| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 330.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 210.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, JARDIM OASIA, REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME CONTA DECONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 05/01/2010 | 2178.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A FOPAG DO IPAM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 05/01/2010 | 13.50 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME A TARIFAS, /CONFORME SE VE NO EXTRATO DE CONTA NO DIA 05.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 13.50 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TAXA DE TED COBRADA PELA ENTIDADE NO DIA05.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 217.30 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 14/01/2010 | 125.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01(UM)RACK PARA COMPUTADOR PARA O INSTITUTO, DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 001072, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 14/01/2010 | 140.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE 200(DUZENTOS) CAPAS DE PROCESSO E 200 (DUZENTOS) COPIAS DE CHEQUES PARA O INSTITUTO, DISCRIMINA-DO EM NOTA FISCAL DE N§ 000720, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 15/01/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2010 | 344.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO AO IPAM,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME FATURA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2010 | 10700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM,CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 22/01/2010 | 15.36 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TAXA DE TARIFA COBRADA PELA ENTIDADE NO DIA 22.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 22/01/2010 | 2354.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE A FOPAG DO IPAM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME SE VERIFICA NAS FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2010 | 15.36 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONCERNENTE A TARIFASCONFORME SE VE NO EXTRATO DE CONTA NO DIA 22.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 28/01/2010 | 1969.00 | 10554478000117 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA USO NO GABINETE DODIRETOR PRESIDENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000016 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 29/01/2010 | 113299.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 29/01/2010 | 15078.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM PLENO VI-GOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2010 | 6252.82 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2010 | 1554.01 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2010 | 2024.23 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 29/01/2010 | 1227.62 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 29/01/2010 | 2481.50 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 29/01/2010 | 1629.78 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE JANEIRO DE2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 01/02/2010 | 133.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, JARDIM OASIA, REFERENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 02/02/2010 | 350.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 02/02/2010 | 135.37 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2010,CONFORME FATURA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 02/02/2010 | 103.80 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O INSTITUTO, CONFORME DISCRI-MINADO EM NOTA FISCAL N§ 002925 E RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2010 | 300.00 | 00002393100474 | ALUISIO DA COSTA MOURA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARAACOMPANHAMENTO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO DE 34 (TRINTA E QUATRO) PROCESSOS DE APOSENTADORIA E PENSAO, CONFORME DECLARACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 02/02/2010 | 485.48 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONCERNENTE A TARIFAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 04/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 08/02/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 340.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO AO IPAM,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME /FATURA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 11/02/2010 | 667.50 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALA-RIO MATERNIDADE, DEDUZIDO DA CONTRIBUICAO PA-TRONAL REPASSADA NO MES DE FEVEREIRO, CONFOR-ME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 18/02/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CON-FORME FATURA DE SERVI€OS E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 18/02/2010 | 30.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE 05 (CIN-CO) GARRA DE AGUA MINERAL,PARA O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 000464, ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 19/02/2010 | 10700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DO IPAM,CONFORME RELATORIO DE /LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 24/02/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/02/2010 | 191.90 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM, A IMPORTANCIA DE R$ 191,90 (CENTO E NOVENTA E UM REAIS E NOVENTA CENTAVOS), CONCERNENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTEEXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 26/02/2010 | 15447.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 114140.85 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE //2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/03/2010 | 172.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, JARDIM OASIA, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTA /DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 02/03/2010 | 392.01 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MARCO DE 2010, CONCERNENRE ATARIFAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 03/03/2010 | 350.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 03/03/2010 | 157.64 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME FATURA DE SERVICO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/03/2010 | 475.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME CON-TA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/03/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 05/03/2010 | 135.70 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTAFISCAL DE N§. 000995, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 05/03/2010 | 2354.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS,EMPRESA APLICADA, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DEFEVEREIRO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 08/03/2010 | 336.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO AO IPAM,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORMEFATURA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 08/03/2010 | 18.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE 03 (TRESGARRAFOES DE AGUA MINERAL, PARA O INSTITUTO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000485, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 08/03/2010 | 110.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARACAO E MANUTENCAO EM COMPUTADORES E REDES DO IPAM, NO MES /DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 12/03/2010 | 667.50 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSEFEITO AO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREI-RO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 12/03/2010 | 410.10 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXI-LIO DOENCA, DEDUZIDO DA CONTRIBUICAO PATRONALREPASSADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 12/03/2010 | 400.00 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AUXI-LIO DOENCA, DEDUZIDO DA CONTRIBUICAO PATRONALREPASSADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME GUIA DE RECOLHIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 17/03/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA A RADIO,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 22/03/2010 | 9.38 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MARCO DE 2010, CONCERNENRE ATARIFAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/03/2010 | 2.90 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A TAXA DE TARIFA COBRADA PELA ENTIDADE NO DIA 23.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 25/03/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE //MARCO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM PLENO VI-GOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 30/03/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE MARCO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 30/03/2010 | 2354.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUI€ÇO DE INSS, EMPRESA APLICADO, SOBRE OS PRESTADORES DE SERVICOS REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, /CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 30/03/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS,EMPRESA APLICADA, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DEMARCO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 30/03/2010 | 10700.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MARCO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS DO IPAM,CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 30/03/2010 | 134213.48 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE MAECO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 30/03/2010 | 15957.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/03/2010 | 186.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DOPREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRI-GUES FERREIRA, 313, JARDIM OASIA, REFERENTE /AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME CONTA DE //CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS,EMPRESA APLICADA, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DEMARCO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 01/04/2010 | 186.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRIGUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA,REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 05/04/2010 | 150.44 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 05/04/2010 | 350.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 06/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONFORMEDE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 08/04/2010 | 338.21 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO AO IPAM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME FA-TURA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/04/2010 | 259.74 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONCERNENRE ATARIFAS E SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE NOPAGAMENTO DA FOLHA DE ADMINISTRACAO, INATIVOSE PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 08/04/2010 | 8.64 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONCERNENRE ATARIFAS COBRADAS, CONFORME EXTRATO DE CONTA /NOS DIAS 07 E 08.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/04/2010 | 1223.26 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE ABRIL DE 2010, CONCERNENRE ATARIFAS E SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE NOPAGAMENTO DA FOLHA DE ADMINISTRACAO, INATIVOSE PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 13/04/2010 | 40.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO COPIAS DE CHA-VES DO PORTAO PRINCIPAL DO IPAM, NO MES DE A-BRIL, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000124, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 14/04/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRETADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 14/04/2010 | 165.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL DE /SERVICOS N§ 000060, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/04/2010 | 667.50 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALA-RIO MATERNIDADE PAGO PELO SCTRANS A BENEFICIARIA E DEDUZIDO DA CONTRIBUICAO PATRONAL REPASSADA NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME GRPM /COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/04/2010 | 10.60 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA EMBRATEL PRESTADO PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/04/2010 | 3545.42 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE ABRIL DE /2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/04/2010 | 7641.20 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE ABRIL DE /2010, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 27/04/2010 | 165.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRIGUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA,REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 27/04/2010 | 60.00 | 00016028994871 | PEDRO ALVES DE ALENCAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PODACAO DE DUAS AR-VORES LOCALIZADAS NA FRENTE DO PREDIO DO IPAMNO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 27/04/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE A-BRIL DE 2010, CONFORME CONTRATO EM PLENO VI-GOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 28/04/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS,EMPRESA APLICADA, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DEABRIL DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 28/04/2010 | 2486.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2010, CONFOR-ME RELACAO E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/04/2010 | 11300.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2010 DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS DO IPAM,CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/04/2010 | 15957.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/04/2010 | 125658.73 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2010 | 262.08 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2010, CONCERNENRE A TARIFAS E SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE NOPAGAMENTO DA FOLHA DE ADMINISTRACAO, INATIVOSE PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 03/05/2010 | 350.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CON-FORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 04/05/2010 | 240.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE //COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A UMA MOTO,LOCADA CONFORME CONTRATO, PRESTANDO SERVICOS A ESTA AUTARQUIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CUJO CONSUMO CORRESPONDE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 04/05/2010 | 272.59 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 06/05/2010 | 42.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE 07(SETE)GARRAFOES DE AGUA MINERAL, PARA O INSTITUTO, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME /NOTA FISCAL N§ 000529, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 07/05/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 10/05/2010 | 250.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | REFERNTE AO PAGAMENTO DO SERVICO DE MANUTEN-CAO DA REDE DE PABX E LINHAS DE RAMAIS E APA-RELHOS TELEFONICOS E TOMADAS,REFERENTE AO MESDE MAIO/2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0021 EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2010 | 2.35 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2010, CONCERNENRE A TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/05/2010 | 348.67 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO AO IPAM,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FA-TURA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 14/05/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRETADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 14/05/2010 | 222.90 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTA //FISCAL N§ 3104, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 20/05/2010 | 91.40 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTAFISCAL DE N§. 001064, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 21/05/2010 | 9.36 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2010, NO DIA 21.05. 2010, CONCERNENTE A TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 26/05/2010 | 2530.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2010, CONFORMERELACAO E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 26/05/2010 | 175.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRIGUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA,REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO //EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 26/05/2010 | 500.00 | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /DESLOCAMENTO DO DIRETOR PRESIDENTE DESTA AU-TARQUIA A CIDADE DE JOAO PESSOA NO DIA 28/05/2010, PARA RESOLVER PENDENCIAS DE PROCESSOS EPROVIDENCIAR ALTERACAO DA SENHA JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 26/05/2010 | 16467.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 26/05/2010 | 126578.45 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/05/2010 | 11500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE MAIO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS DO IPAM,CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 26/05/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS,EMPRESA APLICADA, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DEMAIO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 27/05/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 27/05/2010 | 110.00 | 41207317000342 | JUVANA MOVEIS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01(UMAESTANTE EM ACO COM 06 (SEIS) BANDEJAS PARA U-SO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001359ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 28/05/2010 | 5090.38 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE MARCODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 28/05/2010 | 1154.78 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO CORRESPONDENTE A SALA-RIO MATERNIDADE PAGO PELO SCTRANS A BENEFICIARIA E DEDUZIDO DA CONTRIBUICAO PATRONAL REPASSADA NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME GRPM /COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/05/2010 | 13960.87 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/05/2010 | 255.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/05/2010 | 1897.94 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 28/05/2010 | 68.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 28/05/2010 | 95.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, PAGA PELO IPAM A IMPORTANCIA DE 95,95 RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 28/05/2010 | 8605.61 | 90400888243126 | BANCO REAL S/A | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DE APLICACAO N§ 1000997-0,BANCO REAL A-GENCIA DE CAJAZEIRAS MES DE MAIO/2010, TENDO EM VISTA OSCILACAO DA TAXA,CRIADA PELO CONSE-LHO MONETARIO NACIONAL,ESPECIFICAMENTE PARA ATENDER AS APLICACOES DE RECURSOS DE ORGAOS PUBLICOS,CONFORME RESOLUCAO N§ 3790,CUJA TAXA /FOI NEGATIVA EM TODA REDE BANCARIA BANCO REAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/05/2010 | 4236.10 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/05/2010 | 24148.06 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AUXILIO DOEN€A PAGO PELA PREFEITURAAO BENEFICIARIO E DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA AO IPAM NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/05/2010 | 264.42 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2010, CONCERNENTE A TARIFAS DE SERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE /NO PAGAMENTO DA FOLHA DE ADMINISTRACAO, INATIVOS E PENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/05/2010 | 2.75 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE MAIO DE 2010, NO DIA 31.05. 2010, CONCERNENTE A TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/06/2010 | 350.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/06/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 01/06/2010 | 231.81 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JUNHO DE 2010, NO DIA 01.06.2010, CONCERNENTE A TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 07/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 07/06/2010 | 100.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ABASTECIMENTO DE //COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADO A UMA MOTO,LOCADA CONFORME CONTRATO, PRESTANDO SERVICOS A ESTA AUTARQUIA DO MUNICIPIO DE CAJAZEIRAS, CUJO CONSUMO CORRESPONDE AOS MESES DE MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 07/06/2010 | 225.36 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 09/06/2010 | 18.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE 03(TRES)GARRAFOES DE AGUA MINERAL, PARA O INSTITUTO, NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000549, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 10/06/2010 | 268.85 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IPAM, NO MES DE JU-NHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 025009, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 11/06/2010 | 258.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO-INFO-PRINT | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REPARACAO, RECARGA DE CARTUCHOS E MANUTENCAO EM COMPUTADORES DO IPAM, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICO N§ 000801, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 15/06/2010 | 9.22 | 33530486003225 | EMBRATEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA EMBRATEL PRESTADO PARA O IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 15/06/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRETADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 17/06/2010 | 24.00 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /26.637-2 DO IPAM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA ENTIDADENO MES DE JUNHO, NO DIA 17.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 17/06/2010 | 41.70 | 00000000164119 | BANCO DO BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE CONTA N§ /26.637-2 DO IPAM, EM FAVOR DO BANCO DO BRASILS/A, REFERENTE A TARIFA COBRADA PELA ENTIDADENO MES DE JUNHO, NOS DIAS 15 E 17.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 17/06/2010 | 16467.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 18/06/2010 | 200.00 | 00089346246472 | MARIA DAS NEVES VILAR MANGUEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO PROPORCIONAL A 4/12 DO ANO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 21/06/2010 | 473.60 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO AO IPAM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FA- TURA DE SERVI€O EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 22/06/2010 | 21.06 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JUNHO DE 2010, NO DIA 31.05.2010, CONCERNENTE A TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 28/06/2010 | 202.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRIGUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA,REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 28/06/2010 | 2530.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS,EMPRESA APLICADA, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/06/2010 | 127170.05 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 29/06/2010 | 11500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2010 DOS FUNCIONARIOS CO-MISSIONADOS DO IPAM,CONFORME RELATORIO DE LANCAMENTO DA FOLHA EM ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 29/06/2010 | 5400.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13§ SALARIO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/06/2010 | 95.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, PAGA PELO IPAM A IMPORTANCIA DE 95,95 RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/07/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/07/2010 | 408.12 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JULHO DE 2010, NO DIA 01.07.2010, CONCERNENTE A TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 05/07/2010 | 300.00 | 00002393100474 | ALUISIO DA COSTA MOURA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA E MEIA /PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO JUN-TO AO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, CONFORME DE-CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 05/07/2010 | 170.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE MANUTENCAO DO HD PARA USO DO IPAM CONFORMENOTA FISCAL N§ 039, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 06/07/2010 | 400.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 06/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 07/07/2010 | 95.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DA LOCACAO DE UMA MOTO CORRES-PONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/07/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONTADOR, NOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 14/07/2010 | 369.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO P/O IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME /RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 19/07/2010 | 120.06 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 19/07/2010 | 98.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRETADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 19/07/2010 | 107.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTA //FISCAL N§ 03269, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 21/07/2010 | 200.00 | 00007291760453 | JOSE ALVES SANTANA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEDETIZACAO DOS AM-BIENTES? TERREO E PAVIMENTO SUPERIOR DO IMO-VEL ONDE PASSARA A FUNCIONAR O IPAM A PARTIR DE 01 DE AGOSTO DE 2010, QUE CONTINHA INFESTACAO DE INSETOS, INCLUSIVE MORCEGOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/07/2010 | 11.30 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE JULHO DE 2010, NOS DIAS 07, 10, 13 E 22, CONCERNENTE A TARIFAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 22/07/2010 | 350.00 | 70120498000101 | GILVANDO SOARES PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 02 (DOIS) VENTILADORES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00021. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 27/07/2010 | 150.00 | 00096298642587 | MARCILIO BATISTA DANTAS | REFERNTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE PABX ELINHAS DE RAMAIS, APARELHOS TELEFONICOS E TO-MADAS NO MES DE JULHO/2010, DEVIDO A MUDANCA DA SEDE PARA OUTRO ENDERECO, CONFORME NOTA //FSICAL 0025 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 27/07/2010 | 80.00 | 00014502400890 | ADALBERTO GON€ALVES FLOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-CO REFERENTE A ATIVIDADES EM PONTOS DE ENERGIA CONSTANTES NO ENDERECO ANTERIOR PARA O MES-MO TRABALHO NO LOCAL ATUAL, REVISANDO TODA A PARTE ELETRICA, INCLUSIVE TOMADAS PARA INSTA-LACOES DE COMPUTADORES E INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/07/2010 | 128880.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/07/2010 | 16467.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/07/2010 | 11500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 28/07/2010 | 60.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE OITO COPIAS DE CHA-VES DO PORTAO DA NOVA SEDE DO IPAM E CONSERTODE FECHADURA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000136,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/07/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONTADOR, NOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 29/07/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE JULHO/2010,CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/07/2010 | 2530.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE A CONTRIBUICAO DE INSS,EMPRESA APLICADA, SOBRE A PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 29/07/2010 | 162.80 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTAFISCAL DE N§. 001126, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 29/07/2010 | 257.10 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS, MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA A NOVA SEDE DO IPAM, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 007752. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 29/07/2010 | 167.90 | 12937330000197 | PROMACON PROJETOS, MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE 16 (DEZESEIS) LAMPADAS, PARA A NOVA SEDE DO IPAM, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 007753. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 01/08/2010 | 151.00 | 24298895000150 | CHURRASCARIA BOI NA BRASA LTDA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEICOES SERVIDAS DURANTE OS DIAS 28,29 E 30 DE JULHO DE 2010, PARA OS TECNICOS LUIZ ANTONIO DE MORAIS E EMANOEL RAYNEI DA EMPRESA LEX PREV DO RECIFE-PE,QUANDO ESTIVERAM EM CAJAZEIRAS A SERVICO DO /IPAM, ENCAMINHADAS ATRAVES DODR.EDUARDO BAR-ROS, INTEGRANTE DA FIRMA RETROCITADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001910075442 | JOSE VALENCIO BEZERRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS HIDRAULI-COS COMO SUBSTITUICAO DE DESCARGA DO BANHEIRONO PAVIMENTO SUPERIOR DO NOVO LOCAL DE FUNCIONAMENTO DO IPAM, INCLUINDO TAMBEM A RESTAURA-CAO DA PARTE DE ALVENARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/08/2010 | 20.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO COPIAS DE //CHAVES DA PORTA DA NOVA SEDE DO IPAM, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000137 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/08/2010 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALGUEL DO PREDIO DOIPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/08/2010 | 153.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS EMAPARTAMENTO DUPLO, DURANTE OS DIAS 28,29,30 E31 DE JULHO DE 2010, PARA 02(DOIS) TECNICOS, A SERVICO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003990. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/08/2010 | 54.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE 03(TRES)GARRAFOES DE AGUA MINERAL NOS MESES 06, 07 E 08 DE 2010 E 01(UM) BOTIJAO DE GAS PARA O INSTITUTO NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000578 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 03/08/2010 | 50.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) RECARGASDE CARTUCHOS DO IPAM, NO MES DE JULHO DE 2010CONFORME NOTA FISCAL N§ 000086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 05/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAORODRIGUES FERREIRA, 313 - SANTA CECILIA,REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME CONTA DECONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 06/08/2010 | 80.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DA LOCACAO DE UMA MOTO CORRES-PONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME //CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 09/08/2010 | 142.04 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO /DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 09/08/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 09/08/2010 | 216.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE RENOVACAO DA PLACA DA FRENTE DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL SERIEA N§ 000232, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/08/2010 | 179.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA JOAO RODRIGUES FERREIRA, 313, SANTA CECILIA,REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO /EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 10/08/2010 | 260.00 | 00027210936491 | GERALDO COSMO DE BRITO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARODE REBOCO, ALVENARIA E PINTURA NO PREDIO ONDEFUNCIONAVA O IPAM, ATE O FINAL DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 11/08/2010 | 35.00 | 08793853000130 | JOAO ALVES DO NASCIMENTO - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(UMA) DIARIA EM APARTAMENTO, DURANTE O DIA 11 DE AGOSTO/2010, PARA O DR EDUARDO BARROS, A SERVICO DO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 003999. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 12/08/2010 | 201.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDI-ENTE PARA USO DO IPAM, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 00131 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 16/08/2010 | 149.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRETADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FATURA E RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/08/2010 | 286.21 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE /CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE AGOSTO DE 2010, NOS DIAS 02,13 E 23 DO CORRENTE, CONCERNENTE A TARIFAS DESERVICOS PRESTADOS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 25/08/2010 | 327.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO P/O IPAM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME /RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/08/2010 | 400.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSAGEM EM HOMENA-GEM AO DIA DA CIDADE DE CAJAZEIRAS, EXIBIDA /NO JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS, NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/08/2010 | 131311.92 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/08/2010 | 11500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/08/2010 | 16467.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE /2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 31/08/2010 | 2530.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PA-GAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME RELACAO E GUIA DE RECOLHIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 31/08/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO AO INSS, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONTADOR NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECO-LHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 31/08/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE /2010, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 01/09/2010 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALGUEL DO PREDIO DOIPAM,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/09/2010 | 110.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DA LOCACAO DE UMA MOTO CORRES-PONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME /CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 08/09/2010 | 206.14 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 09/09/2010 | 80.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) RECARGAS DE CARTUCHOS DO IPAM, NO MES DE SETEMBRO/2010CONFORME NOTA FISCAL N§ 000089, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/09/2010 | 13.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 16/09/2010 | 139.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRETADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/09/2010 | 98.68 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IPTU DO PREDIO QUE FUNCIONA COMO NOVA SEDE DO IPAM NA RUA TENEN-TE ARSENIO, 37, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 17/09/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM PLENO VI-GOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 23/09/2010 | 60.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE MANUTENCAO DO HD DOS COMPUTADORES PARA USODO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 045, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/09/2010 | 11500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/09/2010 | 131293.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/09/2010 | 16977.55 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 28/09/2010 | 2530.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RELACAO E GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 28/09/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONTA-DOR NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/09/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 30/09/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 30/09/2010 | 100.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DA LOCACAO DE UMA MOTO CORRES-PONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMECONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 30/09/2010 | 558.09 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFA VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONCERNENTE A TARIFACONFORME SE VE NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 01/10/2010 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 01/10/2010 | 158.50 | 03789726000143 | MELO SUPERMERCADO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM, CONFORME NOTA //FISCAL N§ 03461, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 08/10/2010 | 12.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO /DE 2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 08/10/2010 | 319.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO P/O IPAM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME 2¦ VIA DE RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 08/10/2010 | 336.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO P/O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFOR-ME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 08/10/2010 | 144.07 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 12/10/2010 | 1093.37 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOEN€A DE /FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO, DEDUZIDO /DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO /REPASSE FEITO AO IPAM, NO DIA 18.10.2010, A /IMPORTANCIA DE R$ 1.093,37, CONCERNENTE A CONTRIBUI€ÇO DO MES DE AGOSTO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 13/10/2010 | 148.66 | 09386426000108 | JOSE BRASILEIRO DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 20/10/2010 | 129.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRETADO PARA O IPAM REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 20/10/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 22/10/2010 | 400.00 | 00002393100474 | ALUISIO DA COSTA MOURA JUNIOR | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS PARA /DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, PARATRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO JUNTO AO TRI-BUNAL DE CONTAS DO ESTADO,CONFORME DECLARA€ÇOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/10/2010 | 11500.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE OU-TUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/10/2010 | 131293.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 27/10/2010 | 17085.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 27/10/2010 | 200.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) RECARGAS DE CARTUCHOS E 03 (TRES) RECARGAS DE TONNER, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000097 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 28/10/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONTA-DOR NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 28/10/2010 | 2530.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME RELA€ÇO E GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 29/10/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/11/2010 | 80.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DA LOCACAO DE UMA MOTO CORRES-PONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 03/11/2010 | 311.50 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE A DIFEREN€A DE SALARIO INSALUBRIDA-DE PAGO A FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO EDEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL DO REPASSE FEITO AO IPAM, NO DIA 03.11.2010, COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 03/11/2010 | 1093.37 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO DOEN€A DE /FRANCISCO REGINALDO DO NASCIMENTO, DEDUZIDO /DA CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DO /REPASSE FEITO AO IPAM, NO DIA 03.11.2010, A /IMPORTANCIA DE R$ 1.093,37, CONCERNENTE A CONTRIBUI€ÇO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 04/11/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/11/2010 | 332.31 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO P/O IPAM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFOR-ME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/11/2010 | 116.62 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 04/11/2010 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 08/11/2010 | 110.00 | 07986762000158 | ALTHAIR LEONIDAS ALBUQUERQUE ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSDE MANUTENCAO DO HD DOS COMPUTADORES PARA USODO IPAM, CONFORME NOTA FISCAL N§ 048, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 10/11/2010 | 42.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE 03(TRES)GARRAFOES DE AGUA MINERAL NOS MESES 06, 09 E 10 DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000606 A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/11/2010 | 750.00 | 00046356371820 | JOSE FRANCISCO DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIARIAS /PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE EVENTO PROMOVIDO PELA FAMUP, CONFORME DOCUMENTA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 16/11/2010 | 750.00 | 00000910507406 | WANDERSON BANDEIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03(TRES) DIARIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INSTITUTO JUNTO A ELMAR INFORMATICA E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTA-DO, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 22/11/2010 | 129.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURA E RE-CIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 22/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 22/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34, CENTRO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 23/11/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 23/11/2010 | 288.92 | 12724464000120 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODE TARIFA VERIFICADA NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONCERNENTE A TARIFACONFORME SE VERIFICA NO EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/11/2010 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE NO-VEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/11/2010 | 17085.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/11/2010 | 131293.27 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM,CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 30/11/2010 | 1903.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CON-FORME RELA€ÇO E GUIAS DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/11/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONTA-DOR NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 02/12/2010 | 600.00 | 00006284317409 | LORENA SOARES LACERDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO /DO IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010CONFORME CONTRATO EM PLENO VIGOR E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 02/12/2010 | 116.86 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA OI FIXO PRESTADO PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECI-BO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 02/12/2010 | 94.75 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DO IPAM, NO MES DE NO-VEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0012-33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 02/12/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 02/12/2010 | 546.68 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE A SALARIO FAMILIA DEDUZIDO DA CON-TRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL, NO REPASSEFEITO AO IPAM,A IMPORTANCIA DE R$ 546,68 (QUINHENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E OITO CENTAVOS), NO MES DE DEZEMBRO DO EXERCI-CIO CORRENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 03/12/2010 | 150.00 | 00003303172455 | MARIA SOLEANE MOREIRA RANGEL | REFERENTE AO PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SA-LARIO PROPORCIONAL A 3/12 DO ANO DE 2010, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 06/12/2010 | 80.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DA LOCACAO DE UMA MOTO CORRES-PONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/12/2010 | 311.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DAEMPRESA TIM TELPA CELULAR PRESTADO P/O IPAM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFOR-ME RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 16/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA E ES-GOTO DO PREDIO DO IPAM,LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENIO, 34, CENTRO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE LUZ DO PREDIO DO IPAM, LOCALIZADO A RUA TENENTE ARSENION§ 34,CENTRO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE2010, CONFORME CONTA DE CONSUMO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 16/12/2010 | 36.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE 08(OITO)GARRAFOES DE AGUA MINERAL NOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000644, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 16/12/2010 | 89.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA EM REDES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PROVEDOR DE INTERNET VIA RADIO PRESTADO PARA O IPAM REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FATURA E RECIBO DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 17/12/2010 | 200.00 | 00005836853401 | VALDIVAN DOS SANTOS MARTINS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS NA CONFEC€ÇO DE 01 UMA MOLDURA EM MADEIRA E 01 UM SUPORTE EM FERRO PARA INSTALA€ÇO DO AR CONDICIONADO NA SALA DO DIRETOR FINANCEIRO DO IPAM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 17/12/2010 | 1500.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS CONTABEISPRESTADOS PARA O IPAM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME CONTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/12/2010 | 124832.70 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO 13§ SALARIO DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO EXERCICIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/12/2010 | 16448.07 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/12/2010 | 7758.33 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦ PARCELA DO 13§ /SALARIO DO EXERCICIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/12/2010 | 11650.00 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 22/12/2010 | 245.00 | 00448986000167 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO DO IPAM,CONFORME NOTA FISCAL N§ 00324, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 27/12/2010 | 132229.95 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS INATIVOS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 27/12/2010 | 17085.57 | 08924581000160 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG DOS PENSIONISTAS DO IPAM, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO /DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 28/12/2010 | 300.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DO CONTA-DOR NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GUIADE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 28/12/2010 | 2563.00 | 29979036016900 | INSS-EMPRESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO SOCIALDO IPAM, REFERENTE A PARTE PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CON-FORME GUIA DE RECOLHIMENTO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 28/12/2010 | 30.00 | 10654086000120 | PAULINO IZIDRO DOS SANTOS NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) RECARGAS DE CARTUCHOS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000105,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 29/12/2010 | 40.00 | 09001611000129 | AUGUSTO & CIA LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DA LOCACAO DE UMA MOTO CORRES-PONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORMERECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 29/12/2010 | 500.00 | 00006808067414 | MARCOS DE SOUZA LAURINDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DA MOTOCI-CLETA AO IPAM REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/12/2010 | 180.80 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM, A IMPORTANCIA DE R$ 180,80 (CENTO E OITENTA REAIS E OITENTACENTAVOS), CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES /DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/12/2010 | 893.18 | 08841553000189 | SALARIO FAMILIA-CAMARA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DE-DUZIDO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRO-NAL, NO REPASSE FEITO AO IPAM, A IMPORTANCIA DE R$ 893,18 (OITOCENTOS E NOVENTA E TRES RE-AI E DEZOITO CENTAVOS),CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/12/2010 | 1400.00 | 04342393000172 | SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADEPAGO PELO SCTRANS A BENEFICIARIA E DEDUZIDO /DA CONTRIBUI€ÇO PATRONAL REPASSADA NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME GRPM COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| IPAM - INST. PREV. ASS. MUN. | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINOSTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES ADMINISTR ATIVA DO IPAM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/12/2010 | 942.51 | 00360305004010 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DE CONTA DO IPAM, EM FAVOR DA CAI-XA ECONOMICA FEDERAL, NO MES DE DEZEMBRO DE /2010, NOS DIAS 01, 07, 16, 22 E 30 DO CORREN-TE, CONCERNENTE A TARIFAS DE SERVI€OS PRESTA-DOS PELA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024