140968415 | MARIA DAS NEVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM 12 DE MAR€O DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN-€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTE RN DEMARIA GIRLENE MEDEIROS ALBUQUERQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 30/03/2010 | 90.00 | 00060140968415 | MARIA DAS NEVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEI-RAS EM 08 DE MAR€O DE 2010, ACOMPANHANDO NA /NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM A PACIENTEMARIA TAINARA B.DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 30/03/2010 | 88.30 | 05197767000176 | ILAURIO VALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS PARA USO EM SERVI€OS NO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§. 000487, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 30/03/2010 | 27.30 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE LAMPA-DAS PARA O IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003321, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 30/03/2010 | 133.83 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE-RIAIS DE ESCRITORIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAR€O DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL /DE N§. 000048, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/03/2010 | 165.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS EM COPIAS DE CHAVES, FECHADURAS DE ARMARIOS, CONCERTOS EM GERAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000119, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/03/2010 | 90.00 | 00003642767460 | ELIANE AMARO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEI-RAS EM 25 DE MAR€O DE 2010, ACOMPANHANDO NA /FUN€ÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM A PACIENTE JANAILA PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 31/03/2010 | 400.00 | 00000049119389 | MAXSUELLA DE SOUSA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE VANTAGENS RETROATI-VAS AO MES DE DEZEMBRO/2009, POR SERVI€OS PRESTADOS NO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 31/03/2010 | 268.50 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§. 000058, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 31/03/2010 | 8577.02 | 03007452000193 | IMCON LIMPEZA & CONSTRU€åES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE REFOR-MA, RECUPERA€ÇO E PEQUENOS CONSEROS DO PREDIOONDE FUNCIONA O INSTITUTO MATERNO INFANTIL DRJULIO MARIA BANDEIRA DE MELO, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS N§ 00016, ANEXA. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 31/03/2010 | 2500.00 | 00005184062459 | RICARDO HENRIQUE MONTEIRO DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCA€ÇO DO VEICULO (FORD/ECOSPORT LXT 1.6 FLEX, DE COR PRETA,PLACA MNV-5481-JOAO PESSOA-PB), CUJA SERVENTIA /SE DESTINA AO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE /MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2010 | 88088.40 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/04/2010 | 100.00 | 00060139277404 | MARIA CELSA SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO FATURAMENTO DAS AIH'S DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 05/04/2010 | 40.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-COS NA MANUTEN€ÇO DO COMPUTADOR E IMPRESSORA DO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 05/04/2010 | 200.00 | 00044912870587 | SUELY DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO DE /VIAGEM A JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAMENTO MEDICO DA FUNCIONARIA DO IJB SUELY DA SILVA BEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 05/04/2010 | 129.56 | 00044912870587 | SUELY DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA COM PASSAGEM,PARA LOCOMO€ÇO DA FUNCIONARIA DO IJB, NO PER-CUSSO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, CON-FORME BILHETES DE PASSAGEM EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 06/04/2010 | 279.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 09 BO-TIJOES DE GAS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N§ 0022916, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 06/04/2010 | 531.30 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO LOCADO A SERVI€O DO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 12/04/2010 | 1213.24 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISICAIS N§S.000010 E 000011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 12/04/2010 | 2282.14 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISICAIS N§S.000012 E 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 12/04/2010 | 2707.62 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISICAIS N§S.000008 E 000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 13/04/2010 | 406.70 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PAGAMENTO DOSALARIO DOS SERVIDORES DO IJB, REFERENTE AO /MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 14/04/2010 | 2997.11 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISICAIS N§S.000016 E 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 15/04/2010 | 140.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE MAR€O ATE 15 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 15/04/2010 | 140.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE MAR€O AT� 15 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 16/04/2010 | 350.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPLEMENTO SALARI-AL NAO INCLUSO NA FOPAG REFERENTE AO MES DE /MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 20/04/2010 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO A TITULO DEALUGUEL E LICEN€A DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA E SISTEMA DE ESTOQUE,CORRESPONDENTE AO MESDE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/04/2010 | 571.38 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE MAR€O DE 2010, DISCRIMINADOS EM NO-TA FISCAL 143126, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2010 | 443.23 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE MAR€O DE 2010, DISCRIMINADOS EM NO-TA FISCAL 084195, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 22/04/2010 | 136.59 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MERCADORIAS DIVERSAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000037, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 23/04/2010 | 192.00 | 07304079000193 | TEREZINHA DE ALCANTARA VENANCIO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TROCA DE REFIL DO /FILTRO DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL N§ 00141, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2010 | 129.56 | 00044912870587 | SUELY DA SILVA BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS,PARA TRATAMENTO DE SAUDE, REALIZADA NAS DATAS ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 26/04/2010 | 130.00 | 00003642767460 | ELIANE AMARO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A VIA-GEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS, REALIZADA EM 01.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 30/04/2010 | 90.00 | 00060140968415 | MARIA DAS NEVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEI-RAS EM 22 DE ABRIL DE 2010, ACOMPANHANDO NA /NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTEJEAN CARTAXO ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 30/04/2010 | 100.00 | 00060139277404 | MARIA CELSA SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO FATURAMENTO DAS AIH'S DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 30/04/2010 | 165.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§. 000061, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/04/2010 | 88987.20 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/05/2010 | 90.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIMA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS /EM 01 DE MAIO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇODE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTE LUAN JU-NIOR SOARES DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 03/05/2010 | 1660.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01(UM)REFRIGERADOR 480LTS CONTINENTAL PARA COZINHA,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001376. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 12/05/2010 | 55.50 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE XEROX E ENCADERNA€åES, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AOIJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000236, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 12/05/2010 | 445.52 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2010, TELEFONE N§ 3531-1540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 13/05/2010 | 210.00 | 00056765428453 | NIMERIA DANTAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€O NA CONFEC€ÇO DE BRINDES PARA A SEMANA DE /ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 13/05/2010 | 575.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEI€ÇO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA HOSPITALAR, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§000.000.225, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 13/05/2010 | 277.80 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE-RIAIS DE ESCRITORIO, CORRESPONDENTE AO MES DEABRIL DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL /DE N§. 000066, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/05/2010 | 54.85 | 09386533000128 | CONTRULAR COM.DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMPADAS E REATORES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011326, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 14/05/2010 | 155.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 05 BO-TIJOES DE GAS,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N§ 023353, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 14/05/2010 | 381.56 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.INDUSTRIA E SERVIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DOS PRODUTOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§ 001215, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 14/05/2010 | 160.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE CHAVEIRO, DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000130, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 14/05/2010 | 330.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGAS DE TORPE-DOS DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA OS PACIENTES DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000141,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 14/05/2010 | 500.00 | 00007204274440 | ANTONIO SILVA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTU-RA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 15/05/2010 | 210.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE ABRIL AT� 15 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 15/05/2010 | 140.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE ABRIL ATE 15 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 17/05/2010 | 317.52 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO LOCADO A SERVI€O DO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000074, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 17/05/2010 | 515.36 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 17/05/2010 | 252.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143-6, 17./05.2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA /FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 17/05/2010 | 3689.20 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, CUJA SERVENTIASE DESTINA AO IJB, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S003112 E 003113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 17/05/2010 | 3204.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE CARNESFRANGOS, OVOS E PAES, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 17/05/2010 | 2017.75 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CUJA SERVENTIA SE DESTINA /AO IJB, REFERENTE AOS MESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010, CONFORME NOTAS FISCAIS N§S 003114 E 003115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 20/05/2010 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO A TITULO DEALUGUEL E LICEN€A DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA E SISTEMA DE ESTOQUE,CORRESPONDENTE AO MESDE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SER-VI€O N§ 001711, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 21/05/2010 | 915.90 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 21/05/2010 | 340.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSCONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001872, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 21/05/2010 | 1125.00 | 00007204274440 | ANTONIO SILVA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTU-RA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR TAIS COMO: 10 /CAMAS, 06 BER€OS, 07 MESAS DE CABECEIRA, 02 /MACAS 01 MESA E 01 BALAN€A, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/05/2010 | 55.20 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143-6, 25./05.2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA /FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 26/05/2010 | 315.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS CONFORME NOTA FISCAL N§ 002221, DESTINADOAO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 27/05/2010 | 260.00 | 00007204274440 | ANTONIO SILVA ALVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTU-RA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 27/05/2010 | 939.20 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.INDUSTRIA E SERVIC | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DOS PRODUTOS DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL N§ 001221, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2010 | 88619.75 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 31/05/2010 | 100.00 | 00003642767460 | ELIANE AMARO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, EM 07 DE MAIO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DETECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTE JONAS DANTASPEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 31/05/2010 | 100.00 | 00060139277404 | MARIA CELSA SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO FATURAMENTO DAS AIH'S DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 31/05/2010 | 90.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIMA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS /EM 15 DE MAIO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇODE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTE MARCOS //HENRIQUE MARINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 31/05/2010 | 90.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIMA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS /EM 09 DE MAIO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇODE TECNICA EM ENFERMAGEM A PACIENTE ROBERTA EMILLY C.DE ALENCAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 31/05/2010 | 605.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEI€ÇO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZA€ÇO HOSPITALAR,CUJA SERVENTIASE DESTINA AO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§000.000.228, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 31/05/2010 | 371.76 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO LOCADO A SERVI€O DO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000080, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 31/05/2010 | 460.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DEN§ 000145, ANEXA,DESTINADO AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 01/06/2010 | 480.89 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2010,TELEFONE N§ 3531-6060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/06/2010 | 431.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA-IS PROCEDIDOS PARA O REFERIDO ORGAO PUBLICO, NOTA FISCAL N§ 000065, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 01/06/2010 | 136.01 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE CIMEN-TO,CADEADOS E FECHADURA, CONFORME NOTA FISCALN§ 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 04/06/2010 | 834.00 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO P. LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TECI-DOS TNT, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000829, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 04/06/2010 | 78.78 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE-RIAIS DE ESCRITORIO, CORRESPONDENTE AO MES DEMAIO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N§000082, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 05/06/2010 | 155.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 05 BO-TIJOES DE GAS,CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO /DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N§ 023556, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 07/06/2010 | 1774.52 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISICAIS N§S.000048 E 000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/06/2010 | 608.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISICAIS N§S.000057 E 000058. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 11/06/2010 | 2180.02 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISICAIS N§S.000030 E 000031. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/06/2010 | 317.35 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE MAIO DE 2010,TELEFONE N§ 3531-1540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 14/06/2010 | 240.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE CAMISAGOLA POLO PARA FUNCIONARIOS,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000060, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 15/06/2010 | 175.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE MAIO AT� 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 15/06/2010 | 90.00 | 11126710000189 | FRANCISCA LUIZETE LEITE DE FRAN€A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FLORES NATURAIS E CHOCOLATES PARA COMEMORA€ÇO DO DIA /DOS PROFISSIONAIS DE SERVI€OS GERAIS, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 15/06/2010 | 105.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE MAIO ATE 15 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 16/06/2010 | 844.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO IJB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000109, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 17/06/2010 | 146.21 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143-6, 17./06.2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA /FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 17/06/2010 | 228.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143-6, 17./06.2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA /FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 18/06/2010 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO A TITULO DEALUGUEL E LICEN€A DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA E SISTEMA DE ESTOQUE,CORRESPONDENTE AO MESDE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001827, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 21/06/2010 | 90.00 | 11579218000169 | ALBERTO CEZAR DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE REPARA€ÇO DE SISTEMA TELEFONICO, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000001, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 22/06/2010 | 150.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM REALIZA-DA COM A PACIENTE: MARIA VITORIA OLIVEIRA DE SOUZA NO DIA 14.06.2010, COM DESTINO CAJAZEI-RAS-CAMPINA GRANDE-CAJAZEIRAS, CONFORME RELA-TORIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 23/06/2010 | 80.00 | 00007976270494 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE ANDRADE DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA DECORA€ÇO PARA COPA DO MUNDO, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVI€OS N§ 011443, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/06/2010 | 102.33 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, PAGO COM ATRASO PARTE DO SEGURADO SOBRE A FOPAG DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFOR-ME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 30/06/2010 | 1000.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01(UM)CILINDRO DE AR-COMPRIMIDO, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000159, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 30/06/2010 | 420.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO /IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000158, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 30/06/2010 | 100.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIMA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM /20 DE4 JUNHO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTE CAIO DOMINIC LOPES DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 30/06/2010 | 50.00 | 00004253849423 | RIVANEIDE MARIA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM COM DESTINO, CAJAZEIRAS/PATOS/CAJAZEIRAS EM 21 DE JUNHO DE 2010 ACOMPANHANDO NAFUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTE JOAO VICTOR FERREIRA PAULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 30/06/2010 | 100.00 | 00060139277404 | MARIA CELSA SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO FATURAMENTO DAS AIH'S DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 30/06/2010 | 40.40 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE XEROX EM GERAL, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, DISCRIMINADONA NOTA FISCAL DE N§ 000291, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 30/06/2010 | 86875.46 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 01/07/2010 | 557.77 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2010,TELEFONE N§ 3531-6060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 01/07/2010 | 666.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000069, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 05/07/2010 | 344.40 | 07671995000242 | CICERO CIOLA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISDESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000021,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 05/07/2010 | 129.08 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DO //VEICULO LOCADO A SERVI€O DO IJB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000097, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 06/07/2010 | 331.00 | 06252255000128 | COSTUREIRAS DO SERTAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE FARDA-MENTO E LEN€OIS, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AOIJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000013, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 08/07/2010 | 1170.00 | 07314245000132 | JOSE FRANCISCO DE MOURA FILHO M&A POLIME | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE RECUPERA€ÇO DE AUTOCLAVE, CUJA SERVENTIA SE DESTINAAO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 057454, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 12/07/2010 | 421.95 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE JUNHO DE 2010,TELEFONE N§ 3531-1540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 12/07/2010 | 4924.99 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISICAIS N§S.000081 E 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 12/07/2010 | 90.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSTRANSPORTANDO O PACIENTE LAUANY RAMILLY BEZERRA PINTO EM 12 DE JULHO DE 2010 PARA CIDADE /DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 13/07/2010 | 1861.70 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NO IJB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000121, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 15/07/2010 | 105.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE JUNHO ATE 15 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 19/07/2010 | 450.00 | 00028862562420 | MARCOS TULIO MENDES DONATO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE DEDETIZA€ÇO GERAL EM COMODOS DO IJB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000101, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 20/07/2010 | 80.00 | 00000090696409 | ENOQUE JOSE DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /DIARIA(VIAGEM) CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM 20 DE JULHO DE 2010, NA CONDI€ÇO DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 20/07/2010 | 395.05 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 20.123-5, 20./07.2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA /FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 20/07/2010 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO A TITULO DEALUGUEL E LICEN€A DO SISTEMA DE FARMACIA BASICA E SISTEMA DE ESTOQUE,CORRESPONDENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 001938, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 21/07/2010 | 105.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE JUNHO ATE 15 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 27/07/2010 | 3275.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE CARNE E PÇES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003294,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 27/07/2010 | 2103.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS DISCRIMINADOS EM NOTA FISCALDE N§ 003294, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 27/07/2010 | 4461.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE DESCARTAVEIS E MATERIAL DE LIMPEZA DOS MESES DE MA-IO E JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§003294, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 28/07/2010 | 6.09 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 20.123-5, 28./07.2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA /AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 30/07/2010 | 90.00 | 00060140968415 | MARIA DAS NEVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEI-RAS EM 12 DE JULHO DE 2010, ACOMPANHANDO NA /NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTELAUANY RAMILLY BEZERRA PINTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 30/07/2010 | 100.00 | 00060139277404 | MARIA CELSA SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO FATURAMENTO DAS AIH'S DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 30/07/2010 | 246.20 | 05197767000176 | ILAURIO VALMIR FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇO, CONFORME DISCRIMINA EM NOTAFISCAL DE N§ 000494, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 30/07/2010 | 100.00 | 00060140968415 | MARIA DAS NEVES SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEI-RAS EM 25 DE JULHO DE 2010, ACOMPANHANDO NA /NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTEVICTOR EMANUEL S. SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 30/07/2010 | 60.00 | 00005881541480 | ALICE CAROLINE VITURIANO CARTAXO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A 01 (UMA) VIAGEM CAJAZEIRAS/PATOS/CAJAZEIRAS EM 11 DE JULHO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DE /ENFERMEIRA O PACIENTE KETSON BARBOSA MENDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/07/2010 | 88713.41 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/08/2010 | 732.94 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S:000104 E 000105, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 02/08/2010 | 534.05 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2010,TELEFONE N§ 3531-6060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 03/08/2010 | 129.18 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GASOLINA COMUM, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB DOMES DE JULHO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA /FISCAL DE N§ 000108, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 12/08/2010 | 377.09 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE JULHO DE 2010,TELEFONE N§ 3531-1540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 15/08/2010 | 140.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE JULHO ATE 15 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 15/08/2010 | 210.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE JULHO ATE 15 DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 16/08/2010 | 387.92 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, PAGO COM ATRASO PARTE DO SEGURADO SOBRE A FOPAG DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFOR-ME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 18/08/2010 | 964.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA-IS REALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010CONFORME NOTA FISCAL N§ 000073, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 20/08/2010 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE SISTEMA SOFTWARE,COMPREENDENDO: CONTROLE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O 29. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 23/08/2010 | 353.82 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143-6, 23./08.2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA /AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/08/2010 | 89110.00 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 31/08/2010 | 680.00 | 06328947000102 | CENTRALLAB-LABORATORIO ANALISES CLINICAS | RELATIVO A REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAISEM PACIENTES DO IJB DURANTE OS MESES DE MAIO,JUNHO,JULHO E AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA /FISCAL DE SERVI€OS N§ 000362, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 31/08/2010 | 100.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIMA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM /17 DE AGOSTO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM A PACIENTE EMILLY TAUANE DE LIMA BANDEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 31/08/2010 | 90.00 | 00003642767460 | ELIANE AMARO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, EM 24 DE AGOSTO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM A PACIENTE KETILY KELLY DIAS DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 31/08/2010 | 7611.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000127ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 31/08/2010 | 100.00 | 00060139277404 | MARIA CELSA SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSPELO FATURAMENTO DAS AIH'S DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/09/2010 | 1999.75 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§S:000128 E 000128, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 02/09/2010 | 1000.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEI€ÇO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000267, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 02/09/2010 | 49.40 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE XEROX EM GERAL, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000343, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 02/09/2010 | 480.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO /IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000180, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 02/09/2010 | 250.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO RICARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A COM-PRA DE MATERIAIS DIVERSOS CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000237, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 02/09/2010 | 403.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 05 BO-TIJOES DE GAS,CORRESPONDENTE AOS MESES DE JU-NHO, JULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 024296, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 02/09/2010 | 193.00 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GASOLINA COMUM, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB DOMES DE AGOSTO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL DE N§ 000118, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 02/09/2010 | 69.00 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 09/09/2010 | 30.00 | 05748217000106 | ADLLINK - PROVEDOR DE INTERNET | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFIGURACAO DE RE-DE NO COMPUTADOR DO IJB NO MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 09/09/2010 | 81.00 | 00020584938420 | MARIA ALCINEIDE MANGUEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-COS DE BORDADOS EM 27 CAMISETAS (LOGOMARCA DOIJB), CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011837, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 11/09/2010 | 3062.40 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000136, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/09/2010 | 392.72 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010, TELEFONE N§ 3531-1540. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 15/09/2010 | 70.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE AGOSTO ATE 15 DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 15/09/2010 | 245.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE AGOSTO ATE 15 DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 16/09/2010 | 5146.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE CARNESFRANGOS, OVOS E PAES, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE /N§ 003418, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 16/09/2010 | 5481.85 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTAS FISCAIS DE N§ 003419 E 003420, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 17/09/2010 | 456.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 04 VENTILADORES 40CM BRITANIA, CONFORME NOTA FISCALDE N§ 002543, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/09/2010 | 561.36 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TELECO-MUNICA€åES (CONTA TELEFONICA), CORRESPONDENTEAO MES DE AGOSTO DE 2010, TELEFONE N§ 3531-6060. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 20/09/2010 | 365.00 | 24114423000109 | GIZEUDA MARIA DE MOURA GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CAMISOLASHOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000069ANEXA, DESTINADAS AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 20/09/2010 | 5081.40 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENE-ROS ALIMENTICIOS, CUJA SERVENTIA SE DESTINA /AO IJB, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E /SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 003436, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 21/09/2010 | 444.61 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143-6, 21./09.2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA /FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 21/09/2010 | 200.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA DIARIA PARA FA-ZER COBERTURA AS DESPESAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUN-TOS DE INTERESSE DO IJB NA QUALIDADE DE SUPE-RINTENDENTE NO PERIODO DE 20 A 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/09/2010 | 445.41 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143-6, 21./09.2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA /FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 22/09/2010 | 477.99 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, PAGO COM ATRASO PARTE DO SEGURADO SOBRE A FOPAG DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFOR-ME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 22/09/2010 | 29.18 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, PAGO COM ATRASO PARTE DO SEGURADO SOBRE A FOPAG DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 23/09/2010 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE SISTEMA SOFTWARE,COMPREENDENDO: CONTROLE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 23/09/2010 | 285.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS EM COPIAS DE CHAVES, FECHADURAS DE PORTASCONCERTOS EM GERAL, DISCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL N§ 000144, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 30/09/2010 | 1434.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS N§ 000076, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/09/2010 | 87662.60 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 06/10/2010 | 352.80 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DISCRIMINADOS NAS NOTAS FISCAIS DE N§ 000187 E 000188, ANEXA, DESTINADOS AOS SERVI€OS DE REPAROS, REPOSI€ÇO E MANUTEN€ÇO DO INSTITUTO MATERTNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 11/10/2010 | 150.00 | 41150954000168 | ANANIAS GON€ALVES NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 14/10/2010 | 2834.90 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS E OUTROS, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§S 000181 E 000182, ANEXA,DESTINADOSA USO DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 15/10/2010 | 35.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE SETEMBRO ATE 15 DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 15/10/2010 | 175.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE SETEMBRO ATE 15 DE OUTUBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 19/10/2010 | 1419.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO IJB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000142, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 19/10/2010 | 2210.58 | 73206914000187 | CARIRI MEDICAMENTOS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MEDICAMENTOS DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL N§ 22851 ANEXA, DESTINADOS A USO DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 20/10/2010 | 210.00 | 00056765428453 | NIMERIA DANTAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€O NA CONFEC€ÇO DE BRINDES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DO MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 22/10/2010 | 2301.80 | 10579832000168 | ROBENILSON FIRMINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE FRUTAS E VERDURAS PARA USO NO IJB, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000141, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 25/10/2010 | 315.00 | 10445253000122 | VIAMED LTDA ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000195, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 26/10/2010 | 87.46 | 29979036016900 | INSS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE ACRESCIMO DE CONTRIBUI€ÇO AO INSS, PAGO COM ATRASO PARTE DO SEGURADO SOBRE A FOPAG DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NA GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 26/10/2010 | 321.56 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-1540, INSTALADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB, DES-TINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURA ANEXA DATADA DE 12.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/10/2010 | 488.48 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB, DES-TINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURA ANEXA DATADA DE 01.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 27/10/2010 | 817.71 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143-6, NOS DIAS 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOSSERVIDORES E OUTROS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 28/10/2010 | 300.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE UMA DIARIA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 28 DE OUTUBRO DE 2010 NA /CONDI€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 29/10/2010 | 89670.87 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO /DE 2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 01/11/2010 | 589.33 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB, DES-TINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURA ANEXA DATADA DE 01.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 04/11/2010 | 135.00 | 00098124021449 | SANDRO LINDOMAR DE SA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS CORRESPON-DENTE A PRESTA€ÇO DE SERVI,€OS DE BUFFET PARAA SEMANA DA CRIAN€A DESTE INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/11/2010 | 100.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE UMA DIARIA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 04 DE NOVEMBRO DE 2010 NA CONDI€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/11/2010 | 75.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE UMA DIARIA (VIAGEM)CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 04 DE NOVEMBRO DE 2010 NA //CONDI€ÇO DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 09/11/2010 | 395.57 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GASOLINA COMUM, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000158, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 10/11/2010 | 1018.00 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE SERVICOS N§ 000079, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 11/11/2010 | 1010.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEI€ÇO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000285, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 11/11/2010 | 65.50 | 40982464000165 | ELETRO PE€AS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 004553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 11/11/2010 | 41.80 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE XEROX EM GERAL, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000258, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 12/11/2010 | 100.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE UMA DIARIA VIAGEM DE CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 12 DE NOVEMBRO DE 2010 NA CONDI€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 12/11/2010 | 312.65 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-1540, INSTALADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB, DES-TINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURA ANEXA DATADA DE 12.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 12/11/2010 | 372.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GAS DECOZINHA, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, DOMES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, DISCRIMINADOS EM NF DE N§ 024948, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 12/11/2010 | 725.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO /IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000216, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 12/11/2010 | 547.70 | 07671995000242 | CICERO CIOLA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISDESCARTAVEIS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000046,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 12/11/2010 | 75.00 | 00067529801449 | FRANCISCO NETO DAMACENA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE UMA DIARIA (VIAGEM)CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 12 DE NOVEMBRO DE 2010 NA //CONDI€ÇO DE MOTORISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/11/2010 | 350.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 15/11/2010 | 140.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 19/11/2010 | 300.00 | 00004875688423 | DENISE BANDEIRA DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA UMA DIARIA PARA FA-ZER COBERTURA AS DESPESAS DURANTE VIAGEM REA-LIZADA A CIDADE DE FORTALEZA-CE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO IJB NA QUALIDADE DE SUPERINTENDENTE NO PERIODO DE 17.11.2010 A18.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 23/11/2010 | 240.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-COS NA MANUTEN€ÇO DO COMPUTADORES E REDES CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO E NOVEMBRO/2010,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 25/11/2010 | 60.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA "GASO-LINA" A SERVI€O DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB EM CARATER DE EMERGEN-CIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO DO POSTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 29/11/2010 | 73137.00 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 29/11/2010 | 417.67 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143-6, NO /DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES E OUTROS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 29/11/2010 | 450.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE A DEBITO DE TARIFA BANCARIA, VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA DE N§ 23.143-6, NO /DIA 29 DE NOVEMBRO DE 2010, REFERENTE A SERVI€OS COBRADOS PELA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SER-VIDORES E OUTROS DO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 30/11/2010 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE SISTEMA SOFTWARE,COMPREENDENDO: CONTROLE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 01/12/2010 | 100.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CAJAZEI-RAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM 22 DE NOVEMBRO DE 2010 ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DE TECNICA DE ENFERMAGEM O PACIENTE CICERO ALMEIDA DE MATOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/12/2010 | 714.94 | 33000118001221 | OI TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DO APARELHO TELEFONICO N§ 3531-6060, INSTALADO NO INSTITUTO MATERNO INFANTIL DE CAJAZEIRAS - IJB, DES-TINADO A USO DA ENTIDADE, CONFORME FATURA ANEXA DATADA DE 01.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/12/2010 | 245.00 | 35589365000188 | NORDIFE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LUMINARI-AS EMERGENCIA G-LIGHT 2 X8W DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL N§ 000026755 PARA SERVI€OS DO INSTITUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/12/2010 | 146.00 | 40953200000183 | ALBERTO GONCALVES DA NOBREGA & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TORNEIRAS PARA PIA, ESPECIFICADA EM NOTA FISCAL EM ANEXO, DESTINADO AO IJB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/12/2010 | 1402.50 | 06179688000103 | ROXANA FIGUEIREDO P. LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TECI-DOS PARA CONFEC€ÇO DE ROUPAS CIRURGICAS, ESPECIFICADAS EM NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 03/12/2010 | 500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE SISTEMA SOFTWARE,COMPREENDENDO: CONTROLE DE MEDICAMENTOS E OUTROS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 06/12/2010 | 340.00 | 10860880000120 | MARCELO SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 02 TRANSFORMADORES, DISCRIMINADOS EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 15/12/2010 | 210.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE NOVEMBRO ATE 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 15/12/2010 | 100.00 | 00080525121404 | JOAO BOSCO RODRIGUES DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM /15 DE DEZEMBRO DE 2010 ACOMPANHANDO NA FUN€ÇODE TECNICO EM ENFERMAGEM O PACIENTE JOSE AME-RICO T.DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 18/12/2010 | 500.00 | 00001730320368 | ADAUTO BALBINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTÇO EXTRA NAFUN€ÇO DE MEDICO EM 18 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 21/12/2010 | 2774.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003649, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 21/12/2010 | 3403.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DE LIMPEZA, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003653, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 21/12/2010 | 4285.00 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DESCARTAVEIS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003650, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 21/12/2010 | 3015.30 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRODU-TOS DESCARTAVEIS REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003651, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 21/12/2010 | 4016.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, REFERENTE AOS MESES DE OUTU-BRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003652, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 22/12/2010 | 2735.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO IJB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000163, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 23/12/2010 | 753.63 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATE-RIAL PARA ESCRITORIO CUJA SERVENTIA SE DESTI-NA AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL IJB REFEREN-TE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010,DISCRIMINADOS NA NOTA FISCAL DE N§ 000222 ANEXA. , | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 23/12/2010 | 159.30 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE XEROX EM GERAL, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB, /CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 000258, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 23/12/2010 | 623.00 | 07936090000176 | BIOMED-DIST.HOSP.LAB.N.S. CONCEI€ÇO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DE HIGIENIZACAO HOSPITALAR, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO INSTITUTO MATERNO INFANTIL //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000301, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 24/12/2010 | 1110.00 | 10555446000136 | J.BRANDAO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OXIGE-NIO MEDICINAL, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO /IJB, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000239, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 26/12/2010 | 90.00 | 00003642767460 | ELIANE AMARO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2010,ACOMPANHANDO NA FUN€ÇODE TECNICA EM ENFERMAGEM A PACIENTE BEATRIZ /MARIA KELLY. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 27/12/2010 | 526.50 | 10596396000135 | ANALYSIS CENTER-LABORATORIO ANALISES CLI | REFERENTE AO PAGAMENTO DE EXAMES LABORATORIA-IS REALIZADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010CONFORME NOTA FISCAL N§ 000082, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 27/12/2010 | 421.38 | 05471862000116 | AUTO POSTO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GASOLINA COMUM, CUJA SERVENTIA SE DESTINA AO IJB REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE /2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000000180, ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 27/12/2010 | 900.00 | 00005202364407 | FRANCISCA JULIANA DE LIMA SUASSUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SER-VI€O PRESTADO EM ESCALA DE ENFERMEIRA NO MES DE NOVEMBRO EM CARATER DE URGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 27/12/2010 | 6.00 | 08995631000108 | N.CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE JUROS SOBRE O PAGA-MENTO FEITO EM ATRASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 28/12/2010 | 50.00 | 07171577000105 | HERACLITO LIBERALINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODO ABASTECIMENTO DO VEICULO AMBULANCIA "GASO-LINA" A SERVI€O DO IJB, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB EM CARATER DE EMERGEN-CIA TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO MEDICO, CONFORME RECIBO DO POSTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 28/12/2010 | 90.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CAJAZEI-RAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 28 DE DEZEM-BRO DE 2010 ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DE TECNICADE ENFERMAGEM O PACIENTE ORLENE PEDROSA DE A-BREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 28/12/2010 | 60.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CAJAZEI-RAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 28 DE DEZEM-BRO DE 2010 NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 29/12/2010 | 60.00 | 00075959020459 | FRANCISCO DAS CHAGAS FREIRE | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CAJAZEI-RAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS EM 29 DE DEZEM-BRO DE 2010 NA FUN€ÇO DE MOTORISTA DA AMBULANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 29/12/2010 | 100.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIMA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM /29 DE DEZEMBRO DE 2010,ACOMPANHANDO NA FUN€ÇODE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTE RONALDO /RENAN P. SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 30/12/2010 | 100.00 | 00089348117491 | MARIA DE FATIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA VIAGEM CAJAZEI-RAS/JOAO PESSOA/CAJAZEIRAS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2010 ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM O PACIENTE CICERO DA SILVA CARTAXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 30/12/2010 | 90.00 | 00003642767460 | ELIANE AMARO | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/CAMPINA GRANDE/CAJAZEIRAS, EM 30 DEZEMBRO DE 2010,ACOMPANHANDO NA FUN€ÇODE TECNICA EM ENFERMAGEM A PACIENTE ANDREZA /BEATRIZ SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 30/12/2010 | 70975.00 | 10933233000109 | IJB INST. MATERNO-INFANTIL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INSTITUTOMATERNO INFANTIL,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 31/12/2010 | 315.00 | 00010983490406 | ELVIRA DA SILVA LUCENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRODU€ÇO MEDICA DA UNIMED DO MES DE NOVEMBRO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 31/12/2010 | 1600.00 | 00009377158400 | LASCIO LUIZ ABRANTES DE SENA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM PLANTÇO EXTRA EMCARATER DE EMERGENCIA NO DIA 31 DE DEZEMBRO /DE 2010, NA CONDI€ÇO DE MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 31/12/2010 | 90.00 | 00006159968416 | JOANILIA FERNANDES DE LIMA ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A UMA /VIAGEM CAJAZEIRAS/C.GRANDE/CAJAZEIRAS EM 11 /DE NOVEMBRO DE 2010, ACOMPANHANDO NA FUN€ÇO DE TECNICA EM ENFERMAGEM A PACIENTE ANA HELOISA DE ABREU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 31/12/2010 | 217.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 07 BO-TIJOES DE GAS, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 025441, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO MARTENO INFANTIL-DR. | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL - DR. JUL | MANTER AS ATIVIDADES DO INSTITUTO MATERNO INFANTIL- DR. JULI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 31/12/2010 | 1128.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AO IJB,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000164, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024