| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000001 | 12/01/2010 | 1393.32 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de confeccao de extratos de beneficiario referente os meses de outobro,novembro e 13o salario, a seremdistribuidos com os aposentados e pensionistas deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000002 | 12/01/2010 | 2082.60 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial referente o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000003 | 12/01/2010 | 95.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materal a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000004 | 12/01/2010 | 58.90 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 19 garrafoes de agua mineral de 20 lts. a serem utilizadas neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000005 | 12/01/2010 | 747.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802 8655,83 8802 8656,83 8802 8657,83 8802 8659, 83 8848 5766 e 83 8848 5744, relativo ao peeriodo de 03/122009 a 03/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000011 | 12/01/2010 | 72.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao 02 (dois) aparelhos de telefone c/chave para ser utilizado na sala reuniao e copa deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000008 | 12/01/2010 | 56.25 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de autenticacoes e reconhecimento de firma de documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000009 | 12/01/2010 | 300.00 | 61186755000117 | ABDON COM. DE MAQUINA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de toner HP e cartucho de tinta HP preto a ser utilizado em inpressora deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000020 | 12/01/2010 | 483.02 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 189,42 lts de gasolina comum a ser utilizada no corsa sedan split placa mnc 8035 e no palio moj 2997 pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000029 | 12/01/2010 | 27600.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA S/S | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos especializados em Escrituracao Fiscal, Elaboracao de Balancetes mensais, REO,RGF, Balanco anual, elaboracao do SAGRES e relatorio de combustiveis, relativo ao periodo de 01 de janeeiro/2010 a 31 bde janeiro/2010. Conforme Termo de Aditivo de Contrato de no 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000030 | 12/01/2010 | 30000.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos Tecnicos Especializados de Consultoria eAssessoria em Auditoria Publica e Social, conforme Termo de Aditivo Contratual de no 020/2009 relativo ao periode de 01/janeiro/2010 a31/dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000027 | 12/01/2010 | 3078.02 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos para ocupar interinamente o cargo de provimento em comissao de procurador juridico no periodo de 01 a 31 de janeiro/2010 conforme portaria 13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000039 | 12/01/2010 | 15000.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Termo de Aditivo Contratual de no 001/2010, relativo ao fornecimento de combustiveis junto a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000040 | 12/01/2010 | 7800.00 | 00032482914434 | APOLINARIO PIMENTEL DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos profissionais de Assessoria Jornalistica em todas as atividades que envolva o IPSEM, conforme Termo de Aditivo de n. 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000041 | 12/01/2010 | 8176.71 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento ao Ministerio do Trabalho relativo a servidora Alba Lucia Diniz Oliveira referente o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000046 | 12/01/2010 | 21000.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Consultoria Financeira de Politica deInvestimentos conforme contrato de no 017/2009 convite 005/2009, relativo ao processo de no 0076/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000048 | 12/01/2010 | 7500.00 | 00059598719804 | ANTONIO SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Termo Aditivo ao Contrato de Prestacao de servicos Tecnicos Especializados de Consultoria em Lei de Responsabilidade fical, de no018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000053 | 12/01/2010 | 237000.12 | 04427309000113 | ALERTA SEGURANCA E SERVICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de mao-de-obra para servicos de poretaria, servicos gerais(limpeza, conservacao e atendentes) a serem prestados nas dependencias da sede do IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000056 | 12/01/2010 | 7320.00 | 00004445820458 | ALEX SANDRO DE MELO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos em operacao de Micro nas inguagens: IPD Windows XP, Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point, Digitacao e Internet a serem realizadas neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000010 | 13/01/2010 | 210.00 | 01610174000139 | ABDOM COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de um revelador sharp AL 1000 e um toner sharp AL 1000 a serem utilizados na maquina de xerox pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000057 | 14/01/2010 | 800.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento do Diario da Justica e do Diario Oficial junto ao IPSEM conforme Termo de Aditivode no 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000007 | 14/01/2010 | 914.85 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes des de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000037 | 15/01/2010 | 9404.30 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag do 1/3 de ferias dos servidores do IPSEM, ref.: 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000042 | 20/01/2010 | 1249.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS referente aos prestadores de servicos relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000043 | 20/01/2010 | 7346.67 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS referente a folha dos servidores deste instituto relativo ao mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000025 | 20/01/2010 | 186.25 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000006 | 21/01/2010 | 341.24 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000012 | 23/01/2010 | 381.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone -83 3341-4212, relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000013 | 23/01/2010 | 212.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-1917 relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000014 | 23/01/2010 | 68.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-4803 relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000015 | 23/01/2010 | 166.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-7133 relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000016 | 23/01/2010 | 82.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-2200 relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000022 | 23/01/2010 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 antivirus terra empresarial referente o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000023 | 23/01/2010 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 1 divulga facil referente o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000018 | 28/01/2010 | 975.00 | 07082721000137 | INK EXPRESS COMERCIO E SERVICO DE IFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico de envasamento e substituicao de cilindro de impressoras pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000017 | 29/01/2010 | 896.50 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de Estagio relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000044 | 29/01/2010 | 6735.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS referente ao 13o salario dos servidores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000045 | 29/01/2010 | 1265.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com multas e juros sobre o INSS relativo ao 13o/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000031 | 29/01/2010 | 901.69 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000032 | 29/01/2010 | 54.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.600-2, mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000033 | 29/01/2010 | 1668885.56 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos aposentados municipais, atraves do regime proprio de previdencia (IPSEM), referente ao mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000034 | 29/01/2010 | 429422.05 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos pensionistas municipais, atraves do regime proprio de previdencia (IPSEM), referente ao mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000035 | 29/01/2010 | 30016.05 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos inativos da Camara Municipal, atraves do regime proprio de previdencia (IPSEM), referente ao mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000036 | 29/01/2010 | 5397.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios (manutencao e Fopag), descontadas pelo Banco Bradesco, na C/C 221-6, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000038 | 29/01/2010 | 36120.78 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de servidores municipais, lotados no IPSEM, ref.: 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000047 | 29/01/2010 | 4040.00 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de cessao de licenca de uso de sistema de informacao previdenciaria denominado sisprev 7.0, referente o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000049 | 29/01/2010 | 130.41 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000050 | 29/01/2010 | 27.39 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000019 | 01/02/2010 | 84.50 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000021 | 02/02/2010 | 4637.95 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA referente o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000065 | 02/02/2010 | 201.28 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o valor referente a devolucao de parcela consignada descontada em folha indevidamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000066 | 02/02/2010 | 820.25 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a devolucao de valor descontado indevidamente referente imposto de renda na fonte relativo ao 13o/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000024 | 03/02/2010 | 833.64 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000067 | 04/02/2010 | 555.00 | 00079845398553 | ELAINE CALAZANS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de organizacao dos arquivos e dos contratos profissionais em todos os setores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000051 | 06/02/2010 | 747.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802-8655,83 8802 8656,83 8802 8657,83 8802 8659,83 8848 5766 e 83 8848 5744 relativo ao periodo de 03/01/2010 a 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000026 | 10/02/2010 | 2.52 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor complemementar referente a prestacao de servicos de l divulga facil e 1 antivirus terra empresarial referente o mes de dezembro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000028 | 11/02/2010 | 822.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a serem distribuidos com funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000069 | 11/02/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000070 | 11/02/2010 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.091-8, durante o mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000078 | 12/02/2010 | 52.83 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.555-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000080 | 12/02/2010 | 1200.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 01/2010 (22.01.2010) e 02/2010 (12.02.2010). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000081 | 12/02/2010 | 85.85 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 24.106-7 do Deustch Bank, em 05.01.2010 e 02.02.2010, conforme extrato de conta impresso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000064 | 19/02/2010 | 190.00 | 00697267000180 | B. DA SILVA OLIVEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de rosas a serem utilizadas em evento de distribuicao do calendario 2010,junto aos Aposentados e Pensionistas deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000062 | 20/02/2010 | 767.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos nos 83 3341 4212,83 3342 4803,83 3341 1917,83 3341 7133 e 83 3342 2200, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000059 | 22/02/2010 | 853.12 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de devereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000060 | 23/02/2010 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial, relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000061 | 23/02/2010 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000052 | 26/02/2010 | 120.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a sra ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA (procuradora), quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-pb, para tratar assuntos do interesse deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000071 | 26/02/2010 | 876.48 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000072 | 26/02/2010 | 1667458.16 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos aposentados do IPSEM, ref.: 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000073 | 26/02/2010 | 431262.23 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos Pensionistas do IPSEM, ref.: 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000074 | 26/02/2010 | 29098.43 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos Inativos-Camara do IPSEM, ref.: 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000075 | 26/02/2010 | 73.95 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000076 | 26/02/2010 | 5394.80 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas pelo Bradesco, durante o mes 02/2010 na C/C 221-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000077 | 26/02/2010 | 35516.40 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de servidores municipais, lotados no IPSEM, ref.: 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000054 | 01/03/2010 | 95.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo a ser utilizado nos veiculos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000055 | 01/03/2010 | 65.10 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21 unidades de agua mineral 20 lts. a serem utilizadas neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000121 | 01/03/2010 | 1007.59 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000123 | 01/03/2010 | 2500.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos realizados no setor juridico deste instituto referente o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000127 | 01/03/2010 | 46675.31 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contato de prestacao de servicos relativo ao fornecimento de cessao de licenca de uso de sitema de gestao de passivos previdenciarios em conformidade com as legislacoes pertinentes em vigor conforme Termo de Aditivo de Contrato de no 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000128 | 01/03/2010 | 7500.00 | 00059307000168 | AGENDA ASSESSORIA PLAN E INFORMATICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos relativo a Realizacao de Reavaliacao Atuarial, Realizacao de Projecao Atuarial, Preenchimento do Demonstrativo de Resultado da Avaliacao Atuarial - DRAA e Elaboracao de Anteprojetode Lei, conforme Contrato de no 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000126 | 02/03/2010 | 43.38 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 24.106-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000058 | 02/03/2010 | 1480.45 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de Estagio relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000063 | 03/03/2010 | 793.95 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000097 | 03/03/2010 | 40000.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de proventos em favor do Sr.ANTONIO BARBOSA LEITE FILHO, relativo aos meses de agosto/2008 a fevereiro/2010, conforme processo administrativo de no 0142/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000098 | 03/03/2010 | 180.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de AVISO DE LICITACAO tamanho 1.22 -02 colx10,0 cm. conforme anuncio de no 168067. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000130 | 05/03/2010 | 3825.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o GETON da reuniao a ser realizada na sede deste instituto no dia 05/03/2010, conforme Lei Complementar de no 012/2002 aer. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000095 | 06/03/2010 | 747.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802 8655, 83 8802 8656, 83 8802 8658, 83 8802 8657, 83 8802 8659 83 8848 5766 e 83 8848 5744, relativo ao periodo de 03/02/2010 a 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000082 | 08/03/2010 | 4993.95 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho,relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA referente o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000099 | 09/03/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a publicacao de AVISO DE LICITACAO- leilao no 01/10 no D. Oficial de 11.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000100 | 12/03/2010 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias efetuadas na conta 2.600-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000125 | 12/03/2010 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000068 | 12/03/2010 | 40.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a complementacao da planilha de pagamento relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000122 | 16/03/2010 | 120.00 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com uma diaria para a Sra ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA (PROCURADORA),quando de viagem a cidade Joao Pessoa-pb, para tratar de assuntos do interesse deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000083 | 16/03/2010 | 1688.14 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000086 | 22/03/2010 | 1256.83 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000090 | 22/03/2010 | 846.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos nos: 83 3341-4212, 83 3341-1917, 83 3342-4803, 83 3342-2200 e 83 3341-7133, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000079 | 22/03/2010 | 822.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a serem fornecidos a funcionarios deste instituto, relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000092 | 23/03/2010 | 11.65 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus Terra Empresarial, relativo ao mes marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000093 | 23/03/2010 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 Divulga Facil relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000094 | 23/03/2010 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade relativo ao mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000087 | 23/03/2010 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade relativo ao me de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000088 | 23/03/2010 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade relativo ao mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000089 | 23/03/2010 | 100.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a mensalidade ABIPEM 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000085 | 25/03/2010 | 1503.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de Estagio referente o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000131 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos Tecnicos realizados no Setor Juridico deste instituto no mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000106 | 30/03/2010 | 1676284.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos aposentados do IPSEM, ref.: 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000107 | 30/03/2010 | 453878.83 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos pensionistas do IPSEM, ref.: 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000108 | 30/03/2010 | 29098.43 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos servidores inativos (Camara), ref.: 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000110 | 30/03/2010 | 35254.10 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Ipsem, ref.: 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000117 | 31/03/2010 | 7458.45 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao patronal do INSS relativo aos servidores deste instituto, referente o mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000118 | 31/03/2010 | 752.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos referente o mes de fevereiro/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000119 | 31/03/2010 | 551.09 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamentos de juros e multas relativo ao pagamento do INSS 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000120 | 31/03/2010 | 108.63 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de multas e juros relativo ao INSS do mes de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000109 | 31/03/2010 | 5368.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 221-6, durante o mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000103 | 31/03/2010 | 919.14 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com debito automatico de tarifas bancarias ocorridas na conta 1.114-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000104 | 31/03/2010 | 120.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000105 | 31/03/2010 | 54.01 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, descontadas no mes 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000084 | 01/04/2010 | 160.50 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de agua mineral de 20 lts e 01 botijao de gas de 13kg a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000132 | 01/04/2010 | 2820.00 | 00010885056434 | MARCOS JOSE DE OLIVEEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o contrato de prestacao de servicos de manutencao de equipamentos pertencentes a este instituto, conforme Termo de Aditivo no 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000135 | 01/04/2010 | 20000.00 | 04624640000123 | MELO ATUARIAL CALCULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de levantamento de dados para Demonstrativos junto ao Ministerio da Previdencia e Levantamento de Documentos para defesa de Notificacao junto ao Tribunal de Contas do Estado, conforme Termo de Aditivo de Contrato de no 012/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000166 | 01/04/2010 | 78.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a segunda via CRV c/vistoria do veiculo palio MOJ2997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000167 | 01/04/2010 | 78.28 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de segunda via CRV c/vistoria do veiculo placa MMZ 2376, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000124 | 02/04/2010 | 1000.00 | 05804172000131 | LUPA -LEITURA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL DO DIARI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de leitura e acompanhamento processual no Diario Forense,relativo ao periodo de 12 de marco de 2010 a 12 de marco de 2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000145 | 06/04/2010 | 747.69 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802 8655, 83 8656, 83 8802 8658, 83 8802 8657, 83 8802 8659, 83 8848 5766 e 83 8848 5744,relativo ao periodo de 03/03/2010 a 03/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000091 | 06/04/2010 | 822.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de vales-transporte a serem distribuidos com funcionarios deste instituto, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000111 | 06/04/2010 | 231.79 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial relativo ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000112 | 08/04/2010 | 4815.95 | 00394460010708 | MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho relativo ao mes de marco/2010,referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000156 | 08/04/2010 | 2500.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos no setor juridico deste instituto relativo ao mes marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000096 | 09/04/2010 | 576.00 | 05104844000287 | COMERCIAL DE PECAS DO BU LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de amortecedores e pecas a serem utilizadas para reposicaono automovel corsa,pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000149 | 13/04/2010 | 180.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de um anuncio 169463 - EDITAL IPSEM, publicado no dia 01/042010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000158 | 13/04/2010 | 13.34 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000101 | 14/04/2010 | 751.41 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de copias xerograficas e encadernacoes realizadas em documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000102 | 14/04/2010 | 940.30 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000113 | 15/04/2010 | 190.00 | 00000073669490 | FRANCISCO ROGERIO VIDAL SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recuperacao e forro de 7 cadeiras, pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000154 | 15/04/2010 | 1684.08 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000163 | 15/04/2010 | 2.62 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complemento de valor relativo a antivirus terra empresarial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000143 | 16/04/2010 | 52479.50 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Revisao da gratificacao da producao e produtividade do servidoraposentado sob a matricula de no 21192-3, conforme processo administrativo de no 0140/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000114 | 20/04/2010 | 7403.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da parte patronal do INSS relativo aos servidores deste instituto,referente o mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000115 | 20/04/2010 | 1052.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da parte patronal ao INSS relativo aos prestadores de servicos, referente ao mes de marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000116 | 20/04/2010 | 325.76 | 00001004564481 | MARIA CICERA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor de Residuos de 13o/2008 da ex-beneficiaria MARIA JOSE DO NASCIMENTO mat 22.235-6, conforme processo 0081/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000141 | 21/04/2010 | 712.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 3342-2200, 893 3342-4803, 83 3341-1917, 83 3341-4212 e 8303341-7133, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000168 | 23/04/2010 | 336.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de ASSM41327 - de 05/04/2010 a 05/04/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000139 | 25/04/2010 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000140 | 25/04/2010 | 12.28 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000129 | 26/04/2010 | 500.00 | 00088463184472 | VILMAR SILVA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com A PRESTACAO DE SERVICOS DE DEDETIZACAo de todas as dependencias deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000134 | 26/04/2010 | 4666.11 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferencas de valores pagos a menor ao aposentado FAUSTO ANDRADE matricula de no 21.073-1 referente aos meses de janeiro a marco/2010, conforme processo 0076/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000142 | 27/04/2010 | 1450.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de Estagio referente o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000150 | 27/04/2010 | 1709253.63 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais aposentados do IPSEM, ref.: 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000151 | 27/04/2010 | 452680.68 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pensionistas do IPSEM (PMCG), ref.: 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000152 | 27/04/2010 | 29098.43 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores inativos da Camara Municipal, atraves do Ipsem, ref.: 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000153 | 29/04/2010 | 3060.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o geton da Reuniao realizada no dia 29/04/2010, conforme Lei Complementar de no 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000146 | 29/04/2010 | 835.26 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de materiais de consumo a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000147 | 29/04/2010 | 132.78 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cafe sao Braz e acucar a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000157 | 29/04/2010 | 35970.76 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com referente ao pagamento dos servidores lotados no Ipsem, ref.: 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000161 | 29/04/2010 | 5421.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas na C/C 221-6, pelo pagamento da Fopag do IPSEM, ref.: 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000164 | 30/04/2010 | 99.82 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000165 | 30/04/2010 | 81.09 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000148 | 30/04/2010 | 771.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000144 | 30/04/2010 | 1433.60 | 09171090000158 | CAMILLA RIBEIRO LIMA DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de refeicoes, refrigerantes e sobremesas a serem servidas a funcionarios deste instituto no periodo de 04/01/2010 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000138 | 03/05/2010 | 70.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 unid de agua mineral de 20 lts, para serem utilizadas neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000133 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos Tecnicos no setor juridico deste instituto, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000170 | 03/05/2010 | 4815.95 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho, referente a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000194 | 03/05/2010 | 53669.35 | 08993917000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Processo de Revisao de proventos de Gratificacao de Producao em favor da pensionista MARILENE DE LIMA QUEIROGA, conforme processo administrativo de no 0151/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000209 | 03/05/2010 | 180.00 | 08703373000130 | Jornal da Paraíba | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com anuncio de EDITAL IPSEM - 1.22 - 02 col, realizado em 23/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000220 | 03/05/2010 | 1059.14 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua referente o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000218 | 04/05/2010 | 399.00 | 16182834019548 | LOJAS INSINUANTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 (um) chip claro p/ativacao e um telefone ceel nokia 5310, para serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000192 | 04/05/2010 | 1473.84 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) passagem aerea ida e volta a cidade de Brasilia-DF, para aSra. IVANIR CHAVES FAGUNDES, que ira resolver assuntos deste instituto junto ao Ministerio da Previdencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000179 | 04/05/2010 | 2500.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos realizados no Setor Juridico deste instituto, no mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000162 | 05/05/2010 | 45.00 | 12922829000120 | 9º OFICIO DE NOTAS DE CAMPINA GRANDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de autenticacoes e reconhecimento de firma em documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000155 | 05/05/2010 | 152.12 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial relativo ao mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000137 | 05/05/2010 | 822.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a serem distribuido entre funcionarios deste instituto, relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000136 | 06/05/2010 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-pb, para tratar assuntos do interesse deste instituto, junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000173 | 06/05/2010 | 917.43 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657, 83 8802-8659, 83 8848-5766, 83 8848-5744, 83 8802-3517 e 83 8802-3516, relativo ao periodo de 03/04/2010 a 03/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000196 | 11/05/2010 | 9560.28 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da parte patronal do INSS relativo aos servidores deste instituto referente o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000197 | 11/05/2010 | 867.61 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da parte patronal do INSS reelativo aos prestadores de servicos referente o mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000198 | 11/05/2010 | 2969.98 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros referente ao INSS relativo ao mes de janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000199 | 11/05/2010 | 487.29 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sobre INSS retido de prestador de servicos referente janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000217 | 11/05/2010 | 400.00 | 10303086000185 | SEGOM SEGURANCA ELETRONICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 (duas) micro cameras CCD 1/3 420 linhas, para serem utilizadas nas dependencias deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000171 | 17/05/2010 | 1581.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000174 | 19/05/2010 | 1416.61 | 02568265000116 | MILLENNIUM IMPRESSOS ELETRONICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de confeccao de extratos dos beneficiarios deste instituto, relativo aos meses de janeiro a marco/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000178 | 20/05/2010 | 63.80 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000169 | 20/05/2010 | 196.39 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a taxa de licenciamento, bombeiro e seg. obrigatorio 2010 relativo ao veiculo corsaa MNC8035, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000159 | 20/05/2010 | 7553.85 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos servidores deste instituto, referente o mes abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000160 | 20/05/2010 | 1378.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos deste instituto, referente o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000172 | 21/05/2010 | 1099.17 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000185 | 22/05/2010 | 755.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes teelefonicas realizadas atraves dos fones: 83 3342-4803, 83 3341-1917, 83 3341-7133, 83 3342-2200 e 83 3341-4212, relati ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000186 | 23/05/2010 | 12.28 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial relativo ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000187 | 23/05/2010 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de um divulga facil referente o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000177 | 24/05/2010 | 4146.52 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 03 (tres) passagens aereas para a Sra IVANIR CHAVES FAGUNDES e o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (presidente), quando de viagem a cidade de Brasilia-DF, onde irao tratar assuntos referente a renovacaodo CRP para este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000200 | 24/05/2010 | 930.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias para o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (Presidente) deste instituto, quando de viagem a cidade de Brasilia-DF, para tratar assuntos do IPSEM, junto ao Ministerio da Previdencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000211 | 25/05/2010 | 1706282.86 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de servidores inativos do Ipsem, ref.: 05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000212 | 25/05/2010 | 452120.62 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de Pensionistas do Ipsem, ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000213 | 25/05/2010 | 29098.43 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores inativos (Camara), ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000175 | 25/05/2010 | 69.75 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS ,quando de vigagem a cidade de Joao Pessoa, conduzindo o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (Presidente) deste instituto, para viagem a cidade de Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000190 | 26/05/2010 | 69.75 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a cidade de Bayeux,para ir pegar o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (Presidente), quando de sua volta da cidade de Brasilia-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000191 | 26/05/2010 | 93.00 | 00032174268434 | SEVERINO ESTACIO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias para o Sr. SEVERINO ESTACIO DE LIMA, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo a Sra CARLA FELINTO NOGUEIRA (Diretora Financeira) deste instituto, ao Trbunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000193 | 27/05/2010 | 1610.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planiolha de pagamento do pragrama de Estagio referente ao mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000195 | 27/05/2010 | 40.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com complementacao da planilha de pagamento do programa de Estagio referente o mes de abril/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000206 | 28/05/2010 | 35254.10 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no IPSEM, ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000216 | 28/05/2010 | 888.31 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000207 | 31/05/2010 | 103.64 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000208 | 31/05/2010 | 103.88 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000210 | 31/05/2010 | 5426.49 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios, descontadas na C/C 221-6, pelo pagto das Fopags do Ipsem, ref.: 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000224 | 01/06/2010 | 300.00 | 00622097000174 | AC COMÉRCIO DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 02 unid de pneu 175.70 R 13, para ser utilizado no corsa clssic MNC 8035, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000183 | 01/06/2010 | 97.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante e filtro de oleo a ser utilizado no veiculo corsa pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000184 | 01/06/2010 | 150.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de consumo a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000181 | 01/06/2010 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, quando de viagem a cidade de Joao Pesoa,conduzindo documentos deste instituto ao Tribunaal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000182 | 02/06/2010 | 822.80 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a serem distribuidos com funcionarios deste insttituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000180 | 02/06/2010 | 2500.00 | 00070885265491 | ADRIANA LINS DE OLIVEIRA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos realizados no Setor Juridico deste instituto no mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000188 | 02/06/2010 | 465.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (Presidente), quando de viagem a cidade de Brasilia - DF, para tratar assuntos relativo a liberacao do CRP deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000225 | 02/06/2010 | 241.40 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de 34 refeicoes a serem servidas a funcionarios deste instituto, quando da realizacao de trabalhos extra-horario em fechamentos de folhas de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000259 | 02/06/2010 | 29.47 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 24.106-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000214 | 04/06/2010 | 75.75 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aa prestacao de servicos de postagens de cartas comercial, referente o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000223 | 06/06/2010 | 965.09 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas traves dos fones: 83 8802-8655, 83 8802 8656, 83 8802 8658, 83 8802 8657, 83 8802 8659, 83 8848 5766, 83 8848 5744, 83 8802 3517 e 83 8802 3516, relativo ao periodo de 03/05/2010 a 03/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000222 | 07/06/2010 | 3060.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o GETON da reuniao a ser realizada na sede deste intituto no dia 07/06/2010, conforme Lei Complementar 012/2002 art 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000215 | 07/06/2010 | 4815.95 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, referente o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000258 | 08/06/2010 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000246 | 09/06/2010 | 69.75 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000235 | 11/06/2010 | 6.66 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.555-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000201 | 11/06/2010 | 1200.00 | 29184280000117 | ASSOC BRAS. DE INST. DE PREVIDENCIA-ABIPEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) inscricoes para o 44o Congresso ABIPEM a se realiza na cidade de Salvador-BA, nos dias 16 a 20 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000202 | 15/06/2010 | 1488.00 | 00059121149453 | LUCIVAL DA SILVA DINIZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias para o Sr. LUCIVAL DA SILVA DINIZ, quando de viagem a cidade de Salvador-BA, onde ira participar do 44o congresso ABIPEM a se realizar nos dias 16/06/2010 a 19/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000203 | 15/06/2010 | 1488.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diaria para o Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, quando de viagem a cidade de Salvador-BA, onde ira participar do 44o Congresso ABIPEM, a se realizar nos dias 16/06/2010 a 1+9/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000204 | 15/06/2010 | 1116.00 | 00079762948491 | ROSANE DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias para a Sra.ROSANE SILVA PIMENTEL, quando de viagem a cidade de Salvador-BA, onde ira participar do 44o Congresso ABIPEM a se realizar nos dias 16/06/2010 `19/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000205 | 15/06/2010 | 1116.00 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 04 (quatro) diarias para a Sra MARIA DE FATIMA FERREIRA ARAUJO, quando de viagem a cidade de Salvador-BA, onde ir[a participar do 44o Congresso ABIPEM, nos dias 16/06/2010 a 19/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000227 | 15/06/2010 | 1396.98 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000219 | 16/06/2010 | 2900.00 | 11856420000190 | MARCELINO SANTOS DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a locacao de uma VAN executiva, onde ira conduzir uma equipe do IPSEM, para participarem do 44o Congresso Abipem a se realizar na cidade de Salvador-BA nos dias 16/06/2010 a 19/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000230 | 18/06/2010 | 7403.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da parte patronal do INSS relativo aos servidores deste instituto referente o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000248 | 18/06/2010 | 1362.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos, referente o mes de maio/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000228 | 21/06/2010 | 30.00 | 05506560000136 | NUCLEO DE INF. E COORD. DO PONTO BR - NIC BR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de manutencao anual do Registro de Dominio, relativo ao periodo de 08/06/2010 a 07/06/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000226 | 22/06/2010 | 1534.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000221 | 22/06/2010 | 3825.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o GETON a ser pago aos Conselheiros quando da Reuniao a ser realizada na sede deste instituto no dia 22/06/2010, conforme Lei Complementar 012/2002 art 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000233 | 22/06/2010 | 661.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 3341 4212,83 3341-1917, 83 3341-7133, 83 3342-2200 e 83 3342 4803, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000252 | 22/06/2010 | 1722106.17 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores municipais aposentados, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000253 | 22/06/2010 | 459964.76 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do IPSEM, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000254 | 22/06/2010 | 29098.43 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de servidores inativos (Camara) do IPSEM, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000255 | 23/06/2010 | 53947.02 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no IPSEM, ref.: 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000239 | 23/06/2010 | 12.28 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial, relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000240 | 23/06/2010 | 89.80 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a perstacao de servicos de 1 manutencao de Dominio e 1 Divulga Facil,relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000229 | 28/06/2010 | 418.80 | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a assinatura de Jornal relativo ao periodo de 08/05/2010 a 07/05/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000234 | 30/06/2010 | 98.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000236 | 30/06/2010 | 824.66 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000237 | 30/06/2010 | 5472.54 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas pelo Banco Bradesco, na C/C 221-6, durante o mes 06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000232 | 01/07/2010 | 76.50 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 11 garrafoes de agua mineral de 20 lts e 01 butijao de GLP de 13 kg a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000257 | 01/07/2010 | 4815.95 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o desembolso em favor do Ministerio do Trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, REFERENTE O MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000249 | 05/07/2010 | 33.80 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial relativo ao mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000251 | 06/07/2010 | 1352.37 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802 8655,83 8802 8656,83 8802 8658,83 8802 8657, 83 8802 8659, 83 8848 5766, 83 8848 5744, 83 8802 3517 e 83 8802 3516, relativo ao periodo de 03/06/2010 a 03/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000277 | 08/07/2010 | 130.00 | 34028316366434 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o Termo de Titularidade e Responsabilidade de Certificado Digital de Pessoa Juridica -Tipo A1, realizado para este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000279 | 08/07/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000243 | 09/07/2010 | 69.75 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar assuntos deste instituto no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000244 | 09/07/2010 | 139.50 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 02 (duas) diarias para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, para viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo documentos deste ionstituto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000241 | 09/07/2010 | 1690.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de Estagio referente o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000242 | 12/07/2010 | 43305.18 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a revisao de proventos em favor da Sra. Maria das Merces da Silva, conforme processo administrativo de no 0195/2007 relativo ao ex-servidor JOSE COSME DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000238 | 12/07/2010 | 317.20 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a serem distribuidos com funcionarios deste instituto, relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000245 | 12/07/2010 | 139.50 | 00025188941449 | ALBA LUCIA DINIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra. ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA (Procuradora),quando de sua viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para tratar assuntos do interesse deste instituto, junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000250 | 16/07/2010 | 1347.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000256 | 20/07/2010 | 1527.16 | 33055146014739 | BRADESCO SEGUROS S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de seguro do automovel corsa sedan classic spirit 16 VHC, ano 2005 modelo 2005, placa MNC8035, peretencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000264 | 20/07/2010 | 11328.89 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da parte patronal do INSS relativo aos servidores deste instituto, referente o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000265 | 20/07/2010 | 594.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a contribuicao da parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos a este instituto no mes junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000260 | 20/07/2010 | 118.99 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o processo de no 0121/2010 em favor de OZINETH BARROS DE FARIAS, relativo a residuos da ex-beneficiaria MARIA DAS MERCES BARROS matricula 023/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000261 | 20/07/2010 | 118.99 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o processo de no 0122/2010 em favor de MARIA DO SOCORRO BARROS VIDAL DE NEGREIROS, relativo a residuos da ex-beneficiariaMARIA DAS MERCES BARROS matricula de no 21.773-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000262 | 21/07/2010 | 986.06 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000276 | 22/07/2010 | 650.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 3341-1917,83 3342-4803,83 3341-7133,83 3342-2200 e 83 3341-4212, referente o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000274 | 23/07/2010 | 12.28 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 antivirus terra empresarial referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000275 | 23/07/2010 | 34.90 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil referente ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000263 | 23/07/2010 | 252.00 | 03624439000183 | Shopping da Eletricidade Comercial LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 10 unid de lampadas fluor. tub 32w BC confort e 12 unid de reator eletrico para ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000284 | 23/07/2010 | 46121.78 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos fornecedores municipais, lotados no IPSEM, ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000285 | 27/07/2010 | 29098.43 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores inativos do IPSEM (Camara), ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000281 | 27/07/2010 | 1718711.08 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos servidores aposentados do IPSEM, ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000282 | 27/07/2010 | 460746.17 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos pensionistas do IPSEM, ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000278 | 28/07/2010 | 55475.87 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a revisao de proventos em favor da Sra. MARIA DE LOURDES VERAS GAMA, conforme processo administrativo de no 0141/2008 relativo ao ex-servidor JOAO ARAUJO GAMA MATRICULA DE No 22.279-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000266 | 28/07/2010 | 69.75 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem da cidade de Joao Pessoa-PB, conduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000267 | 28/07/2010 | 139.50 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (Presidente) deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa para tratar assuntos no Tribunal de Contas do Estado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000268 | 28/07/2010 | 1650.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do progframa de Estagio,relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000269 | 30/07/2010 | 392.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a serem fornecidos a funcionarios deste instituto no mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000283 | 30/07/2010 | 888.86 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000287 | 30/07/2010 | 5473.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas bancarias, descontadas na C/C 221-6, durante o mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000288 | 30/07/2010 | 94.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000289 | 30/07/2010 | 7.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.555-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000298 | 02/08/2010 | 21000.00 | 09527734000106 | MAXX CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Consultoria Financeira de Politica de Investimentos, conforme Contrato no 017/2009 - Convite 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000305 | 02/08/2010 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000306 | 02/08/2010 | 35.97 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 24.106-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000270 | 02/08/2010 | 70.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 20 unid. de agua mineral de 20 lts, a serem utilizadas neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000271 | 02/08/2010 | 54.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante a ser utilizado no veiculo corsa spirit placa MNC8035,pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000272 | 03/08/2010 | 1021.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000273 | 03/08/2010 | 303.40 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000316 | 03/08/2010 | 5291.55 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, referente o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000339 | 03/08/2010 | 36.64 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 24.106-7, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000286 | 04/08/2010 | 86.74 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens relativo ao mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000290 | 06/08/2010 | 1102.14 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802-8655,83 8802-8656,83 8802-8658,83 8802-8657, 83 8802-8659, 83 8802-3517, 83 8802-3516, 83 8848-5744 e 83 8848-5744, relativo ao periodo de 03/07/2010 a 03/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000332 | 06/08/2010 | 3.62 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros sobre 01 antivirus terra empresarial referente o mes de junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 1000280 | 10/08/2010 | 1055.84 | 11196239000103 | RENATO T. FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de consumo para o IPSEM (generos alimenticios e material de limpeza). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000292 | 13/08/2010 | 639.99 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 7.607 copias xerograficas e 43 encadernacoes realizada em documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000293 | 13/08/2010 | 840.00 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de recarga cart de toner das impressoras e maquina de xerox pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000338 | 13/08/2010 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000291 | 17/08/2010 | 1030.62 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000300 | 17/08/2010 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos relativo a Publicacao de Edital, no Diario Oficial do dia 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000297 | 18/08/2010 | 489.50 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a serem servidas a funcionarios deste instituto, quando da realizacao de trabalhos extra-horario para fechamento de balancete e folha de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000331 | 19/08/2010 | 7.19 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.555-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000301 | 20/08/2010 | 9541.48 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos servidores deste instituto,referente o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000302 | 20/08/2010 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos a este instituto,referente o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000294 | 20/08/2010 | 681.56 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000309 | 22/08/2010 | 675.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 3342-2200,83 3342-4803,83 3341-7133,83 3341-4212 e 83 3341-1917, relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000303 | 24/08/2010 | 1650.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha dde pagamento do programa de Estagio relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000311 | 24/08/2010 | 12.28 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servico e manutencao de software, competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000312 | 24/08/2010 | 36.71 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com prestacao de servico e manutencao de software, competencia 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000328 | 25/08/2010 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacao - dispensa de licitacao no diario oficial de 26/08/20101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000323 | 26/08/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000324 | 26/08/2010 | 1743778.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos servidores aposentados do IPSEM, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000325 | 26/08/2010 | 463221.81 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Fopag dos Servidores pensionistas do IPSEM, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000326 | 26/08/2010 | 29098.43 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores inativos do IPSEM (Camara), ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000327 | 26/08/2010 | 46601.80 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no IPSEM, ref.: 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000317 | 31/08/2010 | 81.08 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501-6, durante o mes 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000322 | 31/08/2010 | 923.97 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000333 | 31/08/2010 | 5623.65 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 221-6, durante o mes 08/2010, pelos servicos de manutencao e pagamento das Fopags do Ipsem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000304 | 31/08/2010 | 153.25 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas relativo ao INSS competencia 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000307 | 31/08/2010 | 3825.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o GETON da Reuniao realizada no dia 31/agosto/2010, conforme Lei Complementar de no 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000308 | 01/09/2010 | 892.36 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas a serem utilizadas no veiculo corsa spirit placa MNC 8035, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000319 | 01/09/2010 | 58.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de querosene e botijao c/gas 13KG para ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000320 | 01/09/2010 | 59.50 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 17 garrafoes de agua mineral de 20lts a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000341 | 02/09/2010 | 1289.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000310 | 02/09/2010 | 0.76 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas relativo ao boleto da manutencao do sofware referente o mes de julho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000315 | 03/09/2010 | 129.10 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial relativo ao mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000313 | 03/09/2010 | 93.00 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, quando de viagem a Joao Pessoa-pb, para resolver assuntos do interesse deste instituto, junto ao Tribunal de Contas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000330 | 06/09/2010 | 1073.26 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o mconsumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657,83 8802-8659,83 8848-5766, 83 8848--5744, 83 8802-3517 e 83 8802-3516, relativo ao periodo de 03/0/2010 a 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000314 | 08/09/2010 | 392.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a serem fornecidos a servidores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000321 | 10/09/2010 | 53669.35 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com revisao de proventos em favor da Sra.JEANE CABRAL DE OLIVEIRA relativo ao processo administrativo de no 0148/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000337 | 10/09/2010 | 4849.49 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o ressarcimento em favor do ministerio do trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, referente de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000361 | 10/09/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000378 | 13/09/2010 | 6.94 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.555-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000318 | 13/09/2010 | 35.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 fonte de alimentacao ATX 450w para reposicao no computador, da secretaria do Presidente deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000329 | 15/09/2010 | 249.00 | 05506073000173 | DTI - COMERCIO DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gravador digital polarid PDR 302 para ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000334 | 16/09/2010 | 1251.57 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000335 | 20/09/2010 | 9786.37 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo ao servidores deste instituto, referente o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000336 | 20/09/2010 | 294.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servico a este instituto,referente o mes de agosto/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000342 | 20/09/2010 | 332.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHÔA SOUZA & CIA. LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais diversos a sereem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000340 | 21/09/2010 | 925.16 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000345 | 22/09/2010 | 172.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-4212, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000346 | 22/09/2010 | 72.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacaoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-2200,relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000347 | 22/09/2010 | 205.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-1917, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000348 | 22/09/2010 | 112.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 3341-7133, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000349 | 22/09/2010 | 66.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3342-4803, relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000351 | 23/09/2010 | 36.71 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil referente o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000352 | 23/09/2010 | 12.28 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 E-mail protegido Empresarial referente o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000364 | 24/09/2010 | 48547.63 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Ipsem, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000344 | 27/09/2010 | 1650.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de Estagio re4lativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000350 | 27/09/2010 | 22722.13 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de proventos relativo ao processo de sentenca Extra-Judicial de no 001.2009.016.197-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000365 | 28/09/2010 | 1746394.76 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos aposentados do Municipio, regime Ipsem, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000366 | 28/09/2010 | 462277.52 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos pensionistas do Municipio, regime IPSEM, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000367 | 28/09/2010 | 31044.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha dos inativos (Camara), regime Ipsem, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000380 | 28/09/2010 | 5490.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios cobrados sobre as folhas de pagamentos do Ipsem, ref.: 09/2010, descontada na C/C 221-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000371 | 29/09/2010 | 260.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de mouse otico, fonte ATX 500, etiquetas caixa c/100 fls e 01 placa de video G FORCE 84000, para sere utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000379 | 30/09/2010 | 114.76 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas da C/C 221-6, durante o mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000377 | 30/09/2010 | 70.96 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 240.501-6, mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 101672010 | 1000362 | 30/09/2010 | 443.05 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com descontos das tarifas de servicos bancarios efetuadas na C/C 25.668-4, referentes ao recebimento das inscricoes para o concurso publico do IPSEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000363 | 30/09/2010 | 975.61 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000375 | 01/10/2010 | 69.75 | 00018143431487 | MARCELO ROBSON QUEIROZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. MARCELO ROBSON QUEIROZ VITORINO, quando de viagem a Joao Pessoa-pb, conduzindo documentos deste instituto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, conforme protocolos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000343 | 01/10/2010 | 42594.00 | 00005831911420 | ANTONIO PEREIRA CHAVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento de diferencas de proventos objeto do processo judicial no 001.2006.001.325-5, conforme sentenca e Termo de Acordo Extra-Judicial anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000398 | 01/10/2010 | 40000.00 | 09261843000116 | FUNDAÇÃO PARQUE TECNOLÓGICO DA PARAÍBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos relativo a realizacao do Concurso Publico para selecionar candidatos para o preenchimento de vagas no quadro permanente do IPSEM, conforme contrato de no 018/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000417 | 01/10/2010 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000418 | 01/10/2010 | 42.04 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria (acerto pagamento de juros), conforme expresso no extrato bancario da C/C 24.106, mes 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000419 | 01/10/2010 | 1200.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 04/2010 e 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000416 | 04/10/2010 | 61.53 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria (acerto pagamento de juros), conforme expresso no extrato bancario da C/C 24.106, meses 09/2010 e 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000353 | 04/10/2010 | 77.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 22 garrafoes de agua mineral de 20 lts a serem utilizadas neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000356 | 04/10/2010 | 3548.75 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho,relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, referente o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000360 | 05/10/2010 | 140.16 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial relativo ao mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000372 | 06/10/2010 | 1045.21 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802-8655, 83 8802-8656, 83 8802-8658, 83 8802-8657, 83 8802-8659, 83 8848-5766, 83 8848-5744, 83 8802-3517 e 83 8802-3516, relativo aoperiodo de 03/09/2010 a 03/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000354 | 06/10/2010 | 940.32 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de consumo a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000355 | 08/10/2010 | 392.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a serem distribuidos com funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000357 | 14/10/2010 | 93.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (Presidente) deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, para entrega de Defesa de Processos no Tribunal de Contas do Estado daParaiba, conforme protocolos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000358 | 14/10/2010 | 46.50 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS,quando de viagem a Joao Pessoa-Pb, acompanhando o Presidente deste instituto, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, conforme protocolos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000359 | 14/10/2010 | 46.50 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO (Secretaria) quando de viagem, acompanhando o Sr. (Presidente), deste instituto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, conforme protocolos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000373 | 14/10/2010 | 93.00 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (Presidente) deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-pb, para tratar de assuntos dos pensionistas junto ao Tribunal de Contas doEstado da Paraiba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000374 | 14/10/2010 | 46.50 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a Joao Pessoa-pb, acompanhando o Presidente deste instituto, ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, conforme protocolos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000376 | 14/10/2010 | 46.50 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO (Secretaria), quando de viagem, acompanhando o Sr.(Presidente), deste instituto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba, conforme protocolos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000415 | 15/10/2010 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000410 | 15/10/2010 | 6.86 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.555-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000395 | 15/10/2010 | 0.57 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento juros relativo ao boleto de 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000403 | 18/10/2010 | 27.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000370 | 18/10/2010 | 982.37 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de ouitubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000368 | 18/10/2010 | 45782.51 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a Revisao de Proventos em favor da pensionista JERUSA MARIA DE ARAUJO LIMA, conforme processo de no 0149/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000391 | 19/10/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de Publicacao - Edital no 02/10 de 15 de outubro/2010, no Diario Oficial de 21/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000392 | 20/10/2010 | 10194.99 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos servidores deste instituto, referente o mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000393 | 20/10/2010 | 346.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos a este instituto no mes de setembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000369 | 21/10/2010 | 1208.35 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000387 | 22/10/2010 | 644.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves do fone 83 3341-1917,83 3341-4212,83 3341-7133,83 3342-2200 e 83 3342-4803, relativo ao mers de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000389 | 23/10/2010 | 12.28 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 E-mail protegido Empresarial relativo outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000390 | 23/10/2010 | 36.71 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 Divulga Facil relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000381 | 26/10/2010 | 1650.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento referente o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000394 | 28/10/2010 | 4590.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o GETON da Reuniao realizada dia 28/10/2010, conforme Lei Complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000405 | 28/10/2010 | 1768084.71 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores aposentados do IPSEM, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000406 | 28/10/2010 | 467314.38 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pensionistas do IPSEM, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000407 | 28/10/2010 | 31044.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos inativos (Camara), ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000408 | 28/10/2010 | 46289.30 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no Ipsem, ref.: 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por outros motivos | 101672010 | 1000409 | 29/10/2010 | 311.55 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 25.668, durante o mes 10/2010 (servicos de arrecadacao das taxas de inscricao no concurso publico do IPSEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000411 | 29/10/2010 | 44.50 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 221-6, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000412 | 29/10/2010 | 5546.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios (pagtos Fopags do Ipsem), descontadas na C/C 221-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000413 | 29/10/2010 | 70.98 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000402 | 29/10/2010 | 724.90 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000382 | 29/10/2010 | 139.50 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (Presidente) deste instituto,quando de viagem acidade de Joao Pessoa-Pb, para entrega de documentos ao Tribunal de Contas, conforme protocolo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000383 | 29/10/2010 | 69.75 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, acompanhando o presidente deste instituto, para entrega de documentos, conforme protocolo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000384 | 29/10/2010 | 93.00 | 00048498165415 | MIGUEL DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. MIGUEL DOUGLAS DOS SANTOS RIBEIRO, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-Pb, acompanhando o Sr Presidente ao Tribunal de Contas, para entrega de documentos, conforme protocolo anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000386 | 01/11/2010 | 181.00 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de oleo lubrificante, filtro lubrificante PSL-416, agua mineral de 20 lts e botijao de gas c/13 kgs a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000440 | 01/11/2010 | 30.40 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 25.668, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000401 | 03/11/2010 | 3465.48 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, referente o mes outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000400 | 04/11/2010 | 632.90 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado nos diversos setores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000388 | 04/11/2010 | 89.45 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000385 | 04/11/2010 | 2370.00 | 11181475000148 | MACIEL ELETRODOMESTICOS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de conserto em 07 centrais de ar condicionados , pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000396 | 05/11/2010 | 485.01 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de copias xerograficas e encadernacoes realizadas em documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000397 | 05/11/2010 | 760.00 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 14 recargas de toner para impressoras pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000429 | 06/11/2010 | 1091.00 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 8802-8655,83 8802-8656,83 8802-8658,83 8802-8657,83 8802-8659,83 8848-5766,83 8802-5744,83 8802-3517 e 83 8802-3516, relativo ao periodode 03/10/2010 a 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000457 | 10/11/2010 | 16.58 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.501-6, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000399 | 10/11/2010 | 40207.51 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de proventos relativo ao Processo Administrativo de no 0152/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000404 | 11/11/2010 | 360.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a serem fornecidos a funcionarios deste instituto, no mes de noveembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000458 | 11/11/2010 | 7.24 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 240.555-5, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000414 | 16/11/2010 | 1281.29 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de nenergia relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000432 | 17/11/2010 | 557.24 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza a serem utilizados nos diversos setores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000433 | 17/11/2010 | 54.22 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000426 | 18/11/2010 | 69.75 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para s Sra MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO,(Secretaria), quando de viagem acompanhando o Sr. (Presidente) ao Tribunal de Contas, para dar entrada em processos de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000420 | 18/11/2010 | 139.50 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (Presidente) deste instituto, quando de viagem ao Tribunal de Contas da Paraiba para protocolacao de processos de aposentadorias, conforme documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000421 | 18/11/2010 | 69.75 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROS DOS SANTOS, quando de viagem ao Tribunal de Contas, acompanhando o Sr (Presinte) para dar entrada em processos de aposentadoria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000423 | 19/11/2010 | 9720.75 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo a folha dos servidores deste instituto, referente o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000424 | 19/11/2010 | 252.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos a este instituto no mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000449 | 19/11/2010 | 108.62 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas relativo o INSS referente o mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000427 | 22/11/2010 | 1100.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de Estagio referente o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000425 | 22/11/2010 | 679.17 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com juros e multas sobre INSS relativo ao mes de outubro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000428 | 23/11/2010 | 1107.86 | 09123654000187 | CAGEPA -COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA- | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de agua relativo ao mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000439 | 29/11/2010 | 49364.97 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no IPSEM, ref.: 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000443 | 29/11/2010 | 1829154.71 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores inativos do municipio (aposentados) vinculados ao IPSEM, ref.: 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000444 | 29/11/2010 | 482677.94 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pensionistas do municipio, vinculados ao IPSEM, ref.: 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000445 | 29/11/2010 | 31044.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores inativos da Camara Municipal (aposentados) vinculados ao IPSEM, ref.: 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000446 | 30/11/2010 | 60.90 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de manutencao descontadas na C/C 221-6, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000447 | 30/11/2010 | 5532.00 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios (Fopag) descontadas pelo Bradesco, ref.: 11/2010, debitadas na C/C 221-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000441 | 30/11/2010 | 857.80 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000442 | 30/11/2010 | 13.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifa bancaria, descontada na C/C 2.600-2, nesta data. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000430 | 30/11/2010 | 39990.00 | 08811523000120 | DÃO SILVEIRA MOTORS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aqusicao de um automovel Corsa Sedan 1.4 flexpower, 04 portas, ar condicionado, vidros eletricos dianteiros, direcao hidraulica, cor metalica, travas eletricas, desembacador trazeiros, predisposicao parasom, para ser utilizado pela Presidencia deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000437 | 30/11/2010 | 93.00 | 00079762948491 | ROSANE DA SILVA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para a Sra ROSANE DA SILVA PIMENTEL, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, acompanhando o Sr. (Presidente) em viagem ao Tribunal de Contas para protocolacao de processos de aposentadorias e pensoes, conforme requerimento e protocolos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000434 | 30/11/2010 | 139.50 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA, (Presidente) deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para protocolacao de processos de aposentadoria e pensoes no Tribunalde Contas do Estado, conforme requisicao e protocolos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000435 | 30/11/2010 | 93.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, acompanhando o Sr. (Presidente) deste instituto, na entrega de processos de aposentadoria no Tribunal deContas do Estado da Paraiba, conforme requisicao e protocolos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000438 | 01/12/2010 | 73.50 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 21 lts de agua mineral a ser utilizada neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000431 | 01/12/2010 | 360.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a serem distribuidos com funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000454 | 01/12/2010 | 600.00 | 00005839855480 | LUCIANA GARCIA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de revisao de processos de aposentadorias e pensoes do exercicio de 2009 para encaminhamento ao Tribunal de Contas do Estado no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000473 | 01/12/2010 | 39.95 | 02449992040972 | VIVO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de plano internet brasil GB, relativo ao periodo de 23/10/2010 a 22/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000501 | 01/12/2010 | 1829154.71 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores inativos do municipio (aposentados) vinculados ao IPSEM, ref.: 11/2010. [correcao a NE 1000443] | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000508 | 01/12/2010 | 50.31 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 divulga facil e 1 antivirus terra empresarial referente novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000514 | 01/12/2010 | 600.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000520 | 01/12/2010 | 44.74 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria (acerto pagamento de juros), conforme expresso no extrato bancario da C/C 24.106, mes 11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000456 | 03/12/2010 | 220.00 | 08718975000161 | SEVERINO ALEXANDRE DE SOUZA SOBRINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o fornecimento de refeicoes a serem servidas a funcionarios deste instituto, quando da realizacao de trabalhos extra para fechamentos de folhas de pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000436 | 03/12/2010 | 18.84 | 09188376000146 | DETRAN DEPT. ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de seguro obrigatorio/2010 referente ao veuiculo corsa sedan premiun 1.4L cod mod 5M19PB, marca: GENERAL MOTORS, chassi 9BGXM19POBC124448, c/150v - renavan 149530, motor t30123088,comb: alcool/gasolina, cor prata polaris, ano fab. 2010/ ano mod.2011 opcionais:R6M D08, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000461 | 06/12/2010 | 6432.41 | 37115367002376 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o reembolso em favor do Ministerio do Trabalho relativo a servidora ALBA LUCIA DINIZ OLIVEIRA, referente o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000464 | 06/12/2010 | 1366.32 | 04164616000159 | TNL PCS S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones 83fones:8802-8655,8802-8656,8802-8658,8802-8657,88 02-8659,8848-5766,8848-5744,8802-3517 e 8802-3516, relativo ao periodo de 03/11/2010 a 03/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000505 | 06/12/2010 | 44080.56 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no IPSEM, ref.: 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000519 | 07/12/2010 | 500.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Deustche Bank, ref.: 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000485 | 09/12/2010 | 4590.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento do geton da reuniao realizada no dia 09 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000459 | 09/12/2010 | 523.42 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de postagens de cartas comercial e sedex realizados no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000448 | 10/12/2010 | 53628.39 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com diferenca de proventos relativo ao processo administrativo de no 0153/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000451 | 10/12/2010 | 93.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, acompanhando o Sr. (Presidente) ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba para protocolacao de processosde aposentadorias, conforme requisicao e protocolos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000452 | 10/12/2010 | 139.50 | 00041474341420 | VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. VANDERLEI MEDEIROS DE OLIVEIRA (Presidente), deste instituto, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para protocolacao de processos de aposentadorias para apreciacao do TCE, conforme requisicao e protocolos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000450 | 13/12/2010 | 21488.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o processo judicial de no 0199/2010, em favor da pensionista SEVERINA MARTINS DA SILVA, matricula de no50.745-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000460 | 13/12/2010 | 258.00 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de cloro a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000455 | 13/12/2010 | 15808.17 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o pagamento da setenca judicial relativo ao processo de no 001.2004.020898-3 em favor de DIOGENES EVANGELISTA PORTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000490 | 14/12/2010 | 1989.00 | 61074175000138 | MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com contrato de apolice de seguro com vigencia de 14/12/2010 a 14/12/2011, relativo ao veiculo GM305060 CHEVROLET- Corsa Sedan Premiun 1.4 8v(econo.Flex)A/G 4p ano/modelo: 2010/2011, pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000495 | 14/12/2010 | 1741394.92 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores inativos da Municipio, ref.: 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000496 | 14/12/2010 | 469959.49 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos pensionistas do Municipio, ref.: 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000497 | 14/12/2010 | 31044.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha dos servidores inativos da Camara Municipal, ref.: 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000521 | 14/12/2010 | 45.00 | 62331228000111 | DEUSTSCHE BANK | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifa bancaria (despesa de registro Selic-complemento), conforme expresso no extrato bancario da C/C 24.106, mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000516 | 14/12/2010 | 1223.25 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa de custodia e despesa de registro Selic, dos titulos de investimentos desse Instituto de Previdencia, aplicados no Banco do Brasil, ref.: 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000515 | 15/12/2010 | 1300.00 | 00002054027472 | ALTAMIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos de honorarios advocaticios relativo ao processo de no 001.2004.020898-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000489 | 15/12/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicacao do Edital n.003/2010, no diario oficial de 17/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000465 | 16/12/2010 | 1423.32 | 08826596000195 | COMPANHIA ENERGETICA DA BORBOREMA - ENERGISA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de energia relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000462 | 16/12/2010 | 93.00 | 00037596098487 | GILSON QUEIROZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01 (uma) diaria para o Sr. GILSON QUEIROZ DOS SANTOS, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para protocolo de processos de aposentadorias e defesas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,conforme requisicao de documentos anexos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000463 | 16/12/2010 | 69.75 | 00082616582449 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com 01(uma) diaria para a Sra MARIA DE FATIMA FERREIRA DE ARAUJO, quando de viagem a cidade de Joao Pessoa-PB, para protocolode processos de aposentadorias e defesas, conforme requisicao e protocolos em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000453 | 16/12/2010 | 600.00 | 00088615499420 | GILBERTO DASILVA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de limpeza, conservacao e manutencao nos jardins deste instituto, no periodo de 1o de novembro a 13 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000484 | 19/12/2010 | 615.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o consumo de ligacoes telefonicas realizadas atraves dos fones: 83 3341-7133,83 3342-4803,83 3341-1917,83 3341-4212 e 83 3342-2200, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000488 | 20/12/2010 | 1344.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de publicacao de portaria no 50/210, dee homologacao de concurso publico, no diario oficial do dia 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000492 | 20/12/2010 | 9256.91 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo a folha de 13o salario dos servidores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000493 | 20/12/2010 | 10366.96 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do inss relativo a folha dos servidores deste instituto referente o mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000494 | 20/12/2010 | 252.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal dom INSS relativo aos prestadores de servicos a este instituto no mes de novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000466 | 20/12/2010 | 1100.00 | 08706467000163 | INSTITUTO EUVALDO LODI - IEL/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a planilha de pagamento do programa de estagio relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000469 | 20/12/2010 | 40.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000470 | 20/12/2010 | 164.25 | 09369653000117 | C. UCHOA & CIA. LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000476 | 20/12/2010 | 43.50 | 70100615000256 | ALBUQUERQUE & ALBUQUERQUE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000486 | 21/12/2010 | 4590.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o geton da reuniao realizada em 21 de dezembro de 2010, conforme Lei Complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000471 | 22/12/2010 | 440.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de expediente a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000467 | 22/12/2010 | 148.21 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de materiais de limpeza a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000468 | 22/12/2010 | 605.12 | 08957326000113 | E. BARBOSA DE SOUZA E CIA LTDA. SUPERMERCADOS IDEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza a ser utilizado neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000491 | 23/12/2010 | 1020.00 | 00006446153465 | MARCELA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de emissao, entrega e acompanhamento do recolhimento dos boletos de cobrancas referente as taxas de permissao dos boxes do shopping Edson Diniz, nos meses de novembro e dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000506 | 23/12/2010 | 46713.15 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais, lotados no IPSEM, ref.: 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000509 | 23/12/2010 | 12.28 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 1 E-mail protegido Empresarial, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000510 | 23/12/2010 | 36.71 | 91088328000167 | TERRA NETWORKS BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de 1 divulga facil relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000507 | 24/12/2010 | 79.90 | 02449992040972 | VIVO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos da vivio internet brasil 2GB PJ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000472 | 24/12/2010 | 7370.00 | 02180202000198 | JOSÉ ROGERIO MACEDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de UDP N3 Argus WKS serie, teclado PS2 ABNT, mouse otico PS2, impressora laser HP color, impressora mult HP office, HDD intd.SBS, monitor LCD 18,5 BENQ, monitor sanssung 15 e UPS prol 1400 2B, aserem utilizados nos diversos setores deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000474 | 27/12/2010 | 591.41 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de 7163 copias xerograficas e 36 encadernacoes de documentos pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000475 | 27/12/2010 | 540.00 | 10500044000134 | WASHIGTON SILVA (W.S. COPIADORA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos de toner HP 12A, 15A e toner sharp A2 1642 a serem utilizados neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000487 | 28/12/2010 | 4590.00 | 00056838778491 | MONICA CRISTINA DA CUNHA SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o geton da reuniao realizada em 28 de dezembro de 2010, conforme Lei Complementar 012/2002 art. 29 inciso 2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000477 | 28/12/2010 | 1110.18 | 10853042000129 | DOBU AUTO PEÇAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de pecas de reposicao para ser utilizado no veiculo corsa pertencente a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000478 | 28/12/2010 | 622.79 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o processo de no0270/2010, relativo ao 13o salario/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000479 | 28/12/2010 | 457.69 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o processo de no 0271/2010, relativo ao 13o/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000480 | 28/12/2010 | 104.50 | 09912095000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS BELA VISTA PRATA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de 01 gas GLP e 19 unid de agua mineral 20 lts a serem utilizadas neste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000503 | 28/12/2010 | 40.50 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 2.600-2, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000481 | 29/12/2010 | 350.00 | 00091107008468 | JEAN CARLOS RODRIGUES ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos referente a formatacao e instalacao de 05 (cinco) microcomputadores pertencentes a este instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000498 | 29/12/2010 | 1836162.79 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais inativos (aposentado) do Ipsem, ref.: 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000499 | 29/12/2010 | 485175.86 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais inativos (pensionistas) do Ipsem, ref.: 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 1000500 | 29/12/2010 | 31044.14 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servidores municipais inativos (Camara Municipal), ref.: 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Previdência Básica | Manutencao da Previdencia dos Servidores Municipais | Concessao e Pagamentos de Beneficios | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000482 | 30/12/2010 | 27168.00 | 41134826000120 | FOLHA DE PAGAMENTOS - IPSEM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com o processo administrativo de no 0152/2010, relativo a revisao de proventos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000483 | 30/12/2010 | 180.00 | 09244401000161 | SITRANS - SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASS. DE CG | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com aquisicao de vales-transporte a ser distribuido com funcionarios deste instituto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000504 | 30/12/2010 | 1026.92 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 1.114-5, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000502 | 30/12/2010 | 11190.48 | 60746948385316 | BANCO BRADESCO S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas de servicos bancarios descontadas na C/C 221-6, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000511 | 30/12/2010 | 2500.00 | 10487523000168 | NITAY CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a prestacao de servicos tecnicos especializados de consultoria e assessoria em auditoria publica e social, relativo ao mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000512 | 30/12/2010 | 181.77 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.501, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 1000513 | 30/12/2010 | 65.30 | 00000000006394 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com tarifas bancarias, descontadas na C/C 240.555-5, durante o mes 12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000517 | 30/12/2010 | 9809.76 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo a folha dos servidores deste ionstituto, referente o mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| INST. DE PREV. DOS SERV. PUB. MUN.-IPSEM | Previdência Social | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manutencao Atividades Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 1000518 | 30/12/2010 | 813.00 | 29979036016306 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com a parte patronal do INSS relativo aos prestadores de servicos a este instituto no mes de dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
Quantidade de Registros: 513
Última atualização: 11/06/2024