| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2010 | 1000.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade pata Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo o Sec. de Financas deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2010 | 1100.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( cafe-da-manha, almoco e jantar) ao pessoal do EMI quando a servico neste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2010 | 220.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao prestados a esta Edilidade durante as comemoracoes natalinas nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2010 | 174.70 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal no. 27950, destinado a Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2010 | 373.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da doacao de uma passagem rodoviaria para Sao Paulo destinada a Sra. Albanise Maria da Silva por se pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2010 | 100.00 | 10258502000170 | EDIVAN MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20 vassouroes destinados aos garis deste municipio, conforme nota fiscal no. 0098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 07/01/2010 | 1000.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no levantamento e Planealtimetrico Cadastral feito na COAB 2 desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 07/01/2010 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 07/01/2010 | 3923.00 | 26365031000130 | INDUSTRIA DE FOGOS SATURNO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios constantes na nota fiscal no 1820 destinados ao reiveillon de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 07/01/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal no. 0383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 07/01/2010 | 5.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta Diversos no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 07/01/2010 | 26.00 | 33066408080631 | BANCO REAL S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias debitadas na conta no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 08/01/2010 | 500.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHP-5537-PE, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 08/01/2010 | 31338.15 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos especializados em recuperacao tribitaria de credito, referente aos meses de Dezembro e 13o de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 08/01/2010 | 250.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOF-2723-PB, para transporte de malote de correspondencia da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a AGC - Agencia Comunitaria dos Correios da Vila de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 08/01/2010 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO CIA. EDITORA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da CNM no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 08/01/2010 | 400.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 08/01/2010 | 1250.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Joao Pessoa e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 08/01/2010 | 380.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na montagem de palco destinado a apresentacoes Natalinas na Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 08/01/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um imovel de sua propriedade onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 08/01/2010 | 373.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da doacao de uma passagem rodoviaria para Sao Paulo ao sr. Jose Marcelo da Silva por se tratar de ïpessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 08/01/2010 | 525.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 35 caminhoes-pipa (so liquido) com agua potavel destinado ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 08/01/2010 | 800.00 | 00009115480410 | HAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de solda prestados na patrol pertencente a Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 08/01/2010 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um coquetel destinado ao pessoal da Sec. de Obras e Servicos Urbanos por ocasiao de confraternizacao do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 08/01/2010 | 2800.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 112 metros quadrados de calcamento na Rua do Sol do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 08/01/2010 | 6000.00 | 00011193705827 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas Antonio Heraclio do Rego, Rua Nova I e II desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2010 | 270.00 | 00003916487485 | LAERTE BEZERRA DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 27 engrenagens da caixa de controle da patrol pertencente a Secretria de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 09/01/2010 | 450.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma barra de direcao destinada ao caminhao pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2010 | 496.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de revisao prestados nos dois fiats pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 09/01/2010 | 584.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais no 3039 e 3038 destinados aos fiats pertencentes a Secretaria de saude por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 11/01/2010 | 1590.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 11/01/2010 | 1370.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Recife, 02 para Joao Pessoa e 04 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 11/01/2010 | 1500.00 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 11/01/2010 | 1300.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1402 e 1403, destinados aos Fiats de placa 2126 e 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de01 a 10 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2010 | 458.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1404, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 525.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1407, destinado ao veiculo locado pelo gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Janeirode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 11/01/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito com o INSS descontado na conta do FPM no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 11/01/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 11/01/2010 | 2893.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontados na conta do FPM no Mesde janeiro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 11/01/2010 | 1950.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no.002 destinado a construcao de cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 11/01/2010 | 720.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 16 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa-MMS-2694-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 11/01/2010 | 602.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1400, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a10 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 11/01/2010 | 991.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1397 e 1399, destinado aos Veiculos Tratos Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 11/01/2010 | 1400.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KKU-0393-PB, em 02 viagens conduzindo estudantes da Escola Maria Pessoa desta cidade para Visita no Planetario nacidade do recife | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2010 | 577.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1406, destinado ao Onibus de placa 3585-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Janeirode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2010 | 705.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1405, destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207 pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante operiodo de 01 a 10 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 11/01/2010 | 176.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concesscao de 04 (quatro) diarias ao motorista, quando a servico para esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 11/01/2010 | 465.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 11/01/2010 | 800.00 | 00032446306420 | MARIA CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de lixo desta cidade para o Sitio Barros deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KJS-3389-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 11/01/2010 | 854.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1401, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 12/01/2010 | 1745.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 06 caminhoes-pipa com agua potavel destinada ao abastcimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 05 para o Sitio Alecrim, 04 para o sitio Balanca e 04 para o Curral do Saco para amenizar os efeitos da estiagem, em veiculo de sua propriedade de placa-GVJ-4352-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 12/01/2010 | 2190.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 25 caminhoes-pipa com agua potacvel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 05 para o Sitio Alecrim, 02 para o Sitio Balanca e 02 para o SitioCurral do Saco deste munucipio, em caminhao de sua propriedade de placa- GVJ-4352-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 12/01/2010 | 550.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades: Mata Virgem conduzindo os agentes de Vigilancia, Picadas, Pendencia e Pov. de Matindas conduzindo os agentes de Vigilancia Sanitaria e Vigilancia Epidemiologica, para realizar trabalhos nas referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 1600.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de sua propriedade de placa KFI-2626-PE, em 07 viagens do Sitio Sao Domingos e Cha do Touro para Campina Grande, 04 para Caruaru, 02 Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2010 | 640.00 | 00068497024400 | ERNANDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa NBP-6038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2010 | 450.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 09 viagens do Sitio Boa Vista para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 481.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios deste municipio, no periodo de apuracao de 01 a 31 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 54.32 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funionarios desta Edilidade descontado na conta da CIDE no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2010 | 500.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para os seguintes Sitios: Acudinho, Agudo, Mimoso, Mata Virgem, conduzindo o Sec. de Obras para acompanhamento da contrucao de Cisternasna Zona Rural deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 1300.00 | 00062978969415 | MARIVALDO DOS SANTOS CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na seguranca das festividades natalinas e conclusao das oitavas series das escolas municipais: Maria Pessoa, Joao Inacio Catu e Maria Barbosa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 1600.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 (Quatro) viagens em micro-onibus de sua propriedade de placa JNZ-6696-PB, desta cidade para Campina Grande, conduzindo estudantes para prestaremexames de vestibulares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como operador da maquina B120 pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de Setembro a 20 de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade pelo acesso a internet, referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2010 | 954.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um monitor e impressora destinandos a Sec. de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no.2295. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2010 | 473.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 43 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2010 | 1200.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela empreitada feita com esta Edilidade para a pintura interna da Escola Municipal Maria Pessoa, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2010 | 420.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura da biblioteca municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2010 | 1060.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 atudes destinados ao seputamento de pessoas casrentes deste municipio, conforme nota fiscal no 055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2010 | 600.00 | 00097259926449 | MARIA GORETE DA AGUIAR LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Quintino Bucaiuva, sn centro, umbuzeiro-pb, onde funciona a casa de apoio para as pessoas deste municipio, referente aos meses de Julho a Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/01/2010 | 441.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/01/2010 | 8011.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 19/01/2010 | 500.00 | 05113702000103 | ASERP SISTEMAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de sistema de gestao de pessoal (FOPAG) referente ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/01/2010 | 88.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao guarda muncipal quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela publicacao de materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2010 | 150.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da divulgacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao a favor da FAMUP no mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2010 | 1280.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 08 diarias ao Sr. Prefeito quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 19/01/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela prestacao de servicos de Assesoria Tecnica nas Areas de planejamento e projetos, correspondente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/01/2010 | 4000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISICAO DE UM ONIBUS ESCOLAR. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA IND. E COM. DE VEICULOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EMPENHO PARA FAZER FACE COM AQUISICAO DE ONIBUS VW/18-19 ESCOLAR HD DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. NF 55232. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 20/01/2010 | 300.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos Fiats pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 20/01/2010 | 556.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, cujo numero e: 3395-1194, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2010 | 1600.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 10 viagens dos Sitios Cha de Catirina, Ladeira Grande e Sipauba para Caruaru, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa KGA-8034-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/01/2010 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe-da-manha, almoco e jantar) a uma equipe do EMI quando a servico neste municipio, relativo ao periodo de 01 a 22 de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2010 | 2790.00 | 00003489304454 | SANDRA DE MOURA AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do processo no 040.2005.000138-3 descontado na conta do FPM no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 20/01/2010 | 2790.00 | 00002645039456 | RONALDO ROCHA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do processo no 040.2005.000100-3 descontado na conta do FPM no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/01/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de julho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2010 | 1474.71 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 20/01/2010 | 1159.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do predio desta Edilidade, cujos numeros sao: 3395-142 e 3395-1050, relativo ao de NOvembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 20/01/2010 | 518.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, cujo no. e: 3395-1054, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2010 | 18825.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento do material constante na nota fiscal no. 003, destinado a construcao de cisternas na zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008. | 10022007 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 20/01/2010 | 900.00 | 09185629000128 | MELUDO PNEUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 pneus destinados a Ducato pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no. 0064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/01/2010 | 77.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao deste municipio, cujo no. e: 3395-1370, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2010 | 2400.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na apresentacao da Banda Forrozao Pegadas dos Leoes nos Sitios, Sipauba e Oratorio, para comemoracoes das festas das referidas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2010 | 1100.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2010 | 1500.00 | 00002491312425 | LUIZ DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Campina Grande, 04 para Limoeiro e 04 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades emveiculo de sua propriedade de placa MUF-4085-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 23/01/2010 | 1699.00 | 16182834020805 | LOJAS INSINUANTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da compra de um notebook destinado a Sec. de Financas deste municipio, conforme nota fiscal no.1828. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 25/01/2010 | 44.04 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de janeiro d2 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 25/01/2010 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte Hidraulica, mecanica e Eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestados a esse municipio e mediante fiscalizacao da Secretaria de Obras, compreende ainda os veiculos que porventura o municipio venha adquirir no decorrer da vigencia contratual | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 25/01/2010 | 1130.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa KJA-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 25/01/2010 | 300.00 | 00021904057420 | MARIA DAS NEVES BARBOSA DOMINGUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Rua da Conceicao, sn Centro, para Funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 09 de Dezembro de 2009 a 09 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/01/2010 | 68900.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Transporte Escolar deste municipio, conforme nota fiscal no. 0395. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 25/01/2010 | 1094.00 | 08164121000180 | PETRAL PECAS PARA TRATORES E CAMINHOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de eixos e arruelas destinadas a patrol pertencente a Sec. de Obras, Transp. e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/01/2010 | 176.00 | 00004906801439 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao motorista quando a servicos a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/01/2010 | 100.00 | 00057077622487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 (uma) Diaria ao Secretaria de Obras quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 26/01/2010 | 2400.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimemnto de 160 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo aos meses de Maio e Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 26/01/2010 | 500.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Servi. Urbanos destaq cidade, relativo ao mes de Dezembro de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/01/2010 | 1730.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 26/01/2010 | 1450.00 | 00007595011493 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na comemoracao natalina das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 26/01/2010 | 530.00 | 00058695370453 | ARI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca do presepio Natalino armado no centro desta cidade, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 26/01/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel da casa de sua propriedade onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 26/01/2010 | 570.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 38 caminhoes-pipa com agua potavel ( so liquido) destinados ao abastecimento das escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 26/01/2010 | 400.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa centro desta cidade, para fuinconamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 26/01/2010 | 176.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao motorista quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/01/2010 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222, destinado a hospedagem do pessoal do EMI, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2010 | 176.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de concessao de 04 diarias ao motorista quando em servico a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 26/01/2010 | 520.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 26/01/2010 | 465.00 | 00071414240406 | NILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemnto pelos servicos prestados como Agente Comunitario de Saude, com lotacao na Sec. de Saude, como substituta de EDINALVA BARBOSA DA SILVA PEREIRA, afastada por motivo de Licenca maternidade, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 26/01/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na locacao de um veiculo com capacidade para 04 (quatro) passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios e nas emergencias medicas, em qualquer hora e dia da semana, para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 26/01/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para trasnporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande-PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 26/01/2010 | 528.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 26/01/2010 | 500.00 | 00015314294400 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 26/01/2010 | 1500.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens conduzindo agentes de vigilancia epidemiologicas para as serguintes localidades Mata Virgem, Alecrim, Balanca,Acudinho, Olho Dagua Doce, Picadas, Juca e Pov. de Matinadas,em veiculo de sua propriedade de placa- KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 26/01/2010 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio de sua propriedade localizado na rua da Uniao destinado ao almoxarifado da Sec. de Saude dest municipio, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 26/01/2010 | 750.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na organizacao do Trasito das feiras livres desta cidade, no periodo de 24 de Outubro a 26 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/01/2010 | 1260.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 (tres) janelas de aluminio destinadas a sala onde funciona a Sec. de Financas deste municipio, conforme nota no. 031. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 26/01/2010 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2010 | 250.00 | 08946006000168 | PBTUR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da devolucao de saldo a PBTUR do Convenio firmado com esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2010 | 1500.00 | 00385855000188 | MANUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um coquetel de confraternizacao oferecido pelo prefeito aos funcionarios da Secretaria de Educacao deste municipio do ano de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal no. 0396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2010 | 146.85 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de correspondecias enviadas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2010 | 339.79 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta da AFM no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma Equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a servico no sitio ALecrim deste municipio, durante os meses de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2010 | 1300.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 08 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidadesem veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao d eum veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e Tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Cima, Panela do bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculode sua propriedade de placa KLX-4373-PE, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2010 | 1000.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no Distrito de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Setembro a 10 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2010 | 80.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 (uma) diaria a Coordenadora de Programas Sociais, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 4437.77 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 1005.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Trabalho e Assit. Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 2917.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 29/01/2010 | 400.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em reparos feitos em 10 quadros-negros pertencente as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 98173.69 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 19803.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 67234.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 3591.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 29/01/2010 | 800.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 29/01/2010 | 300.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 01 porteira destinada ao Matadouro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 42127.49 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. Obras deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 29/01/2010 | 640.00 | 00006428981467 | HEYDSON HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 08 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGC-7271-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 10 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 04 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa LJY-2035-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 09 viagens dos Sitios, Cha de Catirina, Ladeira Grande e Sipauba para Caruaru, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa KGA-8034-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 29/01/2010 | 400.00 | 00076835642491 | JOAO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 11 viagens do Sitio Curral do Saco para o Posto de Saude desta Cidade e 03 do mesmo Sitio para Orobo, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas. Em veiculo de sua propriedade de placa MMT-9972-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 20187.22 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 300.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 06 viagens desta cidade para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedadede placa KLX-4373-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00000758730446 | JOAO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00002775203477 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao transporte do Coordenador do PSF e de sua equipe de apoio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 29/01/2010 | 4000.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 5056.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 10268.82 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. Administracao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 3327.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal ELETIVO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade durante os meses de maio e junho de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 2172.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Finacas deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 31/01/2010 | 1542.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1417, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 31/01/2010 | 2622.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1411 e 1412, destinados aos Fiats de placa 2126 e placa 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, duranteo periodo de 11 a 31 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 31/01/2010 | 805.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combsutivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1413, destinado ao veiculo Celta Locado A Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 31/01/2010 | 1605.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1410, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 31/01/2010 | 1487.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1415, destinado ao veiculo Ducato d eplaca MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante operiodo de 11 a 31 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 31/01/2010 | 1287.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1416, destinado ao Onibus de Placa 3585-PB, da Sec. de Educacao e Cultra deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 31/01/2010 | 438.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1418 e 1419, destinado as motocicletas de placas KHJ-2812-PE e KKS-0212-PE, locadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 31/01/2010 | 832.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1414, destinado ao veiculo GOL Locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante o mes de Janeiro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 31/01/2010 | 1178.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1408, destinado ao Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 31/01/2010 | 1262.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1409, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a31 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 01/02/2010 | 2085.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos graficos constantes nas notas fiscais de no. 5022 e 5023, destinados a trinamento para construcao de cisternas neste municipio, conforme convenio no. 161-2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 01/02/2010 | 600.00 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no. 9023 destinado ao treinamento para construcao de cisternas neste municipio, conforme convenio no. 161-2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 01/02/2010 | 4656.15 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ultima medicao dos servicos prestados de esgotamento sanitario e recuperacao de fossa septica e sumidor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 01/02/2010 | 101.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de ART . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 01/02/2010 | 1760.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 04 para Recife e 03 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 01/02/2010 | 1050.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens do Sitio Olho D agua Docee Acudinho para Casinhas e 06 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 01/02/2010 | 1850.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 07 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 01/02/2010 | 1000.00 | 00006428981467 | HEYDSON HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KGC-7271-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 12 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo Combi de suapropriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 01/02/2010 | 850.00 | 00087993490430 | JOSE JARDA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 10 viagens do Sitio Boa Vista, Cacimba Cercada e Dist. Mata Virgem para Casinhas e 06 conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital daquela cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFQ-1247-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 01/02/2010 | 30.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica do predio onde funciona a Secretria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 01/02/2010 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria a Assistenta Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 01/02/2010 | 180.00 | 12820635000114 | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao do Leilao 01 de 2010 realizado por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 01/02/2010 | 58.10 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de licenca para contrucao de posto de saude no Sitio Alecrim . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 02/02/2010 | 950.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 03 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KGI-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 02/02/2010 | 465.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 02/02/2010 | 900.00 | 10258502000170 | EDIVAN MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vincinal que liga os Sitios Mumbuca ao Sitio Curral do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 02/02/2010 | 1500.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 02/02/2010 | 225.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material hidraulico constante na nota fiscal no. 0621 destinado a melhoria do abastecimento de agua no Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 02/02/2010 | 2356.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal de no. 0130, destinadas ao veiculo caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agicultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 02/02/2010 | 2488.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes nas notas fiscais de no. 0131 e 0132, destinadas ao veiculo Toyota Bandeirante, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 02/02/2010 | 1000.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos constantes na nota fiscal no. 014, prestados nos veiculos Toyota Bandeirante e Caminhao pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/02/2010 | 260.08 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa do veiculo Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2010 | 300.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de duas chaves automaticas e reparos na instalacao da bomba d agua do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2010 | 400.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/02/2010 | 90.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do alinhamento e balanceamento dos dois fiats pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, conforme notas fiscais no 125071 e 125072. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/02/2010 | 1473.20 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 8 pneus e 8 valvulas destinados aos dois fiats pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, conforme notas fiscais nos 125073 e 125074. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/02/2010 | 110.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na gravacao de um CD para divulgacao das matriculas para o ano letivo de 2010 das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2010 | 250.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOF-2723-PB, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para AGC-Agencia Comunitaria dos Correios da Vila de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/02/2010 | 16822.96 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos especializados em recuperacao tributaria de creditos do INSS, compensacao de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2010 | 4.74 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta Diversos no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 04/02/2010 | 53.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de agua do predio onde funciona a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 04/02/2010 | 398.25 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefona da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2010 | 500.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do Clube Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2010 | 150.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido) destinados ai abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 05/02/2010 | 300.00 | 00003440679470 | ROSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na rua do Livramento destinada ao funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 10 de Agosto a 10 de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2010 | 500.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura externa do predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 05/02/2010 | 141.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de plotagem de documentos desta Edildade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2010 | 250.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela empreitada feita com esta Edilidade para apintura do predio onde funciona a Junta Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2010 | 420.00 | 07019811000183 | INFOTEC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos componentes constantes na nota fiscal no. 1321, destinado ao computados do setor de tributos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2010 | 465.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario di VIGIA com lotacao na Sec. de Obras e Servicos Urbanos, como substituto de Jorge Valeriano de Mesquita, afastado por motivo de ferias, relativo ao mes de Dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2010 | 1350.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela empreitada feita com esta Edilidade para pintura do mercado publico municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2010 | 852.65 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa do veiculo Saveiro de placa MNG-2284, pertencente a Sec. de Obras Transportes e Servicos Urbanos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2010 | 137.64 | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de sacos plasticos para lixeiro destinados a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2010 | 2796.08 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de taxas dos veiculos ambulancia Ambulancia Parati de placa MNR-8751, Fiat Fiorino de placa MOP-8475 e Fiat Uno de placa MOP-0134, todos pertencente a Sec. de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 09/02/2010 | 40.00 | 00023268131468 | ANTONIO RAUDINES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de 01 faixa destinada a Sec. de Educacao deste municipio | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2010 | 1873.96 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Taxa do Veiculo Mitsubishi de placa MNG-1304, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2010 | 2245.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo forneciomento do material de construcao constante na nota fiscal no 622 destinado a melhoria do predio onde funciona um posto dos correios no Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2010 | 6932.72 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS Judicial dos funcionarios desta Edilidade, referente aos meses de Marco e Abril de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2010 | 3016.90 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS Administrativo dos funcionarios desta Edilidade, referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 10/02/2010 | 184.24 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de conrrespondencias enviadas por esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2010 | 307.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone do predio desta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010, cujo no. e: 3395-1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2010 | 88.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Assistente Administrativo, quando a servicos desta Edilidade Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2010 | 88.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Assistente Administrativo quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2010 | 200.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 (duas) diarias ao Sec. de Administracao deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de parcelamento feito entre o INSS e esta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 10/02/2010 | 1232.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 janelas de aluminio destinadas a Secretaria de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no0032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 10/02/2010 | 1189.00 | 40841728001728 | MASTER ELETRONICA DE BRINQUEDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um aparelho de ar-condicionado, destinado a sala de assessoria juridica desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2010 | 1612.31 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone celular desta edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com gamento da contribuicao em favor da CNM no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2010 | 500.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na ornamentacao natalina dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2010 | 420.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos sonoros prestados em moto de sua propriedade de placa KLF-6653-PE, na divulgacao de materia de interesse do Gabinete do Prefeito, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP, no mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 10/02/2010 | 674.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1432, destinado ao veiculo S10 locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 10/02/2010 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um coquetel de confraternizacao durante o periodo natalino aos funcionarios desta Edilidade que trabalham no predio deste prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 10/02/2010 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Sr. Prefeito deste municipio quando em viagens da servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 10/02/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca de uso (Arrendamento) e manutencao de sistema de informatica, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2010 | 2893.45 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversos precatorios descontados na conta do FPM no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 4531.53 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves dos processos nos 040.2005.000501-2, 040.2005.000087-2, 040.2005.000100-3,040.2005.000138-3, 040.2005.000138-1, 040.2005.000144-1 e 040.2006.000533-3 descontados na conta do FPM no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2010 | 800.00 | 00012273759487 | NAPOLEAO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo o Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOA-5897-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 10/02/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 10/02/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 10/02/2010 | 400.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao Diretor Escolar, quando a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 10/02/2010 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de merenda Escolar deste municipio, relativo aos mesesde Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 10/02/2010 | 69.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento conta de telefone da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2010 | 450.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KFD-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 10/02/2010 | 1730.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o mes de Dezembro de2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 10/02/2010 | 500.00 | 00012925616453 | EXPEDITA HELENA ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a Sec. de Educacao deste municipio, como CAPACITADORA do III Seminario de Educacao, com o Tema Educando com Entusiasmo e Competencia , realizada no dia 10 de Fevereirode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 10/02/2010 | 4000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade, transportando generos alimenticios desta cidade para todas as escolas, em veiculo de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 10/02/2010 | 720.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 para Campina Grande, conduzindo a Sec. de Educacao para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 10/02/2010 | 648.00 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mercadoria constante na nota fiscal no. 9970, destinado a ornamentacao das ruas centrais desta cidade por ocasiao do periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 10/02/2010 | 465.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da funcionaria Eliane Andrade da Silva que esta substituindo Josefa Rizarlane Firmino da Silva que se encontra afastada por motivos de Doenca, relativo ao periodo de 11 de dezembro de2009 a 11 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 10/02/2010 | 1272.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de conbustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no.1430, destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pretencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante operiodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 10/02/2010 | 392.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1431, destinado ao Onibus de placa 3585-PB da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 10/02/2010 | 300.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemnto pelos servicos prestados na confeccao de 05 faixas destinadas a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 10/02/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de serv. gerais Lucia Francisca de Azevedo da Silva que esta substituindo Maria da Penha Dias Cavalcante, afastada por licenca maternidade, relativo ao mes de janeiro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 10/02/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa localizado na Praca Joao Pessoa, 76, relativo ao mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 10/02/2010 | 550.00 | 00008879693484 | ROSELINA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de Fantasias Carnavalescas da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 10/02/2010 | 400.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 lavagens do Onibus, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 10/02/2010 | 400.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem de 100 carteiras escolares, como tambem na soldagem da grade de protecao da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 10/02/2010 | 1060.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos alunos da Escola Maria Pessoa por ocasiao de volta as aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 10/02/2010 | 800.00 | 00084045191453 | JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches aos alunos das extensoes da Escola Municipal Maria Pessoa por ocasiao da volta as aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 10/02/2010 | 366.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 1400.00 | 00007107569414 | FRANCISCO DE ASSIS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens do Sitio Juca desta municipio para Campina Grande e 04 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, emveiculo de sua propriedade de placa KFQ-3244-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2010 | 420.00 | 00015314294400 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, 02 para Campina Grande e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidadesem veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2010 | 1400.00 | 00007107569414 | FRANCISCO DE ASSIS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 06 viagens do Sitio Juca deste municipio para Campina Grande e 04 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de suapropriedade de placa KFQ-3244-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de mata virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jarim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2010 | 820.00 | 00002685627413 | GILVAN ALVES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 3 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 para Limoeiro conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa HFP-8820-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2010 | 500.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 vaigens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim,Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agu Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00059443871491 | Jorge Juvino da Silva | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Recife e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, emveiculo de sua propriedade de placa JKU-2108-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00072019921715 | JOAO BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 08 viagens do Pov. de Matinadas para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JTL-7471-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2010 | 400.00 | 00077267494404 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do Sitio Estivas deste municipio para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculode sua propriedade de placa JTL8375-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 465.00 | 00007908781438 | IOLAVO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em motocicleta de sua propriedade de placa KIU-5051-PE, destinada ao transporte de pessoal, documentos e assemelhados da Sec. de Saude, para os postos de saude na Zona Rural, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 10/02/2010 | 600.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens para Joao Pessoa e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo sua propriedade de placa KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 10/02/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo com capacidade para 04 (quatro) passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos abulatorios e nas emergencias medicas, em qualquer hora e dia da semana, para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 10/02/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Juca, Compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 10/02/2010 | 550.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 11 viagens desta cidade para casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 10/02/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande-PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 12 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 10/02/2010 | 512.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1427, destinado ao veiculo Celta locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Fevereiro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 10/02/2010 | 1791.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas fiscais de no. 1428 e 1429, destinado aos Fiats de placa 2116 e 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de01 a 10 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 10/02/2010 | 300.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de 05 faixas destinadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 10/02/2010 | 400.00 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe-da-manha, almoco e Janta) ao pessoal do EMI (Estagio Multidisciplinar Interiorizado) quando a servico neste municipio, durante o periodo de 23 de Outubro a 30 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 10/02/2010 | 500.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do Sitio Picadas para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo Combi desua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 10/02/2010 | 300.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a 05 viagens do Sitio Alecrim para Casinhas conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KKR-2438-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) aos agentes comunitarios de saude, Agentes de Vigilancia, Medicos e Enfermeiros, por ocasiao de reuniao realizada no mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 10/02/2010 | 465.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Matav virgem deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 10/02/2010 | 176.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 (uma) diaria ao Motorista quando a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2010 | 3097.93 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal no. 28481, destinado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 6000.00 | 00011193705827 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas da Conceicao, Praca Ce, Antonio Pessoa e Rua do Sossego desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00002510519433 | ARLINDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos transporte de 07 carradas de picarra destinadas a melhoria das estradas vincinais deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa MNG-7447-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como Operador da Maquina B120 pertencente a Sec. de Obras deste municipio, no periodo de 20 de Outubro a 20 de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 10/02/2010 | 1812.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1426, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 deFevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 10/02/2010 | 460.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Recife e 02 para Limoeiro, conduzindo o Sec. de Obras para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KGI-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 10/02/2010 | 450.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de soldagem realizados na Patrol e em 05 carrinhos coletores de lixo pertencentes a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 10/02/2010 | 1100.00 | 10942421000195 | UMBURETAMA CONSTRUCAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tijolos, cimento e canos destinados a recuperacao de esgotamento ssanitario das Ruas Nova, I, II e III desta cidade, conforme nota fiscal no. 025. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/02/2010 | 1000.00 | 00002510519433 | ARLINDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 07 carradas de picarra destinadas a melhoria das estradas vicinais deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa MNG-7447-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 10/02/2010 | 166.00 | 10258502000170 | EDIVAN MOURA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de de 28 vassouroes destinados aos garis deste municipio, conforme nota fiscal no. 0105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 10/02/2010 | 400.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa, Cento desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 10/02/2010 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao (Almoco) para as moniitoras do PETI que participaram de uma capacitacao com as tecnicas do PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 10/02/2010 | 750.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNIUCACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de faixas e locacao de tendas destinados ao projeto Acao Faz Acao promovido pela Secretaria de Trabalho e Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2010 | 1350.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel do terreno onde fica a feira livre de animais desta cidade, relativo aos meses de Abril a Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2010 | 990.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamemnto pelo transporte de 22 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa GVJ-4352-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2010 | 1080.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de 24 caminhao-pipa com agua potavel destiandos ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, em veiculo de placa KGM-2678-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 500.00 | 00004137143498 | CARLOS ANDRILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em lavagens do Caminhao de placa MOK-1464 e do trator valtra valmet pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 10/02/2010 | 18432.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 1024 sacos de cimento, destinados para construcao de cisternas neste municipio, conforme nota fiscal de no. 0520 do convenio 161-2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 10/02/2010 | 1208.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1423 e 1424, destinado aos veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 10/02/2010 | 539.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1425, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a10 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/02/2010 | 1784.65 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da taxa do veiculo Toyota Bandeirante de placa MNC-6730, pertencente a Sec. de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 11/02/2010 | 2200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de Caminhoes-pipa com agua potavel destinados aoa abastecimento das seguintes escolas: 04 Maria Barbosa, 05 Joao Inacio Catu, 08 Maria Pessoa, 03 para o S o Pendencia e 04 para Sitio Juca deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa GVJ-4352-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 11/02/2010 | 514.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 40 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00015314294400 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Obras para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 11/02/2010 | 600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario do Engenheiro agronomo desta Edilidade, lotado na Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo aos meses de setembro e outubro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 11/02/2010 | 1000.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MUP-7324-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 11/02/2010 | 800.00 | 00095442197734 | NAILSON FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do Sitio Juca deste municipio para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo desua propriedade de placa KHR-1326-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 11/02/2010 | 800.00 | 00003920374401 | JOAO IZAEL BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 08 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KBY-6520-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 11/02/2010 | 251.26 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente ao salario da Atendente de Enfermagem na Sec. de Saude deste municipio, relativo ao 13o salario do ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 11/02/2010 | 210.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 14 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido) destinados aoa abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 11/02/2010 | 790.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos constantes na nota fiscal no 55703 feitos no onibus de propriedade da Secretaria de Educacao por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 11/02/2010 | 760.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 3158 destinadas ao onibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 11/02/2010 | 500.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na divulgacao da campanha de matriculas do ano letivo de 2010, em carro de som de sua propriedade de placa-MNZ-4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 11/02/2010 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona uma extensao da Escola Municipal Maria Pessoa, localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 18, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 11/02/2010 | 88.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Guarad Municipal quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 12/02/2010 | 492.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcinarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 31 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 12/02/2010 | 1480.00 | 00035527188420 | MARTA CRISTINA BIONE KUNICKI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MMW-7465-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 12/02/2010 | 140.00 | 07736287000161 | MAQTRAL MAQ. PECAS E TRATORES DE PERNAMBUCO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de filtros destinados ao trator pertencente a Sec. de Agricutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 17/02/2010 | 400.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vincinal que liga os Sitios Sipauba de Baixo e Sipauba de Cima deste municipio.9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 17/02/2010 | 700.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do meio fio das ruas centrais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 17/02/2010 | 1200.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em veiculo de placa KFI-2626-PE, em 07 viagens do Sitio Sao Domingos e Cha do Touro para Campina Grande, 02 para Caruaru e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 17/02/2010 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222, destinados a hospedagem do Pessoal do EMI, durante o mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 17/02/2010 | 150.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de 150 cadeiras destinadas ao Clube Municipal para realizacao do III Seminario de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 17/02/2010 | 400.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em reparos de 10 Quadros-Negros pertencentes as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 17/02/2010 | 650.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 17/02/2010 | 1000.00 | 00077254058449 | MARIA ASSUNCAO DA SILVA BARACHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como capacitadora do III Semninario de Educacao, com o tema Educacao com Entusiasmo e Competencia, realizado nos dias 11 e 12 de fevereiro de 2010, no clube municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 17/02/2010 | 430.00 | 00008027330424 | GILDO SOARES DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem do mato da area externa da Escola Maria Pessoa desta cidade, bem como, limpeza das cisternas da mesma escola. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 17/02/2010 | 200.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao das protas e telhado do predio onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 17/02/2010 | 200.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na serragem de mascaras de madeiras destinadas a ornamentacao das ruas desta cidade para realizacao do carnaval 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 17/02/2010 | 9702.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 01 de 240 parcelamento especial patronal da MP no 457-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 17/02/2010 | 2425.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela 01 de 240 do parcelamento especial segurados da MP no 457-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 17/02/2010 | 400.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na empreitada para a pintura do predio onde funciona a Junta do Servico militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 17/02/2010 | 951.20 | 09197039000115 | SOCORTINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 persianas destinadas a sala onde funciona a Secretaria de Financas deste municipio, conforme nota fiscal no 019. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribicao para esta Federacao, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/02/2010 | 2200.00 | 05238398000112 | NORFDESTE SERVICOS MEDICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma UTI movel durante o periodo carnavalesco desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/02/2010 | 441.45 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predio publicos desta cidade, referente ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/02/2010 | 845.00 | 00009115480410 | HAILTON DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na embreagem e no hidraulico da Patrol pertencente a Sec. de Obras Transportes e Servi. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/02/2010 | 1800.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 40 caminhoes-pipa com agua potavel destnados ao abastecimento de parte da populacao deste cidade, em caminhao de sua propriedade de placa GVJ-4352-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 19/02/2010 | 2000.00 | 00031378164830 | ELIAS GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do reembolso pelas despesas no desempenho das atividades voluntarias exercidas na construcao de 10 cisternas de placas, no Sitio Agudo, Zona Rural do Municipio de Umbuzeiro, conforme termo de adesao ao servico voluntario-Cisterneiro 03-2009. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 19/02/2010 | 2000.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do reembolso pelas despesas no desempenho das atividades voluntarias exercidas na construcao de 10 cisternas de placa, no Sitio Agudo, Zona Rural do Municipio de Umbuzeiro, conforme termo de adesao ao servico voluntario - Cisterneiro 04-2009. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 19/02/2010 | 285.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 colchoes destinados a casa de apoio mantida por esta Edilidade nesta cidade, conforme nota fiscal no.3665. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 19/02/2010 | 266.30 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente aos vencimentos do Gari lotado na Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 19/02/2010 | 450.00 | 00034398392491 | Antonio Manoel Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em viagens do Sitio Olho D agua Doce, Sipauba e Boa Vista, para surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade,veiculo de sua propriedade de placa KGY-1063-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00003025628421 | JOSE EDVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens dos Sitios Cha de Catirina, Ladfeira Grande e Sipauba para Caruaru, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa KGA-8034-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 19/02/2010 | 1000.00 | 00007454544452 | NAELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 07 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JFO-5214-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 19/02/2010 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128 Centro, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de merenda escolar deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 19/02/2010 | 1320.00 | 00096148616491 | JOSE MANOEL DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 para Campina Grande, conduzindo o Sec. de Cultura e Turismo deste municipio, para tratar de assuntos de interesse destaEdilidade, em veiculo de sua propriedade de placa JNF-2505-SP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 19/02/2010 | 530.00 | 00070148481191 | JOSE LUIZ BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades: Alecrim, Mata Virgem, Sipauba de Baixo e de Cima, Juca, Picadas Matinadas e Acudinho, conduzindo uma equipe de supervisao para visitar as escolas das referidas localidades em veiculo de sua propriedade de placa JLT-2096-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 19/02/2010 | 195.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 13 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido) destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 19/02/2010 | 45000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da orquestra de frevo Beijo na Boca incluindo os servicos de sonorizacao, iluminacao, locacao de um gerqador e mini trio durante as festividades carnavalescas realizadas nesta cidade durante os dias 12,13,14,16 e 16 de fevereiro de 2010, conforme nota fiscal no 68865. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 19/02/2010 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados ou locados relacionados, servicos no concerto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestados a esse municipio e mediante Fiscalizacao da Secretaria Municipal de Obras, compreendendo ainda os veiculo que proventura o municipio venha adquirir no decorrer da vigencia | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 22/02/2010 | 1360.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 22/02/2010 | 530.00 | 00001031041435 | SEVERINO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hsopitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa JYN-0438-MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 22/02/2010 | 8975.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 23/02/2010 | 670.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tintas constante na nota fiscal no 299 destinado ao Predio da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 23/02/2010 | 45.36 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 23/02/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/02/2010 | 105.00 | 00004177213403 | JOSEMBERG PONTES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na Manutencao da Central Telefonica do Predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 24/02/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 24/02/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/02/2010 | 2200.00 | 00004580048474 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para os Sitios Alecrim, Juca, Dist. de Mata Virgem, Estivas, Sipauba de Cima e de Baixo, Cha de Catirina, Pendencia e Picadas, conduzindo material para as escolas das localidades citadas, em veiculo de placa BNB-3667-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 24/02/2010 | 510.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 24/02/2010 | 450.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/02/2010 | 1500.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/02/2010 | 1958.75 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no reparo de 78,35 metros quadrados de calcamento no Bairro do Matadouro deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/02/2010 | 700.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na construcao de 02 lombadas de concreto no Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 24/02/2010 | 500.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias a Secretaria de TRabalho e Assistencia Social quando em viagens a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 24/02/2010 | 1350.00 | 70103122000199 | J. A. RETIFICA DE EMBREAGENS E COMECIO DE PECAS LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos constantes na nota fiscal no 080 efetuados no veiculo caminhao pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 24/02/2010 | 241.69 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do licenciamento do caminhao cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/02/2010 | 204.10 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de caibros, ripas e pregos destinados a garagem desta Edilidade, conforme nota fiscal no. 8440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 26/02/2010 | 1200.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 80 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 26/02/2010 | 2100.00 | 08593004000132 | INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE BORRACHA, REC. E RECI. DE PNEUS LT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela cobertura de 02 pneus pertencente a Patrol pertencente a Secretaria de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no 0185. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 26/02/2010 | 840.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constante na nota fiscal no 1545 destinadas a revisao do caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 26/02/2010 | 225.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 26/02/2010 | 400.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 08 viagens do Sitio ALecrim para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JFA-0187-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 26/02/2010 | 146.04 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da renovacao da licenca para construcao do posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 26/02/2010 | 600.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma casa de sua propriedade localizada na AV. Carlos Pessoa no. 33, Centro, para funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 26/02/2010 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128 Centro, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 26/02/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Josefa Rizerlane Firmino da Silva, afastada por motivo de Doenca, no periodo de11 de Janeiro a 11 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 26/02/2010 | 950.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento correspondente a primeira parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na ornamentacao das ruas principais desta cidade, durante o periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 26/02/2010 | 360.00 | 00032446306420 | MARIA CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no transporte de cadeiras e mesas da cidade de logoa seca para esta cidade, destindas a realizacao de eventos no Clube Municipal, em veiculo de sua propriedade de placaKJS-3389-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 26/02/2010 | 4063.23 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 26/02/2010 | 9949.62 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS descontado na conta do FPM no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 26/02/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 26/02/2010 | 815.30 | 05566866000188 | CARTORIO RO REGISTRO CIVIL DE UMBURETAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de 255 autenticacoes, 40 reconhecimentos de Frima de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 26/02/2010 | 246.75 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do FGTS judicial competencia 04-2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 26/02/2010 | 600.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHP-5537-PE, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 27/02/2010 | 50.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 discos tacografo destinado ao onibus de propriedade da Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 27/02/2010 | 35.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do alinhamento e balanceamento realizado no veiculo fiat de placa-2126 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 28/02/2010 | 19276.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 28/02/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 28/02/2010 | 3224.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1436 e 1437 destinados aos Fiats de placa 2126 e 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio durante o periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 28/02/2010 | 1232.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1438 destinado ao veiculo Celta locado a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 28/02/2010 | 94194.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 28/02/2010 | 19705.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 28/02/2010 | 71563.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 28/02/2010 | 3591.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 28/02/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 28/02/2010 | 1581.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 28/02/2010 | 2018.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1439, destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 11 a28 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 28/02/2010 | 532.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal no. 1440, destinado ao Onibus de placa 3585-PB da Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 28/02/2010 | 418.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (GAsolina) constante nas notas fiscais de no. 1443 e 1446, destinado as motocicletas de placa KHJ-2812-PE e KKS-0212-PE, locadas a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 28/02/2010 | 2172.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 28/02/2010 | 1513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Commissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 28/02/2010 | 9967.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 28/02/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 28/02/2010 | 4000.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 28/02/2010 | 5056.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 28/02/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 28/02/2010 | 513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 28/02/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 28/02/2010 | 1702.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1441, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 28/02/2010 | 1139.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 28/02/2010 | 1826.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1433 e 1434, destinado aos veiculo Caminhao de placa MOK-1464 e Caminhao Cacamba, pertencentes a Sec. de Agriculturadeste municipio no periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 28/02/2010 | 3949.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 28/02/2010 | 1116.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 28/02/2010 | 2917.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 28/02/2010 | 616.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1442, destinado ao veiculo GOL Locado a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, no periodo de 11 a 28 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 28/02/2010 | 41695.62 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 28/02/2010 | 1380.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1435, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 28 deFevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/03/2010 | 176.00 | 00004906801439 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao motorista, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/03/2010 | 350.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados na substituicao de plato, disco e volante do Caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/03/2010 | 75.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na publicacao de aviso de licitacao desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/03/2010 | 150.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( almoco) destinado ao Pessal da Secretaria de Admionistracao deste municipio, por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/03/2010 | 16662.48 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS ESPECIALIZADOS EM RECUPERACAO TRIBUTARIA CREDITOS DE INSS COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/03/2010 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro, Umbuzeiro-PB, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa, desta cidade, durante o mes de Janeiro do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/03/2010 | 176.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao motorista, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/03/2010 | 176.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 darias ao motorista, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00068497024400 | ERNANDO GOMES DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-NBP-6038-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 02/03/2010 | 330.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em lavagens dos FIAT S pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 02/03/2010 | 250.00 | 00058695370453 | ARI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como seguranca no posto de saude desta cidade, durante o periodo carnavalesco realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 02/03/2010 | 500.00 | 00004731432405 | VERA LUCIA BARBOSA FELIX | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de Alimentacao (Cafe da Manha, Almoco e Janta), ao medico e sua equipe de apoio durante o periodo carnavalesco realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 02/03/2010 | 1000.00 | 00006428981467 | HEYDSON HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Jocao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo desua propriedade de placa KGC-7271-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 02/03/2010 | 1400.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 02/03/2010 | 1200.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 02/03/2010 | 1100.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. em veiculo de sua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 02/03/2010 | 1500.00 | 00002775203477 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um fiat de placa- KGB-4286-PB destinado ao transporte do Coordenador do PSF e de sua Equipe de apoio durante os 05 dias da semana, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 02/03/2010 | 250.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao prestados a esta Edilidade durante o periodo carnavalesco nesta cidade e patrocinio por este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 02/03/2010 | 1150.00 | 00015314294400 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 04 para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo a Secretaria de Educacao e Cultura para tratar de assuntos de interessedesta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 02/03/2010 | 630.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 14 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento das seguintes escolas: Maria Barbosa, Joao Inacio Catu e Maria Pessoa deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa GVJ-4252-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 02/03/2010 | 1200.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo a Secretaria de Educacao deste municipio, para tratar de assuntos de interesse deste Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/03/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel situado na Praca Joao Pessoa desta cidade onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 02/03/2010 | 1500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no.2360, destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 02/03/2010 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de duas diarias ao Secretario de financas quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 02/03/2010 | 356.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lubrificacao do Trator, Caminhao e Carrocao, todos pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 02/03/2010 | 465.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo arrendamento de area onde esta sendo depositado o lixo do Dsit. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 03/03/2010 | 1890.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS - IND. COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cobertura de pneus da Patrol, pertencente a Sec. de Obras deste municipio, conforme nota fiscal no.7083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 03/03/2010 | 250.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOF-2723-PB, para transporte de malotes de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correiosda Vila de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 03/03/2010 | 356.50 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela aquisicao de um aparelho telefonico destinado a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 03/03/2010 | 300.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro, conduzindo a Diretora da Escola Municipal Maria Pessoa, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 03/03/2010 | 350.00 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e 03 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 04/03/2010 | 50.00 | 12674768000391 | AGROSENA COM.DE PROD. AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de inseticida destinado a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 04/03/2010 | 80.00 | 00011301369810 | JOSE EMILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 (uma) diaria ao Diretor de Turismo, quando em viagem a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 04/03/2010 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/03/2010 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria a Assitente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 04/03/2010 | 100.00 | 00057077622487 | ANTONIO RIBEIRO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Obras deste municipio, quando em viagem a sevrico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/03/2010 | 89.69 | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 200 sacos plasticos destinados a secretaria de Obras e serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 04/03/2010 | 751.50 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento do material constante nas notas fiscais no. 8454 e 8455, destinado ao predio onde funciona o Centro Social de Atividades Complementares do Prgrama Bolsa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 04/03/2010 | 80.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria a Coordenadora de Programas Sociais, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 05/03/2010 | 560.00 | 03276683000100 | FORTE IND. E COM.FARDAMENTO MILITARES E CIVIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no. 0310 destinada a Guarda Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 05/03/2010 | 70.70 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de plotagem e copias de documentos pertencente a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 05/03/2010 | 270.00 | 00062980220400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade, na recuperacao e limpeza de caneletas do predio da Escola Maria Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 08/03/2010 | 540.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concesscao de 03 diaria ao Coordenador do PSF, quando em viagem a Brasilia a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/03/2010 | 600.00 | 09584027000143 | FRANKLIN AUTO SERVICOS DE REBOQUE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no reboque dos veiculos de Placas MOP-8475 e MOP-0134 pertencente a Secretaria de saude para Vistoria em Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 08/03/2010 | 1200.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Concessao de 03 Diarias ao Prefeito deste municipio, quando em viagem a Brasilia a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 08/03/2010 | 375.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 25 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 09/03/2010 | 4.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta Diversos no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 09/03/2010 | 350.00 | 07754321000120 | DIEGO ARTUR BRASILEIRO MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na instalacao de um aparelho de ar-condizionado no predio desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/03/2010 | 2150.00 | 00016831926487 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 08 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa- KFL-1596-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 09/03/2010 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico realizado na maquina de Xerox pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 09/03/2010 | 330.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no. 1304, destinadas a maquina de xerox pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/03/2010 | 1450.50 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE TINTAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS A PINTURA DA BIBLIOTECA E CLUBE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL No 521. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 10/03/2010 | 700.00 | 00008236589455 | ARNALDO CARLOS MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem da area aberta dos postos de saude dos Sitios Juca e desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 10/03/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS descontado na conta do FPm no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP, no mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 10/03/2010 | 1559.08 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TUR.ECOL.RUR.RECEP. E AVENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de duas passagens aereas destinadas ao Prefeito e seu assessor quando em viagem a Brasilia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 10/03/2010 | 4207.19 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS SENTENCAS JUDICIAIS FEITAS ATRAVES DOS PROCESSOS NoS 040.2005.000455-1, 040.2005.000509-5, 040.2005.000504-6, 040.2005.000434-6, 040.2005.000224-1 e 040.2005.000104-5 DESCONTADOS NA CONTA DOFPM NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 10/03/2010 | 357.49 | 00071414282400 | ESTELA BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SETENCA JUDICIAL FEITA ATRVES DO PROCESSO No 040.2008.000141-1 DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 10/03/2010 | 2790.00 | 00036302112400 | EDSON ELOI DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do processo no 040.2005.000104-5 descontado na conta do FPM no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 10/03/2010 | 1539.74 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do processo no 040.2007.000825-1 descontado na conta do FPM no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 10/03/2010 | 650.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no ciclo da patrol pertencente a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 10/03/2010 | 500.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no levantamento e Planealtimetrico Cadastral feitos na Rua Margarida Ramos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 10/03/2010 | 800.00 | 00008236589455 | ARNALDO CARLOS MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Cha do Touro a Mumbuca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 11/03/2010 | 1849.95 | 00044756704468 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA SETENCA JUDICIAL FEITA ATRAVES DO PROCESSO No 040.2008.000095-9 DESCONTADO NA CONTA DO FPM NO MES DE MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 11/03/2010 | 1000.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF, quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de Dezembro de 2009 e Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 11/03/2010 | 1000.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Novembro de 2009 a 10 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 11/03/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim r Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 11/03/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de uma veiculo para transportar uma Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipapuba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 11/03/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma veiculo para transportar uma Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 11/03/2010 | 350.00 | 10332959000188 | ALEXANDRINA SAMMARTINO MADANI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamemto pelos servicos prestados na confeccao de Banners e Faixas, destinadas a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no. 0323. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 11/03/2010 | 200.00 | 00002368327436 | ANDREA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de duas diarias a Secretaria de Saude quando em viagens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 11/03/2010 | 1500.00 | 00000758730446 | JOAO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado a Secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 12/03/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo, com capacidade para 04 passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios enas emergencias medicas, em qualquer hora e dia da semana, para as cidades de Recife, Cempina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 12/03/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante 03 dias por semana (Segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 12/03/2010 | 465.00 | 00007908781438 | IOLAVO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em motocicleta de sua propriedade de placa KIU-5051-PE, destinada ao transporte de pessoal, documentos e assemelhados da Sec. de Saude para os postos de saude da Zona Rural, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 12/03/2010 | 657.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1471, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 12/03/2010 | 1741.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais no. 1469 e 1470, destinado aos Fiat s de placa 2126 e placa 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, no periodode 01 a 10 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 12/03/2010 | 195.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 12/03/2010 | 630.00 | 12820635000114 | G M BARBOSA EMPREENDIMENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na divulgacao do Carnaval 2010, realizado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 12/03/2010 | 932.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1468, destinado ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 12/03/2010 | 712.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1467, destinado ao Onibus de placa 3585-PB, da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 01 a 10 de MArco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 12/03/2010 | 605.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRSTADOS NA CONFECCAO DE DUAS GRADES FIXA E UM PORTAO SIMPLES, DESTINADOS A ESCOLA DO SITIO AGUDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 12/03/2010 | 600.00 | 00004669806475 | OZINALDO PEDRO DE LIMA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHP-5537-PE, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 12/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 12/03/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 12/03/2010 | 1257.57 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefona celular desta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 12/03/2010 | 294.21 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 12/03/2010 | 499.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 28 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 12/03/2010 | 514.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 40 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 12/03/2010 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Operador da Maquina B120, pertencente a Sec. de obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de Novembro a 20 de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 12/03/2010 | 800.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desta cidade, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 12/03/2010 | 1825.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1465, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Marco de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 12/03/2010 | 685.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1466, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba Pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 01 a 10 deMarco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 12/03/2010 | 1227.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1463 e 1464, destinado aos 02 veiculos, Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 12/03/2010 | 232.50 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel )Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1472, destinado ao veiculo Gol locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 12/03/2010 | 275.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela doacao de uma passag em rodoviaria destinada ao Sr.Rodrigo Gomes Barbosa por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/03/2010 | 320.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Gestor do Bolsa Familia, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/03/2010 | 1080.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 03 caminhoes-pipa com agua potavel destinados ao abastecimento de parte da populacao desta cidade, bem como, 04 para o sitio Alecrim, 02 para Balanca e 02 para Curral do Saco,para amenizar os efeitos da estiagem, em camihao de sua propriedade de placa GVJ-4352-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/03/2010 | 390.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimemnto de 26 Caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/03/2010 | 1100.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife e 02 para Limoeiro, conduzindo o Scretario Obras Transp. e Serv. Urbanos deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Ediliade em veiculo de sua propriedade de placa KGI-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/03/2010 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 15/03/2010 | 176.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao motorista lotado na Sec. de obras e Serv. urbanos quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 15/03/2010 | 220.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias a fiscal de Obras quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 15/03/2010 | 6000.00 | 00002595622463 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA EMPREITADA FEITA COM ESTA EDILIDADE PARA CAPINAGEM E DESOBSTRUCAO DO ESGOTAMENTO SANITARIO DO BAIRRO DO MATADOURO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/03/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materias de interesse deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/03/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade transportando generos alimenticios desta cidade para todas as escolas, em veiculo de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/03/2010 | 160.00 | 00006413105445 | EMMANUELLE FERNANDA PIEMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias a Coordenadora de Ensino, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/03/2010 | 200.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias a Secetaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/03/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servicos, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Maria da Penha Dias Cavalcante, afastada por motivo de licenca Maternidade, comcarga horaria de 40 horas semanais, de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 15/03/2010 | 800.00 | 00084045191453 | JOSENILDO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos alunos da escola municipal Maria Barbosa do sitio Alecrim por ocasiao da volta as aulas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/03/2010 | 1190.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospirais das refeiridas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 15/03/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 15/03/2010 | 1800.00 | 00084044756449 | JOSE RINALDO GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens do Sitio Juca deste municipio para Joao Pessoa e 06 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KHH-8248-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 15/03/2010 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( cafe da manha, almoco e jantar) ao pessoal do EMI ( estagio Multidisciplinar Interiorizado) quando a servico neste municipio durante o periodo de 01 de dezembrode 2009 a 10 de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 16/03/2010 | 1000.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 07 viagens do Sitio Panela do Bode deste municipio para Recife, conduzindo uma pessoa e acompanhante para realizar hemodialises, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 16/03/2010 | 300.00 | 00003569560406 | FERNANDO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo ToyotaBandeirante de placa KIA-8183-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 16/03/2010 | 700.00 | 00087993520444 | EVANILDO HONORATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura da Escola Municipal Joao Inacio Catu no Dist. de Mata Virgem, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 16/03/2010 | 160.00 | 00067648525453 | DIVERSOS PRECATORIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Diretor Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 16/03/2010 | 840.00 | 06166129000150 | JAQUELINE SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um almoco ao pessoal comissionado das Sec. de Saude, Educacao e Assist. Social, por ocasiao de reuniao para definir metas para o ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 16/03/2010 | 502.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 16/03/2010 | 250.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de esgotamento sanitario da Rua Margarida Ramos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/03/2010 | 78.28 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas de vistoria do veiculo saveiro pertencente a Sec. de Obras deste mumnicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/03/2010 | 78.28 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da vistoria realizado no veiculo mitsubishe pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/03/2010 | 300.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) a equipe administrativa da Secretaria de Educacao, por ocasiao de reuniao com a secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/03/2010 | 273.32 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas do DETRAN do veiculo de placa-MNR-8571 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 18/03/2010 | 100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso a internet, de acordo com processo de licitacao no. 11-2010, modalidade inexigibilidade no. 11-2010, referente a 15 dias do mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 18/03/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acesso a internet da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de fevfereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 18/03/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Praca Joao Pessoa, 76 Centro, Umbuzeiro-PB, onde hoje funciona a Extensao de Escola Maria Pessoa Cavalcante, deste municipio, relativo aomes de marcode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 18/03/2010 | 100.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo acesso a internet, referente a 15 dias do mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 18/03/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acesso a internet da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 18/03/2010 | 600.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do acesso a Internet de acordo com o processo de licitacao no. 11-2010, referente a 15 dias o mes de Janeito de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 18/03/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acesso a internet do predio desta preeitura, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 18/03/2010 | 7179.00 | 02652382000163 | AQUA LUX ELETRO METALURGICA LTDA-ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 300 placas de identificacao em aco galvanizado medindo 0,24 X 0,35m conforme convenio no 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 19/03/2010 | 360.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 24 caminhoes-pipa com agua potavel (so o liquido ) destinado ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 19/03/2010 | 600.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicoso prestados na empreitada para a pintura do predio onde funciona o Centro Social de Atividades Complementares do Prgrama Bolsa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 19/03/2010 | 1400.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um motor destinado a Bomba D agua que abastece o Povoado de Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 19/03/2010 | 314.60 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do material Eletrico destinado a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 19/03/2010 | 2675.00 | 00003046712405 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do processo no 040.2005.000144-1 descontado na conta do FPM no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 19/03/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Setembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 19/03/2010 | 11840.42 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a primeira medicao dos servicos de ampliacao da Escola municipal Maria Pessoa Cavalcante,sendo duas salas de aula e uma de professor. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 19/03/2010 | 580.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa UHI-7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 19/03/2010 | 320.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 19/03/2010 | 1000.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do Posto de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 22/03/2010 | 1790.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens dest cidade para Joao Pessoa, 05 para Caruaru e 03 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KHI-1506-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 22/03/2010 | 300.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na Rua da Uniao para Instalacao e funcionamento do almoxarifado da Sec. Municipal de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 22/03/2010 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel do predio na Av. Carlos Pessoa, 128 destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios, para preparacao de merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 22/03/2010 | 646.98 | 00019258143434 | ANA MARIA CORREIA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do processo no 040.2008.000135-3 descontado na conta do FPM no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 22/03/2010 | 46.92 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FUNdo Especial no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 22/03/2010 | 100.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria ao Sec. de Administracao quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 22/03/2010 | 1260.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 7 diarias ao prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 22/03/2010 | 1400.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 10 carradas de picarra do municipio de Casinhas para o trecho da estrada vicinal que liga o Pov. de Oratorio ao Sitio Alecrim deste municipio, em veiculo de sua propriedade deplaca MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 22/03/2010 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 (uma) diaria ao Assitente Administrativo quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 22/03/2010 | 700.00 | 04006635000157 | COMERCIO DE ELETRONICO LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um GPS destinado a construcao de 300 cisternas na zona Rura deste municipio, conforme convenio no 161 de 2008.. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 23/03/2010 | 7006.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica os predios publicos e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 23/03/2010 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela no 02 de 240 parcelamento especial segurados- da MP no 457 de 2008 Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 23/03/2010 | 2429.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela no 02 de 60 do INSS parcelamento especial segurados da MP no 457 de 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 23/03/2010 | 212.59 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 23/03/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos sevricos de Assessoria Tecnica nas areas de Planejamento e Projetos, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 24/03/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como Substituta de Josefa Rizerlane Firmino da Silva afastada por motivo de Doenca, com carga horaria de 40 horas semanais, de Segunda a Sext-Feira, no periodo de 11 de Fevereiro a 11 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 24/03/2010 | 540.00 | 00011301369810 | JOSE EMILIO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 03 (tres) diarias ao Diretor de Turismo, quando em viagem a Brasilia a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 24/03/2010 | 1000.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda e ulitma parcela dos servicos prestados na ornamentacao das ruas principais deta cidade por ocasiao do periodo carnavalesco. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 25/03/2010 | 2050.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS PECAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS No 1084 E 1085 DESTINADAS AO VEICULO DUCATO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NA SEDE - UNID. MISTA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 25/03/2010 | 21781.83 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da construcao de Unidade Basica de Saude no Bairro do Matadouro. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 25/03/2010 | 6600.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 04 caixas coletoras de lixo estacionaria para a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, conforme nota fiscal no. 0028. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 25/03/2010 | 2000.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na recuperacao geral de um reboque de carne, conforme nota fiscal de serv. no. 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 26/03/2010 | 4320.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da capacitadora de trezentas familias para construcao de 300 cisternas na zona rural deste municipio, conforme convenio no 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 26/03/2010 | 900.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 26/03/2010 | 400.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KFG-9830-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 26/03/2010 | 900.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para as escolas das seguintes localidades, Mata Virgem, Alecrim, Agudo, Picadas, Pendencia, Juca, Matinadas, Acudinho eCurral do Saco transportando Material didatico para as referidas escolas, em veiculo de sua propriedade de placa-MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 26/03/2010 | 375.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 25 caminhoes-pipa (so o liquido) com agua potavel destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/03/2010 | 70.00 | 00004177213403 | JOSEMBERG PONTES DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na Manutencao da Central Telefonica da Linha 3395-1050, do predio deste Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 29/03/2010 | 110.00 | 41131400000113 | SOLANGE VILAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto do FAX pertencente a esta Prefeitura, conforme nota fiscal de servico no. 0908. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 29/03/2010 | 72300.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/03/2010 | 94197.40 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/03/2010 | 18578.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/03/2010 | 12397.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal EIP FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/03/2010 | 70069.81 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 30/03/2010 | 3591.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/03/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/03/2010 | 2126.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentoda Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/03/2010 | 700.00 | 00016831926487 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro, conduzindo a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-1596-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | CONSTRUCAO DE GINASIO DE ESPORTE COBERTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 30/03/2010 | 5000.00 | 00037186345468 | JOSE ANTONIO DE LIMA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de umterreno no Sitio Alecrim destinado a construcao de uma quadra poliesportiva. | 10012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/03/2010 | 600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KLO-7106-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/03/2010 | 600.00 | 00021650713487 | JANIO BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de placa KIA-2624-PE, conduzindo 04 pessoas defcicientes visuais do Sitio Agudo deste municipio para Campina Grande, para o Instituto dos Cegos, referente a 04 viagens. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/03/2010 | 600.00 | 00056949944420 | JOSE ULISSES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo aluguel de um imovel, localizado na Rua da Uniao, para instalacao e funcionamento do almoxarifado da Sec. Municipal de Saude deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/03/2010 | 18919.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/03/2010 | 3052.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/03/2010 | 551.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009, cujo no. e: 3395-1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 30/03/2010 | 4209.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal contratado na Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 30/03/2010 | 10828.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/03/2010 | 1839.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/03/2010 | 4000.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/03/2010 | 5153.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/03/2010 | 3018.38 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/03/2010 | 509.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone do predio desta Prefeitura, relativo ao mes de Janeiro de 2010, cujo no. e: 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/03/2010 | 7094.81 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS judicial dos funcionarios desta Edilidade das competencias abril e maio de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/03/2010 | 184.99 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMPT E COM.DE PROD. DE INF. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da manutencao de um antivirus no sistema de folha de pagamento deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/03/2010 | 2988.17 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento administrativo do FGTS dois funcionarios desta Edilidade competencias marco e abril de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 30/03/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefetio deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/03/2010 | 3513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/03/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 30/03/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/03/2010 | 2172.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/03/2010 | 2026.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 30/03/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/03/2010 | 3565.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/03/2010 | 6500.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma caminhao-pipa de sua propriedade de placa-MMS-2694-PE de segunda a sexta-feira com a finalidade de abastecer as escolas da rede municipal, os postos de saude, bem como, a populacao atingida pela estiagem neste municipio, relativo ao periodo de 12 de janeiro a 12 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/03/2010 | 3949.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/03/2010 | 1629.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/03/2010 | 2917.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal ELETIVO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/03/2010 | 331.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de telefone da Sec. de Acao SOcial deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010, cujo no. e: 3395-1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 30/03/2010 | 1060.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes destinados aos monitores do PETI, bem como, a equipe de coordenacao da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, por ocasiao de reunioes. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/03/2010 | 2500.00 | 00009292596454 | JOSINALDO ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na Reposicao de 100 metros quadrados de calcamento, sendo 80 metros no bairro do matadouro e 20 metro na Rua Nova II, as duas nessa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/03/2010 | 43618.01 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 30/03/2010 | 513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. Obras e Serv. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 30/03/2010 | 840.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no transporte de 06 carradas de picarra do municipio de Casinhas para o trecho da estrada vincinal que liga o Pov. de Oratorio ao Dist. de Mata Virgem deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 31/03/2010 | 2798.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1475, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Marco de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 31/03/2010 | 64.06 | 41127689000601 | COMPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 200 sacos plasticos para utilizacao nos lixeiros da Sec. de obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 31/03/2010 | 1079.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1476, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 31 deMarco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 31/03/2010 | 2284.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1473 e 1474, destinado aos veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 31 d Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 31/03/2010 | 2000.00 | 00089225058420 | MANOEL PEREIRA PEDROSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do reembolso pelas despesas no desempenho das atividades voluntarias exercidas na construcao de 10 cisternas de placas no Sitio Olho Dagua Doce na Zona Rural deste municipio, conforme Conveniono 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 31/03/2010 | 1994.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamentp pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1486, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 31/03/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado no ICMS_DESONERACAO no mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 31/03/2010 | 484.64 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de licenca dada a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 31/03/2010 | 1239.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (GAsolina) constante na nota fiscal de no. 1481, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 31/03/2010 | 3178.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (GAsolina) constante nas notas Fiscais de no. 1479 e 1480, destinado aos Fiat s de placa 2116 e 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 31/03/2010 | 398.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1486 e 1487, destinado as motocicletas de placa KHJ-2812-PE e KKS-0212-PE, locadas pela Sec. de Educacao e Culturadeste municipio, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 31/03/2010 | 1692.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1478, destindos ao veiculo Ducato de placa MNB-3207, pertencentes a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 31/03/2010 | 1638.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1477, destinado ao Onibus de placa 3585-PB, da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 01/04/2010 | 575.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 03 ventiladores destinados a Escola Joao Inacio Catu do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 01/04/2010 | 3078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-PEJA do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 01/04/2010 | 4000.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COMPLEMENTACAO DA NOTA FISCAL No. 004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 05/04/2010 | 2000.00 | 00037182897415 | FRANCISCO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do reembolso por atividades voluntarias na construcao de 10 cisternas nos Sitios Olho Dagua Doce e Agudo na Zona Rural deste municipio.Conforme convenio no 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 05/04/2010 | 300.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20 caminhoes-pipa ( so o liquido) destinado ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 05/04/2010 | 1260.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Recife, 05 para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa, conduzindo o Sec. de Obras Transp. e Servi. Urbanos para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KGI-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 05/04/2010 | 860.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao pessoa e 02 para Recife conduzindo o Secretario de Esporte e Turismo para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 05/04/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo acesso a internet de acordo com processo de licitacao no. 11-2010 modalidade inexigibilidade no.11-2010, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 05/04/2010 | 1350.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, 05 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 05/04/2010 | 1500.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais dasreferidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MON-7540-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 05/04/2010 | 1720.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 04 para Recife e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 05/04/2010 | 1180.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Recife e 02 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 05/04/2010 | 500.00 | 00015314294400 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 05/04/2010 | 300.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da remarcacao de dois veiculos pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 05/04/2010 | 1190.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 05/04/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso a internet de acordo com processo de licitacao no. 11-2010 modalidade inexigibilidade no. 11-2010, referente ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 05/04/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo acesso a internet de acordo com processo de licitacao no. 11-2010 modalidade inexigibilidade no. 11-2010, referente ao mes de Marco de 201, conforme nota fiscal no. 0110. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 05/04/2010 | 560.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na nota fiscal de no. 0113. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 06/04/2010 | 176.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 04 (quatro) diarias ao motorista, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 06/04/2010 | 176.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela concessao de 04 (Quatr) darias ao Motorista quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 06/04/2010 | 176.00 | 00004906801439 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 04 (Quatro) diarias ao Motorista lotado na Sec. de Obras, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 07/04/2010 | 200.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Sipauba de Baixo a Sipauba de Cima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 07/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da licenca para construcao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 07/04/2010 | 1500.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 07/04/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 07/04/2010 | 200.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem desta cidade para Joao pessoa conduzindo o Secretario de Financas deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KFG-9830-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 08/04/2010 | 100.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 (uma) diaria a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 08/04/2010 | 150.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 (uma) diaria a Sec. de Educacao deste municipio, quando em viagem a Caruaru-PE a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 09/04/2010 | 400.00 | 00005562867400 | MARCIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um residencia localizada na rua Antonio Lino Duarte, 18 onde funciona uma extensao da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 09/04/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma residencia localizada na Pca. Joao pessoa onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade. relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 09/04/2010 | 600.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 09/04/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 09/04/2010 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor das CNM no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 09/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 09/04/2010 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 09/04/2010 | 2000.00 | 00002464882470 | JOSENILDO DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do reembolso exercida por atividades voluntarias na construcao de 10 cisternas no Sitio Alecrim na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/04/2010 | 1396.30 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no. 2095, destinado a Banda Macial da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/04/2010 | 606.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na revisao do FIAT UNO de placa MNP-6348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/04/2010 | 954.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no. 5254, destinadas a revisao do FIAT UNO de placa MNP-6348. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 12/04/2010 | 6343.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do Posto de Saude desta Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de material didatico, de expediente e bujoes de gas, desta cidade para as escolas da rede municipal nas diversas localidades deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00009806401484 | EMERSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem e limpeza do estadio de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 12/04/2010 | 38451.45 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 12/04/2010 | 4000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe-da-manha, almoco e Jantar), destinado ao pessoal da orquestra de frevo durante o periodo carnavalesco, realizada nesta cidade durante o periodo de 12 a 16 deFevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 12/04/2010 | 230.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo ressarcimento de despesas com combustivel quando em viagem a servico destas Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 12/04/2010 | 1200.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo arrendamento de Folha de Pagamento (SFP), referenta aos meses de Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 12/04/2010 | 1500.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na nota fiscal de no. 6466. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 12/04/2010 | 17369.39 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios das diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 12/04/2010 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Secretario de Financas deste municipio quado em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 12/04/2010 | 330.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 22 caminhoes-pipa ( so liquido) destinados ao abastecimento de parte da popuilacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 12/04/2010 | 800.00 | 00009806401484 | EMERSON FAUSTINO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem e limpeza do predio onde funciona o Centro de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 12/04/2010 | 176.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela concessao de 04 diarias ao motorista quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de Oleo Diesel destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, em veiculo de sua propriedade placa KHI-5396-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 12/04/2010 | 560.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Campina Grande, conduzindo o Sec. de Obras Trasnp. e Servi. Urbanos deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGI-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 12/04/2010 | 3000.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de esgotamento sanitario das Ruas Nova I, II e III desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 12/04/2010 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados a esta Edilidade como Operador da Maquina B120 pertencente a Sec. de Obras deste municipio, no periodo de 20 de Dezembro de 2009 a 20 de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 12/04/2010 | 2100.00 | 00009561346451 | MAILSON JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Ladeira Grande ao Sitio Balanca, bem como do Sitio Balanca a Cha de Catirina deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 13/04/2010 | 496.26 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 13/04/2010 | 1350.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1496, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 13/04/2010 | 290.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um barra de direcao destinada ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 13/04/2010 | 1308.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DAS PECAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL No 0274 DESTINADO AO CAMINHAO PERTENCENTE A sEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 13/04/2010 | 476.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1495, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 01 a 10 deAbril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 13/04/2010 | 1333.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1493 e 1494, destinado aos veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 13/04/2010 | 721.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1502, destinado ao Caminhao-pipa MMS-2694, locado a Sec. de Agricultura e Abastecimento deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 13/04/2010 | 54.07 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta da CIDE no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 13/04/2010 | 250.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-MOF-2723-PB destinada ao transporte de malotes de correspondencia de Umbuzeiro para a Vila Matinadas deste municipio, relativo ao mes demarco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 13/04/2010 | 200.00 | 00006428981467 | HEYDSON HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de uma viagem desta cidade para Joao Pessoa conduzindo o Secretario de Administracao para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KGC-7271-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 13/04/2010 | 681.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1501, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefetio deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 13/04/2010 | 408.64 | 12850145000160 | AVIL AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do Material constante na nota no. 28282, destinado a Banda Macial da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 13/04/2010 | 685.90 | 12850145000160 | AVIL AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no. 44389, destinado a Banda Macial da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 13/04/2010 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, durante o periodo da tarde, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 13/04/2010 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 13/04/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do salario da auxiliar de servicos Lucia Francisca de A. da Silva que esta substituindo Maria da Penha d. Cavalcante, afastada por licenca maternidade, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 13/04/2010 | 733.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1500, destinado ao Onibus de placa 3585-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 13/04/2010 | 716.80 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na revisao do Fiat Uno de placa MNP-6298, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 13/04/2010 | 843.20 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no. 5305, destinado a revisao do FIAT de placa MNP-6298. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 13/04/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 13/04/2010 | 1230.00 | 00015314294400 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 13/04/2010 | 1480.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 06 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-7783-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 13/04/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeirado Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 13/04/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e Tarde) aos pacientes do Sitio de MataVirgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 13/04/2010 | 1589.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 1498 e 1499, destinados aos Fiat s de placa 2116 e placa 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 13/04/2010 | 612.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1497, destinados ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 14/04/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 14/04/2010 | 570.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel do predio onde funciona o Posto de Saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009, Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 14/04/2010 | 820.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA BOMBA DE COMBUSTIVEL DESTINADO A UM FIAT PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 14/04/2010 | 900.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 09 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 14/04/2010 | 300.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade localizada na Av. Carlos Pessoa, no. 33 Centro, para funcionamento de Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 14/04/2010 | 160.00 | 00003185582462 | ROSILANE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de salgados e doces destinados a comemoracao da Pascoa do Pessoal da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 14/04/2010 | 502.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Edilidade,no periodo de apuracao de 01 a 31 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 14/04/2010 | 1389.86 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das cobrancas judiciais feitas atraves dos processos nos 040.2008.000095-9, 040.2008.000135-3, 040.2008.000141-1, 040.2007.000825-1 e 040.2007.000755-0 descontados na conta do FPM no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 14/04/2010 | 400.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da recuperacao de 16 metros quadrados de calcamento no bairro da Lagoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 14/04/2010 | 4080.00 | 09148539000167 | JOAO FELIPE BARBOSA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na limpeza da area onde sera construida casas populares na Bairro do Matadouro, conforme nota fiscal no. 053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 15/04/2010 | 400.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de uma bateria destinada ao Trator Valtra Valmet, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 15/04/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagmento do parcelamento do INSS descontado na conta do FPM no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 15/04/2010 | 80.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE COMBUSTIVEL DE UM FIAT UNO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 16/04/2010 | 110.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 filtros destinados ao veiculo caminhao pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 16/04/2010 | 514.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 40 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE HABITACAO E URBANISMO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADAO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 16/04/2010 | 52590.63 | 08071162000122 | GP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a medicao dos servicos de construcao de reforma das pracas Leticia Cabral, Cel. Antonio Pessoa, Antonio Heraclio do Rego e Joao Pessoa desta cidade. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/04/2010 | 2000.00 | 00004434189425 | RICARDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do reembolso por atividades voluntarias na construcao de 10 cisternas no Sitio Alecrim zona Rural deste municipio, conforme convenio no 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 19/04/2010 | 345.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 23 caminhoes-pipa com agua potavel (so o liquido) destinado ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 19/04/2010 | 450.00 | 00002960253485 | NARA POLLYANNA DAMACENO NUNES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de Assessoria para elaboracao de relatorio de Gestao da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/04/2010 | 3.72 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado nna conta Diversos desta Edilidade no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/04/2010 | 1330.20 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone Celular desta Edilidade, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contgribuicao em favor da FAMUP no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 20/04/2010 | 348.94 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 20/04/2010 | 900.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela empreitada feita com esta Edilidade para recuperacao geral da parte fisica do predio onde funciona a Junta do Servico Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 20/04/2010 | 1078.11 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das cobrancas judiciais feitas atraves dos processos nos 040.2007.000455-7, 040.2007.000465-6, 040.2008.000063-7 e 040.2008.000239-3 descontados na conta do FPM no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 20/04/2010 | 19.34 | 00065780779791 | JOSE CARLOS GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobranca judicial feita atraves do processo no 040.2007.000465-6 descontado na conta do FPM bo mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 20/04/2010 | 1533.93 | 00004724478403 | PALIMERCIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobranca judicial feita atraves do processo no 040.2007.000755-0 descontado na conta do FPM no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 20/04/2010 | 683.57 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobranca judicial feita atrves do processo no 040.2005.000116-9 descontado na conta do FPM no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 20/04/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 20/04/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos Honorarios Advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 20/04/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para trasnporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias pro semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de Campina Grande-PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 20/04/2010 | 1200.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFG-9830-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 20/04/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios e nas emergencias medicas, em qualquerhora e dia da semana, para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 20/04/2010 | 400.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo a Sec. de Educacao para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 20/04/2010 | 21654.99 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 20/04/2010 | 160.00 | 00062979086487 | MARIA DA GUADALUPE DIAS DE SOUSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela concessao de 02 (duas) diarias a Coordenadora de Programas Sociais, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 20/04/2010 | 287.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da doacao de passagem rodoviaria a senhora Melissa Auta da Silva por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 20/04/2010 | 8489.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 20/04/2010 | 230.00 | 00078835437415 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 04 lavagens da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 22/04/2010 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de uma barra completa destinada ao Caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, conforme nota fiscal no. 1956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 22/04/2010 | 320.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais em da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 22/04/2010 | 43.05 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 22/04/2010 | 0.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR deste municipio no mes de de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 23/04/2010 | 100.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Concessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Administracao, quando em viagem a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 23/04/2010 | 1926.70 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pelo fornecimento do PVC destinado ao forro do teto onde funciona o posto dos correios do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 23/04/2010 | 100.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela concessao de 01 (uma) diaria ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 23/04/2010 | 2500.00 | 00067546331404 | MARILANE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobranca judicial feita atraves do processo no 040.2006.000175-3 descontado na conta do FPM no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 23/04/2010 | 100.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela concessao de 01 (uma) diaria a Secretaria de Educacao deste municipio, quando em viagem a Joao Pessoa a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 23/04/2010 | 510.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 23/04/2010 | 432.00 | 00009794964468 | EDILTON TEODDOSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos na confeccao de 36 trofeus para o concurso Garota Emancipacao 2010, promovida pela Secretaria de Edcuacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 23/04/2010 | 419.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal no 626 destinado a Secretaria de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 26/04/2010 | 243.20 | 09127062000133 | ELIAS JOSE DE ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tintas constantes na nota fiscal no 0022 destinado a pintura dos numeros em homenagem aos 120 de emancipacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 26/04/2010 | 758.36 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de madeiras constantes na nota fiscal no 10512 destinada a Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 26/04/2010 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Prefeito deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 26/04/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 27/04/2010 | 443.00 | 00044983808434 | ENILDA MARIA DA SILVA . | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de construcao constante na nota fiscal no. 8618, destinado ao predio da Junta do Servico Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 27/04/2010 | 2429.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela no 03 de 60 parcelamento atraves da Lei no 11.960 de 2009, segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 27/04/2010 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da parcela no 03 de 240 feito atraves da Lei 11960 de 2009 parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 27/04/2010 | 750.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pessoal da organizacao do Trazito das feiras livres desta cidade, no periodo de 02 de Janeiro a 06 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 27/04/2010 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularida locados e-ou locados relacionados, servicosno conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestados a esse municipio e mediante Fiscalizacao da Secretaria Municipal de Obras compreendendo ainda os veiculo que porventura venham adiquirir no decorrer da vigencia contratual, relativo ao mes d | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 27/04/2010 | 3000.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 200 camisetas comemorativas dos 120 anos de emancipacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 27/04/2010 | 600.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo o Secretario de Financas para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 27/04/2010 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte no. 222, destinado a hospedagem do pessoal do EMI, durante o mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 27/04/2010 | 884.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 27/04/2010 | 450.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 09 viagens do Sitio Boa Vista para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 27/04/2010 | 500.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 10 vaigens dos Sitios Alecrim e Acudinho para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital da referida cidade, em veiculo de sua propriedadede placa MNQ-3426-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 27/04/2010 | 2160.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB, em 05 viagens desta cidade para Canpina Grande, 07 para Joao Pessoa e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 27/04/2010 | 650.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens do Sitio Olho D agua Doce para esta cidade conduzindo paciente para ser encaminhado a Campina Grande, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 27/04/2010 | 600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa KLO-7106-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 27/04/2010 | 650.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do Sitio Olho D agua Doce e Acudinho para Casinhas e 05 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital das referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 27/04/2010 | 1300.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente aos servicos prestados em veiculo de placa KFI-2626-PE, em 08 viagens do Sitio Sao Domingos e Cha do Touro para Campina Grande, 03 para Recife e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais refereidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 27/04/2010 | 500.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na divulgacao da campanha de Vacinacao contra o Virus H1N1, em veiculo de sua propriedade de placa MNZ-4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/04/2010 | 2000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, REcife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo ao mes de Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 27/04/2010 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo aluguel de um predio na Avenida Carlos Pessoas, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticio para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes deMarco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/04/2010 | 5500.00 | 00062980220400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela empreitada feita com esta Edilidade na reforma do Orgao Publico Municipal para transforma-lo em TECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Transporte | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | AQUISICAO DE VEICULO UTILITARIO, DESTINA DO A SEC. DE EDUCACAO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 27/04/2010 | 30930.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um veiculo Fiat Uno Mille Way Econ 04 portas, ar condicionado ano de fabricacao 2010 modelo 2011 destinado a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 27/04/2010 | 5252.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes nas notas fiscais nos 182, 184 e 185 destinados a preparacao de merenda da rede municipal. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 27/04/2010 | 740.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao em computadores do laboratorio de informatica pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 27/04/2010 | 64.00 | 00004213506444 | CLEIDSON ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na detetizacao feita no predio da Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 27/04/2010 | 1640.41 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na construcao de 10 rampas de acesso nos orgaos publicos desta cidade, 02 passarelas e 03 muros no predio desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 27/04/2010 | 1260.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo transporte de 09 carradas de picarra do municipio de Casinhas, para melhoria das estradas vicinais deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 27/04/2010 | 1400.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a Esta Edilidade na limpeza e pintura do meio fio nas ruas do Povoado de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 27/04/2010 | 285.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 19 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido) destindos ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 27/04/2010 | 600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao salario do Atendente do Engenheiro Agronomo desta Edilidade, lotado na Sec. Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 27/04/2010 | 520.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Recife conduzindo o Secretario de Agricultura para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 27/04/2010 | 881.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Acao Social deste municipio, cujo no. e: 3395-1054, relativo ao meses de Janeiro e MArco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 27/04/2010 | 472.50 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio localizado na Praca Joao Pessoa, centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 28/04/2010 | 2000.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 010, nost termos de lei federal 9.068 de 08.02.1988, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 cisternas junto a comunidade do Alecrim, conforme convenio firmado entre a Prefeitura e o MDS no ambito do programa cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 28/04/2010 | 2000.00 | 00003666978460 | LEONARDO BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao termo de adesao de servico voluntario no. 011, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1988, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 cisternas junto a comunidade do Alecrim, conforme convenio firmado entre a Prefeitura Municipal e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 28/04/2010 | 2000.00 | 00071416145400 | JOSE ILDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 009, nos termos da lei federal no. 9.608 de 08.02.1988, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 cisternas junto a comunidade do Alecrim, conforme convenio firmado entre Prefeitura Municipal e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 28/04/2010 | 2000.00 | 00003884455486 | JOSE PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario no. 008, nos termos da lei federal no. 9.608 de 08.02.1988, como voluntario nas atividades de cisterneiro na construcao de 10 cisternas junto a comunidade do Alecrim, conforme convenio firmado entra a Prefeitura Municipal e o mDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/04/2010 | 43200.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 2400 sacos de cimento para construcao de cisternas na zona rural deste municipio, conforme notas fiscais nos 529, 530 e 531 atraves do convenio no 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 28/04/2010 | 405.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 15 diarias ao instrutor da capacitacao para formacao de pedreiros para construcao de cisternas de placas na zona rural deste municipio, conforme conforme convenio 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 28/04/2010 | 4800.00 | 00004652957467 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 600 refeicoes (almoco) destinadas as familias beneficiadas do Programa construcao de cisternas de placas na zona rural deste municipio conforme convenio no 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 28/04/2010 | 1200.00 | 00004652957467 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 150 refeicoes ( almoco) destinadas aos pedreiros capacitados no Programa de construcao de cisternas de placas na zona rural deste municipio, conforme convenio no 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 28/04/2010 | 990.00 | 00002901727484 | CLINGER CELERINO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do acompanhamento, monitoramento e controle do Programa de construcao de cisternas de placas na zona rural deste municipio, conforme convenio no 161 de 2008. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 28/04/2010 | 6533.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes na nota fiscal no 294 destinado a preparacao de merenda escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 28/04/2010 | 4810.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes na nota fiscal no 55 destinados a preparacao de merenda escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 28/04/2010 | 4246.20 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos generos alimenticios constantes na nota fiscal no 005 destinados a preparacao de merenda escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/04/2010 | 349.01 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE, CONFORNE NOTA FISCAL No3029. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/04/2010 | 920.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 23 camisas e 23 coletes todos com impressao destinados aos funcionarios da Sec. de Saude por ocasiao da 5a feira da Saude da Familia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00003974752412 | ALEXSANDRO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 013, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1988, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008 firmado entre a prefeitura e o MDS no ambito do programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00066838711400 | JOSE ZITO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao contrato de adesao de servico voluntario de no. 014, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro nas construcao de 10 cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008, firmado entre a Prefeitura e o MDS no ambito do programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00007263617471 | EDSON REGINALDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario no. 015, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 cisternasna Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008 firmado entra esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00004632795496 | JOSE EDILSON GABRIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 016, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de cisterneiro, na construcao de 10 cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008, firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00004013213478 | IVONALDO ACIOLI DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de adesao de servico voluntario de no. 017, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008 firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00077197470463 | HELENO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario no. 018, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 cisternasna Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008, firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00034279270406 | JOAO FERREIRA MACIEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 019, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008, firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00003381106406 | HILDO JOSE DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 020, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 Cisternas na Zona Rurac deste municipio, conforme convenio no. 161-2008 firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 021, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 Cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008 firmado entre esta Prefeitura e o MDS, no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00057829020434 | FERNANDO JOAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario no. 022, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 cisternasna Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008 firmado entre esta Prefeitura e o MDS, no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00002506110402 | JOS[E HILTON FERREIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 023, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 Cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008 firmado entre esta Perefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00007696506439 | LUIZ PAULO DE LIMA GONCALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 024, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de cisterneiro, na construcao de 10 cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008 firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00076834018468 | ALEXANDRE PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario no. 025, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterineiro na construcao de 10 Cisternasna Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008 firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00002860448705 | JOSE MANOEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 026, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na construcao de 10 Cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme Convenio no. 161-2008 firmado entre esta Prefeitura e MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00004823795458 | JOSE CICERO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 027, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro, na construcao de 10 Cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008 firmado entre a Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00004876944814 | ANTONIO ISRAEL JUVINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario de no. 028, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na contrucao de 10 Cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008, firmado entre esta Perefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00022512209415 | JOAO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de termo de adesao de servicos voluntario de no. 029, nos termos da lei federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro, nas contrucao de 10 Cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008, firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE CISTERNAS COMUNITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/04/2010 | 2000.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a contrato de termo de adesao de servico voluntario no. 030, nos termos da Lei Federal 9.608 de 08.02.1998, como voluntario nas atividades de Cisterneiro na contrucao de 10 Cisternas na Zona Rural deste municipio, conforme convenio no. 161-2008, firmado entre esta Prefeitura e o MDS no ambito do Programa Cisternas. | 10042009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/04/2010 | 250.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das mnargens da estrada vicinal que liga o sitio Juca ao Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 30/04/2010 | 42904.23 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 30/04/2010 | 693.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no levantamento planealtimetro cadastral feito em um terreno no bairro do matadouro para implantacao de loteamento para atender o Programa MINHA CASA MINHA VIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 30/04/2010 | 1321.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1506, destinado a Patrol pertencente a Sec. Obras e Sevri. Urbanos deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 30/04/2010 | 6000.00 | 00063294427468 | JOSE RAMOS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e Desobstrucao do Esgotamento Sanitario da Rua COHAB I e II desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 30/04/2010 | 3565.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 30/04/2010 | 1718.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1512, destinado Caminhao-pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Ageicultura deste municipio, no periodo de 11 a 30 deAbril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 30/04/2010 | 2392.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1503 e 1504, destinado aos veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 30/04/2010 | 993.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1505, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 30 deAbril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/04/2010 | 3854.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/04/2010 | 1629.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/04/2010 | 2917.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 30/04/2010 | 160.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 30/04/2010 | 671.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) contante na nota fiscal de no. 1513, destinado ao veiculo Gol locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 30/04/2010 | 19789.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 30/04/2010 | 3052.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 30/04/2010 | 1098.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1507, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 30/04/2010 | 2890.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1508 e 1509, destinado aos Fiat s de placa 2126 e placa 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicao (almoco) destinados aos agentes comunitarios de saude, Agentes de vigilancia, medicos e enfermeiros, por ocasiao de reunioes realizadas pela secretaria de saude nomes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 30/04/2010 | 850.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 30/04/2010 | 93659.18 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 30/04/2010 | 18225.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 30/04/2010 | 12997.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 30/04/2010 | 70071.85 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 30/04/2010 | 3078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 30/04/2010 | 12495.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA-EIP-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/04/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 30/04/2010 | 2126.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes e Turismo deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 30/04/2010 | 630.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 01 para Recife e 02 para Surubim, conduzindo a Secretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,em veiculo de sua propriedade de placa KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 30/04/2010 | 840.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das Bandeiras constantes na nota fiscal no. 97, destinadas a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 30/04/2010 | 1425.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1510, destinado ao Onibus de placa 3585-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 30/04/2010 | 441.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constanta nas notas fiscais de no. 1514 e 1515, destinado as motocicletas de placa KHJ-2812-PE e placa KKS-0212-PE, locadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 30/04/2010 | 740.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DO 1o FESTIVAL DO UMBU QUE REALIZAR-SE-A NO DIA 03 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 30/04/2010 | 2685.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da folha de pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 30/04/2010 | 2186.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 30/04/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 30/04/2010 | 3513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 30/04/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 30/04/2010 | 100.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 (uma) diaria ao Chefe de Gabinete deste municipio, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 30/04/2010 | 1519.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1511, destinado ao veiculo locado pelo gabinete do prefeito deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 30/04/2010 | 12292.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 30/04/2010 | 1839.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 30/04/2010 | 4000.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 30/04/2010 | 5153.52 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municpipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 30/04/2010 | 3616.45 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 30/04/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 30/04/2010 | 160.00 | 00004763924460 | FABIO DO EGITO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS AO SECRETARIO DA CPL DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 30/04/2010 | 1200.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHE-2594-PE, destinado ao transporte do Secretario e Equipe tecnica da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 30/04/2010 | 849.33 | 09369620000177 | SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da emissao de certidoes, procuracoes, autenticacoes e reconhecimento de firmas de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/05/2010 | 3011.35 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagaemnto do FGTS administrativo dos fucnionarios desta Edilidade, conforme competencia maio de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/05/2010 | 7228.95 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS judicial dos funcionarios desta Edilidade competencia julho e agosto de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/05/2010 | 1473.78 | 00003099281417 | VANUSA SEVERINO DO REGO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do processo no 040.2007.000738-6 descontado na conta do FPM no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/05/2010 | 3060.00 | 00003559992850 | MANOEL RUFINO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do Processo no 040.2005.000107-8 descontado na conta do FPM no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/05/2010 | 200.00 | 00041020570482 | JOSE ISRAEL BEZERRA C. FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela consesao de 02 (duas) diarias ao Sec. de Esportes e Turismo deste municipio, quando em vaigem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/05/2010 | 350.00 | 00007441499402 | FRANCISCO DE PAULA MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura dos numeros comemorativos em madeira dos 120 Anos de Emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/05/2010 | 2400.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como seguranca durante as Festividades de Emancipacao Politica deste municipio, como tambem, no primeiro Festival do UMBU, realizados nos dias 01, 02 e 03 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/05/2010 | 3450.00 | 00028818750410 | VALDEMIR FRANCISCO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Gratificacao ao reforco policial durante as Festividades de Emancipacao Politica deste municipio, como tambem, no primeiro Festival do UMBU, realizados nos dias 01, 02 e 03 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 03/05/2010 | 540.00 | 00002263055460 | MARIA SILEIDE DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a gratificacao ao reforco policial (CIVIL) durante as Festrividades de Emancipacao politica deste municipio, como tambem, no primeiro Festival do UMBU, realizados nos dias 01, 02 e 03de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 03/05/2010 | 3116.00 | 09197369000100 | ORGANIZACAO HOTELAR LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem dos componentes da banda Musical Forro do Muido quando na sua apresentacao nesta cidade no I Festival do UMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 03/05/2010 | 2875.00 | 01562794000140 | CENTRAL HOTEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem da banda quando na sua apresentacao no I Festival do UMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 03/05/2010 | 392.00 | 10778132001255 | JURANDIR PIRES GALDINO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento da malha constante na nota fiscal no 26252 destinado a ornamentacao das Ruas principais desta cidade por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 03/05/2010 | 300.00 | 70204268000120 | CENTER DOS PRESENTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 150 baloes decorativos destinados a ornamentacao das ruas centrais desta cidade por ocasiao das festividades de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/05/2010 | 1610.00 | 09312733000136 | GRAFICA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 23 Mochilas destinadas aos Agentes Comunitarios de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no. 0193. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/05/2010 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de um reparo destinado ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/05/2010 | 420.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locucao prestados a esta Edilidade durante a escolha da Garota Emancipacao 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/05/2010 | 420.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de locucao prestados durante o concurso Garota Emancipacao 2010 realizado no Clube Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/05/2010 | 1350.00 | 00014270387831 | MANOEL PINTO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de lanches destinados aos homens que fizeram a seguranca durante as festividades de emancipacao politica e I Festival do Umbu realizados em praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/05/2010 | 15000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um palco medindo 14X12 metros e de um gerador de 180 KWA incluindo sonorizacao e iluminacao profissional por ocasiao das festividades de emancipacao politica deste municipio, realizada no dia 02 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/05/2010 | 15000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um palco medindo 14 X 12 metros e de um gerador de 180 KWA incluindo iluminacao e sonorizacao profissional por ocasiao da realizacao do I Festival do UMBU, realizado no dia 03 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/05/2010 | 90000.00 | 06105185000185 | SEVERINO JUSTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das apresentacoes das bandas, Forro do Muido, Brilho da Paixao e os Kaceteiros do forropor ocasiao das festividades do I Festival do Umbu realizado no dia 03 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 04/05/2010 | 35000.00 | 11352609000146 | FLAVIO GOMES DA SILVA PROMOCOES ARTISTICAS E EVENTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com apresentacao de bandas por ocasiao das festividades da emancipacao Politica da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 05/05/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da mensalidade de acesso a internet, de acordo com processo de licitacao no. 11-2010, modalidade inexigibilidade no. 11-2010, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/05/2010 | 1200.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Joao Pessoa, conduzindo a Sec. de Educacao deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade,em veiculo de sua propriedade de placa KIM-9580-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/05/2010 | 800.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestado em diversas viagens conduzindo os coordenadores de ensino para as seguintes localidades deste municipio, Mata Virgem, Alecrim, Balanca, Acudinho, Olho D agua Doce, Picadas, Juca, Agudo e Pov. de Matinadas, para realizacao de trabalho nas escolas das referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/05/2010 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Maquina de Xerox pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no. 3182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/05/2010 | 70.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento da peca constante na nota fiscal no. 1365, destinada a maquina de xerox pertencente a Se. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/05/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo acesso a internet, referente ao mes de Abril de 2010, conforme nota fiscal de servicos no. 0116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/05/2010 | 1230.00 | 00015314294400 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/05/2010 | 1500.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hosiptais dasreferidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MUP-7324-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/05/2010 | 1590.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade,em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 05/05/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo acessoa a internet, referente ao mes de Abril de 2010, conforme nota fiscal de servicos no. 0117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 05/05/2010 | 525.00 | 70099189000105 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelas despesas com hospedagem para o pessoal do Projeto Cidadao, quando a servico no Clube Municipal desta cidade, conforme nota fiscal no. 005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 05/05/2010 | 500.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/05/2010 | 287.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da doacao de uma passagem rodoviaria com destino ao Rio de Janeiro destinada a Sra. Marlene Marta Barbosa por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/05/2010 | 6.06 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta Diversos bno mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/05/2010 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela consessao de 01 (uma) diaria a Assist. Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/05/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/05/2010 | 100.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Sec. de Educacao deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/05/2010 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escoal Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/05/2010 | 530.24 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas do DETRAN do veiculo de placa-MNB-3207 pertencente a Sec. de Educacao o qual foi alienado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/05/2010 | 72300.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio, conforme nota fiscal no 452. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/05/2010 | 900.00 | 00001130522431 | ALEXANDRE CLEDSON PINHEIRO DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a elaboracao de projetos de habitacao para o municipio de umbuzeiro - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/05/2010 | 930.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o Lixo do Dsit. de Mata Virgem deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/05/2010 | 800.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 10/05/2010 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um terreno onde esta sendo depositado o lixo desta cidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 10/05/2010 | 3418.20 | 02375199000168 | ELETRO POLO ELETRICIDADE LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do material eletrico constante na nota fiscal no. 29485, destniado a iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 10/05/2010 | 1060.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Recife, 05 para Caruaru e 02 para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Obras deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, emveiculo de sua propriedade de placa KGI-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 10/05/2010 | 280.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de borracharia e lubrificacao nos carrinhos coletores de lixo, pertencentes a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos serrvicos prestados a esta Edilidade no transporte de Oleo Diesel destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio para diversas localidades deste municipio,em veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como operador da maquina B120 pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de Janeiro a 20 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 10/05/2010 | 514.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 40 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 10/05/2010 | 200.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Sipauba de Baixo a Sipauba de Cima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 10/05/2010 | 459.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimenro de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal no. 1534, destinado ao veiculo GOL locado a Sec. de Acao Social deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 10/05/2010 | 6500.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um caminhao-pipa de sua propriedade de placa MMS-2694-PE, de segunda a sexta-feira com finalidade de abastecimento das Escolas Municipais, Posto de Saude, predios publicos, como tmabem, atender a populacao carente pela situacao de emergencia decretada por este municipio, relativo ao periodo de 12 de Fevereiro a 12 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 10/05/2010 | 390.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na lubrificacao do trator, Caminhao, Caminhao Cacamba e Carrocao, todos pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 10/05/2010 | 2400.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 160 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009 e Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/05/2010 | 1094.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1527 e 1529, destinado aos veiculos Trator Valtra Valmet e Caminha de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 10/05/2010 | 796.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1528, destinado ao veiculo Caminha Calamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a10 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 10/05/2010 | 507.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1536, destinado ao caminhao-pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/05/2010 | 300.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Av. Carlos Pessoa, no. 33, Centro, para funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/05/2010 | 2494.00 | 08757056000105 | COMERCIAL MARILIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 50 chapeus e 01 Tiara destinados a Banda Macial da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/05/2010 | 156.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010, cujo no. e: 3395-1370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 10/05/2010 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo da TARDE,relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 10/05/2010 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo NOTURNO, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 10/05/2010 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mesde Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 10/05/2010 | 1850.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos produtos constantes na nota fiscal no. 025, destinados ao lanche dos Professores que participaram do III Seminario de Educacao realizado no Clube Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/05/2010 | 3000.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de no. 024, destinadas as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 10/05/2010 | 510.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/05/2010 | 100.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 01 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo Coordenadores da Sec. de Educacao para Campina Grande prestar servicos neste municipio, em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/05/2010 | 540.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Campina Grande, conduzindo o Sec. de Esportes e Turismo, para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 10/05/2010 | 1100.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de material didatico, de expediente e bujoes de gas desta cidade para as escolas de rede municipal nas diversas localidades deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 10/05/2010 | 300.00 | 00028277051840 | MANOEL MESSIAS MONTEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem de 100 carteiras escolares, pertencentes as escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 10/05/2010 | 400.00 | 00096155981434 | JOSUALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 08 lavagens do Onibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 10/05/2010 | 640.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao e pintura de Mascaras para ornamentacao das Ruas principais desta cidade por ocasiao do periodo carnavalesco.9 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 10/05/2010 | 21729.20 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIOS DO FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 10/05/2010 | 41044.07 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO INSS DOS FUNCIONARIO DO FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 10/05/2010 | 361.34 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas do DETRAN do veiculo de placa-NPR-8403 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 10/05/2010 | 330.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 22 caminhoes-pipa com agua potavel (so o liquido) destinado ao abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 10/05/2010 | 1000.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( jantar) aos representantes das bandas marciais que se aprestaram no encontro de bandas patrocinado pela Secretaria de Educacao durante as festividades de emancipacao politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 10/05/2010 | 905.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal no. 1530, destinado ao Onibus de placa 3585-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/05/2010 | 4000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo desua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/05/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para trasnportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio de MataVirgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de MArco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/05/2010 | 176.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 diarias ao motorista, quando em viagens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/05/2010 | 340.00 | 00000939471434 | JOAO TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do aluguel de um predio localizado na Rua Antonio Lino Duarte, 222, destinado a hospedagem do Pessoal do EMI, durante o mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 10/05/2010 | 726.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2010, cujo no. e: 3395-1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 10/05/2010 | 465.00 | 00007908781438 | IOLAVO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em motocicleta de sua propriedade de placa KIU-5051-PE, destinada ao transporte de pessoal, documentos e assemelhados da Sec. de Saude para os postos de Saude naZona Rural, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 10/05/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo aind as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 10/05/2010 | 420.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens do Sitio Mata Virgem para Surubim, 02 para Casinhas e 04 para Umbuzeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais dasreferidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 10/05/2010 | 650.00 | 00098989448468 | ROGERIO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados e esta Edilidade em 04 (quatro) viagens do Sitio Agudo para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 10/05/2010 | 500.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens conduzindo um Dentistas e Auxiliar desta cidade para o Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 10/05/2010 | 640.00 | 00007058126429 | NIELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens do Sitio Alecrim para Recife, 05 para Casinhas e 01 para Umbuzeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JDS-4795-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/05/2010 | 400.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de 03 escovodromos destinados a I Amostra de Saude, realizada no dia 30 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/05/2010 | 660.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens do Sitio Alecrim para Caruaru, 02 para Campina Grande e 01 para Umbuzeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital dareferida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JFA-0187-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/05/2010 | 420.00 | 00003396071492 | RISALVO JOSE MAXIMIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KKH-0576-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/05/2010 | 700.00 | 00006428981467 | HEYDSON HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 vaigens desta cidade para Campina Grande, 01 para Joao Pessoa e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais dareferida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGC-7271-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/05/2010 | 410.00 | 00003026359475 | MACIEL MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KSS-8732-PB, em 05 viagens do Sitio Alecrim para Umbuzeiro e 02 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referida cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/05/2010 | 400.00 | 00006291796465 | MARCONDES MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospital das referidas cidades,em veiculode sua propriedade de placa KIK-184-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 10/05/2010 | 1550.00 | 00069048169453 | JOAO BATISTA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife, 04 para Campina Grande e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa GTE-6199-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/05/2010 | 1600.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 08 viagens desta cidade para Campina Grande e 04 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/05/2010 | 730.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referenre a 05 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JWK-0462-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 10/05/2010 | 912.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 10/05/2010 | 1950.00 | 00016831926487 | GERALDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 07 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-1596-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 10/05/2010 | 6604.61 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 10/05/2010 | 500.00 | 00002368327436 | ANDREA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concesscao de 05 diarias a Secretaria de Saude deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 10/05/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-MNK-3053-PB para o transporte de uma equipe do PSF desta cidade para as seguintes localidades Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima, Panela doBode, Balanca, Ladeira Grande, Cha da Catarina, Acudinho e Olho Dagua Doce deste municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 10/05/2010 | 400.00 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 10/05/2010 | 1841.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1532 e 1533, destinado aos Fiat s de placa 2126 e placa 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, duranteo periodo de 01 a 10 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 10/05/2010 | 482.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1535, destinado ao veiculo Celta locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 10/05/2010 | 931.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal no. 1531, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, modelo KIA BESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, duranteo periodo de 01 a 10 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 10/05/2010 | 1765.92 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 10/05/2010 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 10/05/2010 | 2287.68 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TUR.ECOL.RUR.RECEP. E AVENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de duas passagens aereas ao Prefeito e assessor destino Joao pessoa Brasilia-Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/05/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 10/05/2010 | 1897.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone do Predio desta Edilidade, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2010, cujo os no. sao: 3395-1050 e 3395-1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 10/05/2010 | 262.67 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo envio de correspondencia desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 10/05/2010 | 14854.43 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios de diversas secretarias deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 10/05/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento de INSS descontado na conta do FPM no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/05/2010 | 600.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/05/2010 | 4654.06 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das setencas judiciais feitas atraves dos processos nos 040.2005.000448-6, 040.2005.000107-8, 040.2005.000223-3, 040.2005.000148-2, 040.2006.000175-3, 040.2005.000228-2 e 040.2005.000136-7 descontados na conta do FPM no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 10/05/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 10/05/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados como contador geral deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 11/05/2010 | 509.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Prefeitura, no periodo de apuracao de 01 a 30 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 11/05/2010 | 4538.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Generos Alimenticios constantes nas notas ficais no. 3893 e 3894, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 11/05/2010 | 11310.93 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao dos servicos prestados na ampliacao da Escola Municipal Maria Pessoa Cavalcante, no municipio de Umbuzeiro-PB. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 11/05/2010 | 1800.00 | 09395258000109 | ELIMPEZA UNIAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na pintura de meio fio e canteiros centrais das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 12/05/2010 | 79.32 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da vistoria feita pelo DETRAN no veiculo de placa-MNC-6730 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio o qual foi alienado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 12/05/2010 | 225.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 15 caminhoes-pipa (so o liquido) com agua potavel destinado ao abastecimento de parte d apopulacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 12/05/2010 | 79.32 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da vistoria feita pelo DETRAN no veiculo de placa-MNB-3207 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio o qual foi alienado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 12/05/2010 | 1916.00 | 08761232000174 | SERRALHARIA VAPT VUPT LTDA - FABIO ALBUQUERQUE DE FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de grades e janelas de ferro destinados ao predio do Orgao Publico Municipal desta cidade, conforme nota fiscal no 0043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 12/05/2010 | 2192.16 | 05741768000130 | DISTRIBUIDORA DE ARMARINHO E MIUDEZAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 926 destinado ao Programa BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 12/05/2010 | 277.85 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas do DETRAN do veiculo de placa-MOP-0134 pertencente a Sec. de Saude deste municipio, o qual foi leiloado. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 12/05/2010 | 79.32 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da vistoria feita pelo DETRAN no veiculo de placa-MOP- 8475 pertencente a Sec. de Saude deste municipio o qual foi alienado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 12/05/2010 | 1000.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamente de 06 viagens do Sitio Boa Vista e do Dist. de Mata Virgem conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa-BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 12/05/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 12/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/05/2010 | 3352.45 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do Onibus de placa- pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/05/2010 | 1905.95 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TUR.ECOL.RUR.RECEP. E AVENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 05 passagens aereas a menores de Joao Pessoa para Guarulhos a pedido do Conselho Tutelar e Ministerio Publico para juntarem a familiares no sudeste do Pais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 14/05/2010 | 720.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos sonoros prestados em moto de sua propriedade de placa KLF-6653-PE, na divulgacao de materia de interesse da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante os meses deFevereiro e Marco de 2010, nas seguintes localidades: Oratorio, Mata Virgem, Agudo, Boa Vista, Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima, Matinadas, Juca, Dois Riachos, Curral do Saco e Picadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 14/05/2010 | 1600.00 | 00082625514434 | AMADEU COSTA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma carreta de sua propriedade de placa BCT-0099-PB, destinada ao transporte de 24 toneladas de feijao da cidade de Monteiro para esta cidade doado pela CONAB com a finalidade dedistribuicao as familias beneficiadas do Programa Bolsa Familia, conforme nota fiscal no. 1849. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00002510519433 | ARLINDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 09 carradas de picarra destinadas ao melhoria das estradas vicinais deste municipio, em veiculod e sua propriedade de placa-MNG-7447-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 14/05/2010 | 400.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens do Sitio Olho D agua Doce e Acudinho para Casinhas e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 14/05/2010 | 220.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para a pintura do predio desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 17/05/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do alguel de um predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 17/05/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos servicos prestados como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como subustituta de Maria da Penhas Dias Cavalcante, afastada por motivo de Licenca Maternidade, com Carga horaria de 40 horas semanais de Segunda a Sext-Feira, relativo ao mes de Abrilde 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 17/05/2010 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mes de Abrildo ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/05/2010 | 527.00 | 00084044160449 | MARCAL JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da Estrada vicinal que liga o Sitio Mumbuca ao Sitio Curral do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 18/05/2010 | 1050.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens para Joao Pessoa conduzindo o Secretario de Obras e Servi. Urbanos para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 18/05/2010 | 9354.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao mpublica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 18/05/2010 | 465.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 18/05/2010 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de manutencao da maquina de xerox pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 18/05/2010 | 504.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 1378 destinado a maquina de Xerox pertencente a Sec. de Educacao deste municpipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 18/05/2010 | 1800.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem ao pessoal da orquestra de frevo que se apresentaou durante o periodo carnavalesco desta cidade nas datas de 12 a 16 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 18/05/2010 | 540.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Coordenador do PSF deste municipio quando em viagem a Brasilia a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 18/05/2010 | 100.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela consessao de 01 (uma) diaria ao Sec. de Administracao, quando em viagem a servico desta edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 18/05/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 18/05/2010 | 1200.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Sr. Prefeito quando em viagem a Brasilia a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/05/2010 | 480.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao SR. Prefeito deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/05/2010 | 176.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela consessao de 04 (quatro) diarias ao Motorista, quando em viagens a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/05/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios e nas emergencias, em qualquer hora edia da Semana, para as Cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/05/2010 | 176.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela consessao de 04 (quatro) diarias ao Motorista, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/05/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante 03 (tres) dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/05/2010 | 1600.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 04 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais dasreferidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KIM-9580-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/05/2010 | 1480.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentacao (almoco) a todos so funcionarios envolvidos na realizacao da V Amostra de Saude da Familia, realizada no dia 30 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00002775203477 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de umveiculo de sua propriedade de placa-KJS-7995-PE destinado ao transporte do Coordenador do PSF e de sua equipe de apoio durante cinco dias por semana, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/05/2010 | 1500.00 | 00002775203477 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-KJS-7995-PE destinado ao transporte do coordenador do PSF e sua equipe de apoio durante cinco dias por semana, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de fevereiro e marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF quando a servico no dist. de Mata Virgem, relativo ao periodo de 10 de janeiro a 10 de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) aos Agentes comunitarios de Saude, Agentes de Vigilancia, Medicos e Enfermeiros por ocasiao de reuniao com o pessoal da Sec. de Saude deste municipio, durante o mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | CONSTRUIR E EQUIPAR POSTOS DE SAUDE NA SEDE - UNID. MISTA. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 20/05/2010 | 19549.81 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao da construcao de Unidade Basica de Saude no Bairro do Matadouro na sede deste municipio, conforme nota fiscal no 770. | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 20/05/2010 | 2635.50 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela fornecimento de 02 (dois) Pneus destinados ao Onibus de placa 3885-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no. 126.190. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/05/2010 | 510.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 20/05/2010 | 176.00 | 00004906801439 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela consessao de 04 (quatro) diarias ao motorista quando em viagens a Serv. desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/05/2010 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00005863162643 | FABRICIO DE MEDEIROS MARQUES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na elaboracao de um projeto de engenharia destinado a pavimentacao da Rua do Estadio,Zona Urbana deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 20/05/2010 | 1000.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Acudunho ao Sitio Quixaba. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/05/2010 | 675.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento eplo fornecimento de 45 caminhoes-pipa com agua potavel ( so o liquido) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 20/05/2010 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela consessao de 01 (UMA) diaria ao Assitente Administrativo, quando em viagem a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 21/05/2010 | 360.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao do tecnico da secretaria de Educacao o Sr. Antonio Agostinho da Silva Filho que participou no hotel Caicara de capacitacao durante os dias 19 a 21 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 21/05/2010 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamento e assemelhados, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/05/2010 | 90.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma bomba dagua destinado a fiat pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/05/2010 | 300.00 | 00076072614434 | RODOLFO DE SOUZA DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na empreitada para pintura do predio onde funciona o deposito da merenda escolar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/05/2010 | 1024.95 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 6.833 (Seis Mil Oitocentos e Trinta e Tres) copias xerografadas de documentos das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/05/2010 | 1480.00 | 05808476000177 | RODOPNEUS - IND. COM. E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da cobertura de 04 pneus do Onibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/05/2010 | 250.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma Motocicleta de sua propriedade de placa MOF-2723-PB, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a AGC - Agencia Comunitaria dos Correios da Vila de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 24/05/2010 | 48.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fun do Especial no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/05/2010 | 80.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Diretor de Departamento, quando em viagem a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 24/05/2010 | 250.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 50 kilogramas de sacolas plasticas destinadas a Sec. de Trabalho e Assist. Social para distribuicao de feijao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/05/2010 | 2100.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 15 carradas de picarra do municipio de Casinhas para Melhoria das estradas vicinais deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/05/2010 | 200.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e conservacao da estrada vicinal no trecho de Quixaba a Olho Dagua Doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 25/05/2010 | 900.00 | 00006747375475 | GERDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Dois Riachos ao Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 25/05/2010 | 210.00 | 00003791349422 | JOSE PAULO DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados na retifica do cubo da transmissao dianteira do trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 25/05/2010 | 627.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 2222 destinadas ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 25/05/2010 | 2429.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no. 04 de 60, atraves da Lei no. 11.960-2009, segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 25/05/2010 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da parcela no. 04 de 240, parcelamento atraves da Lei no. 11.960-2009, segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 25/05/2010 | 420.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de locacao prestados durante as Festividades de Emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 25/05/2010 | 396.75 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas do DETRAN do veiculo onibus de Placa- MOH-3585 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 25/05/2010 | 44.00 | 00050907077404 | SILVANA CABRAL DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria a Professora quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 25/05/2010 | 80.00 | 00042429897415 | EROTILDE CABRAL BARRETO VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria a diretora quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 25/05/2010 | 420.00 | 00015314294400 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens para Campina Grande, 01 para Recife e 01 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 25/05/2010 | 650.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de Enfermos do Pov. de Matinadas deste municipio, para esta cidade que que possam realizar Hemodialises na cidade de Campina Grande, em veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 26/05/2010 | 2040.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 04 para Recife e 03 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KLO-7106-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 26/05/2010 | 900.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo para transporte de alunos partido do Sitio Acudinho com destino a Escola Estadual Presidente Joao pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa-MNQ-3426-PE, relativo aomes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 26/05/2010 | 500.00 | 01580953000139 | AMU | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na cobertura das festividades de emancipacao politica atraves da radio Umbu-FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 26/05/2010 | 750.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na Ornamentacao das Ruas desta cidade para as Festividades de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 26/05/2010 | 100.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria a Sec. de Educacao quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 26/05/2010 | 100.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de uma diaria ao Sec. de Financas quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 26/05/2010 | 100.00 | 00001238603424 | ALEXANDRE GOMES DE ALBUQUEQUE E OUTROS FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao Secretario de Agricultura quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 26/05/2010 | 472.50 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel situado na Praca Joao pessoa onde funciona o Programa Bolsa Familia desta cidade, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 28/05/2010 | 4044.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 28/05/2010 | 1629.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 28/05/2010 | 3087.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/05/2010 | 3565.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/05/2010 | 254.00 | 09161225000102 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10 botas destinados aos garis desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 28/05/2010 | 43446.11 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 28/05/2010 | 1294.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/05/2010 | 2685.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/05/2010 | 2206.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/05/2010 | 4452.62 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-KHE-2594-PE destinado ao transporte do Secretario e equipe tecnica da Secretaria de Administracao deste municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/05/2010 | 425.18 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/05/2010 | 13055.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/05/2010 | 1883.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 28/05/2010 | 4000.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 28/05/2010 | 5213.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 28/05/2010 | 3038.44 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS administrativo dos funcionarios desta Edilidade, relativo as competencias abril e maio de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 28/05/2010 | 7006.97 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS judicial dos funcionarios desta Edilidade relativo as competencias de maio, junho e julho de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/05/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/05/2010 | 1513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabimete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/05/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 28/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 28/05/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/05/2010 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao transporte de generos alimenticios desta cidade para todas as escolas da rede municipal em veiculo de sua propriedade de placa-HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/05/2010 | 125997.03 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 28/05/2010 | 34539.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/05/2010 | 12742.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/05/2010 | 71736.92 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 28/05/2010 | 3078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissinoado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 28/05/2010 | 14907.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA-EIP FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 28/05/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 28/05/2010 | 2126.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes e Turismo deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/05/2010 | 1300.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade deplaca-MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/05/2010 | 500.00 | 00006428981467 | HEYDSON HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-KGG-7271-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 28/05/2010 | 19585.08 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municiïpio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 28/05/2010 | 3052.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/05/2010 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHK-3028-PE, modelo KIA BESTA GS GRAND com capacidade para 12 pessoas a disposicao da Sec. de Saude, sendo 24 horas por dia do 07 dias da semana, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/05/2010 | 600.00 | 00001031041435 | SEVERINO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-JYN-0438-MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/05/2010 | 1929.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal no. 1540, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, modelo KIA BESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, duranteo periodo de 11 a 31 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/05/2010 | 1083.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal no. 1545, destinado ao veiculo Celta locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 31/05/2010 | 3927.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1541 e 1542, destinado aos Fiats de placa 2126 e placa 2146 pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante operiodo de 11 a 31 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/05/2010 | 393.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1547 e 1548, destinado as motocicletas de placa KHJ-2812-PE e KKS-0212-PE, locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/05/2010 | 1807.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1539, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o period de 11 a 31 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina GRande conduzindo a SEcretaria de Educacao para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KLO-7106-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/05/2010 | 812.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1543 destinado ao veiculo fiat uno de placa-NPS-3504 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/05/2010 | 2119.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1546, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/05/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado no ICMS-DESONERACAO no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/05/2010 | 300.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da manutencao de 10 coletores de lixo pertencentes a Sec. de Obras e Serv. Urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/05/2010 | 380.00 | 00020450109453 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira parcela da empreitada feita com esta Edilidade para limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Picadas a Pendencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/05/2010 | 1480.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1549, destinado ao Caminhao-Pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/05/2010 | 1813.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal no. 1537, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 31de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/05/2010 | 870.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1538, destinado ao Trator Valtra Valmet pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 31de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/05/2010 | 3860.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 07 ataude adulto e 02 para criancas destinados a pessoas carentes falecidas neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/05/2010 | 967.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1544, destinado ao veiculo GOL locado a Sec. de Trabalho e Assitencia Social deste municipio, durante o periodo de 11a 31 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00062980220400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para reforma do predio onde funciona o Centro de Inclusao Digital deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/06/2010 | 300.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao salario do Atendente do Engenheiro Agronomo desta Edilidade, lotado na Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao 13o salario de ano de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 01/06/2010 | 3900.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 6998 destinado ao caminhao de placa MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/06/2010 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria a assistente administrativo quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/06/2010 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel de sua propriedade, localizada na rua Antonio Lino Duarte, 18 onde funciona uma extensao da Escola Maria pessoa desta cidade, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/06/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel localizado na Pca. Joao Pessoa, 76 onde funciona uma estensao da Escola Maria pessoa desta cidade, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/06/2010 | 420.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de 08 fogoes pertencentes as escolas da rede municipal e solda nas grades da Escola Maria Pessoa deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00007107569414 | FRANCISCO DE ASSIS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 10 viagens do Sitio Juca deste municipio para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFQ-3244-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de suapropriedade de placa KLX-4373-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 02/06/2010 | 41.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do ICMS no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 02/06/2010 | 650.00 | 09295781000163 | CAMPINA RETIFICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de retifica prestados em peca do caminhao de placa MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 04/06/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme nota fiscal no. 120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 04/06/2010 | 5000.00 | 09543892000141 | JOAO ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na ampliacao e confeccao de fotos aereas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 04/06/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Maio de 2010, conforme nota fiscal no. 119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 04/06/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Maio de 2010, conforme nota fiscal no.118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 04/06/2010 | 2357.80 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER SILVA FONSECA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material escolar constante na nota fiscal no 5027 destinado ao Programa Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 04/06/2010 | 4893.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 0301, destinados a preparacao de merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 04/06/2010 | 5006.50 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 56, destinados a preparacao de merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 07/06/2010 | 900.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens conduzindo os Coordenadores de Ensino para as seguintes localidades deste municipio, Mata Virgem, Alecrim, Balanca, Acudinho, Olho Dagua Doce, Picadas, Juca, Agudo e Pov. de Matinadas para realizacao de trabalho nas escolas das referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 07/06/2010 | 900.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 09 viagens desta cidade para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 07/06/2010 | 1650.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das refereidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placaKGH-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 07/06/2010 | 20.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do FPM no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 08/06/2010 | 1700.00 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais dasreferidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 08/06/2010 | 3305.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes nas notas fiscais no. 190, 191 e 192, destinados a preparacao de merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 08/06/2010 | 3121.20 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 3897 destinado a preparacao de merenda deste municipio, pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 08/06/2010 | 780.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 52 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 08/06/2010 | 3080.00 | 01060393000191 | TRACPECAS-PECAS PARA TRATORES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 14 discos, 01 eixo e 01 mancal destinados a grade aradora pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 09/06/2010 | 3550.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNIUCACAO VISUAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 1238 destinados as festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 09/06/2010 | 3135.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos ALimenticios constantes na nota fiscal no. 007, destinadoa a preparacao de Merenda do Brasil Alfabetizado deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 09/06/2010 | 920.00 | 00003988255483 | EDVALDO SEVERINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa conduzindo o Sec. de Esporte e Turismo para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KHC-5491-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 09/06/2010 | 72300.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio, conforme nota fiscal no 493. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 09/06/2010 | 7900.00 | 10788417000114 | ARTEMODULAR - ESTRUTURA MODULAR PARA PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na locacao de 04 tendas desmantaveis, medindo 5m x 5m e na montagem de 01 Camarote para 40 pessoas, durante as Festividades de Emancipacao Politica deste municipio, conforme nota fiscal no. 047. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 09/06/2010 | 132.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concecao de 03 diarias a Assistente Administrativo quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 10/06/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (FOPAG), referente ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 10/06/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito com o INSS descontado na conta do FPM no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 10/06/2010 | 12860.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios de diversas secretarias deste municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 10/06/2010 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculos pertencentes a Frota atual de titularidade, locados e-ou locados relacionados , servicos no conserto e conservacao daparte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestados a ess municipio e mediantes fiscalizacao da Sec. de Obras, compreendendo ainda os veiculos que porventura o municipio venha adiquirir no decorrer da vigencia contratual | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 10/06/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 10/06/2010 | 600.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma motocileta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 10/06/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de contabilidade geral deste municipio relativo ao mes de novembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 10/06/2010 | 6545.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios da Secretaria de saude deste municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 11/06/2010 | 802.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal no. 1566, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, modelo KIA BESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, duranteo perido de 01 a 10 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 11/06/2010 | 542.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo forncimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal no. 1564, destinado ao veiculo Celta locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 11/06/2010 | 1399.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1562 e 1562, destinado aos Fiats de placa 2126 e 2146, pertencentes e Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 11/06/2010 | 56988.22 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 11/06/2010 | 402.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota Fiscal no. 1563, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 11/06/2010 | 735.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1560, destinado ao Onibus de placa 3585-PB da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Junho de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 11/06/2010 | 55.48 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de tecidos constante na nota fiscal no 1980 destinado a ornamentacao da Escola Maria pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 11/06/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 11/06/2010 | 682.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) consntante na nota fiscal no. 1565, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 11/06/2010 | 1.03 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 11/06/2010 | 434.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo forncecimento de combustivel (Diesel) constante na nota Fiscal de no. 1567, destinado ao caminhao-pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de01 a 10 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 11/06/2010 | 512.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1559, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a10 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 11/06/2010 | 1105.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1556 e 1558, destinado aos veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 11/06/2010 | 1287.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1557, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 12/06/2010 | 70.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 03 carimbos destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 14/06/2010 | 504.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Prefeitura, no periodo de apuracao de 01 a 31 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 14/06/2010 | 1150.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recarga de cartuchos de impressora pertencentes a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 14/06/2010 | 596.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 estabilizadores, 02 fitas e 02 toners destinados a Sec. de financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 14/06/2010 | 280.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Sec. de Financas para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFG-9830-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 14/06/2010 | 450.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em moto de sua propriedade de placa KLF-6653-PE, na divulgacao das festividades e emancipacao politica e I Festival do Umbu, nas seguintes localidades: Ortaorio, Mata Virgem, Agudo, Boa Vista, Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima, Matinadas, Juca, Dois Riachos, Curral do Saco e Picadas, na sede deste municipio e nos municipio circuvizinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 14/06/2010 | 840.00 | 00007454544452 | NAELSON RICARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens do Sitio ALecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade em veiculo de sua propriedade de placa JFO-5214-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 14/06/2010 | 1130.00 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande, 02 para Surubim e 01 para Orobo, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas emhospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 14/06/2010 | 1100.00 | 00075237156487 | MARIA IRANI VICENTE LEITAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Limoeiro, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo desua propriedade de placa MOQ-4844-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 14/06/2010 | 800.00 | 00011193705827 | MANOEL DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vininal que liga os Sitios Cha do Touro e Mumbuca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 15/06/2010 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 15/06/2010 | 435.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 15/06/2010 | 980.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em lavagens dos veiculos: Caminhao, Caminhao Cacamba e Trator, todos pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 15/06/2010 | 331.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010, cujo no. e: 3395-1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 15/06/2010 | 410.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010, cujo no. e: 3395-1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 15/06/2010 | 400.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em lavagens dos Fiats pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 15/06/2010 | 1100.00 | 00001569136408 | DJAILSON GOMES BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza geral e retelhamento do vestiario do Estadio desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 15/06/2010 | 650.00 | 00003271741450 | JOSE CLAUDIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na ornamentacao do Palco e camarotes, durante as festividades de Emancipacao Politica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 15/06/2010 | 200.62 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos postais prestados a esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 15/06/2010 | 1303.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone do Predio desta Edilidade, relativo ao ao mes de Abril de 2010, cujos nos. sao: 3395-1042 e 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 15/06/2010 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Sr. Prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta EDilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 15/06/2010 | 1221.24 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone Celular desta Edilidade, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 16/06/2010 | 2088.69 | 00378257000181 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da devolucao financeira do saldo residual do convenio no1027-2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 16/06/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Edcleide Barbosa da Silva, afastada por motivo de Licenca Maternidade, com cargahoraria de 40 horas semanais, de Segunda a Sexta-Feira, no periodo de 11 de Maio a 11 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 16/06/2010 | 3500.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao da Banda Musical Pegadas dos Leoes, durante as Festividades de Emancipacao Politica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 16/06/2010 | 1503.60 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 08 pneus destinados aos dois fiats uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 16/06/2010 | 20.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 08 valvulas destinados aos dois fiats uno pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 16/06/2010 | 90.00 | 11117785000365 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no alinhamento e balanceamento dos dois fiats pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 16/06/2010 | 1949.00 | 10296287000100 | ANTONIO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no. 165, efetuados em mobilia da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 16/06/2010 | 1060.00 | 00011832494896 | REGINALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade, para a recuperacao de rede de esgotamento sanitario do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 17/06/2010 | 4380.00 | 03060487000196 | KELDMA AGUIAR JINKINGS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 100 livros didaticos de educacao de jovens e adultos destinados aos alunos do PEJA deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 18/06/2010 | 300.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Av. Carlos Pessoa no. 33, Centro, para funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 18/06/2010 | 510.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 18/06/2010 | 301.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do Material constante na nota fiscal no. 0535, destinado ao predio da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 18/06/2010 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos alimenticio para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/06/2010 | 22205.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos funcionarios do FUNDEB 40% dos funcionarios deste municipio no mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/06/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 18/06/2010 | 450.00 | 02240728000116 | IRENE LINS SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 armario de aco destinado a Sec de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no. 3776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/06/2010 | 303.70 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da publicacao de materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 18/06/2010 | 465.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/06/2010 | 6000.00 | 00002595622463 | MARCOS ANTONIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para Capinagem e Desobstrucao do esgotamento sanitario do bairro da Lagoa deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 18/06/2010 | 472.50 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/06/2010 | 13000.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de caminhao-pipa de sua propriedade de placa MS-2694-PE de segunda a sexta-feira, com a finalidade de abastecimento das Escolas Municipais, Postos de Saude, PrediosPublicos, como tambem atender a populacao carente pela situacao de emergencia decretada por este municipio, no periodo de 12 de Marco a 12 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 21/06/2010 | 2200.00 | 00062980220400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para reforma da sala do Nucleo de Apoio ao Potadores Especiais (NAPE) deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 21/06/2010 | 514.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 40 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 21/06/2010 | 49.47 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos fiuncionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 21/06/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (Segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 21/06/2010 | 500.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza do mato da area externa do Posto de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 21/06/2010 | 800.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa CBQ-7312-PB, em 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 21/06/2010 | 800.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 21/06/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo com capacidade para 04 (quatro) passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivode doentes e enfermos nos ambulatorios e nas emergencias medicas, em qualquer hora e dia da semana, para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 21/06/2010 | 1813.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 746 prestados a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 21/06/2010 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes (cafe-da-manha, almoco e Jantar), ao pessoal do EMI (Estagio Multidisciplinar Interiorizado) quando a servico neste municipio, durante o periodo de 10 de Janeiro a20 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 21/06/2010 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao, durante o periodo da tarde, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00004183527473 | ANA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na costura de 60 Fardas, 150 luvas e 25 Flamulas da Banda Macial da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 22/06/2010 | 357.53 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de multas vencidas do Veiculo Ducato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 22/06/2010 | 650.00 | 00003890196403 | ADRIANA DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na ornamentacao do Clube Municipal para a realizacao do I Concurso Salto VX Garota Emancipaca , realizado no mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 22/06/2010 | 250.00 | 00007213282450 | TIAGO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza do mato da area externa da Escola Maria Barbosa do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 22/06/2010 | 176.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 04 diarias ao Motorista, quando em viagens a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 22/06/2010 | 800.00 | 00006291796465 | MARCONDES MOURA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, 04 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidade,em veiculo de sua propriedade de placa KIK-1804-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 22/06/2010 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5aparcela de 240 do parcelamento especial do INSS da MP no 457 de 2008 Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 22/06/2010 | 2429.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a parcela de 240 parcelamento especial MP no 457 de 2008 segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 22/06/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ELMA DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 22/06/2010 | 176.00 | 00004906801439 | JOSENILDO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 04 diarias ao Motorista quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 22/06/2010 | 1083.60 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal no 031 destinados ao banheiro publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 22/06/2010 | 800.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal, que liga os Sitios Sipauba de Baixo a Sipauba de Cima deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 22/06/2010 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Operador da maquina B120, pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de Fevereiro a 20 de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 22/06/2010 | 250.00 | 00075653311472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Ladeira Grande ao Sitio ALecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 22/06/2010 | 8173.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 23/06/2010 | 510.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Recife e 03 para Limoeiro, conduzindo o Secretario de Obras para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa KGI-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 23/06/2010 | 250.00 | 00003375949456 | ANTONIO MARCOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de uma Motocicleta de sua propriedade de placa MOF-2723-PB, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a AGC - Agencia Comunitaria dos Correios da Vila de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 25/06/2010 | 1500.00 | 00062980220400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamenro referente a empreitada feita com esta Edilidade para a reforma do predio onde funciona a sala do PRJOVEM Adolescente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2010 | 800.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens do Sitio Boa Vista e Dit. de Mata Virgem para Campina Grande e 01 para Casinhas, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 29/06/2010 | 450.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de 03 numeros em madeira com o desenho de 120 Anos de Emancipacao Politica, medindo 1,60 m por 2,20m. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 29/06/2010 | 855.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 57 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido) destinados ao abastecimento das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/06/2010 | 400.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras desta cidade, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/06/2010 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 29/06/2010 | 149.95 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de licenca para construcoes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/06/2010 | 41858.69 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/06/2010 | 1206.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissinado da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/06/2010 | 600.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens conduzindo Fiscal e Secretario de Obras para acompanhamento da construcao de Cisternas na Zona Rural deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 30/06/2010 | 1032.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1571 destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 30/06/2010 | 3949.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/06/2010 | 1629.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/06/2010 | 3087.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/06/2010 | 977.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1581, destinado ao veiculo GOl Locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/06/2010 | 213.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1582, destinado a motocicleta de placa KKS-0212-PE, locada pela Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 30/06/2010 | 3565.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 30/06/2010 | 1607.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1569 e 1570, destinado aos veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 30/06/2010 | 954.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1572 destinado ao veiculo Caminhao Cacamba, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a30 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/06/2010 | 1112.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1567, destinado ao caminhao-pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/06/2010 | 2060.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Lubrificantes e Filtros constantes na nota fiscal no. 1568, destinados ao Veiculo Trator Valtra Valmet, pertencete a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de Janeiro a Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 30/06/2010 | 400.00 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, conduzindo o Sec. de Turismo para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 30/06/2010 | 127178.23 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 30/06/2010 | 34539.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 30/06/2010 | 12940.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 30/06/2010 | 71380.46 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 30/06/2010 | 3078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 30/06/2010 | 13707.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/06/2010 | 2126.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes e Turismo deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 30/06/2010 | 1408.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1573, destinado ao Onibus de placa 3585-PB da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Junho de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/06/2010 | 722.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1577, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/06/2010 | 223.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1583, destinado a motocicleta de placa KHJ-2812-PE, locada a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Junhode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 30/06/2010 | 1000.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/06/2010 | 1030.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife e 03 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa KYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/06/2010 | 20585.08 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/06/2010 | 2052.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 30/06/2010 | 3380.42 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de material de limpeza constante nas notas fiscais nos 4314 e 4315 destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/06/2010 | 3337.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornccimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1575 e 1576 destinados aos Fiats de placa 2126 e 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/06/2010 | 998.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1578, destinado ao veiculo Celta locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/06/2010 | 1115.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1579, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/06/2010 | 3864.31 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios deste municipio descontado na conta do FPm no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/06/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade debitado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2010 | 7144.03 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS judicial dos funcionarios desta Edilidade das competencias julho, agosto e setembro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2010 | 3037.96 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS administrativo dos funcionarios desta Edilidade das competencias maio e junho de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2010 | 12245.54 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2010 | 1919.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/06/2010 | 5213.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 30/06/2010 | 4000.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2010 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 30/06/2010 | 750.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do pessoal da organizacao do Trasito das feiras livres desta cidade, no periodo de 13 de Marco a 15 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2010 | 1513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissinado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 30/06/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao gabinete do prefeito deste municipio, conforme nota fiscal no 499. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/06/2010 | 1442.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1574, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2010 | 2685.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 30/06/2010 | 2206.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Folha de Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ASSESSORIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/07/2010 | 1430.00 | 00015314294400 | CARLOS ALBERTO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidadesem veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/07/2010 | 1590.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife e 05 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/07/2010 | 1130.00 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande, 02 para Surubim e 01 para Orobo, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas emhospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGE-4650-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/07/2010 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, com capacidade para 12 pessoas a disposicao da Sec. de Saude, 24 horas por dia os sete dias da semana, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/07/2010 | 195.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal de no. 04587, destinado a instalacao do Dessalinizador da Escola Maria Barbosa no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para as escolas das seguintes localidades: Boa Vista, Curral do Saco, Mata Virgem, Juca, SIpauba de Baixo e de Cima, Acudinho, Picadas,Pendencia e Alecrim, transportando carteiras e material didatico, em veiculo de sua propriedade de placa KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/07/2010 | 9298.46 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da ultima medicao dos servicos prestados de ampliacao ( duas salas de aula) da Escola Maria Pessoa. | 10022010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONST. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NESTE MU NICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/07/2010 | 61520.77 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira medicao dos servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedo na sede deste municipio, conforme nota fiscal no 777, atraves do convenio no 087-2010. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00004026134490 | ANDRE JOSE SILVA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte de 10 carradas de picarra do Municipio de Casinhas para melhoria das esdtradas vicinais deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-MNB-8077-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e pintura do meio fio das ruas do Dist de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/07/2010 | 30000.00 | 10694628000198 | CHB COMP. HIPOTECARIA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contrapartida da prefeitura, para execucao de 30 unidades habitacionais do programa minha casa minha vida, do acordo e compromisso 063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 02/07/2010 | 200.00 | 00012638520845 | ERNANDES ALVES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitio Pendencia a Picadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS ARTEZIANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 02/07/2010 | 14122.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da primeira medicao para execucao de 23 sistemas simplificados de abastecimento dagua a partir da perfuracao, instalacao e aparelhamento dos pocos tubulares em comunidades rurais deste municipiodo ConvCenio no 0254 de 2008. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 02/07/2010 | 650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a parcela do auxilio Funeral do GARI Alcir da CostaLima falecido no dia 04 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 02/07/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Junho de 2010, conforme nota fiscal no. 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 02/07/2010 | 400.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados nas instalacao de programas e instalacao de ponto de internet na Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 02/07/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, relativo ao mes de Junho de 2010, conforme nota fiscal no. 0123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 02/07/2010 | 1570.00 | 00062980394491 | JOSE FERNANDO VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Recife, 03 para Joao pessoa e 04 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das Referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFS-6990-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 02/07/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Junho de 2010, conforme nota fiscal de no. 0124. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 02/07/2010 | 1200.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHE-2594-PE, destinado ao transporte do Serectario e Equipe tecnica da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 05/07/2010 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela concessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 05/07/2010 | 1300.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais dasreferidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MUP-7324-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 05/07/2010 | 1480.00 | 00000758730446 | JOAO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo destinado a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 05/07/2010 | 700.00 | 00058695370453 | ARI BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na seguranca das festividades juninas da Escola Maria Pessoa deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 05/07/2010 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro, Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extencao da Escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mes de Junho do ano corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 05/07/2010 | 230.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Recife e 02 para Surubim, conduzindo o Sec. de Agricultura para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFG-9830-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/07/2010 | 205.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de retentor de reparo constante na nota fiscal no 2536 destinado ao trator valtra valmet pertencente a Sec. de Agricultura deste municïpipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/07/2010 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/07/2010 | 465.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo arrendamento da area onde esta sendo depositado o Lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/07/2010 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento ao aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/07/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do SitioMata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/07/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/07/2010 | 176.00 | 00016096720463 | SEVERINO BEZERRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 04 (quatro) diarias ao Motorista quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Marco a 10 de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/07/2010 | 300.00 | 00059444657434 | MARIA ALAIDE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na locacao de motocicleta de placa JJS-5495-DF, de sua propriedade destinada a Sec. de Saude para transporte de uma Enfermeira do Sitio Alecrim para o Sitio Acudinho, visando atender pessoa Enferma de nome Jose Barbosa da Silva, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/07/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do SitioAlecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/07/2010 | 1900.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes ( almoco) aos agentes comunitarios de saude, agentes de vigilancia, medicos e enfermeiros do PSF, por ocasiao de reunioes com o pessoal da secretaria de saude deste municipio, durante o mes de marco e abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/07/2010 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontados na conta do ITR no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/07/2010 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8187-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/07/2010 | 198.29 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa NPW-2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 07/07/2010 | 325.98 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao licenciamento do veiculo de placa NPW-2126, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/07/2010 | 344.88 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da prorrogacao da licenca do Posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/07/2010 | 530.00 | 00007647670468 | SEVERINO LEPE CORREIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como Capacitador do IV Seminario de Educacao, com o Tema Educando com Entusiasmo e Competencia , realizado no dia 06 de Junho de 2010 no clube municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/07/2010 | 4000.00 | 26064774000170 | ARTESANATO DE FOGOS SAO MIGUEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de fogos de artificios destinados as comemoracoes juninas das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 08/07/2010 | 1032.00 | 00009794964468 | EDILTON TEODDOSIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na confeccao de 86 trofeus destinados as comemoracoes das festividades de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 08/07/2010 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na nota fiscal no. 3372, efetuados na Maquina de xerox pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 08/07/2010 | 250.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos fornecimento de 01 Silindro e uma Lamina, destinada a Maquina de Xerox pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no. 1429. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 08/07/2010 | 600.00 | 00053095561415 | José Severino do Nascimento | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades, juca, Picadas, Pedencia, curral do Saco, Alecrim, Mata Virgem e Acudinho conduzindo os agentes de Vigilancia epidemiologica quando a servico nas referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-HUI7198-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 08/07/2010 | 800.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao ao monitores do PETI e equipes tecnicas do PAIF e CRAS deste municipio por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 08/07/2010 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um filtro destinado ao trator valtra valmet pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 09/07/2010 | 6545.51 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 09/07/2010 | 12350.91 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios de diversas Secretarias deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 09/07/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito entre esta Edilidade e o INSS descontado na conta do FPM no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 09/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/07/2010 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao sr. Prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/07/2010 | 681.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1604, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/07/2010 | 46.22 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontados na conta da CID no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/07/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/07/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 12/07/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para tranportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade da Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 12/07/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pela locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim, SIpauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/07/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio,Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/07/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para tranporte de pacientes da Hemodialise e Enfremos, durante tres dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/07/2010 | 654.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1601, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/07/2010 | 1705.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1598 e 1599, destinado aos Fiats de placa 2126 e placa 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/07/2010 | 835.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1597, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 12/07/2010 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de vitoria de santo antao - PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/07/2010 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade transportando Generos Alimenticios desta cidade para todas as escolas em veiculo de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/07/2010 | 800.00 | 00002143297475 | MARIA MARLUCE DA SILVA SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na costura de roupas (fantasias), destinadas aos alunos da Escola Maria Barbosa, para participarem das festividades Juninas da referida escola. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de material didatico, de expediente e bujoes de gas desta cidade para as escolas da rede municipal nas diversas localidades deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/07/2010 | 58158.92 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/07/2010 | 728.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1602, destinado ao Onibus de placa 3885-PB da Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/07/2010 | 532.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal no. 1600, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de01 a 10 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de oleo Diesel, destinado ao Trator Valtra Valmet pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio para as diversas localidades onde o mesmo esta arando propriedade de pequenos Agricultores deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/07/2010 | 939.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1605, destinado ao caminhao-pipa de placa MMS-2694 locado a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01a 10 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/07/2010 | 1274.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1594 e 1596, destinado aos veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/07/2010 | 826.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1595, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01a 10 d Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/07/2010 | 438.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota fiscal de no. 1603, destinado ao veiculo Gol Locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/07/2010 | 800.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade paraa Joao Pessoa, conduzindo o Diretor de Transporte desta Edilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de suapropriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/07/2010 | 1388.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1625, destinado a Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 12 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/07/2010 | 3090.00 | 03471467000108 | V GOMES SILVA OROBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de biros, cadeiras, armarios e prateleiras destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/07/2010 | 510.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Prefeitura, durante o periodo de apuracao de 01 a 30 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/07/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na praca Joao Pessoa, 76 Centro, Umbuzeiro - PB, onde hoje funciona a Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante, deste municipio, relativoao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 14/07/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/07/2010 | 520.00 | 08951280000125 | IRMAOS BARROS AUTO PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de um semi-eixo destinado ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/07/2010 | 155.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de rolamento destinado ao trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/07/2010 | 471.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 15/07/2010 | 2152.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 7462 destinado ao fiat uno de placa-NPW-2146 por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 15/07/2010 | 900.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 51609 efetuados no fiat uno pertencente a Sec. de Saude por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 15/07/2010 | 2797.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de pecas constantes na nota fiscal no 7460 destinado ao veiculo fiat uno de placa-NPW 2126 pertencente a Sec. de Saude deste municipio por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 15/07/2010 | 1344.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos constantes na nota fiscal no 51608 efetuados no fiat uno de placa-NPW 2126 pertencente a Sec. de Saude por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 15/07/2010 | 360.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 06 lavagens do Onibus pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante os meses de Abril e Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/07/2010 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 16/07/2010 | 3150.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 58, destinados a preparacao de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 16/07/2010 | 150.00 | 00017509907845 | JOAO MATIAS DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para reparos no piso de 02 salas de Aula da Escola Maria Barbosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 19/07/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Edcleide Barbosa da Silva, afastada por motivo de Licenca Maternidade, com carga horaria de 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, no periodo de 11 de Junho a 11 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 19/07/2010 | 300.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente a 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim, conduzindo o Sec. de Turismo para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFG-9830-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 19/07/2010 | 1500.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao da Banda Macial Pegadores do Forro , na animacao durante os Festejos na Escolas Maria Barbosa, no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 19/07/2010 | 4687.63 | 00378257000181 | DIRETORIA EXECUTIVA DO FUNDO NAC. DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de devolucao dos recursos financeiros do convenio no 656177-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 19/07/2010 | 500.00 | 00001142176452 | JOAO SOARES DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a apresentacao da Banda Musical Pegadas dos Leoes , durante as Festividades Juninas da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 19/07/2010 | 88.00 | 00039697452415 | GUILHERME EUSTARQUIO B. DE BRITO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 02 (duas) diarias ao Guarda Municipal quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 19/07/2010 | 799.00 | 09268517002699 | F.S VASCONCELOS E CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma maquina fotografica destinada ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 19/07/2010 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 19/07/2010 | 1500.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no levantamento e Planealtimetrico para elaboracao de projetos de pavimentacao nas localidaes: Boa Vista, Estivas e Agudo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 19/07/2010 | 6000.00 | 00007299856441 | GILVAN RENATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da empreitada feita com esta Edilidade para capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas do Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 19/07/2010 | 525.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 35 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 19/07/2010 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 diaria ao Assistente Administrativo, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 20/07/2010 | 8450.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 20/07/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica nas Areas de planejamento e Projetos, correspondente ao mes de Julho de 2010, conforme nota fiscal no. 0758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 20/07/2010 | 1480.00 | 00000758730446 | JOAO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamentoo referente aos servicos prestados na locacao de um veiculo destinado a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 20/07/2010 | 982.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo aos meses de Maio a Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 20/07/2010 | 225.82 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO DO MEIO AMBIENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da licenca de operacao do Posto de saude do Bairro do Matadouro deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 20/07/2010 | 3665.89 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do seguro do veiculo onibus de placa-NPR-8403 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 20/07/2010 | 22110.66 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio, no mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 20/07/2010 | 200.00 | 00071415734453 | ANTONIO VALERIANO DE MESQUITA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para as escolas das seguintes localidades: Boa Vista, Curral do Saco, Mata Virgem, Juca, Sipauba de Baixo e de Cima, Acudinho, Picadas,Pendencia e Alecrim, conduzindo a Sec. de Educacao para verificacao da sitiacao das referidas escolas, em veiculo de sua proriedade de placa KHH-3158-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 20/07/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do pagamento da contribuicao em favor da UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 21/07/2010 | 187.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 21/07/2010 | 510.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 21/07/2010 | 700.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade transportando material didatico, carteiras e bujoes de gas, destinados as escolas das seguintes localidades: Mata Virgem, Alecrim, Boa Vista, Oratorio,Picadas e Pendencia, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 21/07/2010 | 4121.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0351, destinados a preparacao de merenda Escolar deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 21/07/2010 | 2535.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 008, destinados a merenda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 21/07/2010 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem do pessoal do reforco policial durante o periodo carnavalesco realizado nesta cidade durante o periodo de 12 a 16 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 21/07/2010 | 486.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de telefone da Sec. da Saude deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 21/07/2010 | 1157.64 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone do Predio desta Prefeitura, relativo ao mes de Maio de 2010, cujos nos. sao: 3395-1050 e 3395-1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 21/07/2010 | 447.68 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo envio de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 21/07/2010 | 49.59 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontgado na conta do Fundo Especial no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 21/07/2010 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestado a esse municipio e mediante fiscalizacao da Sec. de Obras, compreendendo ainda os veiculos que porventura o municipio venha adquirir no decorrer da vigencia contratual, re | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 21/07/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 21/07/2010 | 600.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 21/07/2010 | 344.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 21/07/2010 | 472.50 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa, centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 22/07/2010 | 243.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de bracadeiras e parafusos destinados ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 22/07/2010 | 80.00 | 00007270952426 | MAURO JOSE DE AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 (uma) diaria ao Diretor de Divisao, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 22/07/2010 | 325.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na lubrificacao do Trator, Caminhao Cacamba e Carrocao. todos pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 22/07/2010 | 300.00 | 00002335339826 | FRANCISCO RAIMUNDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em reparos nas paredes das escolas municipais dos Sitios Picadas e Curral do Saco deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 23/07/2010 | 2192.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, constantes nas notas fiscais de no. 193 e 194, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 23/07/2010 | 480.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Sr. Prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 23/07/2010 | 200.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para o Dist. de Mata Virgem deste municipio, conduzindo a Guarda Municipal para fazer a seguranca na Escola Joao Inacio Catu,por ocasiai de Festividade Junina, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 23/07/2010 | 800.00 | 00002510519433 | ARLINDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao transporte de 05 carradas de picarra destinadas a melhoria das estradas vicinais deste municipio, em caminhao de sua propriedade de placa MNG-7447-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 24/07/2010 | 100.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do ressarcimento de despesas com combustivel quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 26/07/2010 | 100.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 (uma) daria a Sec. de Educacao deste municipio, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 27/07/2010 | 300.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Av. Carlos Pessoa, no. 33 Centro, para funcionamento da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 27/07/2010 | 370.00 | 00032446306420 | MARIA CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens de Campina Grande para esta cidade no transporte de POP todos destinados ao reforco policial por ocasiao das festividades de Emancipacao Politica, em veiculo de sua propriedade de placa KJS-3389-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 27/07/2010 | 3121.20 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 3901, destinados a preparacao de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 27/07/2010 | 1924.00 | 01740533000172 | SEVERINA M. AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 52 bujoes (So Gas), destinados as Escolas da Rede Municpal de Ensino, conforme nota fiscal no. 0869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 27/07/2010 | 800.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de Marco a Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 27/07/2010 | 600.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, para conducao de pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodializes, durante os dias de Segunda a Sexta-Feira da comunidade de Matinadas a sede deste municipio para serem conduzindos a Campina Grande, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 27/07/2010 | 750.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, 03 para Recife e 02 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 27/07/2010 | 800.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa-KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 27/07/2010 | 381.97 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das taxas do DETRAN-PB dos veiculos de placas- MOP-8475 e MOP-0134 pertencentes a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 27/07/2010 | 2429.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 6a parcela de 240, parcelamento especial - MP no 457 de 2008 parte segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 27/07/2010 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 6a parcela de 240, Parcelamento Especial - MP No. 457 de 2008, parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 27/07/2010 | 2989.49 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone celular desta Edilidade, relativo aos meses de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 27/07/2010 | 240.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos Vencimentos do Pedreiro, lotado na Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2004. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 27/07/2010 | 514.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 40 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 27/07/2010 | 150.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de 10 espatulas destinados aos garis deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 27/07/2010 | 650.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na melhoria do piso e telhado do predio onde funciona o Centro Social de Atividades Complementares do Programa Bolsa Familia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONST. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NESTE MU NICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 29/07/2010 | 31639.52 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao dos servicos prestados de pavimentacao em paralelepipedo conforme contrato de repasse no 0260608-23. | 10042008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 29/07/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do prefeito deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 29/07/2010 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria da Vila de Matinadas - AGC MAtinadas deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 29/07/2010 | 7164.36 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta Edilidade relativo as competencias setembro e outubro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 29/07/2010 | 3048.19 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta Edilidade, relativo as competencias junho e julho de 2001 parcelamento administrativo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 29/07/2010 | 54658.07 | 05526783000165 | SECRETARIA NACIONAL DE SEG.ALIMENTAR E NUTRICIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da devolucao do saldo do convenio no 161-2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 29/07/2010 | 72300.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/07/2010 | 500.00 | 00008576345420 | JOSE CASSIO VIEIRA DO AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na manutencao dos computadores do laboratorio de informatica da Escola Maria Pessoa deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/07/2010 | 126077.62 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/07/2010 | 34539.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/07/2010 | 11099.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/07/2010 | 71580.65 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/07/2010 | 3078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/07/2010 | 13917.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/07/2010 | 2126.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/07/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo com capacidade para 04 (quatro) passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. da Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios e nas emergencias medicas, em qualquer hora e dia da semana, para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propridade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/07/2010 | 20655.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/07/2010 | 4209.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/07/2010 | 2889.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/07/2010 | 2206.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/07/2010 | 2841.56 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/07/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/07/2010 | 12329.54 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/07/2010 | 2392.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/07/2010 | 5213.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/07/2010 | 4000.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/07/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/07/2010 | 1173.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissinado da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/07/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissinoado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/07/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/07/2010 | 1200.00 | 00006747375475 | GERDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o sitio Juca a sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/07/2010 | 680.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA- EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao da bomba dagua submersa que abastece o Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/07/2010 | 41587.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/07/2010 | 1772.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/07/2010 | 4419.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/07/2010 | 1629.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/07/2010 | 3078.71 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/07/2010 | 3565.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comiossionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 31/07/2010 | 1195.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1607, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 31/07/2010 | 1685.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1606 e 1609, destinado aos veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 31/07/2010 | 1280.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1620, destinado ao camihao-pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 31/07/2010 | 793.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combutsivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1618, destinado ao veiculo Gol Locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 31/07/2010 | 1320.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1619, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 31/07/2010 | 3853.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1611 e 1612, destinado aos Fiats de placa 2126 e placa 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, duranteo periodo de 11 a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 31/07/2010 | 1628.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1610, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 31/07/2010 | 785.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1617, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 31/07/2010 | 2579.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustiveis (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1614, 1615 e 1616, destinados aos Onibus de placas MOH-3585-PB, NPR-8403-PB pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio e Micro-Onibus de placa MOK-9272-PB cedido para a Sec. pelo governo do Estado, durante o periodo de 11 a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 31/07/2010 | 700.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1613, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 31/07/2010 | 382.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1621 e 1622, destinado as motocicletas de placa KHJ-2812-PE e KKS-0212-PE, locado a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 02/08/2010 | 300.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 20 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 02/08/2010 | 700.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a parcela da empreitada feita com esta Edilidade na pintura interna do Predio da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 02/08/2010 | 350.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentacao aos agentes de vigilancia Epdemiologica quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 12 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 02/08/2010 | 750.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 02 para Surubim conduzindo pessoas para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa JLY-2035-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 02/08/2010 | 1260.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Recife, 05 para Campina Grande e 03 para Joao Pessoa, conduzindo o Secretario de Obras Transp. e Servi. Urbanos, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGI-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 03/08/2010 | 150.00 | 00009980589477 | RENATO CRUZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no reparo de esgotamento sanitario no bairro do Matadouro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 03/08/2010 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Marco de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 03/08/2010 | 165.50 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 02 canos de 100mm e 05 sacos de Cimento, destinados a melhoria de esgotamento sanitario no Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 03/08/2010 | 600.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 06 (seis) diarias a Secretaria de Acao Social deste municipio, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 03/08/2010 | 500.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em moto de minha propriedade de placa KLF-6653-PE, na divulgacao do Programa Cidadao realizado no mes de Maio nas seguintes localidades: Oratorio, Mata Virgem, Agudo, Boa Vista, Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima, Matinadas, Juca, Dois Riachos, Curral do Saco e Picadas, como tambem na sede deste municipio e nos municipios circunvizinhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 03/08/2010 | 300.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias a Secretaria de Saude quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 03/08/2010 | 900.00 | 00002202799427 | José Agnaldo Barbosa | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de veiculo para transporte de Alunos da Rede Estadual de Ensino, partindo do Sitio Acudinho com destino a Escola Estadual de Ensino Infantil Fundamental e Medio Presidente Joao Pessoa, localizada na sede do municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MNQ-3426-PE, relativo ao mes de Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/08/2010 | 530.00 | 00008354378411 | ANDRE LUIZ RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na soldagem da grade da Escola Maria Pessoa desta cidade, como tambem na soldagem de carteiras escolares deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 03/08/2010 | 750.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Pessoal da Organizacao do Tranzito das Feiras livres desta cidade, no periodo de 22 de Maio a 24 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 03/08/2010 | 0.64 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 03/08/2010 | 1200.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHE-2594-PE, destinado ao transporte do Secretario e Equipe Tecnica da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 04/08/2010 | 271.60 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da plotagem de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 04/08/2010 | 969.20 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no Onibus de placa MOH-3585, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, conforme nota fiscal no. 57021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 04/08/2010 | 1200.34 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no. 6597, destinadas a revisao do Onibus de placa MOH-3585 da Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 04/08/2010 | 430.00 | 00075326086468 | EUSINALDO CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na manutencao de 09 mimeografos pertencentes as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 04/08/2010 | 2600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781, durante os sabados e domingos durante 24 horas, para atender a situacao de emergencia decretada no municipio, atraves doDecreto no. 30-2009 de 18.11.2009, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 04/08/2010 | 6500.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de caminhao-pipa de sua propriedade de placa MMS-2694-PE, de segunda a sexta-feira, com finalidade de abastecimento das Escolas municipais, posto de saude, predios publicos,como tambem, atender a populacao carente pela situacao de emergencia decretada por este municipio, relativo ao periodo de 12 de Maio a 12 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 04/08/2010 | 550.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 (um) controle atuador de embreagem destinado ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste munmicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 04/08/2010 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4x4, destinado ao transporte de carga destinada ao atendimento da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, no transporte de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/08/2010 | 44.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 diaria ao Motorista quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/08/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acesso a internet, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme nota fiscal no. 126. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/08/2010 | 17205.00 | 02072721000132 | A.R.B SERVICOS E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 750 diarios de classe, conforme nota fiscal no 214 destinados as Escolas da rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/08/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acesso a Internet, relativo ao mes de Julho de 2010, conforme nota fiscal no. 127. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/08/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao acesso a internet, conforme nota fiscal no. 128, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 06/08/2010 | 480.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aos servicos prestados a esta Edilidade em divisorias de madeira no predio onde funciona a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 06/08/2010 | 700.00 | 00003852887437 | JEZILDO JUVINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em retoques no reboco e piso nos postos de Saude do Sitio Alecrim e Juca desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 06/08/2010 | 700.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Mata Virgem, Alecrim, Acudinho, Picadas, Pedencia e Pov. de Matinadas conduzIndo os agentes de vigilancia sanitaria e epidemiologica para realizar trabalhos nas referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 06/08/2010 | 270.00 | 00062980220400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao e limpeza de caneletas do Mercado Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 06/08/2010 | 800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens desta cidade para as serguintes localidades Mata Virgem, Alecrim, Acudinho, Picadas, Pedencia, Boa Vista, Juca, Sipauba e Curral do Saco conduzindo o Secretario e Fiscal de Obras e Serv. Urbanos para acompanhamento da Construcao de Cisternas nas referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 09/08/2010 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8187-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 09/08/2010 | 700.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a e ultima parcela da empreitada feita com esta Edilidade na pintura interna do predio das Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 10/08/2010 | 22154.58 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos Fundionarios do FUNDEB 40% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 10/08/2010 | 640.00 | 00077267478468 | JOAO DE SOUZA MARTINS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em uma apresentacao de um trio Pe-de-serra na animacao das festividades Juninas da Escola Municipal do Sitio Agudo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 10/08/2010 | 632.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal no. 1635, destinado ao veiculo Fiat Uno de placa NPS-3504, pertencente a Sec. Educacao deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 10/08/2010 | 1540.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1641, 1642 e n1643, destinado aos Onibus de placas MOH-3585-PB, NPR-8403-PB e o Microonibus de placa MOK-9272-PB os dois primeiros pertencentes a Sec. Educacao deste municipio e o ultimo cedido para a Sec. pelo Governo do Estado. Durante o periodo de 01 a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 10/08/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 10/08/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do SitioJuca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 10/08/2010 | 6566.55 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 10/08/2010 | 480.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 10/08/2010 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, com capacidade para 12 pessoas a disposicao da Sec. de Saude, sendo vinte e quatro horas por dia os sete dias da semana, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 10/08/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e Tarde aos pacientes do Sitiode Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00002775203477 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo GOL de placa KJS-7995-PE, destinado ao transporte do Coordenador do PSF e de Sua Equipe de apoio, durante os cincos dias da semana, relativo ao mes de Marco de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 10/08/2010 | 1756.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais no. 1633 e 1634, destinado aos Fiats de placa 2126 e 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodode 01 a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 10/08/2010 | 488.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal no. 1637, destinado ao veiculo Celta locado a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 10/08/2010 | 919.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo forncimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal no. 1638, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 10/08/2010 | 13009.47 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS do Funcionarios de diversas Secretarias desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 10/08/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS descontado na conta do FPM do mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 10/08/2010 | 500.00 | 09369620000177 | SERVICO NOTARIAL DO 1o OFICIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de emissao de certidoes, reconhecimento de firmas e autenticacoes de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 10/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao da CNM no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 10/08/2010 | 812.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustivel (Diesel), constante na nota fiscal no. 1640, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 10/08/2010 | 600.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens conduzindo o Sec. de Financas desta cidade para Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KHO-9176-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 10/08/2010 | 8600.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de contabilidade geral deste munmicipio, relativo aos meses de janeiro e fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 10/08/2010 | 741.82 | 00098985655434 | ALBETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do Processo no 040.2006.000458-3 descontado na conta do FPM no mes de agosto, relativo aos honorarios. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 10/08/2010 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de fiscalizacao, assessoramento, orientacao e Planejamento da Equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das Obras,com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 10/08/2010 | 6500.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de caminhao-pipa de sua propriedade de placa MMS-2694-PE, de segunda a sexta-feira com finalidade de abastecimento das Escolas municipais, postos de saude, predio publicos, como tambem, atender a populacao carente pela situacao de emergencia decretada por este municipio, relativo ao periodo de 12 de Junho a 12 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 10/08/2010 | 1103.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal no. 1631, destinado ao veiculo Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 10/08/2010 | 1267.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamemnto pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas ficais de no. 1630 e 1632, destinado aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de MOK-1464, pertencente a Sec. de Agriculturadeste municipio, no periodo de 01 a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 10/08/2010 | 780.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fonecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1639, destinado ao caminhao-pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 10/08/2010 | 500.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela dos servicos prestados na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal dos Sitios Sipauba a Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 10/08/2010 | 231.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA,ARQUITETURA E AGRON DA PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da licenca concedida para construcao neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 10/08/2010 | 735.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1636, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locado a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 11/08/2010 | 2100.00 | 00007206254403 | JOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitaria das Ruas do Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 11/08/2010 | 600.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534_PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 11/08/2010 | 2260.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processo trabalhista no 040.2005.000.103-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 11/08/2010 | 400.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em quatro viagens dos Sitios Picadas e Pendencia para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, emveiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 11/08/2010 | 840.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade no transporte do material do Posto de Saude desta cidade para as seguintes localidades: Alecrim, Mata Virgem, Juca, Matinadas, Picadas e Pendencia em veiculo Combi de sua propriedade de placa MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 12/08/2010 | 300.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias a Secretaria de Saude deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 12/08/2010 | 970.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes (ALmoco) a Equipe Administrativa da Sec. de Educacao e Professores do EJA deste municipio, por ocasiao de reuniao com a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 12/08/2010 | 3395.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de confeccao de apostilas (material acompanhamento pedagogico e teste cognitivo) do Projeto Brasil Alfabetizado. pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 12/08/2010 | 480.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Sr.Prefeito quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 12/08/2010 | 530.00 | 00006540018479 | DIEGO LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza do poco, o qual abastece o Pov . de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 12/08/2010 | 240.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de um retentor destinado ao Trator Valtra Valmet pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 12/08/2010 | 140.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento haste de embreagem destinado ao caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 13/08/2010 | 480.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande conduzindo o Secretario de Agricultura para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 13/08/2010 | 880.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos pretados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande, conduzindo o Secretario de Obras e Servicos Urbanos e o Diretor de Transporte desta Edilidade para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 13/08/2010 | 582.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos funcionarios desta Prefeitura, no periodo de 01 a 31 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 13/08/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como Substituta de Edcleide Barbosa da Silva, afastada por motivo de Licenca Maternidade, com carga horaria de 40 horas semanais de Segunda a Sexta-Feira, no periodo de 11 de Julho a 11 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 13/08/2010 | 320.00 | 04685950000158 | AZUS COPY COM. E SERV. LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 04 toners destinados a maquina de xerox pertencente a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 16/08/2010 | 6390.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pasgamento pelo fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal no 037 destinados ao preparo de merenda do projeto Brasil Alfabetizado. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 16/08/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/08/2010 | 1800.00 | 00004183527473 | ANA MARIA DIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na costura de 60 fardas, 150 luvas e 25 Flamulas da banda Marcial da Escola Maria Pessoa deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projeto correspondente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 17/08/2010 | 719.02 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Consumo de agua dos predios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 17/08/2010 | 7837.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 17/08/2010 | 600.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 15 canos de 100mm, 10 joelhos, 10 Te e 05 sacos de cimento, destinado a melhoria de esgotamento sanitario no Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 18/08/2010 | 800.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo aos meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 18/08/2010 | 5200.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781, durante os sabados e domingos, durante 24 horas para atender a situacao de emergencia decretada no municipio atraves do Decreto no. 30-2009 de 18.11.2009, relativo ao mes de Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 18/08/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao servico de Licenca de uso e manutencao de sistemas de Informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/08/2010 | 2790.00 | 00015335933453 | SEVERINA MARIA FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do processo no 040.2005.000228-2 descontado na conta do FPm no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 20/08/2010 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 diaria ao Secretario de Financas deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 20/08/2010 | 160.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 02 diarias ao Diretor de Departamento, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/08/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento do sistema de Folha de Pagamento (SFP), relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 20/08/2010 | 1060.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone do Predio desta Edilidade, relativo ao mes de Junho de 2010. Cujo nos. sao: 3395-1050 e 3395-1042 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 20/08/2010 | 401.29 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos envios de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 20/08/2010 | 1071.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 01 Impressora, 01 Estabilizador e 01 Cabo USB destinados a Sec. de Administracao deste municipio, conforme nota fiscal no. 2629. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 20/08/2010 | 450.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de regarga prestados em 03 Cartuchos de Toner HP 357 e 09 Cartuchos HP 21, conforme na nota fiscal de no. 6907. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 20/08/2010 | 496.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefona da Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Abril, Junho e Julho de 2010. Cujo no. e: 3395-1397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 20/08/2010 | 56440.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS dos profissionais da Educacao 60% deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 20/08/2010 | 7450.00 | 00003126209424 | JOSILEA MARIA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados como capacitadora formacao inicial com 40 horas durante cinco dias consecutivos e formacao continuada totalizando uma carga horaria de 64 horas distribuidas em 08 encontros mensais, do projeto Brasil Alfabetizado. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 20/08/2010 | 75.00 | 53757191000105 | SOCIEDADE ASTRONOMICA BRASILEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da inscricao das escolas municipais para realizacao de olimpiadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 20/08/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo com capacidade para 04 (QUatro) passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios e nas emergencias medicas, em qualquer hora e dia da semana, para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de minha propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 20/08/2010 | 314.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Sauden deste municipio, relativo ao mes de Junho de 2010. Cujo no. e: 3395-1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/08/2010 | 1800.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 120 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo aos meses de Marco e Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 20/08/2010 | 393.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de telefone da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. Cujo no. e: 3395-1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/08/2010 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de engenharia realizados no controle e Fiscalizacao de diversas Obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como Operador da Maquina B120, pertencente a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, relativo ao periodo de 20 de Marco a 20 de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 20/08/2010 | 380.00 | 00070795932472 | SEVERINO ALVES MATIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a segunda e ultima parcela dos servicos de empreitada feita com esta Edilidade para limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Picadas a Pendencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 20/08/2010 | 420.00 | 00008308141404 | MANOEL BRASILIANO DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parcela dos servicos de empreitada feita com esta Edilidade para limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os trechos de porteira de ferro ao Sitio OlhoD agua Doce deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 23/08/2010 | 330.00 | 00006747375475 | GERDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da primeira parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Juca a Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 23/08/2010 | 1200.00 | 00008804216735 | ERONILDO FARIAS DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 12 viagens do Pov. de Matinadas para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de placa JWM-9477-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 23/08/2010 | 400.00 | 00003481870418 | ERICK VINICIUS PIMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de 08 faixas destinadas a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 23/08/2010 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes ao Pessoal do Reforco Policial durante o periodo Carnavalesco realizado nesta cidade, durante o periodo de 12 a 16 de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 23/08/2010 | 45.35 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 23/08/2010 | 640.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias ao Sr. Prefeito quando em viagens a Servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 24/08/2010 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo aos meses de Novembro e Dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 24/08/2010 | 636.00 | 24288920000115 | MASTEC ELETRONICA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestdos na substituicao de uma placa em notebook pertencente a Sec. de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 24/08/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 24/08/2010 | 800.00 | 00099712873404 | CICERO CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na divulgacao das Festividades de emancipacao Politica, como tambem 1o. Festival do Umbu nas localidades Rurais deste municipio, como tambem nos municipio vizinhos, em veiculo de sua propriedade de placa MNZ-4725-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 24/08/2010 | 2535.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 0009, destinados a merenda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 24/08/2010 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Sec. de Saudedeste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 24/08/2010 | 450.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na conducao dos profissionais do CEREST (Centro de Referencia de Saude do Trabalhador) e dos Agentes de Vigilancia Sanitaria e Ambiental, para realizacao da primeira inspecao dos predios publicos da Zona Rural deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico no Dsit. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Maio a 10 de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 24/08/2010 | 600.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos sonoros prestados em moto de sua propriedade de placa KLF-6653-PE, na divulgacao de campanhas de vacinacao realizado nas seguintes localidades: Oratorio, Mata Virgem, Agudo, Boa Vista, Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima, Matinadas, Juca, Dois Riachos, Curral do Saco e Picadas, como tambem na sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 24/08/2010 | 1000.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia) quando a sevicos no Sitios no Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 24/08/2010 | 480.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 06 viagens para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 24/08/2010 | 1480.00 | 00000758730446 | JOAO VINICIUS RODRIGUES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de veiculo destinado a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de MArco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 24/08/2010 | 1900.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) aos Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Vigilancia, Medicos e Enfermeiros do PSF, por ocasiao com o pessoal da Sec. de Saude deste municipio, durateos meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 24/08/2010 | 1100.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 05 viagens desta cidade para Joao pessoa e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa- KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 24/08/2010 | 200.00 | 00080638325404 | Cezar Ferreira Marciel | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 25/08/2010 | 988.00 | 07332177000134 | ECS COM. E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pela aquisicao de 01 (um ) netbook e oi(um) mini mouse destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 25/08/2010 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio na Avenida Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temoprario dos Generos Alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo aos meses de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 26/08/2010 | 300.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Av. Carlos Pessoa, no. 33, Centro, para funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 26/08/2010 | 2522.50 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, constantes nas notas fiscais de no. 0195 e 0196, destinados a preparacao de merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 26/08/2010 | 3150.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento dos Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 64, destinados a preparacao de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 26/08/2010 | 340.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Recife e 01 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KFG-9830-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 26/08/2010 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dosCorreios da Vila de Matinadas - AGC Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 26/08/2010 | 250.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KKO-1164-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correiosdo Dist. de Mata Virgem - AGC Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 26/08/2010 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 7a parcela 240, parcelamento Especial - MP no. 457 de 2008, parte Patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 26/08/2010 | 2427.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 6a parcela, parcelamento Especial MP - No. 457 de 2008, parte Segurados9 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 26/08/2010 | 144.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na divulgacao de materias de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 26/08/2010 | 514.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 40 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 26/08/2010 | 100.00 | 00028966074472 | GUALBERTO HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados na regulagem das quatro rodas e substituicao da chave do limpador de para brisa do caminhao pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 27/08/2010 | 1200.00 | 11884916000178 | GERALDO GOMES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitacao de sistema de banco de dados. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/08/2010 | 132.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 03 diarias ao Motorista, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 27/08/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Praca Joao Pessoa, 76 Centro, Umbuzeiro - PB, onde hoje funciona a Extensao da Escola Maria Pessoa Cavalcante, deste municipio, relativoao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 27/08/2010 | 4139.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0352, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 27/08/2010 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizado na rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro, Umbuzeiro - PB, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mes de Julho do corrente exercicio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 27/08/2010 | 360.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em lavagens dos 02 Fiats pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 27/08/2010 | 500.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade em reparos no telhado da Escola MAria Pessoa Cavalcante desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 27/08/2010 | 500.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das calhas dos predios da Escola Maria Barbosa e Joao Inacio Catu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00012345678909 | Gustavo Carvalho da Araújo Morais | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao da banda musical Pegadores do Forro na animacao durante as festividades da Mae Rainha no Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 30/08/2010 | 1595.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal no 0198 destinado as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 30/08/2010 | 700.00 | 00003569560406 | FERNANDO PIRES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo os agentes de vigilancias epdemiologicas, quando em viagem a diversas localidades deste municipio, em veiculo Toyota Bandeirante de placa KIA-8183-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 30/08/2010 | 3808.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 30/08/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo desitnado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal no. 551. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 30/08/2010 | 1000.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 67 caminhoes-pipa ( so o liquido) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2010 | 4078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 31/08/2010 | 2600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781,, durante os sabados e domingos, durante 24 horas para atender a situacao de emergencia decretada no municipio atraves doDecreto no. 30-2009 de 18.11.2009, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 31/08/2010 | 1777.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1644 e 1646, destinaido aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencete a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 31/08/2010 | 1513.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1645, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 31/08/2010 | 1149.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1654, destinado ao caminhaoi-pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Agriclutura deste municipio, no periodo de 11 a 31de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2010 | 3949.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. Acao Social deste municipio, relativo ao mEs de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 31/08/2010 | 2142.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 31/08/2010 | 3082.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010.8 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 31/08/2010 | 945.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio, localizado na Praca Joao Pessoa, Centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00062980220400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a. parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na pintura e confeccao de divisoria de madeira do predio onde funciona o SEMTRAS e o CRAS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 31/08/2010 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de fiscalizacao, assessoramento, orientacao e planejamento da equipe de execucao do Programa Cisternas do municipio de Umbuzeiro, relativo ao mes de julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 31/08/2010 | 41547.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha da Pessoal Efetivo da Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, relativo ao mes Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 31/08/2010 | 2206.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 31/08/2010 | 465.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 31/08/2010 | 650.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a e ultima parcela do Auxilio Funeral do Gari ALCIR DA COSTA LIMA, falecido no dia 04 de Maio do ano em curso, em favor do seu filho Antony Jose da Costa Lima o qual tem como gestora sua genitora Aracile de Souza da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/08/2010 | 1250.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal no. 1651, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, locado a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2010 | 1513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/08/2010 | 1263.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combutsivel (Diesel) constante na nota fiscal no. 1655, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2010 | 12337.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2010 | 2552.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 31/08/2010 | 5213.14 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 31/08/2010 | 4000.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 31/08/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2010 | 2686.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2010 | 2186.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 31/08/2010 | 20050.95 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 31/08/2010 | 2052.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 31/08/2010 | 696.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 31/08/2010 | 3269.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1647 e 1649, destinado aos FIATS de placa 2126 e 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de11 a 31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/08/2010 | 1804.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1653, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/08/2010 | 997.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal de no. 1652, destinado ao veiculo Celta locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2010 | 126114.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2010 | 33336.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2010 | 10705.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2010 | 71230.96 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2010 | 3078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2010 | 13917.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 31/08/2010 | 1513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 31/08/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Professora -Educacao Basica I, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Ana Aparecida do Rego, afastada por motivo de Doenca, no periodo de 07 de Julho a 07 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 31/08/2010 | 938.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1650, destinado ao veiculo FIAT de placa NPS-3504 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao periodode 11 a 31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/08/2010 | 3419.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais de no. 1656, 1657 e 1658, destinado aos Onibus de placas MOH-3585-PB, NPR-8403-PB e Microonibus de placa MOK-9272-PB, os 02 primeirospertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, e ultimo cedido para a Sec. pelo Governo do Estado, no periodo de 11 a 31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/08/2010 | 401.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais no. 1665 e 1666, destinado as motocicletas de placas KHJ-2812-PE e KKS-0212-PE, locadas a Sec. de Educacao e Cultura destemunicipio, durante o mes de AGosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/09/2010 | 7184.67 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS Judicial dos Funcionarios desta Edilidade, referente as competencias de Outubro e NOvembro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/09/2010 | 3058.59 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS Administrativo dos Funcionarios desta Edilidade referente as competencias de Julho e Agosto de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 01/09/2010 | 250.00 | 09161225000102 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 10 pares de botas destinadas aos Garis deste municipio, conforme nota fiscal de no. 527. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/09/2010 | 850.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga as localidades Serra de Oratorio e Sipauba de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/09/2010 | 465.00 | 00061341940420 | JOSEFA MARIA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao arrendamento da area onde esta sendo depositado o lixo do Dist. de Mata Virgem deste municipio, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 10 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFL-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referidas cidades,em veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/09/2010 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, durante o periodo da tarde, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/09/2010 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao-PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 02/09/2010 | 3441.20 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 4007, destinado a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/09/2010 | 400.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades juca, Olho Dagua Doce, Alecrim, Sipauba e Quixaba conduzindo o Sec. de Agricultura deste municipio para visita as comunidades rurais, em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/09/2010 | 600.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos prestados em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Juca, Alecrim, Curral do Saco e acudinho conduzindo fiscal e Secretario de Obras para acompanhamento da construcao de cisternas em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 03/09/2010 | 1000.00 | 00047952393472 | JOSE BRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade como operador da Patrol pertencente a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municpipio, relativo ao periodo de 20 de abril a 20 de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/09/2010 | 850.00 | 00003036885480 | JOSE GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Dois Riachos e Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 06/09/2010 | 600.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 15 metros de Lajes, 06 varas de Ferro, conforme nota fiscal no. 8954, destinados a reparos do Sistemas de esgotamento sanitario do Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 08/09/2010 | 132.00 | 00063079461487 | ARCENIO BARBOSA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao motorista lotado na Sec. de Obras e Servicos Urbanos quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 08/09/2010 | 100.00 | 40948663000157 | ABRAAO JOAQUIM ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20 kg de sacolas plasticas destinadas a coleta de lixo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/09/2010 | 600.00 | 00005537019400 | JOSE EDMILSON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem das areas externas das escolas municipais das seguintes localidades: Juca, Pendencia e Dsit. de Mata Virgem. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 08/09/2010 | 170.00 | 00023268131468 | ANTONIO RAUDINES COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aos servicos prestados a esta Edilidade na confeccao de 04 faixas destinadas a Secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 08/09/2010 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 09/09/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Mensalidade de acesso a internet, referenta ao mes de Agosto de 2010, conforme nota fiscal no. 129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 09/09/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Agosto de 2010, conforme nota fiscal no. 131. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 09/09/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Mensalidade de acesso a internet, referente ao mes de Agosto de 2010, conforme nota fiscal de no. 130. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 09/09/2010 | 72300.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Transporte Escolar deste municipio, conforme nota fiscal de no. 601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 09/09/2010 | 2085.00 | 08709578000557 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes nas notas fiscais no 3049 e 3050 destinados ao veiculo caminhao cacamba por ocasiao de revisao pertencente a Sec., de Agricultura deste municpipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/09/2010 | 4189.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal no. 0041, destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/09/2010 | 200.00 | 08362428000196 | ANTONIO EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 01 bateria destinada ao veiculo de placa NPW-2126-PB, pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/09/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hamodialise e Enfermos, durante 03 dias por semana (Segunda, Quarta e Sexte-Feira), ate a cidade de Campina Grande-PB, em veiculo de suapropriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2010 | 1960.00 | 00071595066420 | BENEDITO PAULO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 28 viagens do Sitio Panela do Bode para a sede do municipio, conduzindo o menor, Lucas para realizacao de hemodialises na cidades do Recife, em veiculo de sua propriedade de placa KJC-3729-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 10/09/2010 | 3060.00 | 00044757298404 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do Processo no 0402005.000512-9 descontado na conta do FPM no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 10/09/2010 | 690.91 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial parte do advogado do processo no 040.2005.000512-9 descontado na conta do FPM no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 10/09/2010 | 2686.61 | 00098985655434 | ALBETE MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do Processo no 040.2006.000458-3 descontado na conta do FPM do mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 10/09/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/09/2010 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4, destinado ao transporte de carga destinada ao atendimento da Sec. de Obras e Servicos Urbanos no transporte de Materiais e Equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONST. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NESTE MU NICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 10/09/2010 | 124200.92 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamanto da 2a parcela dos servicos prestados de pavimentacao em Paralelepipedos na sede deste municipio, conforme nota fiscal no. 0803, referente ao convenio no. 087-2010. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/09/2010 | 625.00 | 00028773349453 | CARMELO ANDRE CAVALCANTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 02 viagens desta cidade para Recife e 05 para Limoeiro, conduzindo o Sec. de Obras Transportes e Servi. Urbanos para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KGI-3539-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 10/09/2010 | 750.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento aos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Joao Pessoa, 02 para Campina Grande e 03 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, emveiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 10/09/2010 | 2000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, rrelativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/09/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS descontado na conta do FPM no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 10/09/2010 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na digitalizacao de documentos em geral deste municipio, relativo ao mes de janeiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/09/2010 | 600.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/09/2010 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas quando em viagens a servico deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHE-2594-PE, destinado ao transporte do Sec. e Equipe Tecnica da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Julho de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/09/2010 | 160.00 | 00006413105445 | EMMANUELLE FERNANDA PIEMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consessao de 02 diarias a Coordenadora de Ensino, quando em viagem a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/09/2010 | 200.00 | 00026710765415 | MARIA DA CONCEICAO BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias a Secretaria de Educacao quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa conduzindo o Sec. de Financas e Diretor de Tributos para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 13/09/2010 | 754.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1680, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 13/09/2010 | 673.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1679, destinado ao caminhai-pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 13/09/2010 | 746.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1670 e 1672, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 13/09/2010 | 875.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1671, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a10 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 13/09/2010 | 6000.00 | 00007206254403 | JOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario da Av. Carlos Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 13/09/2010 | 502.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1676, destinado ao veiculo Toyota 4x4 de placa KHI-5369-PE, Locado a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 04 para Limoeiro, conduzindo Coordenadora e Surpevisores de ensino para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, emveiculo de sua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 13/09/2010 | 1200.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade em 12 viagens do Sitio Olho D agua Doce e Acudinho para Casinhas e 06 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitalda referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 13/09/2010 | 831.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1678, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 13/09/2010 | 448.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1677, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 13/09/2010 | 1429.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1673 e 1674, destinados aos Fiats de placa 2126 e placa 2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, duranteo periodo de 01 a 10 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 13/09/2010 | 976.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (diesel) constante nas notas fiscais nos 1681 e 1682 destinados aos onibus de placas MOH-3585-PB e NPR-8403-PB pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 13/09/2010 | 566.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1675, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 01 a10 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 14/09/2010 | 140.36 | 08833691000116 | DETRAN-PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de tarifas do DETRAN-PB do veiculo de placa-MOP-8475 pertencente a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 14/09/2010 | 88.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias ao Assistenta Administrativo, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 14/09/2010 | 560.00 | 00096155981434 | JOSUALDO ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 10 lavagens dos Onibus pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 14/09/2010 | 132.00 | 00019367554400 | EDNALDO DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao motorista, quando em vaigem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 14/09/2010 | 1352.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do consumo de agua dos predio publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 15/09/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como Substituta de Ijanete Gomes de Albuquerque, afastada por motivo da Licenca Maternidade, com carga horaria de 40 horas semanais de Segunda a Sexta-Feira, no periodo de 07 de Julho a 07 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 15/09/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora da Educacao Basica, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Josefa Risoneide Cabral, afastada por motivo da Licanca Maternidade, com carga horaria de 40 horas semanais de Segunda a Sexta-Feira, no periodo de 21 de Julho a 21 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 15/09/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestado como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Edcleide Barbosa da Silva, afastada por motivo da Licenca Maternidade, com Carga horaria de 40 horas semanais de Segunda a Sexta-Feira, no periodo de 11 de Agosto a 11 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 15/09/2010 | 590.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos fincionarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 31 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 15/09/2010 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correpondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correios da Vila de Matinadas - AGC Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 15/09/2010 | 3246.32 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de expediente constante na nota fiscal no 9812 destinados a Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 15/09/2010 | 20907.80 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material escolar constante na nota fiscal no 9818 destinado as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 15/09/2010 | 7706.65 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do Material didatico constante na nota Fiscal no. 9817, destinado as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 15/09/2010 | 2726.46 | 11364536000102 | GRAFICA AGRESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de espediente constante nas notas fiscais nos 9809 e 9810 destinados a Sec. de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 16/09/2010 | 900.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim, conduzindo a Secretaria de Educacao deste municipio, para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 16/09/2010 | 17951.07 | 09282465000157 | LD COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da segunda medicao dos servicos prestados na construcao de um portal na entrada desta cidade conforme contrato de repasse no 0199839-14 do Munisterio do Turismo. | 10012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 16/09/2010 | 180.00 | 10826137000153 | ODON CIRILO NUNES - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10 rolamentos e 20 graxeiros destinado ao conserto de coletores de lixo pertencente a Sec. de Obras e Serv. urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/09/2010 | 970.00 | 00006747375475 | GERDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a e ultima parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Juca a Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 17/09/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 17/09/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 17/09/2010 | 3.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FEX no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 20/09/2010 | 1028.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone do predio desta Edilidade, relativo ao mes de Julho de 2010, cujos nos. sao: 3395-1042 e 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 20/09/2010 | 315.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 20/09/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 20/09/2010 | 320.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 diarias ao Gestor do Bolsa Familia deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/09/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora Educacao Basica I, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Ana Aparecida do Rego, afastada por motivo de Doenca, com carga horariade 25 horas semanais de Segunda a Sexta-Feira, relativo ao periodo de 07 de Agosto a 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 20/09/2010 | 370.00 | 00099056534491 | AKIRES SABINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de filmagem do I FORUM COMUNITARIO DO SELO UNICEF, EDICAO 2009-2012, realizado no Clube Municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 20/09/2010 | 1700.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da apresentacao artistica da banda Gingados do Forro que animou as festividades Juninas na Escolas Joao Inacio Catu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/09/2010 | 500.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) a equipe administrativo da Sec. de Saude deste municipio, por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 20/09/2010 | 500.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-2449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 20/09/2010 | 992.03 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone da Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao meses de Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 20/09/2010 | 1300.00 | 00062980220400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a e ultima parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na pintura e confeccao de divisorias de madeira do predio onde funciona o SEMTRAS e o CRAS desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/09/2010 | 1500.00 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 112 metros quadrados de calcamento na Av. Carlos Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DE HABITACAO E URBANISMO | CONSTRUCAO, AMPLIACAO E RECUPERACAO DE PRACAS, JARDINS E CALCADAO. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 20/09/2010 | 45538.79 | 08071162000122 | GP CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a medicao dos servicos de Construcao e Reforma das Pracas Pulblicas: Joao Pessoa, Leticia Cabral, Cel. Antonio Pessoa e Antonio Heraclio do Rego, situadas no Municipio de Umbuzeiro,conforme tomada de precos no. 03-2009. | 10062009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 20/09/2010 | 1550.00 | 00007206254403 | JOEL DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da desobstrucao do esgotamento sanitario da Vila CHOAB I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/09/2010 | 7866.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da conta de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 21/09/2010 | 60.00 | 00013323300459 | JOAO FAUSTINO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 02 certidoes de nascimento (2a via) a Luzia Matias de Souza e Maria de Lourdes de Conceicao pro se tratar de pessoas carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 21/09/2010 | 320.00 | 00005253769412 | LUCINALDO XAVIER CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Consessao de 04 diarias ao Diretor de Departamento lotado na Sec. de Acao Social, quando em viagem a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 21/09/2010 | 800.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Servicos Urbanos desta cidade, relativo ao meses de Junho e Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 21/09/2010 | 255.00 | 00042173582453 | EDNA DE SOUZA MUNIZ VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na regularizacao de imposto de renda das Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de asessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 21/09/2010 | 44.00 | 00093036078487 | SILENO MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 diaria ao Agente Administrativo, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 21/09/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de licenca e manutencao do sistema informatizado de empenhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 21/09/2010 | 600.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialise durante os dias de Segunda, Quarta e Sexta-Feira, da comunidade de Matinadas a sede deste municipio, para serem conduzindos a Campina Grande, relativo ao mEs de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 21/09/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 21/09/2010 | 500.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 08 lavagens dos veiculos Caminhao, Caminhao Cacamba e Trator, todos pertencentes a Sec. de Agricultura desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 21/09/2010 | 600.00 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do uso e manutencao do sistema de foilha de pagamento, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/09/2010 | 426.83 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de envios de correspondencias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 21/09/2010 | 0.15 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 21/09/2010 | 1637.97 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conte de Telefone Celular desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/09/2010 | 510.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 22/09/2010 | 46.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial do Petroleo no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 22/09/2010 | 450.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na conducao dos Profissionais do CEREST (Centro de Referencia de Saude do Trabalhador) e dos Agentes de Vigilancia Sanitaria e Ambiental para fiscalizacao dos predios publicos da Zona Rural deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 22/09/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios e nas emergencias medicas, emqualquer hora e dia da semana, para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 22/09/2010 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHK-3028-PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, com capacidade para 12 pessoas a disposicao da Sec. de Saude, sendo vinte e qutro horas por dia os sete dias da semana, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 22/09/2010 | 270.00 | 00033864357420 | TANIA LUCIA CAMPOS MONTENEGRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da confeccao estandartes destinados a Banda Marcial da Escola Maria Barbosa, do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 22/09/2010 | 184.80 | 02955861000159 | MUSITECNICA COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 5125 destinados a banda marcial da Escola Municipal Joao Inacio Catu deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 22/09/2010 | 415.00 | 04866656000142 | GAMA CAMINHOES E ONIBUS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Graxa e Oleo, destinados ao Onibus de placa 3585 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 22/09/2010 | 1500.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao (cafe, almoco e jantar) e a hospedagem da equipe de entemologia da secretaria estadual de saude do estado quando a servico neste municipio para levantamento de leishmaniose visceral e tegumentar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 22/09/2010 | 220.00 | 00004668031410 | MARCIO DE ABREU ARRUDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento sa consessao de 05 diarias ao Motorista, quando em viagem a Servico deste Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/09/2010 | 800.00 | 00007107569414 | FRANCISCO DE ASSIS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Sitio Juca deste municipio para Campina Grande e 01 para Recife conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua prorpiedadede placa-KFQ-3244-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/09/2010 | 700.00 | 00003526254494 | MARIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a Esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Boa Vista ao Dist. de Mata Virgem deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/09/2010 | 550.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 20 canos de 100mm destinados ao esgotamento sanitario do Bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/09/2010 | 800.00 | 00010523981465 | JANIO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura do meio fio das ruas centrais desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 27/09/2010 | 160.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 27/09/2010 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Prefeito deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 28/09/2010 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do INSS parcela 08 de 240 parcelamento especial MP no 457 de 2008 parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 28/09/2010 | 2427.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento do INSS parcela 08 de 240 parcelamento especial MP no 457 de 2008 parte segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/09/2010 | 400.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 diarias ao Gestor do Bolsa Familia, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 29/09/2010 | 2600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um caminhao de sua propriedade de placa-BMF-8781 durante 24 horas para atender a situacao de emergencia decretada no municipio atraves de Decreto no 30-2009 de 18.11.2009, relativoao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 29/09/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, comforme nota fiscal no. 569. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/09/2010 | 11991.65 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/09/2010 | 2852.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/09/2010 | 2461.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/09/2010 | 4564.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/09/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2010 | 1537.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1693, destinado ao veiculo locado pelo Gabinete do Prefeito deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 30/09/2010 | 80.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 diaria ao Diretor de Departamento de Financas deste municipio, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/09/2010 | 2686.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/09/2010 | 2186.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/09/2010 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como, na revisao periodica a ser prestado a esse municipio e mediante Fiscalizacao da Sec. de Obras, compreendendo ainda os veiculos que porventura o municipio venha adiquirir no decorrer da vigencia contratual, r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/09/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/09/2010 | 1513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/09/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/09/2010 | 300.00 | 00007393952467 | GUSTAVO DIEGO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao Secretario de Administracao, quando em viagem a servicos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/09/2010 | 3179.01 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/09/2010 | 4000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande para serem atenditas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/09/2010 | 514.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 40 arvores das ruas desta cidade, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/09/2010 | 43512.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/09/2010 | 2382.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/09/2010 | 3949.44 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/09/2010 | 2142.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/09/2010 | 3090.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2010 | 1834.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscai de no. 1683 e 1685, destinado aos 02 veiculos Trator Vlatra Valmet e caminhao de Placa MOK-1464, pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2010 | 1403.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1684, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a30 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2010 | 1399.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1692, destinado ao Caminhai-Pipa de placa MMS-2694, locado a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de11 a 30 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2010 | 930.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 62 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao desta municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/09/2010 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2010 | 873.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1689, destinado ao veiculo Toyota 4x4 KHI-5369-PE, locado a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, no periodode 11 a 30 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2010 | 1094.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1688, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao periodode 11 a 30 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2010 | 503.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1697 e 1698, destinadas as motocicletas de placas KHJ-2812-PE e KKS-0212-PE, locadas a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2010 | 2580.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nas notas fiscais nos 1694 e 1695 destinados aos onibus de placas- MOH-3585-PB e NPR-8403-PB pertencentes a sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2010 | 1095.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal no 1696 destinado ao Microonibus de placa-MOK-9272 pertencente ao Governo do estado e cedido a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/09/2010 | 500.00 | 00006293692403 | MARCONDES SEVERINO BARBOSSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade em 04 viagens desta cidade para Recife, conduzindo a menor Maria Dayane Celia Barbosa, para tratamento de saude na referida cidades, em veiculo de sua propriedade de placa JFA-0187-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/09/2010 | 19907.58 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/09/2010 | 2327.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2010 | 3314.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combsutivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1686 e 1687, destinado aos Fiats de placa 2126 e 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de11 a 30 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2010 | 886.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) constante na nota Fiscal de no. 1690, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 30 de Setembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2010 | 1762.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1691, destinado ao veiculo de placa KHX-3028_PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/09/2010 | 4078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/09/2010 | 1000.00 | 00004663058426 | FABRICIO BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na filmagem das comemoracoes da festa de emancipacao politica desta municipio, realizada nos dias 01 e 02 de Maio de 2010, bem como o concurso da Garota Emancipacao e inauguracao de algumas Obras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/09/2010 | 750.00 | 00002794083406 | VALCENIR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de um palco destinado as apresentacoes das escolas municipais durante as festividades alusivas a Patria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/09/2010 | 107709.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/09/2010 | 31986.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/09/2010 | 10705.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/09/2010 | 71148.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/09/2010 | 3078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/09/2010 | 13917.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/09/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/09/2010 | 1516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 30/09/2010 | 300.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma casa de sua propriedade localizada na Av. CArlos pessoa, 33 para funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/09/2010 | 840.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Praca Joao Pessoa, 76 Centro Umbuzeiro-PB, onde hoje funciona a Extensao da Escola Maria Pessoa Cavalcante, deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 10 viagens desta cidade para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade. em veiculo de sua propriedade de placa-KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00003001255420 | ARMANDO FELIX DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 03 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 05 para Campina Grande conduzindo pessoas doentes para serem atendias em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-MNA-3193-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2010 | 3700.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 68 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. Pago com recuros do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2010 | 4653.30 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal no 0354 destinados ao preparo de merenda da rede municipal. Pago com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2010 | 198.00 | 70101514000119 | ENILDA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material constante na nota fiscal no 9049 destinados as escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2010 | 1649.71 | 00053095618468 | VANDECI BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do processo no 040.2007.000756-8 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2010 | 354.30 | 00002924146410 | ADRIANA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do Processo no 040.2008.000464-7 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/10/2010 | 600.00 | 00001500641448 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos sonoros pretados em moto de minha propriedade de placa KLF-6653-PE, na divulgacao da apresentacao de diversas secretarias municipais, para concorrer ao Selo UNICEF, divulgacao feita nas seguintes localidades deste municipio: Alecrim, Mata Virgem, Agudo, Boa Vista, Pendencia, Picadas, Juca e Matinadas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/10/2010 | 7.96 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FEX no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/10/2010 | 800.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA ANTONIO LINO DUARTE, 18 CENTRO ONDE FUNCIONA UMA EXTENSAO DA ESCOLA MARIA PESSOA DESTA CIDADE, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 05/10/2010 | 550.00 | 00005841457489 | JOSE FIRMINO DA SILVA NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade na manutencao em computadores no laboratorio de inclusao digital da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/10/2010 | 260.00 | 00071414800487 | SEVERINO BATISTA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de 05 Fogoes com reposicao de pecas pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/10/2010 | 2192.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constante na nota fiscal no 0200 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. Pago com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/10/2010 | 100.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOISPITAIS DA REFERIDA CIDADE EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-CBQ-7312-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/10/2010 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Secretaria de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/10/2010 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Julho a 10 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/10/2010 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicao a uma Equipe dp PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/10/2010 | 400.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 04 diarias a Sec. de Saude quando em viagens a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/10/2010 | 1200.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao a tecnica responsavel pelo assessoramento, orientacao e planejamento da equipe de execucao do Programa cisternas deste municipio, durante os meses de junho, julho e agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/10/2010 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4 destinado ao transporte de carga destinado ao atendimento da Sec. de Obras e Servi. Urbanos no transporte de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 06/10/2010 | 88.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias a assistenta administrativa, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 07/10/2010 | 35.00 | 02480075000142 | RAFAEL S.R.FILHO -ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de parafusos e buchas destinados a sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/10/2010 | 2600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781, durante os sabados e domingos, durante 24 horas, para atender a situacao de emergencia decretada no municipio atraves doDecreto no. 30-2009 de 18.11.2009, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/10/2010 | 2600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781, durante os sabados e domingos durante 24 horas, para atender a situacao de emergencia decretada no municipio, atraves do Decreto no. 30-2009 de 18.11.2009, relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/10/2010 | 6500.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de caminhao-pipa de sua propriedade de placa MMS-2694-PE, de segunda a sexta-feira com a finalidade de abastecimento das Escolas municipais, postos de saude, predio publicos,como tambem, atender a populacao carente pela situacao de emergencia decretada por este municipio, relativo ao periodo de 12 de Julho a 12 de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 08/10/2010 | 500.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Segunda parcela dos servicos prestados na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal dos Sitios, Sipauba a Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/10/2010 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/10/2010 | 2200.00 | 00002711298400 | ISAIAS ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edildiade na limpeza do Mato e desobstrucao de esgotamento sanitario das Ruas Antonio Heraclio do Rego e Rua Nova I desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/10/2010 | 650.00 | 00001031041435 | SEVERINO JOSE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados em 06 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa JYN-0438-MT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/10/2010 | 750.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 02 para Surubim conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-JLY-2035-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 08/10/2010 | 15604.76 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS do FUNDEB 60% parte dos Segurados, referente ao mEs de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/10/2010 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade transportanto generos Alimenticios desta cidade para todas as Escolas, em veiculo de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/10/2010 | 700.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 3a e ultima parcela da empreitada feita com esta Edilidade na pintura interna do predio da Escola Municipal Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/10/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora da Educacao Basica, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Josefa Risoneide Cabral, afastada por motivo de Licenca Maternidade, durante o periodo de 21 de Agosto a 21 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/10/2010 | 5774.04 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio relativo ao mes de Agosto de 2010, parte SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 08/10/2010 | 12558.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos funcionarios de Diversas Secretarias desta Edilidade, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/10/2010 | 1200.00 | 00053123387453 | JOSE URIEL TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHE-2594-PE, destinado ao transporte do Secretario e Equipe Tecnica da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/10/2010 | 334.07 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Publicacao de Materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/10/2010 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na digitalizacao de documentos em geral deste municipio, relativo ao mes de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM n o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/10/2010 | 600.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/10/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/10/2010 | 41.70 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/10/2010 | 1367.69 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial cobrada atrves dos processos nos 040.2006.000133-2 e 040.2005.000454-4 descontados na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/10/2010 | 1612.27 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento setenca judicial atraves dos processos nos 040.2005.000112-5 e 040.2005.000147-4 descontados na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/10/2010 | 280.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 01 VIAGEM DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE E 01 PARA JOAO PESSOA CONDUZINDO O SECRETARIO DE FINANCAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-M0B-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/10/2010 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Prefeito quando em viagens a servico deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/10/2010 | 700.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-CBQ-7312-PB em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Alecrim, Mata Virgem. Juca, Pendencia,Picadas, Agudo, Boa Vista e Sipauba conduzindo os coordenadores de ensino para realizacao de trabalhos nas escolas das referidas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/10/2010 | 400.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de alimentacao aos Agentes de Vigilancia Epidemiologica, quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/10/2010 | 480.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE 06 VIAGENS DESTA CIDADE PARA CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOAS DOENTES PARA SEREM ATENDIDAS EM HOSPITAIS DA REFERIDA CIDADE, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE DE PLACA-MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/10/2010 | 600.00 | 00002182370498 | MARIA DAS GRACAS AGUIAR DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de sua propriedade de placa-CBQ-7312-PB, em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades Alecrim, Mata Virgem, Juca, Pedencia,Picadas, Agudo, Boa Vista e sipauba conduzindo os agentes de vigilancia epidemiologica para realizacao de trabalhos nas referidas localidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/10/2010 | 1000.00 | 00009222071433 | FLAVIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na limpeza e pintura do meio fio das ruas do Dist. de MATA VIRGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/10/2010 | 970.00 | 00006747375475 | GERDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE NA LIMPEZA E PINTURA DO MEIO FIO DAS RUAS DO POV. DE MATINADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/10/2010 | 157.00 | 09885369000101 | ADIELSON COSTA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de papel adesivo e papel fotografico destinados a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/10/2010 | 1240.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constante nas notas fiscais nos 1707 e 1709 destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e caminhao de placa-MOK-1464 pertencentes a Sec de Agricultura destemunicipio, relativo ao periodo de 01 a 10 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/10/2010 | 532.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1708 destinado ao veiculo caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/10/2010 | 850.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 01 viagem desta cidade para Recife e 09 para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/10/2010 | 832.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1710 destinado ao veiculo Besta de placa-KHX- 3028-PE locado a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/10/2010 | 1687.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 1711 e 1712 destinados ao fiats de placas-NPW-2126 e 2146 pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a10 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 13/10/2010 | 638.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1714 destinado ao veiculo locado a Sec. de Saude deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/10/2010 | 500.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades: Mata Virgem, Alecrim, Oratorio, Agudo, Boa Vista e Picadas, transportando material didatico, bujoes e material de limpeza para as Escolas das referidas localidades em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/10/2010 | 456.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1713 destinado ao fiat de placa-NPS-3504 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 13/10/2010 | 755.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1715 destinado ao onibus de placa-MOH-3585 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de outubro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 13/10/2010 | 368.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no1717 destinado ao micro onibus de placa-MOK-9272-PB pertencente ao governo do estado, mas com uso da Sec. de Educacao deste municipio,relativo ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/10/2010 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da Equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das Obras,com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 13/10/2010 | 1600.00 | 00029979358491 | JOSE AIRES FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Joao Pessoa, 05 para Campina Grande conduzindo o Chefe de Gabinete para tratar de assuntos de interesse deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa KLL-5193-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 13/10/2010 | 672.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1716 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 01 a 10 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/10/2010 | 900.00 | 00018758681434 | PAULO GOMES DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens desta cidade para as seguintes localidades: Mata Virgem, Alecrim, Oratorio, Agudo e Boa Vista, conduzindo a Guarda Municipal para asegranca nas festividades juninas das referidas localidades em veiculo de sua propriedade de placa KIL-7368-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/10/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do Parcelamento feito entre o INSS e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/10/2010 | 56.99 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTA EDILDIADE DESCONTADO NA CONTA DA CIDE NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 14/10/2010 | 602.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 31 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 14/10/2010 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KJV-8641-PE destinada ao transporte de malote de correspondencias da agencia dos correios de Umbuzeiro para o posto dos correios da vila Matinadas, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 14/10/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados do acesso a internet do predio sede desta prefeitura, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 14/10/2010 | 880.00 | 00002329761473 | JOSE REGINALDO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta edilidade em 04 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para campina Grande, conduzindo o Sec. de Turismo para tratar de assuntos de interesse deste municipio,em veiculo de sua propriedade de placa KHO-9176-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 14/10/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, como substituta de Edcleide Barbosa da Silva, afastada por Motivo de Licenca Maternidade, durante o periodo de 11 de Setembro a 11 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 14/10/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de acesso a internet da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 14/10/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de acesso a internet da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 14/10/2010 | 750.00 | 00008894284417 | JULYENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do terreno onde funciona a feira livre de animais desta cidade, relativo aos meses de Janeiro a Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 14/10/2010 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de dois cilindros hidraulicos efetuados no scliper do Trator pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 14/10/2010 | 140.00 | 10759850000121 | SO TRTORES COM. DE PECAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 concha destinado ao trator valtra valmet pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00031725627434 | JOSE FRANCISCO GONSALVES IRMAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no levantamento e Planealtimetrico Cadastral feito em um terreno proximo a COHAB II, para implantacao de um loteamento para atender o Programa Minha Casa Minha Vida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00010523981465 | JANIO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edildade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios Mumbuca ao Sitio Juca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/10/2010 | 100.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma caixa de lampadas destinada a Sec. de Obras e Servicos urbanos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/10/2010 | 750.00 | 00075653311472 | JOAO SEVERINO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga os Sitios, Ladeira Grande ao Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/10/2010 | 130.00 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 01 viagem desta cidade para Recife, conduzindo o Sec. de Agricultura para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa KFG-9830-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/10/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/10/2010 | 2665.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 010 destinados ao preparo de merenda escolar deste municipio. Pagos com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/10/2010 | 4081.20 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios cosntante na nota fiscal no 4035 destinado ao preparo de merenda escolar deste municipio.Pago com recursos do FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | RECUPERACAO E AMPLIACAO DE UNIDADES DE ENSINO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/10/2010 | 17386.22 | 04807162000197 | FRANCISCO DE ASSIS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 3a medicao da Obra de melhorias hidrossanitarias e perfuracao de poco tubular na escola municipal do Sitio Alecrim , conforme CU no 2992 de 2005. | 10032007 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/10/2010 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem ao reforco policial que trabalhou neste municipio, durante as eleicoes 2010 do primeiro turno. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/10/2010 | 600.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de alimentacao cafe, almoco e jantar ao pessoal do reforco policial durante o pleito eleitoral nesta cidade, primeiro turno de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/10/2010 | 582.36 | 00048430110453 | MARIA DE FATIMA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial cobrada atrves do Processo no 040.2008.000074-4 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 19/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Assessoria Tecnica nas areas de Planajamento e Projetos. Correspondente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 19/10/2010 | 300.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios, para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo ao mesde Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 19/10/2010 | 1582.40 | 07330837000148 | LOTERIA SONHO REAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo frnecimento de 7912 (sete mil novecentos e Doze) copias xerografadas de documentos das escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/10/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora Educacao Basica I, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, como substituta de Ana Aparecida do Rego, afastada por motivo de Doenca, relativo ao periodo de 07 de Setembro a 07 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 19/10/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 19/10/2010 | 132.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao Motorista, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/10/2010 | 400.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na lubrificacao do trator, Caminhao, Caminhao Cacamba e Carrocao, todos pertencentes a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 19/10/2010 | 1800.00 | 00003015004441 | CARLOS JOSE MEDEIROS DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de 120 metros de lenha destinados ao matadouro publico desta cidade, relativo aos meses de Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/10/2010 | 270.00 | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de borracharia e lubrificacao feitos em carrinhos coletores de lixo pertencentes a Sec. de Obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 19/10/2010 | 2144.08 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 19/10/2010 | 8084.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das contas de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/10/2010 | 10148.98 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS inadiplente dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/10/2010 | 151.97 | 00072683163487 | ALBERTINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraïves do processo no 040.2008.000139-5 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/10/2010 | 286.44 | 00073184950468 | CARMEM LUCIA VIEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do Processo no 040.2008.000036-3 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 20/10/2010 | 2059.69 | 00001988269407 | REGINA AMARO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial cobrada atrves do processo no 040.2008.000144-5 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 20/10/2010 | 717.63 | 00062981382420 | MARIA BERNADETE BATISTA DA SILVA LEITE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial cobrada atraves do processo no040.2008.000117-1 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/10/2010 | 1753.34 | 00006329795851 | LUIZ BARBOSA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial cobrada atraves do processo no 040.2008.000084-3 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/10/2010 | 258.76 | 00002792266406 | MARINALVA DE FARIAS SOUZA VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial cobrada atrves do processo no 040.2008.000071-0 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 20/10/2010 | 2235.55 | 00071414282400 | ESTELA BARBOSA CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial cobrada atraves dos processos nos 040.2007.000822-8 e 040.2007.000823-6 descontados na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 20/10/2010 | 2440.83 | 00067546374472 | MARIA DE FATIMA XAVIER DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do Processo no 040.2008.000105-6 descontado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 20/10/2010 | 9.57 | 00004806345482 | MARIA SALETE DA SILVA MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do Processo no 040.2007.000466-4 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 20/10/2010 | 2260.00 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do processo no 040.2005000454-4 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 20/10/2010 | 1921.92 | 00071416439404 | LUCIA DE FATIMA ALEIXO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do processo no 040.2006.000133-2 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/10/2010 | 20.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta diversos no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 21/10/2010 | 6035.97 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das setencas judiciais feitas atraves dos processos nos 040.2008.000240-1, 040.2008.000069-4, 040.2007.000466-4, 040.2008.000139-5, 040.2008.000105-6, 040.2008.000074-4, 040.2007.000823-6, 040.2007.000822-8, 040.2008.000031-4, 040.2008.000838-2, 040.2007.000756-8, 040.2008.000464-7, 040.2008.000094-2, 040.2008.000665-9, 040.2008.000144-5, 040.2008.000117-1, 040.2008.000084-3, 040.2008.000071-0 e 040.2008.000036-3. descontado na conta do FPM no m | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 21/10/2010 | 3.29 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 21/10/2010 | 1362.54 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TUR.ECOL.RUR.RECEP. E AVENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma passagem aerea Recife Brasilia Recife ao Coordenador do PSF a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 21/10/2010 | 360.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de Diarias ao Coordenador do PSF quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 21/10/2010 | 72300.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 21/10/2010 | 887.85 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de generos alimenticios constantes na nota fiscal no 048 destinados a destribuicao de cestas basicas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 22/10/2010 | 300.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um imovel situado na Av. carlos Pessoa, 33 onde funciona a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 22/10/2010 | 200.00 | 03036192000184 | JOAO CARLOS DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 02 caixas de lampadas destinadas as escolas da redemunicipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 22/10/2010 | 47.49 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do Fundo Especial no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 22/10/2010 | 2200.00 | 00005670773497 | JOSEANE GOMES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do processo no 040.2005.000112-8 descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 22/10/2010 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/10/2010 | 800.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de 05 viagens desta cidade para Campina Grande e 02 para Joao Pessoa conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades em veiculo de sua propriedade de placa-MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 26/10/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante tres dias por semana (Segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo desua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 26/10/2010 | 600.00 | 00036302775434 | JOSE HENRIQUE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o posto de saude do Sitio Alecrim deste municipio, relativo aos meses de Julho, Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 26/10/2010 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamenro da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos, equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 26/10/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 26/10/2010 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BESTA GS GRAND, com capacidade para 12 pessoas a disposicao da Sec. de Saude deste municipio, sendo 24 horas por diaos 07 dias da semana, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 26/10/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate comunidade do Alecrim, compreendendo aindaq as visitas domiciliares diarias (manha e trade) aos pacientes do Sitio Alecrim,Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 26/10/2010 | 396.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010, cujo no. e 3395-1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 26/10/2010 | 812.00 | 00023202017420 | JOE DE ANDRADE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF, quando a servico no povoado de Matinadas deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 26/10/2010 | 80.00 | 00084044438404 | ROSANGELA DUARTE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 diaria a Diretora Escolar, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 26/10/2010 | 67.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Secretaria de Educacao deste municipio, relativo ao mes de Agosto de 2010, cujo no. e 3395-1370. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 26/10/2010 | 500.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em lavagens dos 03 Onibus pertencentes a Sec. de Educacao deste municipio, durante os meses de Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 26/10/2010 | 350.00 | 00018142230453 | DAVID INACIO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de coordenadores educacionais desta cidade para as seguintes localidades: Mata Virgem, Boa Vista, Agudo, Estivas e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa BIQ-8308-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 26/10/2010 | 1020.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 26/10/2010 | 323.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 01 toner e 01 cartucho destinados a sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 26/10/2010 | 266.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Setembro de 2010, cujo no. e: 3395-1054. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 26/10/2010 | 645.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 43 caminhoes-pipa com agua potavel ( so o liquido) destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 26/10/2010 | 1450.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal no 201 destinado aos banheiros publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 26/10/2010 | 160.00 | 00007393953439 | MURILO DIAS DE SOUZA PIMENTEL E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias ao Diretor de Departamento, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 26/10/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 26/10/2010 | 0.35 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do ICMS no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 26/10/2010 | 240.00 | 00004763924460 | FABIO DO EGITO PEDROSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 04 diarias ao Agente Administrativo, quando em viagem a Servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 26/10/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 26/10/2010 | 164.55 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do envios de correspondecias desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 26/10/2010 | 1105.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de telefone do Predio desta Edilidade, relativo ao mes de Agosto de 2010, cujo nso. sao: 3395-1042 e 3395-1050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 26/10/2010 | 1585.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFOMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recarga de toners e cartuchos de impressoras desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 26/10/2010 | 1143.99 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone Celular desta Edilidade, referente ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/10/2010 | 20.50 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DAS TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS NA CONTA DO ICMS NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/10/2010 | 700.00 | 00032446306420 | MARIA CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de lixo desta cidade para o Sitio Barros deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KJS-3389-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/10/2010 | 450.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 18,75 metros quadrados de calcamento no bairro do Matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/10/2010 | 200.00 | 07322056000101 | MARIA CONCEICAO ALBUQUERQUE GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 10 sacos de cal destinados a pintura dos cemiterios pubnlicos desta cidade e dos Sitio Agudo e oratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 28/10/2010 | 800.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e pintura do Meio fio das ruas do Pov. de Oratorio deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 28/10/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora da Educacao Basica, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substitta de Josefa Risoneide Cabral, afastada por motivo de Licenca Maternidade, comcarga horaria de 40 horas semanais de Segunda e Sexta-Feira, no periodo de 21 de Setembro a 21 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 28/10/2010 | 1020.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Ijanete Gomes de Albuquerque, afastada por motivo de Licenca Maternidade, no periodo de 07 de Agosto a 07 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 29/10/2010 | 29750.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 2500 uniforme destinados aos alunos da rede municipal de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 29/10/2010 | 1848.69 | 00021904065449 | SEVERINA DONATO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000106-4, descontado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 29/10/2010 | 2200.00 | 00053123441415 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2005.00082-3, descontado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 29/10/2010 | 1901.83 | 00054907918453 | RILDA MARIA ALVES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000079-3, descontado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 29/10/2010 | 1167.62 | 00002153539439 | RITATIANA MARIA ALVES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000240-1, descontado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 29/10/2010 | 870.52 | 00044686951453 | MARIA DO LIVRAMENTO GONZAGA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000106-4, descontado na conta do FPM no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 29/10/2010 | 3422.18 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do FGTS dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 29/10/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERAcAo no mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 29/10/2010 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 9a PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP No 457 DE 2008 PATRONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 29/10/2010 | 2427.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DA 9a PARCELA DO PARCELAMENTO ESPECIAL MP No 457 DE 2008 SEGURADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/10/2010 | 11261.23 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/10/2010 | 4098.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 30/10/2010 | 2461.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 30/10/2010 | 4564.36 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 30/10/2010 | 1837.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 30/10/2010 | 1513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/10/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/10/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Assessoria de Planejamento deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/10/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/10/2010 | 2659.12 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/10/2010 | 2529.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 30/10/2010 | 500.00 | 09196974000167 | E-TICONS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com locacao de sistema de Patrimonio desta Prefeitura, referente ao mes de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/10/2010 | 105962.76 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/10/2010 | 26880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/10/2010 | 11728.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP-FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/10/2010 | 68214.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/10/2010 | 3078.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 30/10/2010 | 13917.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do PEJA-EIP do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 30/10/2010 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 30/10/2010 | 1503.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 30/10/2010 | 19954.77 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 30/10/2010 | 3042.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 30/10/2010 | 1728.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 30/10/2010 | 5011.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 30/10/2010 | 2920.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 30/10/2010 | 41159.05 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 30/10/2010 | 2709.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado Da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/10/2010 | 2529.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 01/11/2010 | 981.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel ((Diesel) constante na nota fiscal de no. 1719, destinado ao veiculo caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 31 deOutubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 01/11/2010 | 2090.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1718 e 1720, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet e Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 01/11/2010 | 1180.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1731, destinado ao caminhao-pipa de placa MMS-2694, locado da Sec. de Agricultura deste municipio, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 01/11/2010 | 1032.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1730, destinado ao Veiculo Toyota 4X4 de placa KHI-5369-PE, locado a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, durante o mes de Outubro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 01/11/2010 | 719.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de cmobutsivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1732, destinado ao veiculo Gol Locado a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 01/11/2010 | 3020.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1722 e 1723, destinado aos Fiats de placa MPW-2126 e 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, no periodode 11 a 31 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 01/11/2010 | 1532.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 1721, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, noperiodo de 11 a 31 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 01/11/2010 | 1352.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 1725, destinado ao veiculo Celta locado a Sec. de saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 31 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 01/11/2010 | 400.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1733 e 1734, destinado as motocicletas de placa KHJ-2812-PE e KKS-0212-PE, locadas a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, no mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 01/11/2010 | 832.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1728, destinado ao Onibus de placa NPR-8403-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Outubrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 01/11/2010 | 1389.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1726, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, da Sec. Educacao deste municipio, no periodo de 11 a 31 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 01/11/2010 | 775.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 1729, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec. de Educacaodeste municipio, no periodo de 11 a 31 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 01/11/2010 | 883.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamemnto pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota Fiscal de no. 1724, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 11 a31 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 01/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de assessoria tecnica nas areas de planejamento e projetos, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/11/2010 | 4650.00 | 02056452000110 | VERONICA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Doacao de 06 ataudes Adultos e 01 de Crianca, detinados a pessoas carentes deste municipio, conforme notas Fiscais de no. 061, 062 e 063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/11/2010 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das Obras, com localizacao das Cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/11/2010 | 600.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de divisorias de madeira do predio onde funciona o predio de atendimento do Bolsa Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/11/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do acesso a internet, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/11/2010 | 900.00 | 00026668386415 | LUIZ JOSE DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade na pintura do predio onde funciona a extensao da Escola Municipal Maria Pessoa deste cidade, localizada na Praca Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/11/2010 | 1020.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professor B1 Nivel Superior, com especializacao em Geografia, na escola Joao Inacio Catu, no Dist. de Mata Virgem, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/11/2010 | 110.00 | 00078835437415 | MARCOS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servicos prestados em 02 lavagens do Onibus, pertencente a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/11/2010 | 300.00 | 00072683821468 | JOSE LUIS COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 30 carteiras escolares pertencentes as Escolas da Rede Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/11/2010 | 1970.00 | 06326815000141 | JOSE MORVAN GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento do material de limpeza constante na nota fiscal de no. 0047, destinado aos Postos de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/11/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do acesso a internet, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 04/11/2010 | 460.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no FIAT de placa NPW-2126, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no. 2052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 04/11/2010 | 921.28 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de pecas destinadas ao FIAT de placa NPW-2126, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no. 906. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 04/11/2010 | 570.00 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados no FIAT de placa NPW-2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no. 2051. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 04/11/2010 | 1078.60 | 04512132000153 | MARIA DA GUIA ALVES DA SILVA PECAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente o fornecimento de pecas destinadas ao FIAT de placa NPW-2146, pertencente a Sec. de Saude deste municipio, conforme nota fiscal de no. 907. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/11/2010 | 2500.00 | 04185877001550 | J.S DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal de no. 4025, destinadas ao veiculo Caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/11/2010 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/11/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do acesso a Internet, referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/11/2010 | 7391.73 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS Judicial dos Funcionarios desta Edilidade, referente as compentencias de Novembro e Dezembro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/11/2010 | 3073.77 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS Administrativo dos Funcionarios desta Edilidade, referente as competencias de Setembro e Outubro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/11/2010 | 2181.06 | 26989350000116 | FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da restituicao dos rendimentos do convenio no 2592 de 2005 para melhorias hidrossanitarias da Escola Maria Barbosa deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 06/11/2010 | 449.00 | 04074782000326 | TACARUNA PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados no Conserto da Impressora Laser Jet HP da Sec. de Admnistracao, conforme nota fisca no. 1023 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 06/11/2010 | 1255.86 | 01326290000120 | MADEIREIRA SAO PEDRO - IVAN FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Madeira constante na nota fiscal de no. 611, destinada ao predio da Sec. de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 08/11/2010 | 500.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servico no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Agosto a 10 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 08/11/2010 | 400.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento daq concessao de 04 diarias a Secretaria de Saude quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 08/11/2010 | 650.00 | 00091983851434 | PEDRO FRANCISCO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 03 viagens desta cidade para JOao Pessoa e 01 para Surubim, conduzindo a Sec. de Educacao deste municipio para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de sua propriedade de placa MMZ-4213-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 08/11/2010 | 500.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias a Secretaria de Trabalho e Assist. Social quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 08/11/2010 | 300.00 | 00005347090448 | ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto e montagem do Cardam do Caminhao de placa MOK-1464-PB, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 08/11/2010 | 514.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na poda de 40 arvores das ruas deste cidade, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 09/11/2010 | 400.00 | 00067539157453 | ADAO ALEXANDRE DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um terreno onde esta sendo depositado o Lixo desta cidade, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONST. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NESTE MU NICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 09/11/2010 | 40162.90 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Terceira Medicao da construcao de Pavimentacao em paralelepipedos da Rua do Estadio deste municipio, conforme nota fiscal de no. 0810. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 09/11/2010 | 467.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento referente ao 13o Salario proporcional do exercicio de 2010 sete meses, como tambem um terco de de ferias do mesmo ano, da Auxiliar de Servicos Gerais, Terezinha Cardoso da Silva, lotada na Sec.de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 09/11/2010 | 1050.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em diversas viagens conduzindo um Dentista e Auxiliar desta cidade para o Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 09/11/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal de no. 612. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 10/11/2010 | 4000.00 | 08649000000129 | LACERDA & MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo aos meses de Fevereiro e Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 10/11/2010 | 800.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 05 diarias ao Sr. prefeito deste municipio quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 10/11/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 10/11/2010 | 240.00 | 02921728000181 | ATUAL TELECOMUNICACOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Manutencao Preventiva no Sistema Telefonico desta Prefeitura, conforme nota fiscal no. 2459. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 10/11/2010 | 8139.23 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios de Diversas Secretarias, paret segurados, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 10/11/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito entre o INSS e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 10/11/2010 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na digitalizacao de documentos em geral desta Edilidade, relativo ao mes de marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/11/2010 | 600.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 10/11/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados na contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 10/11/2010 | 3060.00 | 00051717212468 | JOSE HILTON DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2005.000143-3, descontado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 10/11/2010 | 2162.13 | 00043217850491 | MARIA DO SOCORRO CORREIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000838-2, descontado na conta do FPM, no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 10/11/2010 | 2063.42 | 00003667436432 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2008.000065-2, descontado na conta do FPM, no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 10/11/2010 | 267.46 | 00084044861404 | ZILDA DA CRUZ LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo Judicial no. 040.2008.000069-4, descontado na conta do FPM, no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 10/11/2010 | 1022.92 | 00054907900406 | JOSEFINA BARBOSA DE AGUIAR DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2008.000147-8, descontado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 10/11/2010 | 1188.75 | 00003667436432 | LUIZ DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2007.000737-8, descontado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 10/11/2010 | 1553.86 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, parte segurados, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 10/11/2010 | 9982.00 | 08667594000109 | OFICINA SAO PEDRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes nas notas fiscais nos 34212 e 34213 destinadas ao veiculo Ambulancia Ducato pertencente a Secretaria de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 10/11/2010 | 812.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1747, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 10/11/2010 | 513.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 1751, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/11/2010 | 1449.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 1748 e 1749, destinado aos Fiats de Placa MPW-2126 e 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 10/11/2010 | 5754.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40%, parte segurados, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 10/11/2010 | 13429.10 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, parte segurados, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 10/11/2010 | 260.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1753, destinado ao Onibus de placa NPR-8403-PB, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de Novembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 10/11/2010 | 482.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1750, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao periodode 01 a 10 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/11/2010 | 630.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 1752, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/11/2010 | 381.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1754, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec. de Educacao deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/11/2010 | 1185.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Aquisicao de um bomba d agua, boia, bucha, joelho, luva, soquete e fio, destinados ao poco da Escola Municipal Maria Barbosa do Sitio Alecrim deste municipio, conforme nota fiscal no. 1139. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 10/11/2010 | 452.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal no. 1756, destinado veiculo GOL locado a Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, no periodo de 01 a 10 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 10/11/2010 | 800.00 | 00003665797462 | JOSE PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Terceira Parcela dos servicos prestados na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal dos Sitios Sipauba a Boa Vista deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 10/11/2010 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4 destinado ao transporte de carga destinado aos atendimentos da Sec. deObras e Servicos Urbanos no transporte de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/11/2010 | 605.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 1755, destinado ao veiculo Toyota 4X4 de placa KHI-5369-PE, locado a Sec. de Obras e Servi. Urbanos deste municipio, noperiodo de 01 a 10 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 10/11/2010 | 2600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781, durante os sabados e domingos, durante 24 horas, para atender a situacao de emergencia decretada no municipio, atraves do Decretono. 30-2009 de 18.11.2009, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 10/11/2010 | 589.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1745, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 10/11/2010 | 862.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de no. 1744 e 1746, destinados aos 02 veiculos Trator Valtra Valmet, caminhao de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/11/2010 | 6500.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um caminhao-pipa de sua propriedade de placa MMS-2694-PE, de segunda a sexta-feira, com finalidade de abastecimento das Escolas municipais, postos de saude, predios publicos, comotambem, atender a populacao carente pela situacao de emergencia decretada por este municipio, relativo ao periodo de 12 de Agosto a 12 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/11/2010 | 1155.00 | 00003439600440 | MAURILIO DONATO DE MESQUITA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de 77 caminhoes-pipa com agua potavel (So o Liquido), destinados ao abastecimento de parte da populacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/11/2010 | 460.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na pintura e recuperacao de 01 armario e uma estante pertencentes a Sec. de TRabalho e Assist. Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/11/2010 | 2000.00 | 00034397035415 | JANILSON BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade transportando Generos Alimenticios desta cidade para todas as Escolas, em veiculo de sua propriedade de placa HZF-9738-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/11/2010 | 1206.87 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de Telefone Celular desta Edilidade, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/11/2010 | 0.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/11/2010 | 1800.00 | 00010523981465 | JANIO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a primeira parcela da pintura dos cemiterios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 16/11/2010 | 350.00 | 00031139175491 | MARIO PEDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em reparos no telhado e calhas nas duas extensoes da Escola Maria Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 16/11/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Auxiliar de Servico, com Lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Edcleide Barbosa da Silva, afastada por motivo de Licenca Maternidade, no periodode 11 de Outubro a 11 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 16/11/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 16/11/2010 | 611.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 30 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 17/11/2010 | 750.00 | 00007328392460 | JOSUEL ANTONIO DO NASCIMENTO E OUTROS - FOLHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do pessoal da organizacao do Transito das feiras livres desta cidade, no periodo de 31 de Julho a 02 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 17/11/2010 | 1500.00 | 07175974000155 | MR COMUNICACAO E CONTABILIDADE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de divulgacao de materia de interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 17/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de licenca de uso e manutencao de sistema de informatica, conforme nota fiscal no. 17964. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 17/11/2010 | 500.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicao a uma equipe do PSF, quando a servico no Sitio Alecrim deste municipio, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 17/11/2010 | 700.00 | 00027794415420 | GEREMIAS BARRETO VIEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens em veiculo de sua propriedade de placa KGX-5804-PE, desta cidade para as seguintes localidades: Mata Virgem, Alecrim, Boa Vista, Acudinho, Matinadas, Picadas, Pendencia e Juca, conduzindo os Agentes de Vigilancia Epdemiologica para realizacao de trabalho nas referidas cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 17/11/2010 | 80.00 | 00006413105445 | EMMANUELLE FERNANDA PIEMENTEL DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria a Coordenadora de Ensino, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 17/11/2010 | 80.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 diaria a Coordenadora de Programas Sociais, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 17/11/2010 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo da tarde,relativo ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 17/11/2010 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um casa de sua propriedade, localizada na Rua Antonio Lino Duarte, 18 Centro, onde funciona uma extencao da Escola Maria Pessoa desta cidade, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 17/11/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade, localizada na Praca JOao Pessoa, 76 Centro, onde hoje funciona a Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante, deste municipio, relativo ao ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 17/11/2010 | 945.00 | 00013600800400 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel do predio, localizado na praca Joao Pessoa, Centro desta cidade, para funcionamento do Programa Bolsa Familia, relativo aos meses de Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 17/11/2010 | 1200.00 | 00007107569414 | FRANCISCO DE ASSIS DE AMORIM | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KFQ-3244-PE, destinado a Secretaria de Trabalho e Assistencia Social, para conduzir a Equipe Tecnica dos servicos de Orientacao, Fiscalizacao, Assessoria e Execucao do Programa Cisternas deste municipio, no periodo de 07 de Outubro a 07 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 17/11/2010 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 17/11/2010 | 450.00 | 00001145027490 | JOSE LEONARDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 2a e ultima parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga as localidades Serra de Oratorio a Sipauba de Baixo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 17/11/2010 | 1500.00 | 00010523981465 | JANIO NIVALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento refernte a Segunda e Ultima parcela da pintura dos camiterios deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 17/11/2010 | 500.00 | 00006747375475 | GERDES FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Curral do Saco a Mumbuca deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 17/11/2010 | 2600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781, durante os sabados e domingos, durante 24 horas, para atender a situacao de emergencia decretada no municipio, atraves do Decretono. 30-2009 de 18.11.2009, relativo ao mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 18/11/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo com capacidade para 04 (Quatro) passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no transporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios e nas emergencias medicas, em qualquer hora e dia da semana, para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 18/11/2010 | 1500.00 | 00002775203477 | MARIA DA CONCEICAO BARBOSA DE BRITO GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo GOL de placa KJS-7995-PE, destinado ao transporte do Coordenador do PSF e de sua Equipe de apoio, durante os cinco dias da semana, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 18/11/2010 | 2000.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicao ao Pessoal do reforco Policial durante o segundo turno das eleicoes de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 19/11/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do arrendamento do Sistema de Folha de Pagamento (SFP), referente ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/11/2010 | 300.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 03 diarias ao Secretario de Financas quando em viagens a servico desta Edildade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 19/11/2010 | 536.12 | 00058995986468 | JOANA ANGELICA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2008.000033-0, descontado na conta do FPM, no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 19/11/2010 | 294.93 | 00048431060468 | CRISTINA MARIA PIMENTEL DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2008.000096-7, descontado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 19/11/2010 | 1380.26 | 00039210022491 | MARIA DE LOURDES DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2008.000088-4, descontado na conta do FPM, no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 19/11/2010 | 572.21 | 00084042290400 | ANTONIO CORREIA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 01106.2007.009.13.00-1, descontado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 19/11/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante 03 (tres) dias por semana (segunda, quarta e sexta-feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/11/2010 | 2000.00 | 00036805637449 | DANIEL LUIZ GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade conduzindo pessoas doentes desta cidade para Joao Pessoa, Recife e Campina Grande, para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa KJA-1008-PE, relativo ao mes de Marco de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 19/11/2010 | 400.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 05 diarias ao Coordenador do PSF, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 19/11/2010 | 1100.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 05 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 02 para Surubim, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 19/11/2010 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidades de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo Noturno,relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 19/11/2010 | 2350.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo Noturno, relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 19/11/2010 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santo Antao - PE, durante o periodo da tarde,relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 19/11/2010 | 6292.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 0015, destinados a Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/11/2010 | 8350.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota Fiscal de no. 0355, destinados a Preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/11/2010 | 8802.40 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal no. 4061, destinados a preparacao de merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/11/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora Educacao Basica I, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Ana Aparecida do Rego, afastada porp motivo de Doenca com carga horariade 25 horas semanais, de segunda a sexta-feira, relativo ao periodo de 07 de Outubro a 07 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 19/11/2010 | 280.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da doacao de uma passagem rodoviaria para Sao Paulo Destinada ao Sr. Everaldo Jose Barbosa por se tratar de pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 22/11/2010 | 4384.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Generos Alimenticios, constantes nas notas fiscais de no. 203 e 204, destinados a preparacao de merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 22/11/2010 | 600.00 | 00007177343407 | FABIO JUNIOR FRANCO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na lavagem dos Fiats pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Abril, Maio e Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 22/11/2010 | 2496.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 104 metros quadrados de calcamento, sendo 50 metros no Pov. de Matinadas, 30 no Bairro da Lagoa desta cidade e 24 no Bairro do Matadouro tambem desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 22/11/2010 | 5800.00 | 00002711298400 | ISAIAS ALEIXO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a empreitada feita com esta Edilidade para capinagem e desobstrucao do esgotamento sanitario das Ruas Antonio da Costa, Praca Joao Pessoa e Cel. Antonio Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 22/11/2010 | 250.00 | 00006546211440 | JOSE MAURILIO DA SILVA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um Motocicleta de sua propriedade de placa KJV-8641-PE, para transporte de malote de correspondencias da Agencia dos Correios de Umbuzeiro para a Agencia Comunitaria dos Correios da Vila de Matinadas - AGC Matinadas deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 22/11/2010 | 242.96 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PUBLICACAO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/11/2010 | 43.26 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FUndo Especial no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 23/11/2010 | 445.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao ressarcimento de despesas com combustivel quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 23/11/2010 | 1200.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao Prefeito, quando em viagem a Brasilia a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 23/11/2010 | 2265.68 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TUR.ECOL.RUR.RECEP. E AVENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagens aereas para o Gabinete do prefeito no trecho de Joao Pessoa-Brasilia-Joao Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 23/11/2010 | 150.00 | 00030410320404 | PAULO SERGIO DUARTE TRAVASSOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 (uma) diaria ao Chefe de Gabinete, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 23/11/2010 | 498.47 | 00084043121415 | HUMBERTO LEAL DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do Processo no 040.2009.000566-7 do Sr. Humberto Leal de Melo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 23/11/2010 | 518.95 | 00001846920400 | JOSEFA AMELIA QUEIROZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial atraves do processo no 040.2009.000566-7 dos honorarios advocaticios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 23/11/2010 | 8100.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 23/11/2010 | 2180.62 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 23/11/2010 | 540.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao Coordenador, quando em viagem a Brasilia, a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 23/11/2010 | 1708.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante nas notas fiscais de no. 1757 e 1758, destinados aos Fiats de placa MPW-2126 e 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 11 a 20 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 23/11/2010 | 6300.00 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Generos Alimenticios constante na nota fiscal de no. 70, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 23/11/2010 | 600.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes (almoco) a equipe Administrativa da Sec. de Educacao e Professores do EJA deste municipio, por ocasiao de reuniao com a Secretaria de Educacao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 24/11/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 24/11/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do ALecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Alecrim,Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 24/11/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 24/11/2010 | 2280.00 | 00084042354491 | ANTONIO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados na recuperacao de 95 metros quadrados de calcamento, sendo 50 metros no Pov. de Mata Virgem, 30 no Bairro do Matadouro e 15 na Rua Quintino Bocaiuva desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTILHOES NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 24/11/2010 | 20000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 1a medicao de servicos de recuperacao de estrada vicinal na zona rural deste municipio, conforme nota fiscal no 819. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 25/11/2010 | 225.00 | 09161225000102 | ANTONIO EMILIANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Fornecimento de 09 Botas Peneu em Couro, destinadas aos Garis deste municipio, conforme nota fiscal no. 595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 25/11/2010 | 150.00 | 00000806848405 | IGOR RAFAEL LIMA DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao ressarcimento de despesa com combustivel, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 25/11/2010 | 1050.00 | 00004717010418 | JOSE IZIDIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (Cafe, Almoco e Jantar), ao pessoal do refeorco Policial durante o Segundo Truno das Eleicoes 2010 nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 25/11/2010 | 506.34 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.563-75, parcela no. 01 de 17. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 25/11/2010 | 514.53 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.564-5, parcela no. 01 de 46. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 25/11/2010 | 517.21 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.547-5, parcela no. 01 de 05. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 25/11/2010 | 511.60 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.252-7, parcela no. 01 de 34. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 25/11/2010 | 7899.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.548-3, parcela no. 01 de 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 25/11/2010 | 3679.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcelamento Especial DEBCAD 39.311.253-5, parcela no. 01 de 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 25/11/2010 | 2742.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS, Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.546.7, parcela no. 01 de 60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 26/11/2010 | 507.85 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS Parcelamento Especial DEBCAD 37.276.550-5, parcela no. 01 de 28. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/11/2010 | 510.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KHJ-8522-PE destinada a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 26/11/2010 | 1150.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na capinagem e limpeza das areas abertas da Escola Joao Inacio Catu, Picadas e Pendencia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 29/11/2010 | 160.00 | 00086285076472 | JOSE HELENO SILVA DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias ao Diretor de Cultura, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 29/11/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados como Professora da Educacao Basica, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como Substituta de JOSEFA RISONEIDE CABRAL, afastada por motivo da licenca Maternidade, com carga horaria de 40 horas semanais de Segunda a Sexta-Feira, no periodo de 21 de Outubro a 21 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 29/11/2010 | 1000.00 | 00002510519433 | ARLINDO BARBOSA LEAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de carteiras escolares das comunidades: Alecrim, Mata Virgem, Oratorio, Olho D agua Doce, Picadas e Pendencia, para manutencao nesta cidade, em caminhao de sua propriedade de placa MNG-7447-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 29/11/2010 | 132.00 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 03 diarias ao motorista quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 29/11/2010 | 1000.00 | 00072683724420 | EDILZA MARIA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do fornecimento de refeicoes a um equipe do PSF, quando a servicos no Sitio Alecrim deste municipio, durante os meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 29/11/2010 | 500.00 | 00004183679494 | ANDREZA AGUIAR FERNADES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 05 diarias a Secretaria de Saude, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 29/11/2010 | 1000.00 | 00008415325401 | RITA JOSEFA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de refeicoes a uma Equipe do PSF (Programa Saude da Familia), quando a servicos no Dist. de Mata Virgem deste municipio, durante o periodo de 10 de Setembro a 10 de Novembro de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/11/2010 | 1900.00 | 00042635055491 | MANUEL DE ALBUQUEQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de refeicoes (almoco), aos Agentes Comunitarios de Saude, Agentes de Vigilancia, Medicos e Enfermmeiros do PSF, por ocasiao de reuniao com o pessoal da Sec. de Saude deste municipio, durante os meses de Julho e Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 29/11/2010 | 1350.00 | 00085300730700 | JOSEFINA SILVA DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de Alimentacao aos monitores do PETI e Equipe tecnica do PAIF e CRAS deste municipio, por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 29/11/2010 | 1150.00 | 00000851300448 | JOSE MARCONE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal do Sitio Carapebas ao Sitio Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/11/2010 | 1500.00 | 00062980220400 | JOSE BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados a esta Edilidade, na recuperacao de 60 metros de esgotamento sanitario na Rua Antonio Lino Duarte desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 29/11/2010 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 01 diarias a Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 29/11/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR- IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Publicacao de Material de Interesse desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/11/2010 | 5500.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo destinado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, conforme nota fiscal no. 615. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/11/2010 | 28.50 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da tarifa bancaria descontada na conta do IPTU no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00007093918468 | CARLOS NORBERTO LUCENA NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da 1a parcela dos servicos de Assessoria no Departamento de Pessoal, a fim de regularizar pendencias junto ao INSS, conforme solicitacao da Secretaria de Financas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 30/11/2010 | 107.10 | 00003469210403 | NUBIA MARIA DIAS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2008.000098-3, descontado na conta do FPM, no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 30/11/2010 | 2260.00 | 00006450262800 | JOSE GONCALVES DA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2005.000098-9, descontado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 30/11/2010 | 3060.00 | 00001590847415 | FRANCISCO URCISINO DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2005.000444-5, descontado na conta do FPM e da conta Diversos no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 30/11/2010 | 1380.26 | 00042102243400 | MARIA DE JESUS CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000090-9, descontado na conta do FPM no mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 30/11/2010 | 3274.12 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 30/11/2010 | 2676.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/11/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo servico de Licenca de Uso e Manutencao de Sistemas de Informatica, conforme contrato firmado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 30/11/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 30/11/2010 | 1513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 30/11/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Assessoria de Planajamento deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 30/11/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/11/2010 | 10981.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 30/11/2010 | 3572.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/11/2010 | 4467.04 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/11/2010 | 2974.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/11/2010 | 2427.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a parcela do parcelamento especial MP no457 de 2008 parte dos segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/11/2010 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 10a parcela do parcelamento especial MP no457 de 2008 parte patrobnal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/11/2010 | 500.00 | 00004302950498 | JOSE ADRIANO BATISTA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa-KKO-1164-PE para o transporte de malotes de correspondencia da Agencia dos correios de umbuzeiro para a comunidade de Mata Virgem, relativo aos meses de agosto e setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/11/2010 | 255.52 | 34028316062729 | CORREIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do envio de correspondencia de documentos desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/11/2010 | 4102.39 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do FPM no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/11/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2010 | 2584.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefone do Predio desta Edilidade, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2010, cujo nso. sao: 3395-1050 e 3395-1042. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2010 | 7267.01 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS Judicial desta Edilidade, referente as competencias de Dezembro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2010 | 3085.23 | 00360305004282 | FGTS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do FGTS Administrativo dos Funcionarios desta Edilidade, referente as competencias de Outubro e Novembro de 2001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/11/2010 | 41448.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/11/2010 | 3209.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/11/2010 | 703.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na fiscal de no. 1769, destinado ao veiculo Toyota 4X4 de placa KHI-5369, locados a Sec. de Obras e Servicos Urbanos deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/11/2010 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um veiculo de sua propriedade de placa-KHI-5369-PE com tracao 4X4 de carga para atender a Secretaria de Obras e Servicos Urbanos no transporte de material e equipamento da sede para diversas localidades deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00003179333456 | JOSE ALBERTO DE AGUIAR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal no trechos Dois Riachos ao Pov. de Matinadas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Organização Agrária | Promoção da Produção Vegetal | ESTIMULO A AGROPECUARIA | AQUISICAO DE UM TRATOR COM IMPLEMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 30/11/2010 | 140500.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de uma trator Agricola de pneus fabricacao nacional equipado com motor 4 cilidros com 88 cv de potencia, turbinado, Raspadeira agricola com cacamba para 1,70 mü, grade aradora, Plaina agricola dianteira e carreta tanque com capacidade para 3000 litros, conforme CT no 0304233-30 de 2009 do Ministerio de Agricultura, Pecuaria e Abastecimento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 30/11/2010 | 2516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/11/2010 | 1426.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (diesel) constante nas notas fiscais de no. 1759 e 1761, destinado aos 02 veiculos, Trator Vlatra Valmet e Caminhca de placa MOK-1464, pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/11/2010 | 982.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1760, destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, no periodo de 11 a 30 deNovembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 30/11/2010 | 44.00 | 00006730206497 | ANDRE SEVERINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de uma diarias ao Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/11/2010 | 1782.89 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/11/2010 | 5511.55 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/11/2010 | 2920.51 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Eletivo da Sec. Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/11/2010 | 202.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 1771, destinada a motocicleta de placa KKS-0212-PE, locado a Sec. de Assistencia Social deste municipio, durante o mes de Novembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/11/2010 | 973.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 1770, destinado ao veiculo Gol locado a Sec. de Trabalho e Assist. Social deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/11/2010 | 800.00 | 00004715169452 | CARLA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Fiscalizacao, Assessoramento, Orientacao e Planejamento da Equipe de execucao do Programa Cisternas do Municipio de Umbuzeiro, compreendendo o acompanhamento externo das Obras,com localizacao das cisternas pelo GPS, bem como internamente e alimentacao do Sistema, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/11/2010 | 302.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de Telefonda da Sec. de Trabalho e Assistencia Social deste municipio, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2010 | 200.00 | 00093034407491 | ADRIANA AGUIAR FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da consessao de 02 diarias a Sec. de Assistencia Social deste municipio, quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 30/11/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 30/11/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda visitas domiciliares diarias (manha e tarde) aos pacientes do Sitio de Mata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e Cacimba Cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/11/2010 | 19440.47 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/11/2010 | 3029.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/11/2010 | 1247.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante nas notas fiscais de no. 1763 e 1764, destinados aos Fiats de placa NPW-2126 e 2146, pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 21 a 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/11/2010 | 835.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1766, destinado ao veiculo Celta Locado a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/11/2010 | 1382.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 1762, destinado ao veiculo de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, locado Sec. de Saude deste municipio, no periodo de 11 a 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/11/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade do Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Alecrim, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho Dagua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053-PB, durante o mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2010 | 604.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Saude deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2010. Cujo no. e: 3395-1194. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA CIDADANIA E SAUDE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2010 | 7539.00 | 05341808000156 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com consultorio odontologico, com cadeira automatica, unidade auxiliar, equipo e refletor. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 30/11/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Professora A1 Nivel Medio, com lotacao na Escola Jose Barbosa de Lima, com carga horaria de 25 horas, relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 30/11/2010 | 600.00 | 00039741940459 | MARIA LUCIA BEZERRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao do Predio localizado na Av. Carlos Pessoa, no. 128, destinado ao armazenamento temporario dos Generos Alimenticios para preparacao de Merenda Escolar deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 30/11/2010 | 104903.07 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 30/11/2010 | 23124.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 30/11/2010 | 11707.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal do FUNDEB 60% - EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 30/11/2010 | 67651.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Efetivo do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/11/2010 | 2052.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/11/2010 | 13917.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha da Pessoal do PEJA-EIP deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/11/2010 | 2003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/11/2010 | 2003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal Comissionado da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/11/2010 | 600.00 | 00023772387420 | TELMA MARIA DE SOUSA E SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade localizada na AV. Carlos Pessoa, no. 33, Centro, para funcionamento da Sec. de Educacao deste municipio, relativo aos meses de Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/11/2010 | 1032.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de no. 1767, destinado ao Onibus de placa MOH-3585-PB, da Sec. de Educacao deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/11/2010 | 216.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de no. 1722, destinado a motocicleta de placa KHJ-2812-PE, locada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, durnte o mesde Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/11/2010 | 912.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina), constante na nota fiscal de no. 1765, destinado ao veiculo Fiat de placa NPS-3504, pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 30 de NOvembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/11/2010 | 581.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Diesel), constante na nota fiscal de no. 1768, destinado ao Microonibus de placa MOK-9272-PB, pertencente ao Governo do Estado, mas com uso da Sec. de Educacaodeste municipio, no periodo de 11 a 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/11/2010 | 2200.00 | 00068744110472 | JAIRO DOMINGUES DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em veiculo de placa KKU-0393-PB, conduzindo estudantes universitarios desta cidade a cidade de Vitoria de Santao Antao - PE, durante o periodo da tarde,relativo ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2010 | 155.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da conta de telefone da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo aos meses de Setembro e Outubro de 200. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2010 | 332.30 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do material constante nas notas fiscais de no. 108 e 109, destinado a Ornamentacao Natalina das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2010 | 125.97 | 11950458000128 | COMERCIAL PROD. QUIMICOS RESIDUOS TEXTEIS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Material constante na nota fiscal de no. 4109, destinado a Ornamentacao Natalina nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2010 | 90.00 | 00591877000102 | JURACY CARVALHO SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Material Constante na nota Fiscal de no. 0552, destinado a Ornamentacao Natalina das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2010 | 148.40 | 12850145000160 | AVIL AVIAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento do Material Constante na Nota Fiscal de no. 259, destinado a Ornamentacao Natalina das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2010 | 7428.00 | 02072721000132 | A.R.B SERVICOS E COMERCIO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com confeccao de materiais de expedientes, destinadas a escolas Municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/12/2010 | 100531.48 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO DO FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/12/2010 | 63217.75 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal da Sec. de Educacao EFETIVO, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/12/2010 | 800.00 | 00006838516403 | GENILDO SEBASTIAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no transporte de de material didatico desta cidade para as escolas das serguintes localidade Alecrim, Mata Virgem, Juca, Pendencia e Picadas em veiculode sua propriedade de placa-MUB-1950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/12/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet da Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/12/2010 | 15910.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/12/2010 | 200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de mensalidade de acesso a internet da Sec. de Saude deste municipio relativo ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/12/2010 | 1560.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/12/2010 | 2100.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/12/2010 | 2990.00 | 03856014000108 | AUTO PECAS MOURA E CECI LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constantes na nota fiscal no 336 destinados ao veiculo caminhao MOK-1464 pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/12/2010 | 33396.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/12/2010 | 8911.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/12/2010 | 1500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/12/2010 | 3570.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/12/2010 | 4080.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/12/2010 | 3.98 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Edilidade, descontado na conta do FEX, no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/12/2010 | 1200.00 | 07946352000183 | MANUELA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da mensalidade de acesso a internet durante o mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/12/2010 | 1311.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/12/2010 | 751.40 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TUR.ECOL.RUR.RECEP. E AVENT. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de passagem aerea recife-Brasilia-Recife ao Prefeito deste municipio quando em Brasilia a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/12/2010 | 2779.50 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. Financas deste municipio, relativo ao 13o Salario de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 02/12/2010 | 20.85 | 00000000194450 | BANCO DO BRASIL S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento das tarifas bancarias descontadas na conta Diversos no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/12/2010 | 513.50 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento das pecas constante na nota fiscal no 563 usadas no fiat uno pertencente a Sec. de Educacao por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 02/12/2010 | 250.00 | 03644292000193 | NICACIO AUTOPECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos mecanicos prestados no fiat uno pertencente a Sec. de Educacao por ocasiao de revisao. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONST. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NESTE MU NICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 03/12/2010 | 39899.97 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 4a medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo das ruas do Estadio desta cidade, conforme nota fiscal no 820, referente ao convenio no 087-2010. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/12/2010 | 655.00 | 01624296000184 | GERUZA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos enfeites natalinos constantes nas notas fiscais nos 4780 e 4782 destinados a ornamentacao das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/12/2010 | 240.00 | 00098773941891 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona a Escola Municipal do Sitio Cacimba Cercada deste municipio, relativo aos meses de Setembro, Outubro e Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 06/12/2010 | 400.00 | 00075937174453 | MARTA MARIA RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um casa de sua propriedade, localizada na Rua ANtonio Lino Duarte, no. 18, Centro desta cidade, onde funciona uma extensao da Escola Maria Pessoa deste cidade, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 06/12/2010 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados de engenharia realizados no controle e fiscalizacao de diversas obras realizadas neste municipio, relativo ao mes de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 06/12/2010 | 1028.00 | 00077122887472 | AILTON DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serivcos prestados a esta Edilidade na poda de 80 arvores das ruas desta cidade durante os meses de outubro e novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 07/12/2010 | 510.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao Salario do VIGIA com lotacao na Secretaria de Obras e Servicos Urbanos, como Substituto de Flavio Vicente da Silva, afastado por motivo de ferias, relativo ao mes de Dezembro de | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 07/12/2010 | 1120.00 | 00001024520838 | JOSE ROMAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos de detetizacao prestados a esta Edilidade nas Escolas municipais dos Sitios Alecrim, Sipauba de Baixo e de Cima e Juca. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 07/12/2010 | 420.00 | 00036541052468 | MARIA DE FATIMA SOARES MOURA RIBEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de uma casa de sua propriedade localizada na Praca Joao Pessoa, 76 Centro, onde hoje funciona a Extencao da Escola Maria Pessoa Cavalcante deste municipio, relativo ao mes de Dezembrode 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 07/12/2010 | 80.00 | 00005930920400 | HEYTOR HENRIQUE BRITO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento de consessao de 01 (Uma) diaria ao Diretor de Tributos, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 07/12/2010 | 3000.00 | 07772376000163 | CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PESQUISAS, PROJETOS E PLAN. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 1a parcela dos servicos de elaboracao do codigo tributario e Leis do Plano Diretor, conforme nota fiscal de no. 0091. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 07/12/2010 | 480.00 | 00003597034535 | SAMUEL DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em 02 viagens desta cidade para Joao Pessoa e 01 para Campina Grande Conduzindo o Sec. de Financas para ttratar de assutos de interesse desta Edilidade,em veiculo de sua propriedade de placa-MMT-4730-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 08/12/2010 | 600.00 | 73807711000146 | LAYOUT INFROMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do arrendamento do sistema de folha de pagamento (SFP), referente ao mes de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00093036140468 | ELIAS JUVENCIO DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens conduzindo os agentes de vigilancia Epedimiologicas para as seguintes localidades deste municipio Mata Virgem, Alecrim, Acudinho, Olho Dagua Doce, Juca e POv. de Matinadas em veiculod e sua propriedade de placa-KFJ-5631-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/12/2010 | 118.98 | 02907841000102 | INDUSTRIA E COM. DE CARROCERIAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de um vidro da janela do onibus de Propriedade da secretaria de Educacao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 10/12/2010 | 46200.08 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 10/12/2010 | 412.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel (Gasolina) constante na nota fiscal de N.1787 destinado ao veiculo FIAT de Placa-NPS-3504 pertencente a Secretaria de Educacao deste Municipio,relativo ao periodo de 01 a 10 dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 10/12/2010 | 333.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel (diesel) constante na nota fiscal de N. 1791 destinado ao Microonibus de Placa-MOK-9272-PB pertencentes ao Governo do Estado, mas com uso da Secretaria de Educacao deste Municipio o periodo de 01 a 10 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 10/12/2010 | 730.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1790 destinados ao veiculo onibus de placa-MOH-3585 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio durante o periodo de 01 a 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 10/12/2010 | 1995.50 | 00003894434414 | JOSUE DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo com capacidade para 04 passageiros, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, no trnasporte exclusivo de doentes e enfermos nos ambulatorios enas emergencias medicas, em qualquer hora e dia da semana para as cidades de Recife, Campina Grande e Joao Pessoa, em veiculo de sua propriedade de placa KIG-9834-PE, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 10/12/2010 | 1305.00 | 00006647952420 | MANOEL GOMES DE SOUZA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transporte de pacientes da Hemodialise e Enfermos, durante 03 dias por semana (Segunda, Quarta e Sexta-Feira), ate a cidade de Campina Grande - PB, em veiculo de sua propriedade de placa KFF-5793-PB, durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 10/12/2010 | 1705.00 | 00003666618413 | JOSIVANDA BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Mata Virgem, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (Manha e Tarde), aos pacientes do Sitio deMata Virgem, Cha de Estivas, Boa Vista, Agudo, Oratorio, Jardim e cacimba cercada, em veiculo de sua propriedade de placa KLE-2443-PB, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 10/12/2010 | 1695.00 | 00089225660430 | JOSE NIVALDO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF, da sede ate a comunidade do Juca, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes do Sitio Juca, Ladeira do Veado, Picadas, Pendencia, Matinadas, Cha do Touro, Curral do Saco e Mumbuca, em veiculo de sua propriedade de placa KLX-4373-PE, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00026967532880 | MANOEL CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KLF-4106-PE, conduzindo pacientes com doencas Cronicas para realizacao de hemodialises, da comunidade de Matinadas a sede deste municipio para serem conduzidos a Campina Grande, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 10/12/2010 | 6558.52 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 10/12/2010 | 1010.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados em 11 Viagens desta cidade para Campina Grande e 01 para Recife, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placa GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 10/12/2010 | 1040.00 | 00003958403417 | DENISI ABILIO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 13 Viagens para Campina Grande, conduzindo pessoas doentes para serem atendidas em hospitais da referida cidade, em veiculo de sua propriedade de placa MOB-3449-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 10/12/2010 | 1800.00 | 00006710785424 | IURE OLIVEIRA DE MOURA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de um veiculo para transportar a Equipe do PSF da sede ate a comunidade de Alecrim, compreendendo ainda as visitas domiciliares diarias (manha e tarde), aos pacientes de Sitio Alecirm, Sipauba de Baixo, Sipauba de Cima, Panela do Bode, Balanca, Ladeira Grande, Cha de Catirina, Acudinho e Olho D agua Doce, em veiculo de sua propriedade de placa MNK-3053, durante o mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 10/12/2010 | 774.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento correspondente ao fornecimento de combustivel (Diesel) constante na nota fiscal de N. 1784 destinado ao veiculo de Placa-KHX-3028-PE Modelo KIA BEESTA GS GRAND Locado A Secretaria de Saude desteMunicipio, durante o periodo de 01 a 10 de Dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 10/12/2010 | 1540.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo fornecimento de combustivel (gasolina) constantes nas notas fiscais de N.s 1785 e 1786 destinados aos fiat de Placa MPW-2126 e Placa-2146 pertencentes a Secretaria de Saude desteMunicipio durante o periodo de 01 a 10 de Dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 10/12/2010 | 618.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de conbustivel (gasolina) constante na nota fiscal de N.1788 destinado ao veiculo Celta locado a Secretaria de saude deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 dedezembro de2010 | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 10/12/2010 | 800.00 | 00086302574404 | ANA CRISTINA DE AGUIAR CABRAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do aluguel de um terreno onde funciona a garagem vinculada a Sec. de Obras e Serv. Urbanos desta cidade, relativo aos meses de Agosto e Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00045120846491 | IRLYS GREY CAVALCANTI BRAYNER | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos de engenharia realizados no controle e Fiscalizacao de diversas Obras realizadas neste municipio, bem como memorial, planilhas etc., relativo ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 10/12/2010 | 1500.00 | 00015239276404 | MARTINS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a Segunda e Ultima parcela dos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de 112 metros quadrados de calcamento na AV. Carlos Pessoa desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 10/12/2010 | 2600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao de sua propriedade de placa BMF-8781, durante os sabados e domingos, durante 24 horas, para atender a situacao de emergencia decretada no municipio, atraves doDecreto no. 30-2009 de 18.11.2009, relativo ao mes de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 10/12/2010 | 6500.00 | 00005449410476 | ANTONIO JONAS DE SOUZA ROCHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de Caminhao-Pipa de sua propriedade de placa MMS-2694-PE de segunda a sexta-feira com a finalidade de abastecimento das Escolas municipais, postos de saude, predios publicos, como tambem, atender a populacao carente pela situacao de emergencia decretada por este municipio, relativo ao periodo de 12 de Setembro a 12 de Outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 10/12/2010 | 1095.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo Fornecimento de combustivel (Diesel) constante nas notas fiscais de N. 1781 e 1783 destinados aos veiculos trator Valtra Valmet, e Caminhao de Placa-MOK-1464,pertencente a Secretaria de Agricultura deste Municipio durante o periodo de 01 a 10 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 10/12/2010 | 588.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente pelo fornecimento de conbustivel (Diesel) constante na nota fiscal de N.1782 destinado ao veiculo Caminhao Cacamba pertencente a Sec.de Agricultura deste municipio,durante o periodo de01 a 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 10/12/2010 | 1100.00 | 00002895691410 | PAULO ROBERTO DE ARAUJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos de Assessoramento a Comissao do Concurso Publico a ser realizado neste municipio, compreendendo o levantamento das necessidades de vagas e orientacao na elaboracao dos instrumentos norteadores do certame, durante o mes de NOvembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 10/12/2010 | 18848.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS de Diversas Sec. deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 10/12/2010 | 650.00 | 00003139511442 | SANDRA DA SILVA CASSIANO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da digitalizacao de documentos desta Edilidade, relativo ao mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 10/12/2010 | 465.00 | 00004186740437 | JOSE FRANSISCO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Ediliadde na manutencao de todos os veiculos pertencentes a frota atual de titularidade locados e-ou locados relacionados, servicos no conserto e conservacao da parte hidraulica, mecanica e eletrica, bem como na revisao periodica a ser prestado a esse municipio e mediante fscalizacao da Sec. M. de Obras, compreendendo ainda os veiculo que porventura o Municipio venha adquirir no decorrer da vigencia contratual, r | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da AMCAP no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 10/12/2010 | 725.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do combustivel constante na nota fiscal no 1789 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, durante o periodo de 01 a 10 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da CNM no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ASSESSORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00068751192420 | EUDES JORGE CABRAL BARBOSA DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos honorarios advocaticios prestados a esta Edilidade, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 10/12/2010 | 600.00 | 00000977736466 | NATAN LUIZ CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa MOE-6534-PB, destinada a Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 10/12/2010 | 1286.53 | 00008330379434 | JOSE RIBEIRO DE ARAUJO NETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Sentencas Judiciais, atraves dos Processos no. 040.2005.000180-5 e 0402006.000356-9, descontados na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE CONTABILIDADE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 10/12/2010 | 4300.00 | 00007238681404 | RAIMUNDO NONATO P. DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento dos servicos de contabilidade geral deste municipio, relativo ao mes de maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | GESTAO DA POLITICA DA EDUCACAO E CULTURA | MANUT. DOS SERV. DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/12/2010 | 72300.00 | 08583059000161 | CARDOSO LOCACOES E TRANSPORTES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do transporte escolar deste municipio, conforme nota fiscal no 645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 13/12/2010 | 1153.40 | 00073184950468 | CARMEM LUCIA VIEIRA COUTINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000094-2, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 13/12/2010 | 3738.88 | 00004357221315 | ANTONIO JOSE ARAUJO DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Sentencas Judiciais atraves dos Processos no. 040.2005.000110-2, 040.2005.000169-8, 040.2005.000082-3, 040.2005.000098-9 e 040.2005.000103-7, descontados na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 13/12/2010 | 1997.23 | 00003459180455 | IVANILSON DE ALBUQUERQUE BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2005.000089-8, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 13/12/2010 | 1395.00 | 00003374277470 | JERUSA DE SOUZA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2007000048-0, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 13/12/2010 | 1126.64 | 00062242210491 | EDILIENE BARBOSA LEAL DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2008.000151-0, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 13/12/2010 | 1131.76 | 00076835510404 | MARINEZ ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000145-2, descontado na Conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 13/12/2010 | 1733.78 | 00065780779791 | JOSE CARLOS GONCALO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000031-4, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 13/12/2010 | 2507.80 | 00059445220463 | GUILHERME BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2005.000110-2, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 13/12/2010 | 493.90 | 00071413251404 | LILIAN SANDRA DE TRINDADE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2008.000101-5, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 13/12/2010 | 3060.00 | 00025186086487 | JOSELENE TAVORA CAVACO FARIAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2004.000435-6, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 13/12/2010 | 1594.75 | 00002927928401 | OZANI GOMES PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da sentenca judicial atraves do processo no. 040.2008.000104-9, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 13/12/2010 | 12.82 | 00061650404468 | EVANDRO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2007.000453-2, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 13/12/2010 | 1171.51 | 00048431036400 | LADJANE MARIA PIMENTEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000146-0, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 13/12/2010 | 962.42 | 00002596509431 | MARLI LUIZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2006.000.564-8, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 13/12/2010 | 713.55 | 00095323473487 | JACIARA RODRIGUES DO NASCIMENTO GAMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000030-6, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 13/12/2010 | 2651.51 | 00095208798891 | EVANDRO VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Setenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000142-9, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 13/12/2010 | 12.82 | 00045068950459 | MARCELO DUARTE TRAVASSOS SARINHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do processo no. 040.2007.000456-5, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 201. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 13/12/2010 | 1388.89 | 00002874346489 | MARIA ESTER DE AGUIAR BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000066-0, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 13/12/2010 | 2056.76 | 00077254007453 | VIUVA JOSEFA GOMES DA CONCEICAO E OUTROS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000666-7, decontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 13/12/2010 | 1380.26 | 00043302246404 | SEVERINA FLORINDA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000081-9, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 13/12/2010 | 2094.01 | 00034393560434 | AGAMENON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2008.000032-2, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 13/12/2010 | 2200.00 | 00053123441415 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Setenca Judicial atraves do Processo no. 040.2005.000082-3, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 13/12/2010 | 2260.00 | 00053095553404 | CELIO ROBERTO ARAUJO MIGUEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Sentenca Judicial atraves do Processo no. 040.2005.000103-7, descontado na conta do FPM no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 13/12/2010 | 8197.06 | 00003910536476 | RHAFAELLY ARAUJO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento das Sentencas Judiciais atraves dos Processos no. 040.2008.000104-9, 040.2008.000142-9, 040.2007.000463-1, 040.2008.000030-6, 040.2007.000456-5, 040.2007.000453-2, 040.2008.000106-4, 040.2008.000145-2, 040.2007.000737-8, 040.2008.000066-0, 040.2008.000097-5, 040.2008.000098-3, 040.2008.000090-0, 040.2008.000151-0, 040.2008.000033-0, 040.2008.000090-0, 040.2008.000096-7, 040.2008.000666-7, 040.2008.000146-0, 040.2008.000088-4, 040.2008.000032-2, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 13/12/2010 | 650.00 | 02288268000104 | ASP AUTOMACAO SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da licenca de uso e manutencao de sistemas de informatica. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 13/12/2010 | 580.77 | 00004158970415 | BENVENUTO INACIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial feita atraves do Proc. no 040.2005000506-1 debitado na conta do FPM no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 13/12/2010 | 2400.83 | 00029447887449 | SEVERINA MORAES DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da setenca judicial cobrada atraves do processo no 040.2008.000097-5 debitada na conta do FPM no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | GESTAO FINANCEIRA - PRECATORIOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 13/12/2010 | 13.46 | 00067538207449 | ANTONIO TELES DE ANDRADE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da decisao judicial cuja cobranca feita atraves do processo no 0402007.000463-1 debitado na conta do FPM no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 13/12/2010 | 1120.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 07 diarias ao Sr. Prefeito quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 13/12/2010 | 650.00 | 03471467000108 | V GOMES SILVA OROBO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de um armario de aco detinado a Secretaria de Administracao deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 13/12/2010 | 206.06 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do parcelamento feito entre o INSS e esta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 14/12/2010 | 558.00 | 00005980518487 | ANTONIO FERNANDES DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao ressarcimento de despesas com combustivel quando em viagens a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 14/12/2010 | 1200.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da hospedagem do reforco policial durante o pleito do 2o turno das eleicoes 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 14/12/2010 | 510.00 | 00037521390482 | JOSE NIVALDO DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao da motocicleta de sua propriedade de placa KHJ-8522-PE, destinada a Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 14/12/2010 | 435.00 | 01624296000184 | GERUZA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento dos enfeites natalinos constante nas notas fiscais nos 4805 e 4806 destinados a ornamentacao das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 14/12/2010 | 424.00 | 10798379000180 | M. SIMIS & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de enfeites natalinos constantes nas notas nos 59518 e 59519 destinados a ornamentacao da ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 14/12/2010 | 1170.00 | 00092046754468 | JOAO ACIOLE DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 07 viagens do Sitio Alecrim para Campina Grande e 04 para Surubim, conduzindo pessoas para serem atendidas em hospitais das referidas cidades, em veiculo de sua propriedade de placaJLY-2035-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 14/12/2010 | 180.00 | 00099714639468 | JOSEFA DA GLORIA FAUSTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao aluguel do predio onde funciona o Posto da FUNASA desta cidade, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 14/12/2010 | 4800.00 | 00076571955415 | SIVALDO SEBASTIAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHX-3028-PE, Modelo KIA BEESTA GS GRAND, com capacidade para 12 pessoas e disposicao da Sec. de Saude, sendo 24 horas por dia os 07dias de semana, relativo ao mEs de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 14/12/2010 | 800.00 | 00029894328415 | MANOEL AGUIAR FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de refeicoes aos agentes Comunitarios de Saude, os Agentes de Vigilancia e o Pessoal tecnico da Secretaria de Saude deste municipio, por ocasiao de reuniao. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 14/12/2010 | 2600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a locacao de um caminhao-pipa de sua propriedade de placa BMF-8781, durante os sabados e domingos durante 24 horas, para atender a situacao de emergencia decretada no municipio, atraves do Decreto no. 30-2009 de 18.11.2009, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 14/12/2010 | 615.49 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de agua dos predios publicos desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 14/12/2010 | 820.00 | 00032446306420 | MARIA CARLOS VELOSO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos serivcos prestados no transporte de folhagens das arvores podadas nesta cidade para o lixao localizado no Sitio Barros deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-KJS-3389-pE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 15/12/2010 | 1320.00 | 00007705275406 | THIAGO COSME DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade em diversas viagens conduzindo um dentista e auxiliar desta cidade para o Pov. de Matinadas deste municipio, em veiculo de sua propriedade de placa-MMX-4220-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 15/12/2010 | 1520.00 | 00012900308801 | MARCOS ANTONIO DE QEIROZ ALVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados em 06 viagens desta cidade para Joao pessoa e 04 para Campina Grande conduzindo o Sec. de Turismo para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade, em veiculo de suapropriedade de placa-GYL-9738-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 15/12/2010 | 44.00 | 00093036337415 | DILMA CORREIA BASTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da concessao de 01 (uma) diaria a Assistente Administrativo, quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 15/12/2010 | 688.00 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Edilidade, no periodo de apuracao de 01 a 30 de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 16/12/2010 | 0.34 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ITR no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 16/12/2010 | 200.00 | 00001841121410 | IRLANIO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Sec. de Financas quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 16/12/2010 | 800.00 | 00082140995449 | JOSE ARAUJO BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento de diversas viagens desta cidade para as segujintes localidades Mata Virgem, Alecrim,Picadas, e Pov. Matinadas transportando equipamento e material destinados aos postos de saude das referidas localidades, em veiculo de sua propriedade de placa-KFI-2626-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 16/12/2010 | 160.00 | 00005693223400 | RIVALDO JOAQUIM DE SANTANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 02 diarias ao Gestor do Bolsa Familia quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/12/2010 | 742.00 | 11166134000101 | ERALDO VICENTE DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de uma arvore de natal em metal destinado a ornamentacao das ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/12/2010 | 1500.00 | 00093036477420 | MARCIO BERNARDINHO DE ALMEIDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na recuperacao de esgotamento sanitario na Rua Nova II desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 17/12/2010 | 510.00 | 00005781115439 | MARIA JULIANA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da locacao de uma motocicleta de sua propriedade de placa KIT-8178-PE, para transporte de pastas, documentos. equipamentos e assemelhados, para atendimento das necessidades da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 17/12/2010 | 1890.00 | 09646741000119 | ELITU COM. E CONFECCAO DE ARTIGOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 95 camisetas destinadas ao pessoal da Secretaria de Saude deste municipio, conforme nota fiscal no 050. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 17/12/2010 | 1020.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servico, com lotacao na Sec. de Educacao e Cultura, como substituta de Ijanete Gomes de Albuquerque, afastada por motivo de Licenca Maternidade,com carga horaria de 40 horas semanais de Segunda a Sexta-Feira, no periodo de 07 de Outubro a 07 de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 17/12/2010 | 3667.50 | 09028772000106 | ANTONIO NELSON DE ALBUQUERUQE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 73, destinado a preparacao de merenda escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 17/12/2010 | 4598.00 | 09608223000100 | JAIRO BARBOSA DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Generos ALimenticios constantes na nota fiscal de no. 0016, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 17/12/2010 | 650.00 | 03948983000180 | CONSULTORIA E COMERCIO DE DESSALINIZACAO LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados no conserto e instalcao de bomba de alta pressao do dessalinizador da Escola Maria Barbosa do Sitio Alecrim deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 20/12/2010 | 20675.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do INSS dos Funcionarios do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 20/12/2010 | 1734.00 | 03461699000185 | JOSEFA CABRAL DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do Fornecimento de Generos ALimenticio, constantes na nota fiscal de no. 205, destinados a preparacao de merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DA UNIDADE DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 20/12/2010 | 1062.00 | 08638546000184 | Severino Ferreira da Silva Orobo - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente ao fornecimento de Generos Alimenticios constantes na nota fiscal de no. 4087, destinados a preparacao de Merenda Escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 20/12/2010 | 2590.00 | 01740533000172 | SEVERINA M. AMARAL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de 70 bujoes de gas destinados as Escolas da rede municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 20/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da prestacao de servicos de Assessoria Tecnica nas Areas de Planejamento e Projetos, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 20/12/2010 | 46.12 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento do PASEP dos Funcionarios desta Edilidade, descontados na conta do Fundo Especial, no mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da contribuicao em favor da FAMUP no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 21/12/2010 | 8136.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do consumo de energia eletrica dos predios e iluminacao publica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Agricultura | Abastecimento | MELHORIA DA QUALIDADE DAGUA DA ZONA RURAL | CONSTRUCAO DE POCOS ARTEZIANOS. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 21/12/2010 | 148693.89 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento a 2a medicao para execucao de 23 sistemas simplificados de abastecimento de agua a partir de perfuracao e instalacao e aparelhamento de pocos tubuilares em comunidades rurais deste municipio, conforme a TC PAC no 0254 de 2008. FUNASA. | 10052009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS E PONTILHOES NA Z. RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/12/2010 | 20000.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento referente a 2a Medicao dos servicos de recuperacao de estrada vicinal na Zona Rural do municipio de Umbuzeiro, conforme nota fiscal de no. 0823. | 10012005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONST. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NESTE MU NICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/12/2010 | 20907.00 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 5a medicao da construcao de pavimentacao em paralelepipedo das ruas do Estadio desta cidade, conforme nota fiscal no 824, referente ao Convenio no 087-2010. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/12/2010 | 210.00 | 00091869412400 | ELIONALDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade no conserto de uma das bombas dagua do dessalinizador da EScola Municipal Maria Barbosa do Sitio Alecrim. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 28/12/2010 | 4060.28 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento do material de limpeza constante nas notas fiscais nos 4473 e 4474 destinados aos postos de saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 28/12/2010 | 2600.00 | 00003894431407 | JOSIVANDO BARDOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da locacao de um caminhao-pipa de sua propriedade de placa-BMF-8781 durante os sabados e Domingos para atender a situacao de emergencia decretada no municipio atraves de decreto no 30-2009 de 18de Novembro de 2009, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 28/12/2010 | 1521.56 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Conta de telefone celular desta Edilidade, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 29/12/2010 | 100.00 | 00007768957458 | CLEANTO JOSE VICENTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da concessao de 01 diaria ao Secretario de Agricultura deste municipio quando em viagem a servico desta Edilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 29/12/2010 | 317.00 | 41214578000128 | J.R.ELETROMAGAZINE LTDA EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da aquisicao de duas bolas de volei destinadas a Secretaria de Esporte deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 29/12/2010 | 1900.00 | 00007299856441 | GILVAN RENATO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edildade na ornamentacao natalina das Ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 30/12/2010 | 105126.16 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 30/12/2010 | 23124.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 30/12/2010 | 6880.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EIP do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 30/12/2010 | 67538.73 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT.DO FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 30/12/2010 | 2052.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO do FUNDEB 40% deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTENCAO DO FUNDEB -MAGISTERIO 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 30/12/2010 | 9317.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PEJA-EIP do FUNDEB 60% deste municipio, relativo ao mEs de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 30/12/2010 | 3003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Educacao e Cultura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO DESPORTO AMADOR | MANTER ATIV.DO SETOR DE ESPORTE AMADOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 30/12/2010 | 3003.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Esportes deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 30/12/2010 | 1540.00 | 10293991000100 | ANTONIO ALEXANDRINO DUARTE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de girandolas constante na nota fiscal no 4500 destinados ao reveillon realizado em praca publica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 30/12/2010 | 776.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1799 destinado ao fiat uno pertencente a Sec. de Edcuacao deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 30/12/2010 | 1281.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constante na nota fiscal no 1806 destinado ao Veiculo onibus de placa-MOH-3585 pertencente a Sec. de Educacao deste municipio, durante o peroido de 11 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 30/12/2010 | 760.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1802 destinado ao micro onibus de placa-MOK9272 pertencente ao Governo do estado da PB, mas cedido a Sec. de Educacao deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ESCOLA DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 30/12/2010 | 231.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1804 destinado a moto locada a Sec. de Educacao deste municipio, durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO DE CULTURA | Administração | Administração Geral | PROVISORIO | MANUT. DOS FESTEJOS, EVENTOS E COMEMORAC OES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00061140856472 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da apresentacao artistica da Banda de forro Gingados do Forro que animal as festividades de Nossa Senhora das Gracas no Sitio Juca Deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 30/12/2010 | 17788.69 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 30/12/2010 | 2529.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIOINADO da Sec. de Saude deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 30/12/2010 | 3031.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante nas notas fiscais nos 1797 e 1798 destinados aos dois fiat uno de placa-MPW-2126 e 2146 e pertencentes a Sec. de Saude deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 30/12/2010 | 1512.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustiveis constante na nota fiscal no 1796 destinado a besta locado a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 30/12/2010 | 1338.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1800 destinado ao veiculo locado a Sec. de Saude deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DOS SERVICO DA SEC. DE SAUDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 30/12/2010 | 1250.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na limpeza das areas abertas, canaletas e bicas dos postos de saude do Sitio Juca, Pov. de Matinadas, Mata Virgem e da sede deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 30/12/2010 | 1829.06 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 30/12/2010 | 5748.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 30/12/2010 | 5402.17 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal ELETIVO da Sec. de Acao Social deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 30/12/2010 | 199.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1805 destinado a moto locada a Sec. de TRabalho e Assist. Social deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 30/12/2010 | 1318.41 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelo fornecimento de combustivel ( gasolina ) constante na nota fiscal N. 1807 destinado ao veiculo GOl Locado a Secretaria de Assistencia Social deste minicipio durante o mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 30/12/2010 | 3516.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 30/12/2010 | 1982.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constntes nas notas fiscais nos 1792 e 1795 destinados ao abastecimento do caminhao de placa-MOK1464 e o TRator Valtra Valmet pertencentes a Sec. de Agriculturadeste municipio, relativo ao periodo de 11 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 30/12/2010 | 1213.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1793 destinado ao veiculo caminhao cacamba pertencente a Sec. de Agricultura deste municipio, durante o periodo de 11 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 30/12/2010 | 1890.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1803 destinado ao veiculo caminhao-pipa locado a Sec. de Agricultura deste municipio, relativo ao mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 30/12/2010 | 37377.47 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 30/12/2010 | 4209.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Obras deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 30/12/2010 | 2000.00 | 00006333853445 | EDIVALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento pelos servicos prestados a esta Edilidade na locacao de um veiculo de sua propriedade de placa KHI-5369-PE, com tracao 4X4, destinado ao transporte de carga destinada ao atendimento da Sec. de Obras e Servicos Urbanos, no transporte de materiais e equipamentos entre a sede e as diversas localidades da Zona Rural, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVI. DA SEC. OBRAS E SERV. URBANOS. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 30/12/2010 | 750.00 | 00007737634495 | MARIO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelos servicos prestados a esta Edildiade na limpeza e conservacao das margens da estrada vicinal que liga o Sitio Juca ao Sitio Mundo Novo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS E SERV. URBANOS | Transporte | Infra-Estrutura Urbana | CONSERVACAO E SEGURANCA RODOVIARIA | CONST. DE CALCAMENTO E MEIO-FIO NESTE MU NICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 30/12/2010 | 20912.31 | 02099353000116 | CONSTRUTORA J. IDALINA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 6a e ultima medicao dos servicos de pavimentacao em paralelepipedo graniticos da Rua do Estadio deste municipio, conforme nota fiscal no 0827, referente ao convenio no 087-2010. | 10022006 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 30/12/2010 | 1650.21 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 30/12/2010 | 2513.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 30/12/2010 | 1000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 30/12/2010 | 2000.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Assessoria Juridica deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 30/12/2010 | 10500.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal ELETIVO do Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 30/12/2010 | 1489.00 | 07343514000199 | POSTO NOBERTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento pelo fornecimento de combustivel constante na nota fiscal no 1801 destinado ao veiculo locado ao Gabinete do Prefeito deste municipio, relativo ao periodo de 11 a 30 de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 30/12/2010 | 7130.60 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade desconta na conta do FPM no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 30/12/2010 | 11066.25 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 30/12/2010 | 4039.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Administracao deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 30/12/2010 | 3570.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal PENSIONISTA deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 30/12/2010 | 4080.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal INATIVO deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 30/12/2010 | 2427.59 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 11a parcela do parcelamento especial MP no 457 de 2008 parte dos segurados. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 30/12/2010 | 9706.41 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 11a parcela do parcelamento especial MP no 457 de 2008 parte patronal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 30/12/2010 | 7978.28 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela de 60 parcelamento Especial DEBCAD 37276548-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 30/12/2010 | 516.68 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do parcelamento especial DEBCAD 39311252-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 30/12/2010 | 511.36 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do parcelamento especial DEBCAD 37.276563-75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 30/12/2010 | 512.89 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do parcelamento especial DEBCAD 37.276.550-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 30/12/2010 | 521.33 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do parcelamento especial DEBCAD 37.276.547-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 30/12/2010 | 519.64 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do parcelamento especial DEBCAD 37.276.564-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 30/12/2010 | 2769.71 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do parcelamento especial DEBCAD 37.276.546-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENT O DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 30/12/2010 | 3716.65 | 29979036016225 | INSS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento da 2a parcela do parcelamento especial DEBCAD 39.311.253-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | PASEP DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 30/12/2010 | 1.09 | 00394460008630 | PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com pagamento do PASEP dos funcionarios desta Edilidade descontado na conta do ICMS-DESONERACAO no mes de dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 30/12/2010 | 2975.67 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal EFETIVO da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 30/12/2010 | 3676.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Pagamento da Folha de Pessoal COMISSIONADO da Sec. de Financas deste municipio, relativo ao mes de Dezembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 31/12/2010 | 34714.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 31/12/2010 | 94790.90 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de assist. social, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | GESTAO DE POLITICAS PUBLICAS DE ATENCAO PROT.SOCIAL E CRIANC | MANTER O PROGRAMA DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 31/12/2010 | 7773.81 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 31/12/2010 | 13536.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fmas. no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 31/12/2010 | 31185.41 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 31/12/2010 | 70450.63 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa com fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL | MANTER O PROGRAMA DO PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 31/12/2010 | 860.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa com fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 31/12/2010 | 3217.20 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incirporacao da despesa com fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 31/12/2010 | 14305.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa com fmas, no mexercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA VIVER MELHOR | MANUT. DO PROGRAMA - BOLSA FAMILIA -IGD UNIAO. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 31/12/2010 | 19725.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa com fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 31/12/2010 | 386.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa com fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 31/12/2010 | 1329.78 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporcao da despesa do fmas, no exercicio ded 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 31/12/2010 | 20685.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 31/12/2010 | 27072.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa com fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 31/12/2010 | 5990.80 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa com fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 31/12/2010 | 19335.53 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa com fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSIST. SOCIAL | MANTER O PROG. DE ATENCAO INTEGRAL-PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 31/12/2010 | 600.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fmas, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 31/12/2010 | 482760.33 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municpal de saude, exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 31/12/2010 | 15507.28 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, exercicio 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 31/12/2010 | 43087.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao do fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA ATENCAO BASICA DE SAUDE - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 31/12/2010 | 700.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 31/12/2010 | 234957.98 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo muncipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATENDIMENTO AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR | MANTER O PROGRAMA DE SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 31/12/2010 | 77099.84 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 31/12/2010 | 1040.00 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 31/12/2010 | 105403.35 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 31/12/2010 | 139142.34 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa com fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 31/12/2010 | 86879.32 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE DESENV. POLITICO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO | MANTER OS SERV. DO FUNDO MUNICIPAL SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 31/12/2010 | 89620.72 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 10032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ASSISTENCIA HOSPITALAR | PROGRAMA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 31/12/2010 | 63422.65 | 08869489000144 | FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DO GABINETE DO PREFEITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com incorporacao da despesa do fundo municipal de saude, no exercicio de 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
Quantidade de Registros: 2701
Última atualização: 11/06/2024