| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 140.00 | 00060140720472 | JOAO BOSCO MARECO DE ASSIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE PINTURA DE SINALIZA€ÇO NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 010739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 485.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS GERAL /DE SUSPENSAO NAS RODAS, SISTEMAS DE FREIOS E COMPONENTES NO SISTEMA ELETRICO, CARBURADOR EBOMBA DE OLEO, CALIBRAGEM DE TUCHO E SISTEMA DE COMBUSTIVEL DA PAMPA DE PLACA HUF-5950 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 003321. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 2232.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO PAMPA DESTA ENTIDADE, DISCRIMINADAS NAS NOTAS FISCAIS DE N§S 000817 E 000818, ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 05/01/2010 | 30.00 | 00005731007489 | GILVAN MEIRELES DA SILVA SEGUNDO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DO CONCERTO DE UM COMPUTADOR PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 010745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 05/01/2010 | 826.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | PAGAMENTO DE 05 JOGOS DE ADESIVOS PARA PLACASREFLETIVA E 16 CONFEC€ÇO DE CRACHAS COMPLETOSUSADOS POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000887. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 05/01/2010 | 1102.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 58 SC CI-MENTOS CIMPOR 50KG PARA USO DESTA AUTARQUIA /NA CONSTRU€ÇO DAS ROTATORIAS DA RUA CEL.JUVENCIO CARNEIRO NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007453. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 05/01/2010 | 218.40 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 UN CURVA 90 ELETR, 04 UN ELETRODUTO SD, 05 UN FITA ZEBRADA, 02 UN LUVA RASPA, 03 PENEIRAS CAFE, 02 UN ROLO LA, 03 UN TRINCHA 519 E 04 VASSOU-RAO PIA€AVA PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 007454. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 05/01/2010 | 5.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE SOLVENTE ALFATEC S-1200 FRASCO 250ML PARA O SCTRANSCONFORME CUPOM FISCAL N§ 0089100 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 06/01/2010 | 221.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 LAM-PADAS V.SODIO 250W, 01 REATOR V.SODIO 250W E 02 CONECTOR PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 700.00 | 00007310385411 | RAIMUNDO ALVES BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE PEDREIRO E AJUDANTE NA CONSTRU€ÇO DA FAIXADE PEDESTRE DA RUA PADRE JOSE TOMAZ NO PERIO-DO DE OUTUBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§010756. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 07/01/2010 | 128.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 32 GF DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTARQUIA NO PE-RIODO DE NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2009, CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000462. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 07/01/2010 | 169.02 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA FEITA PARA AFESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO REALIZADA PELOS FUNCIONARIOS NO DIA 26.12.2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001345. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 07/01/2010 | 134.60 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA FEITA PARA AFESTA DE CONFRATERNIZA€ÇO DESTA AUTARQUIA DE TRANSITO REALIZADA PELOS FUNCIONARIOS NO DIA 26.12.2009, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001346. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 07/01/2010 | 3268.80 | 71649800000186 | BREMEM TINTAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TINTASPARA DEMARCA€ÇO VIARIA, COMPREENDENDO: 06 BALDES DE 18 LITROS DE COR AMARELA, 10 BALDES DECOR BRANCA E 06 BALDES DE SOLVENTE ESPECIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000.375 SERIE 01, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2010 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DO SCTRANS, CONFOR-ME RECIBOS DO MULTIBANK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 11/01/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA-RIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO, DO MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 12/01/2010 | 465.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /CONTADOR DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 12/01/2010 | 120.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBAO III | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 0,157M DE MASSARANDUBA SERRADA EM BARROTES PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 12/01/2010 | 20.00 | 05520944000103 | DIMACOL -DIJALMA MATERIAIS DE CONST.LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA LIMA V-F8 PARA MOTO SERRA, CONFORME RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 13/01/2010 | 107.00 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO REPARO DO CILINDRO MESTRE, 01 LITRO DE OLEO DE FREIOS 500ML E 03LITROS DE OLEO SAE 40 PARA A PAMPA DE PLACA /HUF-5950, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000173. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 13/01/2010 | 137.58 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADA POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 13/01/2010 | 1355.00 | 00073788236434 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA JUSTINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTACAO DE SERVI-€OS DE CONFEC€åES DE FARDAS PARA AGENTES DE /TRANSITO, 03 FARDAS ACOCHOADAS MANGA COMPRIDA20 CAMISAS MALHAS ACOCHOADAS E BORDADAS, 10 /PORTA TALOES, 10 PORTA HT TIPO RADIO E 10 CA-MISAS DE MALHA BRANCA SERIGRAFADAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 010787. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 14/01/2010 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 14/01/2010 | 55.50 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO DE 04 AGENTES DE TRANSITO NO DIA 05.12.2009 ONDE ESTAVAM TRABALHANDO NA JORNADA DA /CIDADANIA REALIZADO NA PRA€A DAS OITICICAS //NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0608. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 15/01/2010 | 1000.00 | 00041431456420 | RAIMUNDO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO AUX. DE OBRAS NA CONSTRU€ÇO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA RODRIGUES ALVES, CONFORME NOTAFISCAL N§ 010795. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 15/01/2010 | 827.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 15/01/2010 | 890.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/01/2010 | 3062.82 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CON-FORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 18/01/2010 | 678.49 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /POR ESTA AUTARQUIA NO MÒS DE DEZEMBRO DE 2009CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002338. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 18/01/2010 | 200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€OS PUBLICITARIOS RADIOFONICOS REFERENTE A 1¦PARCELA REFERENTE AO PERIODO DE 11.12.09 A 3112.09, CONFORME NOTA FISCAL N§ 3236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 19/01/2010 | 210.00 | 00026659538895 | SUELITON NONATO FERREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS NA CONFEC€ÇO DE 425 ADESIVOS DE VISTORIA PARA TAXI USADOS POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 010797. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 20/01/2010 | 209.46 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DO VEICULO FORD/PAMPA 1.8 GL DE PLACA HUF-5950, RE-FERENTE AO ANO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 20/01/2010 | 360.00 | 12931457000107 | MADEIREIRA PIRANHENSE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 20 SC DE CIMENTO USADO NA FABRICA€ÇO DE 160 BLOCOS DE GELO BAIANO PARA DIVISAO DE RUAS,NA COLOCA€ÇODE 03 SEMAFOROS NA RUA PADRE BIAPINO (EM FRENTE AO COLEGIO DIOCESANO), COLOCA€ÇO DE PLACASDE SINALIZA€ÇO NAS RUAS:SETE DE SETEMBRO,EPI-FANIO SOBREIRA,SIQUEIRA CAMPOS,BONIFACIO MOU-RA PE.M.MARIANO,PE.JOSE TOMAZ,BANDEIRA DE MEL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 22/01/2010 | 275.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE IMPRESSAO DE BLOCOSDE LAUDO DE VISTORIA DE CARRO E IMPRESSAO DE 800 CARTEIRAS, CONFORME ESPECIFICA NOTA FIS-CAL DE N§ 2628 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 25/01/2010 | 573.00 | 09284620000174 | LAURINETO NUNES DE MENEZES ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE 08 ADESIVOS DE PLACAS DE PROPAGANDAS, 01 ADESIVO PARADA DE COLETIVO, 02 ADESIVA€åES EM MOTO, 12 PLACAS DE SINALIZA€åES E 08 REFORMAS DE PLA-CAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/01/2010 | 95.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 05,06,07,08,11,15,22 E 26,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A,POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 28/01/2010 | 6.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA - KIPAO | FORNECIMENTO DE LANCHES OS AGENTES DE TRANSI-TO,QUANDO DE SERVI€O EM HORARIO EXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 29/01/2010 | 43.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCTRANS, CONFORME RE-CIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 29/01/2010 | 11653.16 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/01/2010 | 10336.16 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 29/01/2010 | 4688.74 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE /AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 29/01/2010 | 1928.00 | 10554478000117 | GISELDA ABRANTES SARMENTO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM MI-CROCOMPUTADOR AMD ATLON HD 160 + GRAV. DVD 2 MEMORIA, ESTABILIZADOR 300VA, IMPRESSORA 1560A TINTA, PEN DRIVE 4G E W.CAMARA SANSUNG, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000017, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 29/01/2010 | 117.00 | 01202888000108 | BRACOL BRAGA COMERCIO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 (UMAFURADEIRA 6650 KIT SKIL, PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001197. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 29/01/2010 | 132.00 | 00037085788801 | RAIMUNDO VIANA DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO COMO SERVENTE NA CONSTRU€ÇO DO CANTEIRO CEN-TRAL DA RUA JOAO RODRIGUES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 010830. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 29/01/2010 | 375.00 | 00041431456420 | RAIMUNDO DUARTE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSCOMO PEDREIRO NA CONSTRU€ÇO DO CANTEIRO CEN-TRAL DA RUA JOAO RODRIGUES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N§ 010827. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 02/02/2010 | 398.23 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PE€AS /PARA A PAMPA DE PLACA HUF-5950, PERTENCENTE AESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§007284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 02/02/2010 | 576.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNA CONFEC€ÇO E PINTURA DE 32 CAMISAS MALHA PIKE PARA FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA,NOTA FISCAL N§ 010837. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 03/02/2010 | 319.55 | 09402419000144 | MARCILIO DA SILVA BAIAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 25,97KG /CARNE TRASEIRA, 11,7KG CUPIM E 6,97KG CORA€ÇODE FRANGO GONGELADO ONDE FOI PARA A CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA REA-LIZADO NO DIA 26.12.2009,CONFORME NOTA FISCALDE N§ 000035, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 05/02/2010 | 65.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET VIA /RADIO USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE JA-NEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 05/02/2010 | 210.00 | 00092298346291 | FRANCISCO GEOVANI ALVES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DO CANTEIRO CEN-TRAL DA RUA JOAO RODRIGUES ALVES NOS DIAS 02.02.2010 A 05.02.2010, CONFORME NOTA FISCAL DEN§ 010862. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 08/02/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADA PELA AGENCIA BANCA-RIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO,DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 08/02/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS COMO /CONTADOR DESTA AUTARQUIA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 09/02/2010 | 368.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERGIA DES.RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 30MT CABO PP, 100MT CABO DE COBRE, 01 FITA ISOLANTE E 01 LAMPADA MISTA PARA USO DESTA AUTARQUIA /CONFORME NOTA FISCAL N§ 002309. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 09/02/2010 | 96.19 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 09/02/2010 | 408.60 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 BRA€O GALVANIZADO, 02 PORTA LAMPADAS E 40, 01 FOTOELETRO COM BASE E 01 LAMPADA VAPOR SODIO PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL DE /N§ 003246. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 09/02/2010 | 25.00 | 04076245000153 | MARIA LUCIA FORMIGA SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) /CABO DE EMBREAGEM DELRE PARA A PAMPA DE PLACAHUF-5950 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME CUPOM FISCAL DE COD. 028187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 09/02/2010 | 1102.23 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM)USADO PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIANO PERIODO DE 01.01.2010 A 08.02.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 09/02/2010 | 1237.40 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 46 TACHÇOROD. BI DIRECIONAL PARA USO DESTA AUTARQUIA /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 09/02/2010 | 313.45 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERGIA DES.RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISPARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCALN§ 002308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 12/02/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES EM FAVOR DA SCTRANS NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWWFERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO PERIODO DE 12.01.2010 A 12.02.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 010884. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 12/02/2010 | 137.30 | 07617677000112 | JAQUELINE DANTAS FORMIGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PARAFUSOSPORCAS E ARRUELAS PARA USO DESTA AUTARQUIA //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000553. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 12/02/2010 | 1487.90 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE CIMENTOS,LAMPADAS, TIJOLOS, FITA ZEBRADAS E ROLO DE LÇPARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCALN§ 007515 E 007516. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 12/02/2010 | 50.00 | 00010178304441 | JOSE ALISSON PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE PINTU-RA NO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JOAO RODRIGUES ALVES NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§ 010894. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 12/02/2010 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DO SCTRANS, CONFOR-ME RECIBOS DO MULTIBANK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 12/02/2010 | 10.00 | 00001208828410 | CICERO CLAUDIO SILVA ALVES | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS DE LAVAGEM SIMPLES DA PAMPA DE PLACA HUF 5950,PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME COMPROVANTE,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 12/02/2010 | 1520.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 12/02/2010 | 3003.62 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 19/02/2010 | 185.43 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA U-SADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 19/02/2010 | 500.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 23/02/2010 | 169.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 UND PLACA DE REDE 10/100, 01 UND CARTUCHO HP 21, 01 UND CARTUCHO HP 22, 01 UND PLACA PCI E 01 UND CABO MONITOR LCD PARA USO DESTA AUTARQUIACONFORME NOTA FISCAL N§ 000475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 24/02/2010 | 205.00 | 00064672980472 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€O NA COLOCA€ÇO DE BARROTES E INTERDI€åES /DE RUAS DURANTE O CARNAVAL 2010, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 010945. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 24/02/2010 | 18.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE MAO DEOBRA EXECUTADOS NA MOTO, COMPREENDENDO REVISAO, DISCRIMINADA NA NOTA FISCAL N§ 55262. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 26/02/2010 | 6.30 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCTRANS, CONFORME RE-CIBO ANEXO, COMPREENDENDO CANETAS,REGUAS E LIGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2010 | 11286.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 28/02/2010 | 10566.16 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2010 | 4617.32 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE /AO MES DE FEVEREIRO DE 2010,CONFORME FOLHA DEPAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 28/02/2010 | 55.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 05, 25 E 28, REFE-RENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASILS/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000787 | 01/03/2010 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE IN-TERNET USADA POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/03/2010 | 35.00 | 03434985000151 | MANOEL ALCINDO DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 GAS 13KG PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 005325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 03/03/2010 | 831.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 JOGOS DE ADESI-VOS REFLETIVOS PARA PLACAS E 02 JOGOS DE ADE-SIVOS PARA PLACAS VINIL USADOS POR ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000918. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 03/03/2010 | 510.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBAO III | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 0,671M DEMA€ARANDUBA SERRADA EM BARROTES, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 04/03/2010 | 45.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 50 PLA-CAS DE TOMBAMENTO PARA USO DESTA AUTARQUIA //CONFORME NOTA FISCAL N§ 0265. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 04/03/2010 | 200.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RADIO CAJAZEIRAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 2¦PARCELA PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PUBLICIDADE RADIOFONICASNO PERIODO DE 11 A 31 DE DEZEMBRO DE 2009,CONFORME NOTA FISCAL N§ 3281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 08/03/2010 | 48.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 12 GF DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000496. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 09/03/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS DE DIVULGA€ÇO EM FAVOR DO SCTRANS NO //PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER D9 PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO PERIODO DE 1202 A 12.03.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 010997. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/03/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA COBRADO PELA AGENCIA BANCA-RIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 11/03/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR NO MES DE FEVEREIRO 2010, /DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 12/03/2010 | 1133.50 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL:DIALINE, FITA ZEBRADA, CARRO DE MAO, PA DE A-€O, PA DE BICO, TRINNER, TACHÇO, ROLO VASSOU-RA METALICA PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORMENOTA FISCAL N§ 000122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 12/03/2010 | 200.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA MAR-COS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTENDENTE) PARA SE LOCOMOVER A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA RESOLVER E TRATAR DE ASSUNTOS DESTA AUTAR-QUIA NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, CONFOR-ME COMPROVANTE EM ANEXO, NO DIA 17.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 12/03/2010 | 210.21 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/03/2010 | 1520.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 15/03/2010 | 3174.11 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 15/03/2010 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA ES-TA SECRETARIA DE TRANSITO REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 15/03/2010 | 1200.50 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 30 SC CI-MENTOS E 1.630 TIJOLOS PARA USO DESTA AUTAR-QUIA NA CONSTRU€ÇO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUAJOAO RODRIGUES ALVES, CONFORME NOTA FISCAL N§007544 E 007545. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 16/03/2010 | 122.62 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERI-AL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001532. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 17/03/2010 | 30.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PLOTAGEM DE MAPAS /PARA O SCTRANS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 19/03/2010 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DO SCTRANS, CONFOR-ME RECIBOS DO MULTIBANK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 22/03/2010 | 7.95 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCTRANS, CONFORME RE-CIBO ANEXO, COMPREENDENDO CANETAS,REGUAS E LIGAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 22/03/2010 | 90.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 05 RECARGA DE CARTUCHO HP 2, 01 DO CARTUCHO HP 93,01 CARTUCHO HP22 E 02 CARTUCHO HP 21, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 22/03/2010 | 898.74 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002389. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 22/03/2010 | 227.00 | 00079834027400 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DO DE BUFFET FORNECIDO PARA OS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE MANUTEN€ÇO NO PERIODO DO //CARNAVAL 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 011036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 25/03/2010 | 66.00 | 08055676000275 | WILLIAMS MOREIRA VIEIRA - JB&M | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PE€AS: PARAFUSO, OLEO YAMALUB E LUZ STOP E REVISAO NASMOTOS MNN-1836 E MOL-2818, PERTENCENTE A ESTAAUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000522. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 29/03/2010 | 350.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ARQUI-VO DE A€O 04/600 W3 PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000927. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 30/03/2010 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE IN-TERNET USADA POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 30/03/2010 | 7.00 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€O EM HORARIO EXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DASUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 30/03/2010 | 7.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA - KIPAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€O EM HORARIO EXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DASUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2010 | 21.44 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA€ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVI€OS DE TRANS-MISSAO ATRAVES DA AGENCIA NACIONAL DE TELECO-MUNICA€åES ANATEL EM FAVOR DA SCTRANS, CONFORME RECIBOS DO BANCO DO BRASIL S/A, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2010 | 193.14 | 02030715002247 | ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICA€ | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA DE FISCALIZA€ÇO DE FUNCIONAMENTO - TFF DAS 01 ESTA€ÇO DE BASE (RADIO) E 11 ESTA€åES MOVEIS (RADIOS DOS AGENTES DE TRANSITO) USADOS POR ESTA AUTARQUIACONFORME PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2010 | 90.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 05, 11, 17, 18, 1929, 30 E 31, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PE-LO BANCO DO BRASIL S/A,POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 31/03/2010 | 30.50 | 03197356000155 | HORANIA OLINDINA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAIS, COMPREENDENDO: COLA SUPERBOND, ARALDITE,DUREPOX E OUTROS, DISCRIMINADOS NOS RECIBOS /BAGACEIRA COMERCIAL PEREIRA ANEXOS, DESTINADAS AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2010 | 3208.02 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2010 | 3263.06 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 31/03/2010 | 4849.24 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE //MAR€O DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2010 | 10484.16 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2010 | 4849.24 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE /AO MES DE MAR€O DE 2010,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2010 | 12553.16 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE //MAR€O DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 07/04/2010 | 105.00 | 08388176000174 | PINHEIROS PAPELARIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 300 CRACHAS COM CLIPS PARA USO DESTA AUTARQUIA PARA CADASTRO DE TAXISTAS E MOTOTAXISTAS, CONFORMENOTA FISCAL N§ 003243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 08/04/2010 | 90.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 01 MEMORIA DDR 400 512MB PARA USO DESTA AUTARQUIA //CONFORME NOTA FISCAL N§ 000548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 09/04/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS DE DIVULGA€åES EM FAVOR A ESTA AUTARQUIA NO PROGRAMA TREM DAS ONZE NO BANNER DO POR-TAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR,NO PERIODO DE12/03 A 12/04 DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 011112. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 12/04/2010 | 10295.98 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/04/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE //MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 12/04/2010 | 1330.00 | 80382054000106 | RICSEN LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 100 //LAMPADAS INCAND HELIOS 235/220V, PARA USO NOSSEMAFOROS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL DE /N§ 000.000.462, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 12/04/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR NO MES DE MAR€O DE 2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 12/04/2010 | 165.28 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR€O DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 14/04/2010 | 1700.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 15/04/2010 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA ES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 15/04/2010 | 1318.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 007584, DESTINADOSPARA USO DO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 15/04/2010 | 132.48 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001600. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 16/04/2010 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DO SCTRANS, CONFOR-ME RECIBOS DO MULTIBANK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 16/04/2010 | 763.46 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR€O DE 2010, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 002411. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 16/04/2010 | 22.00 | 03666136000123 | MARIA DO CEU GOMES DE CARVALHO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM FO-GAO PANTANOL, DESTINADO AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 22/04/2010 | 34.10 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA //BANDEJA IDEAL E UM BORRIFICADOR PARA O SCTRANS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 23/04/2010 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA SE /DESLOCAR A CIDADE DE IGUATU-CE COM DESTINO A SECRETARIA DE TRANSITO DA CIDADE NO QUAL PAR-TICIPOU DE REUNIOES COM O SECRETARIO FRANCIS-CO HILTON DE OLIVEIRA PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA AUTARQUIA E CONHECER O TRANSITO DO IGUATU-CE, CONFORME DECLARA€ÇO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 23/04/2010 | 274.00 | 00064672980472 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€O PRESTADO NACONSTRU€ÇO DE 02 QUEBRA MOLAS NA RUA SAMUEL /DUARTE E ENG.PAULO PIRES FERREIRA E 01 CANTEIRO NA RUA DR. COELHO NO PERIODO DE 17.04 A 2204.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 23/04/2010 | 866.00 | 07281137000100 | DISNEYLANDIA VIEIRA DINIZ | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 500 UND DE ENVELO-PES TIMBRADOS, 2005 UND PANFLETOS COLORIDOS E1341 UND FOLDES COLORIDOS ONDE FORAM USADAS /EM CAMPANHAS E BLITS EDUCATIVAS REALIZADAS //POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAR€O DE 2010, /CONFORME NOTA FISCAL N§ 000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 26/04/2010 | 100.00 | 10867192000191 | DAIANNY KELLY VALENCIO DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 SECA-DOR MEGA ST 28, PARA USO DESTA AUTARQUIA NA /COLOCA€ÇO DE ADESIVOS NOS TAXIS, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 27/04/2010 | 27.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM PULVERIZADOR, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 27/04/2010 | 55.00 | 34028316366353 | CORREIOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA RENOVA€ÇO DA ASSINATURA DA CAIXA POSTAL USADO POR ESTA AUTARQUIADE N§ 72 SENDO VALIDA POR 01 ANO, CONFORME //COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 28/04/2010 | 1176.00 | 09572141000153 | ACENT - TELECOMUNICA€åES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 12 (DOZE) BATERIAS ALTA CAPAC NIC D 1200MAH 7,5V E 12 (DOZE) ANTENAS FLEXIVEL VHF 146-174MHZ,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001769, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 29/04/2010 | 1032.00 | 05193717000110 | CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO PAMPA DESTA ENTIDADE, DISCRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N§ 000874, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 30/04/2010 | 316.00 | 00064672980472 | FRANCISCO DE ASSIS NASCIMENTO FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO NA PINTURA E PEQUENAS REFORMAS REALIZADAS NA CASA QUE ESTA LOCALIZADA A SCTRANS NO PERIODODE 24.04. A 29.04.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 01194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 30/04/2010 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA MENSALIDADE DE IN-TERNET USADA POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE A-BRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/04/2010 | 13706.22 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE //ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/04/2010 | 4863.67 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE /AO MES DE ABRIL DE 2010,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/04/2010 | 905.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 01,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,22,23,26,27,28,29 E 30,REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL SAPOR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 30/04/2010 | 15.00 | 04801675000190 | GALERIA PIO XII | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA //MOLDURA DE ALUMINIO PRATA PARA O SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 04/05/2010 | 165.01 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 BOJO /TRASEIRO PARA PAMPA DE PLACA HUF-5950 E 03 LITROS DE OLEO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 04/05/2010 | 498.50 | 08798605000181 | CERVARP-COOPERATIVA ENERGIA DES.RURAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE LAMPADAS,LUVAS,OCULOS E CHAVE PARA USO DESTA AUTARQUIACONFORME NOTA FISCAL N§ 002354. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 05/05/2010 | 60.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 15 GF DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTARQUIA CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000528. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 10/05/2010 | 600.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 03,04,05,06,07,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,27,28 E 31, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO //BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADA PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO, DO MES DE /MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 11/05/2010 | 10.00 | 00003227315424 | FRANCINALDO PINTO DE SOUSA | AO PAGAMENTO PELO OS SERVICOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 01 PITO E VULCANIZA€ÇO DO PNEU DA /PAMPA DE PLACA HUF-5950, PERTENCENTE A ESTA /AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 11/05/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTA€ÇO DE SER-VI€OS DE DIVULGA€åES EM FAVOR DA SCTRANS NO /PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR,NO PERIODO DE 12/04 A 12/05 DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 011218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 11/05/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR NO MES DE ABRIL DE 2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 13/05/2010 | 129.14 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA EXPEDIENTE USADO /POR ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001667. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 14/05/2010 | 162.00 | 08790792000319 | MOBILART - W MATIAS ROLIM | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 06 (SEIS)POLTRONAS PARIS DULFINA PARA USO DESTA AUTAR-QUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002300. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 14/05/2010 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA ES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 14/05/2010 | 1319.27 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 14/05/2010 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DO SCTRANS, CONFOR-ME RECIBOS DO MULTIBANK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 17/05/2010 | 25.00 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO CONCERTO DE 01 RADIO USADO POR AGENTES DE TRANSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 17/05/2010 | 760.21 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTAFISCAL N§ 002434. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 17/05/2010 | 2258.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO PREVI-DENCIARIA PAGA AO IPAM PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 18/05/2010 | 25.00 | 00002595287494 | LUCIANO SOARES BRAGA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO QUINTAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 18/05/2010 | 51.50 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSTALA€ÇO DE CABO DE REDE CLIPAGEM DE CABO DE REDE E CONECTORESRJ 45 NESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL /N§ 002801. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 19/05/2010 | 175.89 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE ABRIL DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 21/05/2010 | 190.00 | 00983013000128 | SANDRO DIAS DE FREITAS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 BATERIA ELET CS 60 PARA A PAMPA DE PLACA HUF-5950, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA //FISCAL N§ 001976. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 24/05/2010 | 720.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS NO FORNECIMENTO DE 30 TACHåES BIDIRECIO-NAL COM PRE€O UNITARIO DE R$ 24,00, CONFORME NOTA FISCAL N§ 173731. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 24/05/2010 | 654.50 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 04 TINTASACRILICA, 02 DIALINE 3,6L, 02 SACOS DE CIMEN-TO CIMPOR, 01 SELADOR ACRILICO E 01 FUNDO NI-VELADOR PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000134, USADO NA PINTURA E EM PEQUENAS REFORMAS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 25/05/2010 | 2100.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 40RM DEPAPEL A4, 01 CX CANETA BIC, 25 CX CLIP ACC 2/A, 06 CX CLIP ACC 6/A, 01 ESTELETE, 06 RL FI-TA CREPE, 02 UN ALMOFADA P/CARIMBO, 05 TONNERP/IMP LASER, 10 CARTUCHOS HP PRETO, 08 CARTU-CHOS HP COLORIDO E 100 CDS R700MB, PARA USO /DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000650. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 27/05/2010 | 756.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 36 SACOS DE CIMENTO CIMPOR REFERENTE AO RESTANTE DO MATERIAL USADO NA CONSTRU€ÇO DO CANTEIRO CENTRAL DA RUA JULIO MARQUES DO NASCIMENTO NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MAR€O DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 007643. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 27/05/2010 | 28.00 | 09085903000197 | ERIVAN FERREIRA DO NASCIMENTO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE UM TAMBOR DE //FERRO PARA O SCTRANS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 28/05/2010 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 28/05/2010 | 485.40 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 03 FORMU-LARIOS CONTINUOS 02 VIAS, 20 PASTAS A-Z LARGA10 PASTAS ARQUIVO, 60 PASTAS SUSPENSAS E 01 /PERFURADOR PARA USO DESTA AUTARQUIA EM CADAS-TRO DE TAXISTAS, ALTERNATIVOS E MOTOTAXISTAS,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/05/2010 | 12894.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE //MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/05/2010 | 10438.38 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/05/2010 | 4818.95 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG-CONTRATADOS, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 03, CONCERNENTE /AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME FOLHA DE PA-GAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 31/05/2010 | 6.00 | 00448990000125 | PANIFICADORA E PASTELARIA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES AOSAGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€OS EM HORARIO EXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DA SUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 01/06/2010 | 24.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS) GARRAFAS D'AGUA MINERAL, DSICRIMINADAS NANOTA FISCAL DE N§ 000544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 01/06/2010 | 1309.00 | 80382054000106 | RICSEN LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 100 LAMPADAS HELIOS 235/220V 100W PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000004539. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 01/06/2010 | 515.04 | 41117847000138 | COMERCIAL DE LUBRIFICANTES MENEZES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE DE PE€AS DESTINADAS PARA O VEICULO PAMPA DE PLACA HUF-5950, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000176. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/06/2010 | 1216.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 102M DE /GRAMA E 20 PLANTAS FENIX USADO NO CANTEIRO //CENTRAL DA RUA JOAO RODRIGUES ALVES, CONFORMENOTA FISCAL N§ 000149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 08/06/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR NO MES DE MAIO DE 2010,DES-TA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 08/06/2010 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SUPERINTENDENTE PARA SE LOCOMOVER A JOAO PESSOANO QUAL FOI AO DETRAN PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DECLARA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 08/06/2010 | 100.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COM-PLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DA FOPAG N§ 00174-1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002143 | 08/06/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO, DO MES DE /JUNHO DE 2010, ATRAVES DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/06/2010 | 90.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO, COM-PLEMENTA€ÇO DO EMPENHO DA FOPAG N§ 00174-1. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/06/2010 | 3022.61 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/06/2010 | 191.82 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIO DE //2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 10/06/2010 | 3219.85 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 11/06/2010 | 918.10 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE MAIOATE 10.06.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002450. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 11/06/2010 | 249.66 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DE /CONTRIBUI€ÇO DO INSS - PAGO FORA DO VENCIMEN-TO APLICADO SOBRE O VALOR DA FOPAG DO SCTRANSNO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME GPS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 11/06/2010 | 2515.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 11/06/2010 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DO SCTRANS, CONFOR-ME RECIBOS DO MULTIBANK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 14/06/2010 | 34.00 | 10293888000151 | GIVALDA ROBERTO DE ALBUQUERQUE GOMES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM CARTUCHO HP-93 PARA USO DOP SCTRANS, NOTA FISCALN§ 000689, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 14/06/2010 | 130.00 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 VENTI-LADOR TUFÇO 60CM COLINA PARA USO DESTA AUTAR-QUIA CONFORME CUPOM FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 15/06/2010 | 2250.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 150 ME-TROS DE ADESIVOS IMPRESSOS IMPRESSO PARA TAXIUSADO NO RECADASTRAMENTO DOS TAXISTAS CONFORME NOTA FISCAL N§ 00965. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 16/06/2010 | 28.80 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA PARA O SCTRANS,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 16/06/2010 | 9.50 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADO NO CUPOM FISCAL DE N§ 001895 PARA O SCTRANS, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 17/06/2010 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA ES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 17/06/2010 | 250.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA 1¦ PARCELA REFEREN-TE AOS ALUGUEIS ATRASADOS DOS MESES DE NOVEM-BRO E DEZEMBRO DE 2008, CONFORME ACORDO ESTA-BELECIDO COM A PROPRIETARIA DO IMOVEL ONDE //FUNCIONA ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 17/06/2010 | 126.38 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL PARA EXPEDIENTE DESTA /AUTARQUIA NO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001731. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 22/06/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIVULGA€ÇO EM FAVOR DA SCTRANS NO PRO-GRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWWFERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO PERIODO DE 12/05 A 12/06 DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 011432. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 22/06/2010 | 198.00 | 00002718312432 | PETSON SANTOS DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE DIVULGA€åES DE MATERIAS DO SCTRANS NO SITEDIARIO DO SERTÇO NO PERIODO DE 04.05 A 12.04.2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 0011433, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 22/06/2010 | 340.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS,COMPREENDENDO 400 PASTAS PARA PROCESSOS, DIS-CRIMINADAS NA NOTA FISCAL DE N§ 002774,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 23/06/2010 | 578.70 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002257, DESTINADOSPARA REFORMA FEITO NO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 002257. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 28/06/2010 | 50.00 | 00033823227491 | ANGELO JOSE NEPOMUCENO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE TAPA BURACO NA ROTATORIA DA RUA BARAO DO /RIO BRANCO NO DIA 25.06.2010, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 011450. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 28/06/2010 | 245.00 | 00020680260404 | JOSE VELOSO SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE CONFEC€ÇO DE 12 (DOZE) APITOS E 01 (UM)PORTA TRECO PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO CONFORME NOTA FISCAL FISCAL N§ 177045. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 28/06/2010 | 270.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 MANUTEN€ÇO GERALDA IMPRESSORA HP LASER 1000, 01 MANUTEN€ÇO GERAL E SUBSTITUI€ÇO DO ATUADO DA IMPRESSORA HP1510 E 01 CONSERTO DA FONTE DE ALIMENTA€ÇO E LIMPEZA DA EPSON LX 300 PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCALDE SERVI€O N§ 000807. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002135 | 29/06/2010 | 535.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 01,02,04,07,08,09,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28 E 29, RE-FERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRA-SIL S/A,POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/06/2010 | 4818.67 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/06/2010 | 10538.38 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/06/2010 | 12488.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 30/06/2010 | 262.50 | 05387274000107 | MARIA AUXILIADORA DA SILVA DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES E /REFEI€åES AOS AGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€O EXTRA NO HORARIO NOTURNO E DIURNO DU-RANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NES-TA CIDADE, CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DA SUPERIN-TENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME RECIBOS DE //DESPESA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 30/06/2010 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 30/06/2010 | 64.00 | 00091860601472 | RONILDO ANDRADE RIBEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€O PRESTADO /EM INTERDI€åES DE RUAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (XAMEGÇO) NOS DIAS 24.06 E 25.06.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011463. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/07/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO, DO MES DE /JULHO DE 2010, ATRAVES DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 07/07/2010 | 500.00 | 09293827000105 | FRANCISCO DE ASSIS COSMO | REFERENTE AO MPAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TELå-ES DE MULTAS PARA O SCTRANS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 000127, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 09/07/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR NO MES DE JUNHO DE 2010,DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002186 | 12/07/2010 | 2422.04 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO COMBUSTIVEL USADOPELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE JU-NHO E RONDAS FEITAS NAS CAMPANHAS EDUCATIVAS E DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS (XAMEGAO). | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 13/07/2010 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SENHOR MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTEN-DENTE) PARA SE DESLOCAR A CIDADE DE JOAO PES-SOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS LIGADOS A ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 13/07/2010 | 218.95 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000109DESTINADOS PARA O SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 13/07/2010 | 200.00 | 11694678000138 | POLLYANA SANTOS DE ANDRADE FRADE-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO PELAS DIVULGA€åES DE /MATERIAS RELACIONADAS COM A SCTRANS NO PORTALDIARIO DO SERTAO NO PERIODO DE 01.06.10 A 30.06.2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€OS N§ 013, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 13/07/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIVULGA€ÇO EM FAVOR DA SCTRANS NO PRO-GRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWWFERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO PERIODO DE 12/06 A 12/07 DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL 011527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 14/07/2010 | 3065.05 | 29979036016900 | INSS/ATM/JUROS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DO SCTRANS - LOTA€ÇO 02 E 03, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 14/07/2010 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS RECARGAS DE A-PARELHO CELULAR A SERVI€O DO SCTRANS, CONFOR-ME RECIBOS DO MULTIBANK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 14/07/2010 | 2497.70 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 14/07/2010 | 14.80 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCTRANS, CONFORME RE-CIBO ANEXO, COMPREENDENDO UM PACOETE DE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 14/07/2010 | 182.77 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE JUNHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 16/07/2010 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE ESTA LOCALIZADA ES-TA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 16/07/2010 | 250.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 2¦ PARCELA DO CORDO REFERENTE AOS ALUGUEISATRASADOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 17/07/2010 | 300.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA COMPRA DE 01 LONA BACK LIGTH IMPRESSORA PARA A PLACA QUE ESTµ COLOCADA NA FRENTE DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 003363. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 19/07/2010 | 138.32 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DEJUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001793. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 21/07/2010 | 378.00 | 41207317000180 | JUVANA MOVEIS LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DUAS)MESAS PARA ESCRITORIO PARA USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001350. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 26/07/2010 | 3574.00 | 71649800000186 | BREMEM TINTAS LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TINTASPARA DEMARCA€ÇO VIARIA, COMPREENDENDO: 21 BALDES/LATAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000.000618, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 26/07/2010 | 111.00 | 00060348232420 | JOSE PEREIRA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DO PAGAMENTO DAS TAXAS PARA A REGULARIZA€ÇO DE TA-XISTAS PAGA PELO SENHOR JOSE PEREIRA NETO NO QUAL O MESMO NÇO PODERAR FAZER A REGULARIZA€ÇO DEVIDO OS MOTO TAXISTA DO POSTO DE MOTO TA-XI UNIAO NAO ACEITAREM O REFERIDO MOTO TAXI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 27/07/2010 | 630.00 | 10828116000177 | NERILSON JOSE DE LIMA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE REFEI€åES FEITA PE-LOS AGENTES DE TRANSITO DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS NO PERIODO DE 19.06.2010 A 28.06.2010, NO QUAL ESTAVAM REALIZANDO BLITS EDUCA-TIVAS EM HORARIOS CORRIDOS CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 28/07/2010 | 48.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 06 (SEIS) GARRAFOES D'AGUA MINERAL,DSICRIMINADAS NANOTA FISCAL DE N§ 000575. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 28/07/2010 | 1428.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 21(VINTE E UM) CAPACETES PARA SEREM SORTEADOS ENTRE OSMOTO-TAXISTAS QUE EFETUARAM REGULARIZA€ÇO DO CADASTRAMENTO NESTA AUTARQUIA NO PRAZO DETER-MINADO CONFORME NOTA FISCAL N§ 005119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 29/07/2010 | 9.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA - KIPAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€O EM HORARIO EXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DASUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/07/2010 | 130.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NO DIA 29.07.2010, POR SEUSSERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/07/2010 | 4839.24 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 30/07/2010 | 27.00 | 40953200000183 | CONSTRUCENTER | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM PULVERIZADOR, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO DE N§ 041551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/07/2010 | 10238.96 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/07/2010 | 14405.75 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/07/2010 | 1100.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 01,02,05,06,07,08,09,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 E 30, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCODO BRASIL S/A, POR SEUS SEUS SERVI€OS PRESTA-DOS AO SCTRANS, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 30/07/2010 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/08/2010 | 3938.70 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE 16 BALDES DE TINTA, 05 LITROSDE SOLVENTE E 02 PACOTES DE ESFERA DE VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 04/08/2010 | 106.00 | 00099171112804 | ANTONIO FRANCISCO DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE BUFFET (REFEI€åES) PARA FUNCIONARIOS DESTAAUTARQUIA POR OCASIAO DE ESTAREM TRABALHANDO NOS CADASTRAMENTO DOS MOTO TAXISTAS CONFORME NOTA FISCAL AVULSA N§ 011642. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 06/08/2010 | 21.00 | 08170634000102 | CASA NORDESTE | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 03 CAPACETES DE SEGURAN€A PARA USO DA EQUIPE DE MANUTEN€ÇO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL /N§ 000134. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 06/08/2010 | 191.53 | 00003754018493 | FELIPE JOSE BRILHANTE DE MELO | REFERENTE AO PAGAMENTO A FELIPE JOSE BRILHAN-TE DE MELO PELO RESSARCIMENTO DA MULTA PAGA /NO QUAL NO PROCESSO PELA JARI O MESMO FOI INOCENTADO NOI JULGAMENTO CONFORME RESULTADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 06/08/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE A-GOSTO DE 2010, ATRAV�S DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 09/08/2010 | 146.29 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DEJULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001856. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 11/08/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 11/08/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES EM FAVOR A ESTA AUTARQUIA NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO POR-TAL WWW.FERNANDOCALDEIRAO.COM.BR NO PERIODO /DE 12/07 A 12/08 CONFORME NOTA FISCAL 011694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 12/08/2010 | 85.00 | 04104921000155 | EDES MORAES RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTA€ÇO (ALMO€O) PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AU-TARQUIA NO DIA 30.07.2010 NO QUAL ESTAVAM TRABALHANDO NO CADASTRAMENTO DOS MOTO TAXISTAS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 0684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/08/2010 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SENHOR MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTEN-DENTE) REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESASCOM VIAGEM FEITA PELO MESMO NO DIA 14.08.2010NO QUAL AS DESPESAS ULTRAPASSARAM A DIARIA RECEBIDA NO DIA 13.07.2010, CONFORME COMPROVAN-TES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 15/08/2010 | 37.40 | 09286824000144 | M.A. BATISTA - KIPAO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS AGENTES DE TRANSITO, QUANDO DE SERVI€O EM HORARIO EXTRA CUMPRINDO DETERMINA€ÇO DASUPERINTENDENCIA DE TRANSITO, CONFORME RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002585 | 16/08/2010 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 16/08/2010 | 250.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 3¦ PARCELA DO ACORDO REFERENTE AOS ALUGUE-IS ATRASADOS DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 16/08/2010 | 154.91 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE JULHO DE /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 16/08/2010 | 200.00 | 00008152905437 | ELIDA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM FILMAGENS E DIVULGA€åES DE MATERIAS RELA-CIONADAS COM A SCTRANS NA FOLHA VIP NO PERIO-DO DE MAIO DE 2010 CONFORME NOTA FISCAL N§ 011727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 16/08/2010 | 3059.80 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 17/08/2010 | 15.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE APA-RELHO CELULAR A SERVI€O DO SCTRANS, CONFORME RECIBOS DO MULTIBANK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 17/08/2010 | 720.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISCONFORME NOTAS FISCAIS N§S 007797 E 007798,PARA USO DO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 18/08/2010 | 1550.50 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000131, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 18/08/2010 | 910.00 | 04375419000189 | G. MOVEIS-G PINHEIRO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 ARMARIO AL 402 A€O E 01 ARMARIO AL 401 A€O PARA USODESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 1015. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 18/08/2010 | 1430.94 | 47960950044927 | MAGAZINE LUIZA S.A. | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01(UM)NOTEBOOK POSITIVO PREMIUM R237S E 01 LIVRO E-DUCACIONAL PARA USO DA SUPERINTENDENCIA DESTAAUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 423148. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 19/08/2010 | 60.32 | 00019103271404 | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSNO CONCERTO DE 01 RADIO E 01 CARREGADOR QUE �USADO PELOS AGENTES DE TRANSITO CONFORME NOTAFISCAL N§ 011751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 19/08/2010 | 918.85 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE JU-NHO AT� O DIA 10.08.2010,CONFORME NOTA FISCALN§ 002487. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 20/08/2010 | 12.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE TRESCHAVES PARA O SCTRANS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 23/08/2010 | 475.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBAO III | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 0,625 ME-TROS DE MASSARANDUBA SERRADA EM BARROTES, PA-RA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL /N§ 000063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 23/08/2010 | 51.35 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL PARA USO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCALN§ 001278. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 27/08/2010 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CO-BRIR DESPESAS REALIZADAS, QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SCTRANS NA QUALIDADE DE /SUPERINTENDENTE DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 27/08/2010 | 45.50 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O SCTRANS, CONFORME RE-CIBO ANEXO, COMPREENDENDO UM PACOETE DE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/08/2010 | 372.95 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DA MO-TO DE PLACA MNN-1836,PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 27/08/2010 | 450.00 | 00067475027449 | CASSIANO MAIA NETO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA PRESTA€ÇO DE SERVI-€O NA PINTURA DE NUMERA€ÇO EM 450 COLETES PA-RA MOTO TAXISTA DA CIDADE CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 011785. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 29/08/2010 | 11.00 | 03197356000155 | HORANIA OLINDINA PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BARBANTE, DESTINADO AO SCTRANS, CONFORME COMPROVAN-TE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 30/08/2010 | 4639.24 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO /DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/08/2010 | 10238.96 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010,CONFORME FOLHADE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/08/2010 | 12984.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE A-GOSTO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/08/2010 | 615.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 02,03,04,05,06,09,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27 E /30, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO /DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AOSCTRANS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/08/2010 | 3059.80 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, /CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 31/08/2010 | 200.00 | 00098128698400 | GENILSON PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE BANDA MUSICAL NO EVENTO DOS MOTO TAXISTAS COM SORTEIO DE BRINDES E ENTREGA DE COLE-TES REALIZADO POR ESTA AUTARQUIA NO DIA 29.082010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 011790. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 31/08/2010 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 01/09/2010 | 44.00 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 11 (ON-ZE) GFS DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTAR-QUIA NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 01/09/2010 | 117.76 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO NO EXPEDIENTE DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 001865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 02/09/2010 | 123.70 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 004376, DESTINADOS PARA MANUTEN€ÇO DOS SEMAFOROS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 04/09/2010 | 475.00 | 03351997000112 | GRAFICA & FOTOLITO IDEAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS GRAFICOS,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVI€O N§ 002836, A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 06/09/2010 | 14892.22 | 05828370000135 | VETOR PREMOLDADOS-CONTRU€åES COM.SERVI€O | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ABERTURA DA RUA LATERAL DA PRA€A DO PIRULITO NESTA CIDADE,CONFORME NOTA FISCAL N§ 000428, ANEXA. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 06/09/2010 | 796.00 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000176, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 06/09/2010 | 75.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA - KIPAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 06/09/2010 | 164.50 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002305, DESTINADOSPARA USO DESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 09/09/2010 | 2717.35 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 09/09/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES EM FAVOR A ESTA AUTARQUIA NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO POR-TAL WWW.FERNANDOCALDEIRAO.COM.BR NO PERIODO /DE 12/08 A 12/09 CONFORME NOTA FISCAL 011823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 13/09/2010 | 189.43 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA DOMES DE AGOSTO DE 2010, POR ESTA AUTARQUIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 13/09/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/09/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DE TED-TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DOS AGENTES DE TRANSITO, CONFOR-ME EXTRATO DE CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 16/09/2010 | 300.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM DIVULGA€åES DA SCTRANS NO SITE WWW.ALOSERTAO.COM.BR, NO PERIODO DE AGOSTO DE 2010, CON-FORME NOTA FISCAL N§ 011864. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 16/09/2010 | 27.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE APA-RELHO CELULAR A SERVI€O DO SCTRANS, CONFORME RECIBOS DO MULTIBANK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 22/09/2010 | 1146.49 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 10.08.2010 A 10.09.2010, CONFORME NOTA FISCALN§ 002513. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 23/09/2010 | 31.60 | 08995631000108 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DO MATERIAL ESPECIFICADO NO CUPOM FISCAL DE N§ 0055214ANEXO, PARA O SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 29/09/2010 | 205.00 | 00079834027400 | MARIA AUXILIADORA SILVA DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€O PRESTADO DE BUFFET (LANCHES) PARA OS AGENTES DE TRANSITO E EQUIPE DE MANUTEN€ÇO NO QUAL ESTAVAM A /SERVI€OS EXTRAS FORA DO HORARIO DE EXPEDIENTECONFORME NOTA FISCAL N§ 011949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 30/09/2010 | 10.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE ASSIS-TENCIA DE INTERNET DA SCTRANS, CONFORME RECI-BOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 30/09/2010 | 63.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA ANEXA,PARA O SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 30/09/2010 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INTERNET USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/09/2010 | 12106.00 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 30/09/2010 | 10238.96 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 30/09/2010 | 4639.24 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/09/2010 | 15.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO DO MES DE SETEMBRO DE 2010, ATRAV�S DO BANCO REAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/09/2010 | 295.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA DA CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 01,02,03,06,08,09,10,13,14,15,17,20,22,23,24,27,28,29 E 30, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCODO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AOSCTRANS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/09/2010 | 3019.80 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/10/2010 | 500.00 | 03272588000120 | IRMAOS LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN-€ÇO DO VEICULO PERTENCENTE AO SCTRANS, CONFORME NOTA FISCAL N§ 001260, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 06/10/2010 | 9750.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | CORRESPONDENTE A AQUISI€ÇO DE 01(UMA) MOTOCI-CLETA MARCA HONDA, MOD NXR 150 BROS ES, A GA-SOLINA, DESTINADA AO USO DESTA AUTARQUIA, CONFORME NOTA FIACAL No. 006319, EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 07/10/2010 | 3960.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) PLACAS DE ORIENTA€ÇO DE 02 METROS QUE FORAM COLOCA-DAS NA AVENIDA BRASIL E 04 BASES EM L PARA SEMAFOROS 10MTS USADOS NA TROCA DE ALGUNS SEMA-FOROS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 07/10/2010 | 250.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA 4¦ PARCELA DO ACORDO COM A PROPRIETARIA DOIMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTEAOS MESES ATRASADOS DE ALUGUEL DE NOVEMBRO EDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 07/10/2010 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 08/10/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES EM FAVOR DO SCTRANS NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO PORTAL WWWFERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO PERIODO DE 12.09 A 12.10.2010, CONFORME NOTA FISCAL 011993. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 08/10/2010 | 629.00 | 12937330000197 | PROMACOM-PROJ.MAT. E CONST. LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAISCONFORME NOTAS FISCAIS N§S 7891 E 7892, PARA USO DO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 14/10/2010 | 127.21 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO NO EXPEDIENTE DESTA AUTARQUIA NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA /FISCAL N§ 001990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 15/10/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 15/10/2010 | 1110.45 | 41141599000160 | FRANCISCO DO NASCIMENTO CAMPOS-ME | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA MATERIAL DE EXPEDIENTE CONFORME NOTA FISCAL N§ 000169, A-NEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 15/10/2010 | 285.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM DIVULGA€ÇO NO SITE ALO SERTÇO NO MES DE SETEMBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§012019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 18/10/2010 | 168.58 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA //COM VENCIMENTO EM 12/10/2010, CONFORME FATURAANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 18/10/2010 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 18/10/2010 | 1421.63 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME /FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 19/10/2010 | 75.00 | 09286824000144 | M.A. BATISTA - KIPAO | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE PAES PARA OS FUNCIONARIOS DESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 19/10/2010 | 811.86 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 10.09 A 10.10.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§002533. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 19/10/2010 | 875.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBAO III | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 1,1513 DEMASSARANDUBA SERRADA EM BARROTES USADOS POR /ESTA AUTARQUIA EM COLOCA€ÇO DE PLACAS DE SINALIZA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000106. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 20/10/2010 | 1100.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | REFERENTA AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTOS DE 50 DIVISORES DE FLUXO DE SINALIZA€ÇO (TACHåES BIDIRECIONAL) USADO POR ESTA AU-TARQUIA NA REPOSI€ÇO DA SINALIZA€ÇI EM ALGUNSLOCAIS DA CIDADE CONFORME NOTA FISCAL N§ 11. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 20/10/2010 | 371.76 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO YAMAHA/YBR 125K DE PLACA MOL 2818, PERTEN-CENTE A ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 20/10/2010 | 246.72 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO (1§ /EMPLACAMENTO) DA MOTO HONDA BROS 150 COMPRADOPOR ESTA AUTARQUIA (NOTA FISCAL N§ 006319) PARA USO DOS AGENTES DE TRANSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 21/10/2010 | 35.00 | 08734677000165 | CAJAZEIRAS PLACAS | CORRESPONDENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA CON-FEC€ÇO DE PLACA, DESTINADA A MOTO DE PLACA /NQF-6509-PB, PERTENCENTE A ESTA SUPERINTENDENCIA, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 22/10/2010 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA CO-BRIR DESPESAS DE MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTENDENTE), QUANDO DE VIAGEM PARA JOAOPESSOA-PB, PARA IR AO DETRAN PARA ASSINATURA DO CONVENIO NA ASSESSORIA JURIDICA NO DIA 25.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 22/10/2010 | 370.00 | 07748243000151 | ALAN PETSON LACERDA MARCOLINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 15 RECICLAGENS DE CARTUCHOS HP 92,93,21,60 E 01 RECARGA DE TONEHP12 E MANUTEN€ÇO DE IMPRESSORA LASER CONFOR-ME NOTA FISCAL N§ 000916. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 26/10/2010 | 17.00 | 24112476000263 | MULTIBANK - PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE APA-RELHO CELULAR A SERVI€O DO SCTRANS, CONFORME RECIBOS DO MULTIBANK ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 27/10/2010 | 480.00 | 05453578000117 | MESTRE DAS TINTAS COM.IND E SERVI€OS LTD | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 PISTO-LA DEP, 03 ESM.SENT. COROLAR, 02 THENER 7600,09 EST. SENT CORAL E 10 THENNER SOLVENTE PARAUSO DESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§001325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 27/10/2010 | 40.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09 (NO-VE) GFS DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTAR-QUIA NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME NO-TA FISCAL N§ 000689. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 27/10/2010 | 55.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA CONFEC€ÇO DE 04 CARIMBOS DE MADEIRA E COM-PRA DE 01 REFIL DE CARIMBO CONFORME NOTA FIS-CAL N§ 003414. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/10/2010 | 130.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO AO PAGAMENTO DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DA CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 01,06,07,08,13,14,15,18,20,21,22,25,26,27,28 E 29, RE-FERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRA-SIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 29/10/2010 | 4373.70 | 61409355000123 | INDUTIL INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE 18 BALDES DE TINTA, 06 LITROSDE SOLVENTE E 02 PACOTES DE ESFERA DE VIDRO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 30/10/2010 | 4658.72 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 30/10/2010 | 3091.22 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 31/10/2010 | 10238.96 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME FO-LHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 31/10/2010 | 11346.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 03/11/2010 | 934.43 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 04/11/2010 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 08/11/2010 | 1053.00 | 00008923515434 | GILBERTO SOARES DE LUNA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS DE COLAGEM DE TACHåES E PINTURAS DE SINA-LIZA€ÇO HORIZONTAL NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NOPERIODO DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 09/11/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA-TED COBRADO PELA AGENCIA BANCARIA NA EMISSÇO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITODO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 10/11/2010 | 50.00 | 01649780000168 | KLEBER RODRIGUES LVES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 SIRENE12V PARA USO NA MOTO BROS PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000163. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 10/11/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES EM FAVOR A ESTA AUTARQUIA NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO PORTAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR,NO PERIODO DE 12.10.2010A 12.11.2010, CONFORME NOTA FISCAL 012129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 10/11/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 13/11/2010 | 898.59 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /POR ESTA AUTARQUIA NO PERIODO DE 10.10.2010 A10.11.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002555. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 16/11/2010 | 140.02 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE OUTUBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 16/11/2010 | 316.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM DIVULGA€ÇO NO SITE ALO SERTÇO NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 012144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 18/11/2010 | 119.76 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAL DE USO DO EXPEDIENTE //DESTA AUTARQUIA NO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONFORME NOTA FISCAL N§ 002060. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 18/11/2010 | 13.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADO NO CUPOM DE NUMERO 004071, A-NEXO, PARA O SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 18/11/2010 | 9.00 | 00042466962420 | CICERO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO DE DUASCHAVES PARA O SCTRANS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 19/11/2010 | 20.00 | 09611740000139 | CAROLINO & GONCALVES LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000612 ANEXA, DESTINADO AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 22/11/2010 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 23/11/2010 | 26000.00 | 10605445000159 | J.E.CORREIA FERRAMENTARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA AQUISI€ÇO DE MAQUINA PARA DEMARCA€ÇO VIARIA MANUAL (MOD.:JE35)- COM TANQUE DE 60 LITROSMOTOR 13HP - COMPRESSOR 60PCM- ADAPTADA E CARRINHO PARA PINTURA MANUAL COM PISTOLA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.011, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 24/11/2010 | 3330.00 | 06985921000137 | EDESIGN COMUNICACAO VISUAL LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFEC€ÇO DE 450 VINIL COLORIDO(ADESIVOS KITS PARA MOTO TAXISTA)USADO NA REGULARIZA€ÇO DOS MOTO TAXISTAS DE /CAJAZEIRAS-PV, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 25/11/2010 | 260.00 | 08791659000204 | HONDA CAVALCANTE PRIMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 02 (DOIS)BAU BP E 03 (TRES) BAULETO HO400 PARA AS MO-TOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 007079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 25/11/2010 | 309.50 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 004592, CONFORME NOTAFISCAL N§ 004592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 25/11/2010 | 115.00 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DEBITO VERIFICADO /NO EXTRATO DA CONTA 11.183-X NOS DIAS 01,05,08,10,12,16,17,19,22,24 E 25, REFERENTE A TARIFAS COBRADAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE /NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 25/11/2010 | 137.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PE€AS E ACESSORIOS PARA REPOSI€ÇO NO VEICULO PAMPA DESTA ENTIDADE, DISCRIMINADOS NAS NOTAS FIS-CAIS DE N§S 008370, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 25/11/2010 | 30.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS EXECUTA-DOS NO VEICULO PAMPA, DISCRIMINADOS NA NOTA /FISCAL DE SERVI€OS N§ 003872. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 26/11/2010 | 27.00 | 07174812000100 | ADSON CESAR BERTOLDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE APA-RELHO CELULAR A SERVI€O DA SCTRANS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 26/11/2010 | 142.10 | 10542981000152 | SIMONE BATISTA SOARES | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL CONFORME NOTA FISCAL N§ 000191, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 29/11/2010 | 60.00 | 05748217000106 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO USO DA INTERNET DESTA AUTARQUIA NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/11/2010 | 85.12 | 00069147841400 | JOSEMAR DE ASSIS PEREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA //MULTA PAGA PELO SENHOR JOSEMAR DE ASSIS PEREIRA ANTES DO PARECER DA COMISSÇO DA JARE NO //QUAL FOI DEFERIDO CONFORME PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 30/11/2010 | 40.50 | 01878889000177 | CALDAS MERCADINHO LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE 09 (NO-VE) GFS DE AGUA MINERAL USADO POR ESTA AUTAR-QUIA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000626, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 30/11/2010 | 14435.75 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 30/11/2010 | 9238.96 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO PESSOAL ADMINISTRA-TIVO, LOTADOS NO SCTRANS, LOTA€ÇO 02, CONCER-NENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 30/11/2010 | 4658.72 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 30/11/2010 | 2737.00 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORMEFOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 02/12/2010 | 1722.62 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, A-PLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 03/12/2010 | 1822.28 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, PROVENIENTE DE SALARIO MATERNIDADE QUE HAVIA SI-DO DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO NOS MESES DE MAR-€O E ABRIL DE 2010 E QUE PARA CORRIGIR A IRREGULARIDADE ESTAR SENDO REPASSADO A CONTRIBUI-€ÇO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 03/12/2010 | 1335.00 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA, PROVENIENTE DE SALARIO MATERNIDADE QUE HAVIA SI-DO DEDUZIDO DA CONTRIBUI€ÇO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010 E QUE PARA CORRIGIR A IRREGULARIDADE ESTAR SENDO REPASSADO A CONTRIBUI€ÇO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 03/12/2010 | 2780.32 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO INSS-EMPRESA,APLICADO SOBRE AS FOPAG'S DO SCTRANS LOTA€åES N§S02 E 03, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONFORME FOLHAS DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 03/12/2010 | 190.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBAO III | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 0,250M DEMASSARANDUBA SERRADO EM VIGAS USADO NAS PLA-CAS DE SINALIZA€ÇO COLOCADA NO SITIO SERRA DAARARA, CONFORME NOTA FISCAL N§ 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 07/12/2010 | 2398.00 | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA | REFERENTA AO PAGAMENTO PELA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTOS DE 109 UNIDADES DE TACHåES DE 21X14X4,5 A SEREM IMPLANTADOS NESTA CIDADE CONFORMENOTA FISCAL N§ 18. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/12/2010 | 125.74 | 33000118001221 | TELEMAR | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA OIUSADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DE NOVEMBRO /DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/12/2010 | 400.00 | 00093824815834 | FERNANDO CALDEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTA-DOS DE DIVULGA€åES EM FAVOR A ESTA AUTARQUIA NO PROGRAMA TREM DAS ONZE E NO BANNER DO POR-TAL WWW.FERNANDOCALDEIRA.COM.BR, NO PERIODO /DE 12.11.2010 A 12.12.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/12/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADA PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO, DO MES DE /DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 12/12/2010 | 13.50 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A TARIFA-TED COBRADA PELA AGENCIA //BANCARIA NA EMISSAO DE CHEQUE PARA PAGAMENTO DA FOPAG DOS AGENTES DE TRANSITO, REFERENTE AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 14/12/2010 | 510.00 | 00002542188491 | JOSE ETIENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTA-DOS COMO CONTADOR DESTA AUTARQUIA REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 15/12/2010 | 200.00 | 00029333938320 | JOSE NILTON LIBERATO DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PA-RA O ASSESSOR JURIDICO SE LOCOMOVER A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB AO DETRAN PARA TREINAMENTO PARA O EXERCICIO DA FUN€ÇO DA DEFESA PREVIA /NO JULGAMENTO DOS PROCESSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 15/12/2010 | 35.00 | 01474483000200 | REVENDEDORA DE GAS SOUSA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM BO-TIJÇO DE GAS, DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR N§ 025282, ANEXA, DESTINADO AO SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 16/12/2010 | 250.00 | 00002717606483 | MARCOS TULIO DE ABREU SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01 DIARIA PARA O SRMARCOS TULIO DE ABREU SOUZA (SUPERINTENDENTE)PARA SE LOCOMOVER A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA AUTARQUIA NO DETRAN E TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 16/12/2010 | 251.00 | 10554497000143 | MOTO CICLO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 01 (UM) PNEU 90/90 34 CAP.B, 01 PNEU 275 RD30, 01 ACU-MULADOR KONDOR, 01 OLEO YAMALUB E 01 OLEO 2T TC (OLEO BENGALO) SERVI€O FEITO NA MOTO DE //PLACA MOL 2818, PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME NOTA FISCAL N§ 000255. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/12/2010 | 191.53 | 00004490962460 | EDNALDO VIEIRA CAMPOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO RESSARCIMENTO DA //MULTA PAGA PELO SENHOR EDNALDO VIEIRA CAMPOS NO QUAL O RESULTADO DA DEFESA PREVIA FOI DEFERIDO O MESMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 16/12/2010 | 933.36 | 09146028000106 | POSTO SANTO ANTONIO-DERIVADOS D/PETROLEO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO COMBUSTIVEL USADO /PELOS VEICULOS DESTA AUTARQUIA NO MES DE 10./11.2010 A 10.12.2010, CONFORME NOTA FISCAL N§002584. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 17/12/2010 | 87.00 | 07617677000112 | JAQUELINE DANTAS FORMIGA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE PARAFUSOSPARA USO DESTA AUTARQUIA NAS PLACAS DE SINALIZA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL N§ 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 18/12/2010 | 12080.25 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO 13§ SALA-RIO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/12/2010 | 600.00 | 00013641980453 | ALZIRA LEITE BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA ESTA AUTARQUIA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 20/12/2010 | 316.00 | 00010180932497 | JOCINEIDE CANDIDO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSEM DIVULGA€ÇO NO SITE ALO SERTÇO NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 012274. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 20/12/2010 | 6840.50 | 09424101000164 | ARILANIO BRAGA DE ABREU | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DISCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N§ 000047, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 21/12/2010 | 3870.00 | 08757221000110 | SERRALHARIA MARQUESA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE 30 PLACAS DE FERRO RETANGULAR, 40 PLACAS DE FERRO /50X50 REDONDA E QUADRADA E 02 BASE EM L PARA SEMAFOROS CONFORME NOTA FISCAL N§ 000.000.040. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 22/12/2010 | 34.00 | 07174812000100 | ADSON CESAR BERTOLDO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA RECARGA DE APA-RELHO CELULAR A SERVI€O DA SCTRANS, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 23/12/2010 | 720.00 | 06250630000109 | RANIERY RAMOS GOMES-MADEIREIRA LOBAO III | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE 0,947M DEMASSARANDUBA EM BARROTES PARA USO NAS PLACAS DE SINALIZA€ÇO CONFORME NOTA FISCAL N§000121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 23/12/2010 | 137.37 | 07537580000108 | ROSA MARIA MENDES DE ANDRADE | REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA USADO POR ESTA AUTARQUIA NO MES DENOVEMBRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL N§ 002122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 23/12/2010 | 2416.05 | 12724464000120 | IPAM | REFERENTE A CONTRIBUI€ÇO DO IPAM-EMPRESA,APLICADO SOBRE A FOPAG DA SCTRANS - LOTA€ÇO 01,RELATIVO AO 13§ SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 24/12/2010 | 10.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DISCRIMINADO NO CUPOM DE NUMERO 009801, A-NEXO, PARA O SCTRANS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 27/12/2010 | 20.00 | 40982464000165 | ELETRO PECAS SA LTDA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE OLEO /FIDELLY PARA BOMBA DE VACUO PARA O SCTRANS, /CONFORME CUPOM FISCAL N§ 109334, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 29/12/2010 | 213.49 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO VEICULO DE PLACA HUF-5950,PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 29/12/2010 | 373.86 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DA MOTO DE PLACA NQF-5440,PERTENCENTE A ESTA AUTARQUIA CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 29/12/2010 | 106.00 | 00052646041420 | MANOEL DIAS DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOSDE CONSERTO DA MAQUINA DE PINTURA PERTENCENTEA ESTA AUTARQUIA NO DIA 24.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/12/2010 | 101.27 | 00000000009903 | BANCO DO BRASIL S/A | RELATIVO A DEBITO VERIFICADO NO EXTRATO DE //CONTA N§ 11.183-X NOS DIAS 01,02,03,07,15,16,20,23,24,28, E 29, REFERENTE A TARIFAS COBRA-DAS PELO BANCO DO BRASIL S/A, POR SEUS SERVI-€OS PRESTADOS AO SCTRANS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 30/12/2010 | 14094.50 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOPAG, DOS EFETIVOSLOTADOS NO SCTRANS AGENTES DE TRANSITO (EFETIVOS), LOTA€ÇO N§ 01, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 30/12/2010 | 8677.92 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O PAGAMENTODA FOPAG DO PESSOAL ADMINISTRATIVO DO SCTRANSLOTA€ÇO 02, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRO DE2010, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SCTRANS - SUP. CAJ. DE TRANS. | Administração | Administração Geral | ADMINISTRA#’O GERAL | MANTER AS ATIVIDADES DA SCTRANS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 30/12/2010 | 4658.72 | 04342393000172 | SUP. CAJAZEIRENSE TRANS.TRANSITO SCTRANS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO /DA FOPAG DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SCTRANS, LOTACAO 03, CONCERNENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024