| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 287.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2010 | 800.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCA MENSAL DE DIREITO DE USO E MA-NUTENCAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTE ORGAO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 08/01/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 129.44 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2010 | 25.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2010 | 3090.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000078 | 18/01/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 18/01/2010 | 113.80 | 09268517002699 | LOJAS MAIA - F.S. VASCONCELOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02 (DOIS) VENTILADORES MESA 30CM MONDIAL PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2010 | 72622.48 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2010 | 17396.75 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2010 | 508.30 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2010 | 12.23 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2010 | 102.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP60 COLORI-DO, 150ML DE TINTAS: PRETA, MAGENTA, AZUL E AMARELA, PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 23/01/2010 | 600.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 23/01/2010 | 100.00 | 00006364281419 | MARCONI ROBSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RESTAURACAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, COM COLOCACAO DE TUBOS DE ESGOTO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2010 | 280.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE JANEIRO DE 2010, CON- FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 25/01/2010 | 510.00 | 00007566375466 | IVANETE DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGITACAO PARA ESTE ORGAO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 25/01/2010 | 11.90 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS POSTAIS DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 25/01/2010 | 42.75 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 25/01/2010 | 39.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE AGUA E ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTEORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2010 | 25.61 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2010 | 120.00 | 00002310852490 | ELMA SUELI SOUTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETAS DE DADOS PARA ELABORACAO DO CALCULO ATUARIAL DO EXERCICIO 2010 DO MUNICI-PIO DE LAGOA SECA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2010 | 400.00 | 00091810795400 | MARCO AURELIO ACIOLI SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGTACAO E CONFECCAO DAS FOLHAS DE PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 26/01/2010 | 287.35 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS E OUTROS MA- TERIAIS PARA CONSERTO E MANUTENCAO NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/01/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/01/2010 | 216.88 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 26/01/2010 | 679.80 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 26/01/2010 | 112.10 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DOS PRESTADORES DE SERVICO DESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/01/2010 | 34.80 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE EMISSAO DE EXTRATO DA CONTA COR- RENTE DESTE ORGAO NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2010 | 334.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 02/02/2010 | 400.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCA MENSAL DE DIREITO DE USO E MA-NUTENCAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2010 | 860.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE A 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2009 A 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2010 | 189.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO DE 1/3 DE FERIAS DO PERIODO DE 2009 A 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 09/02/2010 | 1513.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) DA PM LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 12/02/2010 | 1199.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGEN-TES COM. SAUDE DA PM LAGOA SECA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 12/02/2010 | 7.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERV. COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 12/02/2010 | 250.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 12/02/2010 | 3960.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 19/02/2010 | 600.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012009 | 0000400 | 19/02/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 22/02/2010 | 79.00 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 23/02/2010 | 82840.68 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 23/02/2010 | 17709.07 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 24/02/2010 | 521.83 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 25/02/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 25/02/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 25/02/2010 | 400.00 | 00091810795400 | MARCO AURELIO ACIOLI SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGTACAO E CONFECCAO DAS FOLHAS DE PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE FEVE- REIRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 25/02/2010 | 743.61 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 25/02/2010 | 229.39 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE MOVEL DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 26/02/2010 | 402.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CM LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 26/02/2010 | 14.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - CVAMS DA PM LAGOA SECA, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 26/02/2010 | 28.80 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 26/02/2010 | 111.92 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTE ORGAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/03/2010 | 286.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/03/2010 | 400.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCA MENSAL DE DIREITO DE USO E MA-NUTENCAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTE ORGAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/03/2010 | 689.54 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 05/03/2010 | 2233.51 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/03/2010 | 1513.99 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJARELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/03/2010 | 689.54 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 05/03/2010 | 14.99 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE FEVE- REIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 10/03/2010 | 47.00 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO NO MES DE FEVEREIRO DE2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/03/2010 | 45.70 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CON- SERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 10/03/2010 | 7.30 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS POSTAIS DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/03/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010 CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 12/03/2010 | 600.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE MARCO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 12/03/2010 | 250.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE MARCO DE 2010, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 16/03/2010 | 3965.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 16/03/2010 | 7.15 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 17/03/2010 | 78786.80 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 17/03/2010 | 17807.91 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 17/03/2010 | 119.70 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 17/03/2010 | 3740.54 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDO ATUARI-AL PARA EXERCICIO 2010 DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PARA ESTE ORGAO PREVIDENCIARIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 18/03/2010 | 400.00 | 00091810795400 | MARCO AURELIO ACIOLI SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGTACAO E CONFECCAO DAS FOLHAS DE PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 18/03/2010 | 517.89 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 19/03/2010 | 50.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP60 COLORI-DO PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000744 | 19/03/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/03/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 26/03/2010 | 871.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/03/2010 | 402.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CM LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/04/2010 | 394.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/04/2010 | 100.00 | 00042449405453 | EDVALDO JERONIMO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE REPARO E RECUPERACAO DE INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 05/04/2010 | 70.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMT5358 A SERVICO DESTE ORGAO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/04/2010 | 190.00 | 00007198435459 | ROBERIO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CORRESPONDENTE A 1¦ (PRIMEIRA) PARCELA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 09/04/2010 | 286.70 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CON- SERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 12/04/2010 | 1199.20 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 12/04/2010 | 1528.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60%, RELATIVO AOAO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 13/04/2010 | 3965.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 13/04/2010 | 588.54 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDO ATUARI-AL PARA EXERCICIO 2010 DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PARA ESTE ORGAO PREVIDENCIARIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 13/04/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010 CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/04/2010 | 2263.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERV. EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/04/2010 | 29.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 14/04/2010 | 689.54 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 16/04/2010 | 7.25 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONA- DOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/04/2010 | 600.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 19/04/2010 | 78531.80 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 19/04/2010 | 17283.97 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0000973 | 19/04/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/04/2010 | 400.00 | 00091810795400 | MARCO AURELIO ACIOLI SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGTACAO E CONFECCAO DAS FOLHAS DE PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/04/2010 | 92.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM CARTUCHO DE TINTA ORIGINAL HP60 COLORI-DO E UM CARTUCHO HP60 PRETO PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/04/2010 | 200.00 | 00007198435459 | ROBERIO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CORRESPONDENTE A 2¦ (SEGUN-DA) PARCELA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 27/04/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 27/04/2010 | 10.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 27/04/2010 | 90.08 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTE ORGAO NO MES DE ABRIL DE 2010, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 27/04/2010 | 871.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/04/2010 | 83.34 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/04/2010 | 402.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CM LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/04/2010 | 280.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE ABRIL DE 2010, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/04/2010 | 1199.00 | 08322672000125 | JODY SERVICOS DE CONTATOS TELEF. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CANCELAMENTO DA RENOVACAO AUTOMATICA DO SERVICO COM A GUIA NACIONAL DE TELECOMUNI-CACOES PARA DIVULGACAO EM PROXIMAS EDICOES, CONFORME COMPROVANTES E ACORDO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/04/2010 | 540.71 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/05/2010 | 299.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 03/05/2010 | 100.00 | 00056902565791 | GENIVAL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA AMPLIACAO E REFORMA DE UMASALA NO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DE PERICIA MEDICA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 06/05/2010 | 190.00 | 00007198435459 | ROBERIO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CORRESPONDENTE A ULTIMA PARCELA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 06/05/2010 | 141.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARO EM IMPRESSORA E RECICLAGEM DE CARTUCHO DE TINTA PRETO PARA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. , | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 07/05/2010 | 10.42 | 00002172875490 | SILVANEIDE P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES SERVIDAS A SERVIDORES DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 07/05/2010 | 59.98 | 33014556024370 | LOJAS AMERICANAS S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 02 (DOIS) PEN DRIVE 4GB PARA USO DESTE OR-GAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/05/2010 | 14.60 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/05/2010 | 3960.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CON-FORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 10/05/2010 | 70.00 | 00004779130409 | ADEILTON DA COSTA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA NA SALA DE PERICIAMEDICA DESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 10/05/2010 | 588.54 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDO ATUARI-AL PARA EXERCICIO 2010 DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PARA ESTE ORGAO PREVIDENCIARIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 12/05/2010 | 644.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 12/05/2010 | 29.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - CVAMS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/05/2010 | 1499.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 12/05/2010 | 2223.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERV. EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 12/05/2010 | 1244.17 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2010, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001252 | 17/05/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 18/05/2010 | 79551.80 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 18/05/2010 | 16773.97 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 18/05/2010 | 600.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 19/05/2010 | 530.59 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIO- NISTAS E SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 20/05/2010 | 3.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIO- NISTAS E SERVIDORES DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/05/2010 | 400.00 | 00091810795400 | MARCO AURELIO ACIOLI SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE DIGTACAO E CONFECCAO DAS FOLHAS DE PA-GAMENTO DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E SERVIDORES DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 21/05/2010 | 280.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORMERECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 24/05/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 CON- FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 25/05/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 25/05/2010 | 871.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/05/2010 | 720.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA DE MARILLAC L. DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM CONJUNTO BIRO EM L GEB BWORK E UM ARMA-RIO EM ACO 1,60M PANDIN PARA USO DESTE ORGAO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/05/2010 | 265.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON TX115 PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 27/05/2010 | 50.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMT5358 A SERVICO DESTE ORGAO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/05/2010 | 22.00 | 04528706000181 | INFOCLUB COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM MINI MOUSE OPTICO PARA USO DESTE ORGAO,CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 27/05/2010 | 39.60 | 41138066000120 | RESTAURANTE E LANCONETE COMIDA CASEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 27/05/2010 | 19.50 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 27/05/2010 | 200.00 | 06944399000145 | COMCERTEZA - UEL JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM BULK INK COM TINTA PARA USO DESTE ORGAOCONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/05/2010 | 800.00 | 09350704000169 | AVA TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LICENCA MENSAL DE DIREITO DE USO E MA-NUTENCAO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA ESTE ORGAO, RELATIVO AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/06/2010 | 1980.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 01/06/2010 | 321.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/06/2010 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 04/06/2010 | 150.00 | 00002310852490 | ELMA SUELI SOUTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COLETAS E LEVANTAMENTOS DE DADOS PARA APOSENTADOS DESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/06/2010 | 1499.00 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40% E 60% (EF, EI EJA)RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/06/2010 | 588.54 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDO ATUARI-AL PARA EXERCICIO 2010 DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA PARA ESTE ORGAO PREVIDENCIARIO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 08/06/2010 | 1169.22 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL, RELA-TIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 08/06/2010 | 402.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CM LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/06/2010 | 600.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/06/2010 | 3960.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/06/2010 | 7.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONA- DOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/06/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/06/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/06/2010 | 2218.52 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERV. EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPIAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/06/2010 | 119151.99 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010 E PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/06/2010 | 25160.96 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 E PRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/06/2010 | 567.07 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO EPRIMEIRA PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010, CON-FORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001619 | 18/06/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/06/2010 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 21/06/2010 | 32.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CON- SERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 21/06/2010 | 53.96 | 00435963000118 | LOJAS IPANEMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 04 (QUATRO) LENCOIS AVULSOS PARA USO DESTEORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 21/06/2010 | 15.00 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS POSTAIS DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 22/06/2010 | 871.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 22/06/2010 | 280.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE JUNHO DE 2010, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 23/06/2010 | 402.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CM LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 23/06/2010 | 622.27 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXI- LIO DOENCA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA CA-MARA MUNICIPAL E QUE FOI DEDUZIDO DA PARTE PATRONAL DA CONTR. PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 30/06/2010 | 1184.21 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 30/06/2010 | 337.36 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CON- SERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 01/07/2010 | 96.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 08 (OITO) SACOS DE GESSO RAPIDO DE 50KG CADA, PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 01/07/2010 | 195.55 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 05/07/2010 | 80.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CON- SERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 06/07/2010 | 1528.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40% 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 06/07/2010 | 644.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AOMES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 06/07/2010 | 29.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 09/07/2010 | 131.46 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CON- SERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/07/2010 | 3960.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/07/2010 | 200.00 | 00084071605472 | MARIA DAS GRACAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LEVANTAMENTO DE DADOS E CONFERENCIA DESOLICITACAO E RECLAMACAO DE DIFERENCAS SALA- RIAIS DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DESTE ORGAO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/07/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010 CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/07/2010 | 7.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONA- DOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/07/2010 | 287.00 | 06056502000110 | L & A COM. DE MATERIAIS DE CONTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 24 (VINTE E QUATRO) CAIXAS DE CERAMICA PORTO ALBANY BRANCO E 15 (QUINZE) SACOS DE ARGA-MASSA COLA PISO PARA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 19/07/2010 | 100523.34 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 19/07/2010 | 16894.25 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 19/07/2010 | 1020.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXI- LIO DOENCA DE SERVIDORES EFETIVOS DA PM LAGOASECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0001872 | 19/07/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 19/07/2010 | 600.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/07/2010 | 552.69 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIO- NISTAS E AUXILIO DOENCA DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/07/2010 | 280.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE JULHO DE 2010, CONFOR-ME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/07/2010 | 70.00 | 02896042000188 | REALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UMA ESCADA DE DOIS DEGRAUS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/07/2010 | 7.30 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS POSTAIS DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/07/2010 | 60.06 | 00006196287400 | EDVALDO P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/07/2010 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/07/2010 | 871.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CON- FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 22/07/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 26/07/2010 | 100.00 | 00007198435459 | ROBERIO SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE APLICACAO DE GESSO E PINTURA NA SALA DE PERICIA MEDICA DESTE ORGAO, CONFORME RECI-BO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 29/07/2010 | 110.00 | 02896042000188 | REALMED LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM APARELHO DE MEDIR PRESSAO ARTERIAL, DE PULSO, PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPRO-VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 29/07/2010 | 212.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 02/08/2010 | 80.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMT5358 A SERVICO DESTE ORGAO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/08/2010 | 62.60 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 02/08/2010 | 122.40 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTE ORGAO NO MES DE JULHO DE 2010, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/08/2010 | 2233.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERV. EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 04/08/2010 | 1543.97 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40% 60% (EF, EI, EJA)RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 04/08/2010 | 402.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CM LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/08/2010 | 103.00 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/08/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/08/2010 | 280.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/08/2010 | 108.74 | 70100615000175 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/08/2010 | 760.00 | 02901037000116 | LOJA 2000 - LUIZA DE MARILLAC L. DE AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM ARMARIO DE ACO 2M PANDIN E UM BIRO DE 1,20MX0,60M 1,60M COM DUAS GAVETAS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 13/08/2010 | 3960.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/08/2010 | 7.14 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONA- DOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/08/2010 | 90635.75 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/08/2010 | 17714.67 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/08/2010 | 10415.01 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXI- LIO DOENCA DE SERVIDORES EFETIVOS DA PM LAGOASECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 19/08/2010 | 585.09 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIO- NISTAS E AUXILIO DOENCA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/08/2010 | 1229.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPRO- VANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/08/2010 | 402.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CM LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 20/08/2010 | 641.46 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXI- LIO DOENCA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA CA-MARA MUNICIPAL E QUE FOI DEDUZIDO DA PARTE PATRONAL DA CONTR. PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVAN- TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002208 | 20/08/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 20/08/2010 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/08/2010 | 132.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM TELEFONE SEM FIO COM IDENTIFICADOR DE CHAMADAS TG1381 PANASONIC PARA USO DESTE OR- GAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 25/08/2010 | 600.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 25/08/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 25/08/2010 | 871.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/08/2010 | 644.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE E VIGILANCIA SANITARIA - RECURSOS DO FUS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/08/2010 | 48.90 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS POSTAIS DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 31/08/2010 | 27.00 | 00006196287400 | EDVALDO P. DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/08/2010 | 12.00 | 09368663000138 | LAGOA SECA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA EM DOCUMENTOS DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 01/09/2010 | 217.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 09/09/2010 | 1648.90 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/09/2010 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 13/09/2010 | 3960.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 13/09/2010 | 7.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONA- DOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 13/09/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002364 | 15/09/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 17/09/2010 | 91905.53 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 17/09/2010 | 17127.63 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 17/09/2010 | 9799.98 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXI- LIO DOENCA DE SERVIDORES EFETIVOS DA PM LAGOASECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 17/09/2010 | 616.68 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIO- NISTAS E AUXILIO DOENCA DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 20/09/2010 | 3.72 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIO- NISTAS E AUXILIO DOENCA DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 20/09/2010 | 650.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 20/09/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 20/09/2010 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 27/09/2010 | 114.79 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTE ORGAO NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 27/09/2010 | 49.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/10/2010 | 173.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/10/2010 | 100.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CON- SERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/10/2010 | 120.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CON- SERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 13/10/2010 | 92.77 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 14/10/2010 | 3960.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 14/10/2010 | 7.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONA- DOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/10/2010 | 871.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 20/10/2010 | 92523.25 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 20/10/2010 | 17637.63 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 20/10/2010 | 8313.81 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXI- LIO DOENCA DE SERVIDORES EFETIVOS DA PM LAGOASECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 20/10/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 20/10/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 20/10/2010 | 871.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/10/2010 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 20/10/2010 | 650.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002623 | 20/10/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 21/10/2010 | 402.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CM LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 21/10/2010 | 641.46 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXI- LIO DOENCA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA CA-MARA MUNICIPAL E QUE FOI DEDUZIDO DA PARTE PATRONAL DA CONTR. PREVIDENCIARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 21/10/2010 | 402.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CM LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 21/10/2010 | 1693.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO FUNDEB 40% E 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/10/2010 | 1214.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGEN-TES COM. SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 22/10/2010 | 642.04 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIO- NISTAS E AUXILIO DOENCA DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 25/10/2010 | 1229.18 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - EQUIPES PSF, SAUDE BUCAL E AGEN-TES COM. SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 25/10/2010 | 29.98 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/10/2010 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CON- FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 29/10/2010 | 35.00 | 04269996000196 | ALEX-SANDRA SENA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE UM BOTIJAO DE GAS, PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 29/10/2010 | 40.00 | 12239826000197 | PICANHA 2002 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE REFEICOES A SERVIDORESDESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 29/10/2010 | 6.50 | 34028316518633 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARI- FAS POSTAIS DOS SERVICOS PRESTADOS A ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 29/10/2010 | 17.22 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURADE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 01/11/2010 | 189.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 03/11/2010 | 70.00 | 07107986000142 | POSTO BELA VISTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE GASOLINA PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO DE PLACA MMT5358 A SERVICO DESTE ORGAO, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 03/11/2010 | 1693.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40%-60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 03/11/2010 | 2233.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERV. EFETIVOS DASDIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/11/2010 | 14.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 08/11/2010 | 1980.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13§ SA-LARIO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 16/11/2010 | 3960.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/11/2010 | 7.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DO SERVIDORES COMISSIONADOSDESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 16/11/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/11/2010 | 50192.07 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE A 2¦ (SEGUNDA) PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 18/11/2010 | 8868.14 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE A 2¦ (SEGUNDA) PARCELA DO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 18/11/2010 | 92523.25 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 18/11/2010 | 17637.63 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 18/11/2010 | 10300.43 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXI- LIO DOENCA DE SERVIDORES EFETIVOS DA PM LAGOASECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 18/11/2010 | 1176.13 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS E PENSIO-NISTAS DESTE ORGAO RELATIVO AO 13§ SALARIO DE2010 E MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME EX- TRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0002917 | 19/11/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 19/11/2010 | 650.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 19/11/2010 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 19/11/2010 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 22/11/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 22/11/2010 | 75.00 | 06944399000145 | COMCERTEZA - UEL JERONIMO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE 05 (CINCO) CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRES-SAO COM 100ml CADA PARA USO DESTE ORGAO, CON-FORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 22/11/2010 | 871.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 30/11/2010 | 402.99 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CM LAGOA SECA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 30/11/2010 | 14.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 01/12/2010 | 180.90 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURATELEFONICA, DE TELEFONE FIXO DESTE ORGAO (3366-1349), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 03/12/2010 | 14.99 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - CVAMS RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 03/12/2010 | 1693.87 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. EDUCACAO - FUNDEB 40% 60% (EF, EI, EJA) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMECOMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 03/12/2010 | 644.57 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 03/12/2010 | 749.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 03/12/2010 | 1214.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - SAUDE BUCAL E EQUIPES PSF RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COM- PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 03/12/2010 | 2233.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERV. EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 06/12/2010 | 94.00 | 04727596000187 | JOSICLEIDE BARROS ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA, GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS MATERIAIS PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 07/12/2010 | 59.00 | 08684114000100 | MILTON MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTENCAO E CON- SERTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 10/12/2010 | 2354.16 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE ESTUDO ATUARI-AL DO MUNICIPIO DE LAGOA SECA E OUTROS SERVI-COS PARA ESTE ORGAO PREVIDENCIARIO, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A OUTUBRO DE 2010, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/12/2010 | 300.00 | 00091112184449 | NILTON BATISTA DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/12/2010 | 764.49 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/12/2010 | 2233.51 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERV. EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 13/12/2010 | 7.54 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONA- DOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 14/12/2010 | 3960.00 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VEN- CIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 15/12/2010 | 299.00 | 00032355700478 | ELPIDIO RODRIGUES RAMALHO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFOR-ME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 15/12/2010 | 871.20 | 29979036016306 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA, PARTE PATRONAL, DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/12/2010 | 1214.19 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 17/12/2010 | 650.00 | 00000738268470 | ELSON CARLOS OLIVEIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIAGENS A SERVICO DESTE ORGAO NO VEI- CULO FIAT UNO, DE PLACA MOT2768, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/12/2010 | 350.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE LOCACAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO PARA USO DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 20/12/2010 | 3367.18 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXI- LIO DOENCA DE SERVIDORES EFETIVOS DA PM LAGOASECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES, RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 20/12/2010 | 93543.25 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 20/12/2010 | 17637.63 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/12/2010 | 10196.21 | 41137753000120 | INS.PREV.MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXI- LIO DOENCA DE SERVIDORES EFETIVOS DA PM LAGOASECA AFASTADOS DE SUAS FUNCOES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/12/2010 | 300.00 | 00007678062478 | ELAINE CRISTINA SOUTO ACIOLI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, PRESTADOSA ESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CON-FORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000012010 | 0003247 | 20/12/2010 | 1200.00 | 10543289000149 | GOMES & SAMPAIO CONS. E GESTAO PUB. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PUBLICA COM ELABORACAO DE BALANCETE MENSAL, PRESTADOS A ESTE ORGAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/12/2010 | 687.51 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIO- NISTAS E AUXILIO DOENCA DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/12/2010 | 1259.16 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA SEC. SAUDE - EQUIPES PSF E SAUDE BUCAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COM-PROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 22/12/2010 | 3.36 | 00000000276189 | BANCO DO BRASIL S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFABANCARIA DE PAGAMENTO DE SALARIO COM CREDITO EM CONTA DAS FOLHAS DOS APOSENTADOS, PENSIO- NISTAS E AUXILIO DOENCA DESTE ORGAO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 27/12/2010 | 1829.24 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXI- LIO DOENCA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA CA-MARA MUNICIPAL E QUE FOI DEDUZIDO DA PARTE PATRONAL DA CONTR. PREVIDENCIARIA, RELATIVO A PARTE DO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 27/12/2010 | 1819.95 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXI- LIO DOENCA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA CA-MARA MUNICIPAL E QUE FOI DEDUZIDO DA PARTE PATRONAL DA CONTR. PREVIDENCIARIA, RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários do RPPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 27/12/2010 | 1545.16 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXI- LIO DOENCA DA FOLHA DOS SERV. EFETIVOS DA CA-MARA MUNICIPAL E QUE FOI DEDUZIDO DA PARTE PATRONAL DA CONTR. PREVIDENCIARIA, RELATIVO A COMPLEMENTOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 27/12/2010 | 250.11 | 40949471000165 | CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE LAGOA SECA RELATIVO A PARTE DO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 27/12/2010 | 116.40 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS PARA ESTE ORGAO NO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO IPSER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 27/12/2010 | 31.00 | 04772231000174 | PAPELARIA SANTA RITA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA COMPRADE DVERSOS MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTE ORGAO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INSTITUTO DE PREV MUNICIPAL | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PREVIDENCIA MUNICIPAL | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/12/2010 | 2248.50 | 08997611000168 | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SECA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO SALA- RIO FAMILIA DAS FOLHAS DOS SERV. EFETIVOS DE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME COMPROVANTEEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024