| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 73.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO, REFERENTE AO MÊS DE:DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 04/01/2010 | 332.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORA EXTRAS TRABALHADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTA CIDADE COMO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 04/01/2010 | 25770.21 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2010 | 6940.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2010 | 249.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | SERVIÇOS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 145.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 1215.52 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 1363.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE:AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 435.87 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 04/01/2010 | 826.53 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE A DOBRA DE CARGA HORÁRIA, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 04/01/2010 | 240.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 04/01/2010 | 240.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 04/01/2010 | 496.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO MOTO HONDA NO TRANSPORTE DA SERVIDORA MARIA GONÇALVES BARBOSA DESTA CIDADE PARA O SITIO SACO DA BARRA E LAJES DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES NOV. E DEZ./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 04/01/2010 | 104.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MNZ 8607/PB NO TRANSPORTE DE TRES ALUNOS DO SITIO MOREIRA PARA O SITIO LAGES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2010 | 1031.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO ALC VW/PARATI DE PLACA MMS 9605/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2010 | 327.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 04/01/2010 | 465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2009 DA MESMA LOTADA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13°SALARIO DA MESMA COMO AUXILIAR DE SERVIÇO EM ESCOLA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 04/01/2010 | 2321.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 04/01/2010 | 2734.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2010 | 207.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SUA MOTO HONDA PLACA N° MOTO418/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO MADEIRO,NO TURNO DA TARDE.RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2010 | 8141.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2010 | 73.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CD125 TITAN PLACA MYB6852 AO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 475.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2010 | 2290.05 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/PROT EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2010 | 2175.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2010 | 15631.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2010 | 73.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOM SEU VEICULO MOTO HONDA CG TITAN 125 PLACA MCT - 5919 NO TRANSPORTE DE PROFESSORA A SEDE DA CIDADE PARA O SITIO SERRINHA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2010 | 2660.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2010 | 52.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG TITAN 125 PLACA MXN1887 TRANSPORTANDO A PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES PARA O SITIO ARROJADO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2010 | 207.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SUA MOTO HONDA DE PLACA MNT - 9041/PB,NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SITIO OLHO D'AGUA SECO,NO TURNO DA MANHA,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 74929.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2010 | 15345.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2010 | 73.00 | 00011886581827 | RIDOMAR NOBERTO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG TITAN 125 OLACA MYB 6852 NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2010 | 10359.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2010 | 73.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG TITAN 125 PLACA MMS - 9419/PB NO TRANSPORTE DE DOIS ALUNOSDO SITIO SERRINHA PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2010 | 13010.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2010 | 2495.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 04/01/2010 | 207.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG TITAN 125 PLACA MOM 4815/PB NO TRANSPORTE DA DIRETORA PARA O SITIO CRUZ E O SITIO VAZANTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 04/01/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | INDUSCAR IND. E COM. DE CARROCERIAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE VE-02R - ÔNIBUS ESCOLAR-CHASSI DE COMPRIMENTO MÁXIMO DE 9.600MM - ALTURA 900MM - CAPACIDADE 3.500KG PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 04/01/2010 | 6000.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 04/01/2010 | 2340.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2010 | 72.50 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 04/01/2010 | 1050.51 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TENENTE DA POLÍCIA, NA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 04/01/2010 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 04/01/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETURA DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 04/01/2010 | 1395.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 04/01/2010 | 5440.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 04/01/2010 | 590.53 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO, REFERENTE AO MÊS DE:DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 04/01/2010 | 444.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 04/01/2010 | 2046.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE:JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 04/01/2010 | 1908.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TENENTE DA POLÍCIA, NA SEGURANÇA PÚBLICA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 04/01/2010 | 5400.00 | 03265151000160 | MARCOS AUGUSTO OLIVEIRA DOS SANTOS-ME. | AQUISIÇÃO DE ARTIGOS PIROTÉCNICOS PARA PASSAGEM DE ANO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 04/01/2010 | 568.00 | 00004856925466 | JOSE BONIFACIO CABRAL DE ALMEIDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CANTOR DA BANDA FICÇÃO MUSICAL EM APRESENTAÇÃO DA VIRADA DO ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 04/01/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 04/01/2010 | 415.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 05 ( CINCO ) DIARIAS COMO MOTORISTA DO GABINETE DA PREFEITA,DESLOCANDO-SE ATE A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 04/01/2010 | 7585.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 04/01/2010 | 55.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÕES PARA ANUNCIO DO CARNAVAL DE RUA NO DISTRITO DE QUIXABA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 179.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2010 | 605.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO ACESSOR TECNICO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CASA DA FAMILIA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 04/01/2010 | 465.00 | 00000799663492 | PATRÍCIO DE QUEIROZ VALDIVINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITOR DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 04/01/2010 | 465.00 | 00006426527408 | MARIA ELIANE DA COSTA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2010 | 605.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO ASSISTENTE TECNICA DO SIMBOLO AT - 7 RELATIVO AO DECIMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 04/01/2010 | 465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE COMO ACESSOR TECNICO SIMBOLO AT-7 DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 121.20 | 00051066394415 | JULIA MARIA MACENA DE BRITO | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA EM JOÃO PESSOA - PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 04/01/2010 | 2325.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 04/01/2010 | 150.00 | 00002854367405 | JOSE RODRIGUES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTOE DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 04/01/2010 | 2465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 04/01/2010 | 40.00 | 00003354738499 | VISELMO MANOEL NETO DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 04/01/2010 | 50.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZÂNGELA DA SILVA | AJUDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 04/01/2010 | 50.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 04/01/2010 | 40.00 | 00058911740497 | MARIA DE JESUS DA SILVA | AJUDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 50.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | AJUDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 04/01/2010 | 50.00 | 00026718846805 | CONSTANTINA DE SOUSA | AJUDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 04/01/2010 | 30.00 | 00032747260879 | AURELIA DANIEL DE OLIVEIRA | AJUDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2010 | 155.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE REFEIÇÕES PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 04/01/2010 | 651.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE DO PACS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 04/01/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE AGOSTO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 04/01/2010 | 1417.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, DESTA INSTITUIÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 04/01/2010 | 4082.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 04/01/2010 | 7960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 05/01/2010 | 170.85 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-MULTA E JUROS DA CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/01/2010 | 300.00 | 00003011540403 | MARIA FERNANDES DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/01/2010 | 100.00 | 00077692152187 | ANTONIO HILTOMAR VIEIRA SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/01/2010 | 121.20 | 00002422665411 | RICARDO JOSÉ OLIVEIRA ARAGÃO | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA EM JOÃO PESSOA -PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/01/2010 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA PAIF, Nº 15.671-X EM 06.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/01/2010 | 140.00 | 00007468328420 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DETS MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/01/2010 | 550.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFECÇÃO DE PLACA PARA A PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/01/2010 | 480.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA E TROCA DE TONERS DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/01/2010 | 1167.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/01/2010 | 2326.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS REFERENTE AO MES DE ;REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 1993, CONFORME GUIA DE REGURALIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 08/01/2010 | 2077.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 08/01/2010 | 1467.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA FAMILIA-PSBF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 08/01/2010 | 7701.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSBF (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 08/01/2010 | 3465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSBF (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 08/01/2010 | 4374.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE-PACS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 08/01/2010 | 2462.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 08/01/2010 | 7387.89 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 08/01/2010 | 20102.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 08/01/2010 | 204.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,TARTOR AGRICOLA ANTIGO NEW HOLLAND,DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 08/01/2010 | 2747.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E GRAXA LION 10 KG PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,TRATOR N. HOLLAND TL NOVO,DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 08/01/2010 | 70.00 | 00053633920463 | JOSEFA FAUSTA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/01/2010 | 1242.50 | 07376687000375 | JG DISTRIBUIDORA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AR 1200 BTUS ELECTROLUX PARA O SETOR DE ALIMENTAÇÃO DO CADASTRO UNICO NA SECRETARIA DE SAUDE DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 08/01/2010 | 40.00 | 00004188267496 | MARIA CRISTINA ALVES FERREIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 08/01/2010 | 50.00 | 00005055092459 | FRANCISCA ELIZÂNGELA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 08/01/2010 | 50.00 | 00006401304456 | JANIELE RODRIGUES DE ALENCAR | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 08/01/2010 | 50.00 | 00007468328420 | MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO ALVES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 08/01/2010 | 50.00 | 00059516011420 | JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 08/01/2010 | 50.00 | 00004854901454 | MARIA VALDETE DE ARAUJO SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 08/01/2010 | 12.00 | 00007446401486 | FRANCISCO ELIAS DA SILVA FILHO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 08/01/2010 | 40.00 | 00004086707462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 08/01/2010 | 70.00 | 00043793355420 | ANA OLINDINA CARDOSO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 08/01/2010 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 08/01/2010 | 97330.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 08/01/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 08/01/2010 | 2403.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 08/01/2010 | 2734.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/01/2010 | 8161.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/01/2010 | 523.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/01/2010 | 2762.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 08/01/2010 | 2175.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 08/01/2010 | 15584.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 08/01/2010 | 3222.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 08/01/2010 | 562.50 | 11011933000109 | AMARIO CEZAR BRAGA | RELATIVO A A QUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 08/01/2010 | 3472.08 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,ONIBUS KVJ 7140,DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 08/01/2010 | 346.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,D-20 MNQ 0380,DOADA PELO DNIT, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 08/01/2010 | 332.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | REFERENTE A 04 DIARIAS DESLOCANDO-SE A JOÃO PESSOA COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-INSTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 08/01/2010 | 415.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | SERVIÇOS COMO MOTORISTA DO TRATOR EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA PARA PESSOAS CARENTES NESE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 08/01/2010 | 876.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,CAÇAMBA PLACA BLG 5580,DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 08/01/2010 | 1020.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,CAÇAMBA CBS 81850,DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 08/01/2010 | 123.74 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA DESTA PREFEITURA,A SERVIÇOS DA JARDINAJEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 11/01/2010 | 107.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA NOVA DESTA PREFEITURA, A SERVIÇOS DA JARDINAJEM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 11/01/2010 | 801.72 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,F-4000 PLACA MOO 4691,DOADO PELO DNIT, A SERVIÇOS DE JARD. E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 11/01/2010 | 263.62 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULOS DESTA PREFEITURA,MOTOS DE PLACAS MNO 0669 E MOB 1452,AMBAS LOCADAS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 11/01/2010 | 80.70 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,MOTO HONDA CG 125 CARGO,DOADA PELA SEC. DE SAUDE, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 11/01/2010 | 161.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,FUSCA PLACA MNE 6021,DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 11/01/2010 | 685.95 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,CAMIONETA C-10 PLACA MOO 4701/PB,DO TRANSPORTE A SERVIÇOS SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 11/01/2010 | 306.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,CAMINHÃO F-4000 PLACA MNL 3413/PB,DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAMENTO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 11/01/2010 | 823.55 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO APARTIR DE AGOSTO/2009,CAMIONETA L 200 PLACA 2315/PB,A SERVIÇOS DO GABINETE DA PREFEITA ,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 11/01/2010 | 425.56 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA,FIAT UNO MILLE PLACA MNY 0946/PB, DO TRANSPORTE PARA APOIO AO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZ/2009.TOMADA DE PREÇO N° 1/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 12/01/2010 | 1017.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DECORAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 12/01/2010 | 26.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICMS, Nº 3.000990-8 EM 12.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 12/01/2010 | 580.00 | 00031322395420 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA DA PRAÇA JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 12/01/2010 | 900.00 | 00014292897832 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CHRVROLET D20 DE PLACA KFF 2045/PB,EM VIAJEM COM ESTUDANTES DO SITIO AREIAS PARA A ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 13/01/2010 | 88.15 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE, Nº 13.489-9 EM 13.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 14/01/2010 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DE IDOSOS, Nº 15.672-8 EM 14.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 14/01/2010 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PROJOVEM, Nº 17.684-2 EM 14.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 15/01/2010 | 50.00 | 00006073199414 | LEOMAR VIEIRA DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA POS ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POS SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 15/01/2010 | 50.00 | 00006060732488 | MAXIMILIANO FREIRE DUARTE | AJUDA CONCEDIDA POS ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POS SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 15/01/2010 | 50.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POS ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POS SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 15/01/2010 | 50.00 | 00005561487469 | COSMO GONZAGA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POS ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POS SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 15/01/2010 | 36.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POS ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POS SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 15/01/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO BANCO REAL, Nº 3000990-8 EM 15.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 15/01/2010 | 0.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 15.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 15/01/2010 | 49.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | TARIFAS POSTAIS PARA AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2010 | 207.50 | 00057066167449 | FRANCISCO PAULO GOMES | REFERENTE A HORA EXTRA COMO SERVIDOR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA CIDADE DE SOUSA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 18/01/2010 | 50.00 | 00002330162448 | JULINDA ORCINA DE JESUS | AJUDA CONCEDIDA POS ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS POS SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 18/01/2010 | 50.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 18/01/2010 | 30.00 | 00002807123406 | FRANCISCA DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURAPARA COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 18/01/2010 | 317.00 | 02226721000140 | M C COSTA ME | AQUISIÇÃO DE DOIS COLCHÕES PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2010 | 562.50 | 00009675006480 | MARIA KELLY TAVARES DE SOUSA | RELATIVO AO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DO BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA), NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2010 | 562.50 | 00007546315409 | SARAH ALEXANDRA DE LIRA FORMIGA | RELATIVO AO PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO DO BPC (BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA), NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2010 | 130.00 | 00006060732488 | MAXIMILIANO FREIRE DUARTE | MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2010 | 80.00 | 00071325514420 | EURIMAR ALENCAR DE LIRA | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2010 | 3810.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MEIO-FIO PARA O CANTEIRO CENTRAL DA RUA SENHOR NOGUEIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 19/01/2010 | 8442.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2010 | 640.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | SERVIÇO DO MOTOR DIEESEL,DO MOTOR ELETRICO DO IBAMA,MOTOR ELETRICO DO SITIO SANTA UMBELINA,MOTOR DO ESTADO MUNICIPAL SOLDA NO POSTE CONSERTO DA ESCADA DA INFRA ESTRUTURA,SERVIÇO DA CAÇAMBA BRANCA,CATAVENTO DO SITIO SERRINHA,MOTOR MATO GROSSO,CATA VENTO DO SITIO CURUPAITI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2010 | 7356.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2010 | 1442.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2010 | 207.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA NA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2010 | 978.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PODAÇÃO DE 326 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 19/01/2010 | 248.00 | 00001969183403 | FRANCISCO AGNALDO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL ANANIAS ALVES FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 19/01/2010 | 550.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | DIARIA DE POUSADA DO PESSOAL DO MEC A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 19/01/2010 | 420.00 | 00014374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO (MARMITA) PARA SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2010 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | REFERENTE A 2(DUAS) DIARIAS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIOQUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA PB RESOLVER PROBLEMAS DA MESMA JUNTO A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2010 | 2035.00 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 CUSTOM L DE PLACA BLE8140 RN,NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2010 | 2600.00 | 00049891715434 | MARIA ANUNCIADA RODRIGUES | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 40 INSCRIÇÕES DO II SEMINARIO DE PROFESSORES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2010 | 464.00 | 00014638835449 | ANTONIO MACENA DE FREITAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU ESP/CAMINHONETE/ABER/DE PLACA JDZ 4150 CE,NO TRASPORTE DE PROFESSORES PARA O DISTRITO DE AREIAS NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 19/01/2010 | 104.00 | 00067425372487 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DANTAS | SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE ROUPAS DO KARATE E DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL (PETI) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2010 | 310.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2010 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2010 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2010 | 249.00 | 00004090296455 | GILBERLANDIA FERREIRA DA COSTA | AJUDA PARA COBRIR DESPESAS EM PASSAGEM DE IDA PARA SÃO PAULO SP,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2010 | 709.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | UM JANTAR NO REVEILLON PARA OS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 19/01/2010 | 17640.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DE PRODUTIVIDADE DE SERVIDORES DA UNIDADE BÁSICA E POSTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS DE:DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2010 | 9012.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2010 | 700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | SERVIÇOS PRESTADO COMO COORDENADORA DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA (PSE) NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 19/01/2010 | 2054.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2010 | 1700.00 | 05462594000176 | COMUNICACAO VISUAL EDITE LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PERSONALIZAÇÃO DE CARROS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2010 | 180.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | SERVIÇO DE REPARO NA XEROX 3428 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 20/01/2010 | 2904.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 20.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 20/01/2010 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | SERVIÇO DE RECARGA DO TONNER XEROX M20 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 20/01/2010 | 968.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 20.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 22/01/2010 | 1919.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 22/01/2010 | 242.40 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM JOÃO PESSOA PB,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 22/01/2010 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 22/01/2010 | 30.00 | 00006401688416 | JOÃO LOPES DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 22/01/2010 | 30.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 22/01/2010 | 30.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 22/01/2010 | 50.00 | 00007897317463 | MARIA ARENI DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 22/01/2010 | 50.00 | 00099255308491 | LUZIA MARIANA DA CONCEIÇÃO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 22/01/2010 | 50.00 | 00004754818440 | SEBASTIANA EVANIS JUSTINO LIMA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 22/01/2010 | 50.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 22/01/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM: 22.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 22/01/2010 | 2600.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REGIME DE EMPREITADA,NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS; 02 DE DEZEMBRO,SILVESTRE CLAUDINO,MANOEL MARIANO,MAJOR JOSE FERNANDES,FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA,JOEL VIEIRA DA SILVA,SENHOR NOGUEIRA,JOÃO BATISTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 22/01/2010 | 6920.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 22/01/2010 | 1428.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 22/01/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 25/01/2010 | 1041.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 25/01/2010 | 30.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DESTE MUNICÍPIO. NF Nº 1051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 25/01/2010 | 477.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. NF 1051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 25/01/2010 | 254.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA E.M.E.F. DO SÍTIO TIGRE, NESTE MJUNICÍPIO. NF 1051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 25/01/2010 | 450.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO. NF 1051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 25/01/2010 | 415.00 | 00005430459437 | VERONICA PINHEIRO ROCHA | REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PATOS-PB,QUE FEZ PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 25/01/2010 | 415.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PATOS PB,AO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 25/01/2010 | 415.00 | 00003350753477 | GLEIDIA MARIA MOREIRA | REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PATOS-PB,AO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 25/01/2010 | 415.00 | 00003261629410 | MARIA DE FATIMA ROQUE | REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PATOS-PB,AO PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 25/01/2010 | 415.00 | 00066030706420 | EVANIA DUARTE DA COSTA SOBREIRA | REFERENTE A CINCO DIARIAS PARA PATOS-PB,AO PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO DO PROGRAMA SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 25/01/2010 | 108.00 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A RECUPERAÇÃO FISICA DO GINASIO POLIESPORTIVO DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 25/01/2010 | 1147.50 | 09149204000163 | FRANCISCO ROCHA DANTAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A RECUPERAÇÃO FISICA NA ESCOLA BENEVENUTO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 25/01/2010 | 183.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DE: QUIXABA E AREIAS, NESTE MUNICÍPIO. NF 1051 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 25/01/2010 | 73.40 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 25.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 25/01/2010 | 50.00 | 00039515370434 | NILDOMAR ALEXANDRE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 25/01/2010 | 30.00 | 00003350654495 | GERALDO VIEIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 25/01/2010 | 15.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | AJUDA CONCEDIDA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 25/01/2010 | 90.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM CAMPINA GRANDE PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 25/01/2010 | 1650.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | MONTAGEM E PINTURA DAS COLUNAS DAS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 25/01/2010 | 592.50 | 00005285185424 | ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NETO | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A BANDA DE MUSICA J.M.J. NO REVEILLON DIA 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 26/01/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 26.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 26/01/2010 | 664.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A DUAS DIARIAS QUE SE FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA PB,RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 26/01/2010 | 307.00 | 00004245613440 | JOSE HERACLES S. DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ENTREGA DE 1486 CARNÊS DE IPTU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 26/01/2010 | 651.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO AGENTE DE COMUNITARIO DE SAUDE DA LOCALIDADE DO ALTO DA BELA VISTA ,RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 26/01/2010 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERÊNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 26.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 26/01/2010 | 512.00 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 26/01/2010 | 340.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SOLDA NO ONIBUS,CAÇAMBAS E TRATOR DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 26/01/2010 | 279.00 | 00027803587852 | JOSE GILBERLANIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PINTURA GERAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 26/01/2010 | 2700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS KVJ 7140 /PB,DO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 26/01/2010 | 3600.00 | 00013288075415 | GETULIO FAUSTINO DE ALMEIDA | LOCAÇÃO DE MAQUINAS PARA A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE UIRAUNA,30 HORAS A 120,00. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000262009 | 0000250 | 28/01/2010 | 20319.30 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2010 | 312.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM SEU VEICULO MOTO HONDA BROS ES PLACA MNW 6376/PB CONDUZINDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2010 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DOS MESES DE JANEIRO 2010,COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2010 | 566.32 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO COMPLEMENTO DA UNIÃO, Nº 19.142-6 EM: 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2010 | 21.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 28/01/2010 | 64.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 28.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 28/01/2010 | 30.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2010 | 220.00 | 00005124952466 | ARLEUDO TAVARES DE SOUZA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2010 | 900.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA HP LASER JET P1006 MONO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2010 | 1950.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO/4GB RAM/500 GB HD /MON. 18,5'' PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2010 | 5758.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | REFERENTE A REFEIÇÃO PARA O JANTAR DE ENCONTRO DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2010 | 3.88 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE IDOSOS, Nº 15.672-8 EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2010 | 3.66 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PROJOVEM, Nº 17.684-2 EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 29/01/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 54,48 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 29/01/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 29/01/2010 | 1763.12 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 29/01/2010 | 520.00 | 00006692705479 | FRANCISCO JUVINO DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DURANTE O CARNAVAL DE 2010 UIRALEGRIA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 29/01/2010 | 1219.52 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL UIRALEGRIA 2010 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 29/01/2010 | 3578.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARTICIPAÇÃO DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO, SEGURO-SAFRA 2009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 29/01/2010 | 4680.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 326,40 - SAL.FAM. - 136,20 - EMPRÉSTIMO BB - 207,90 - BANIF - 297,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 29/01/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 29/01/2010 | 580.00 | 00014038158870 | MARIA DE FATIMA ANDRADE | REFERENTE A LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PETI ( PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFLANTIL ) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2010 | 2094.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2010 | 6284.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2010 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM: 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2010 | 60000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | ENTRADA DO PARCELAMENTO DE DÉBITO DE TCD 29132 DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 29/01/2010 | 4555.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 298,80 - SAL.FAM. - 163,44 - EMPRÉSTIMO BB - 116,10 - BANIF - 113,29 - SINSPUMU - 19,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 29/01/2010 | 457.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO RECARGA DE TONNER E OUTRO SERVIÇOS EM NOTA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2010 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 29/01/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 122,40 - SINSPUMU - 9,75 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 79 | EQUIPAMENTOS E SISTEMA DE PROTEÇÃO E VIGILÂNCIA AMBIENTAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 29/01/2010 | 24640.00 | 35715234000108 | FIORI VEÍCULO LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO ZERO KM, COM 4 PORTAS LATERAIS DO TIPO POPULAR, DESTINADO AO USO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL PNAFM Nº 003/2009. RECURSOS DO PNAFM E PRÓPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 29/01/2010 | 287.20 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A DUAS DIARIAS QUE ME FAZ JUS, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 29/01/2010 | 1309.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 05.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 29/01/2010 | 26.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV./2009.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS N° 13.187-3 EM 03/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 29/01/2010 | 262.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS N° 13.187-3 EM 03/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 29/01/2010 | 1596.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS E REVISÃO DE VEICULOS DESTA PREFEITURA : CAÇAMBA BLG 5980, F4000 MOO 4691, TRATORES, ONIBUS E TRASPORTE DE CARNES, CONFORME NOTA FISCAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2010 | 34.09 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAT, Nº 13.361-2 EM 29.01.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 29/01/2010 | 10524.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 841,96 - SAL.FAM. - 363,39 - EMPRÉSTIMO BB - 1.801,24 - SINSPUMU - 173,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 29/01/2010 | 76330.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 5.817,19 - SAL.FAM. - 843,14 - EMPRÉSTIMO BB - 9.739,54 - BANIF - 299,81 - SINSPUMU - 756,29 - CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 450,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 29/01/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 1.060,80 - SAL.FAM. - 435,84 - EMPRÉSTIMO BB - 1.237,67 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 117,00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 29/01/2010 | 29605.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 2.450,04 - SAL.FAM. - 536,75 - SAL. MAT. 1.020,00 - EMPRÉSTIMO BB - 1.895,27 - BANIF - 719,63 - SINSPUMU - 263,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 29/01/2010 | 13770.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 1.101,60 - SAL. FAM. - 326,88 - EMPRÉSTIMO BB - 1.827,21 - BANIF - 197,27 - SINSPUMU - 224,25 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 29/01/2010 | 42754.24 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 3.248,44 - SAL. FAM. - 547,89 - EMPRÉSTIMO BB - 4.430,71- BANIF - 482,30 - SINSPUMU - 455,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 29/01/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 29/01/2010 | 204.20 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB,QUE ME FAZ JUS,PARTICIPAR DE UM EVENTO DE CAPACITAÇÃO DE GERENTE MUNICIPAL DE CONVENIOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 29/01/2010 | 204.20 | 00067424740415 | JOÃO BATISTA FERNANDES NETO | REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB,QUE ME FAZ JUS,PARTICIPAR D EUMA REUNIÃO SOBRE A SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 29/01/2010 | 249.00 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | REFERENTE A 03 DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA PB COM A COORDENADORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 29/01/2010 | 296.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LANTERNAJEM E PINTURA NO VEICULO DESTA PREFEITURA CAMIONETAS D 20 PLACA MNQ 0388 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOADA PELO DNIT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 29/01/2010 | 210.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA PATOS-PB, BEM COMO DUAS 2 DIARIAS QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DE MONITORAMENTO DO PDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 29/01/2010 | 900.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS DESTINADO AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 29/01/2010 | 453.20 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DE EQUIPAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 29/01/2010 | 27834.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. INSS - 2.102,63 - SAL.FAM. - 991,78 - EMPRÉSTIMO BB - 2.216,92 - BANIF - 965,01 - SINSPUMU - 117,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 29/01/2010 | 310.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 29/01/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 01.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 29/01/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 01.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 29/01/2010 | 510.00 | 00021865299472 | EDIMUNDO DANIEL DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DE ESTRADA NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000262009 | 0000284 | 29/01/2010 | 20319.30 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 29/01/2010 | 214.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN./2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS N° 13.187-3 EM 03/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 29/01/2010 | 453.20 | 00083947957491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES NETO | REFERENTE A 1 (UMA) DIARIA PARA JOÃO PESSOA - PB,QUEM ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 29/01/2010 | 244.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA DO CAMINHÃO F4000 PLACA MNL 3413/PB, UTILIZADO PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAJEM E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/02/2010 | 515.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS N° 13.187-3 EM 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2010 | 173.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS EM 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2010 | 756.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECUSOS PROPRIOS EM 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 01/02/2010 | 10.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 01/02/2010 | 23.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 01/02/2010 | 114.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 01/02/2010 | 308.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 01/02/2010 | 61.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 01/02/2010 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO DE ABASTECIMENTO SITIO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 01/02/2010 | 26.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 01/02/2010 | 118.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 01/02/2010 | 138.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA NO ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 01/02/2010 | 56.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO DE ABASTECIMENTO SIT. ESTREMA ll, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 01/02/2010 | 63.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO SITIO PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SITIO MORADA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 01/02/2010 | 13.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA NO EXU, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 01/02/2010 | 11789.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 12/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 01/02/2010 | 135.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 01/02/2010 | 24.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 01/02/2010 | 12.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 01/02/2010 | 125.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO SITIO BRONZEADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 01/02/2010 | 112.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA , REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 01/02/2010 | 11.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2010 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/02/2010 | 46.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/02/2010 | 102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/02/2010 | 76.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/02/2010 | 15.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO DO SITIO SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 01/02/2010 | 101.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/02/2010 | 195.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/02/2010 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO LAGES, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/02/2010 | 75.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/02/2010 | 177.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO ZE FILIPE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/02/2010 | 79.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/02/2010 | 76.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 01/02/2010 | 10.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 01/02/2010 | 171.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DASSANILIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 01/02/2010 | 249.00 | 00003351438494 | JOSE LEANDRO DUARTE | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA - PB, QUE ME FAZ JUS COMO ELETRICISTA , RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE INFRAINSTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 01/02/2010 | 8073.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 01/02/2010 | 1840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/02/2010 | 535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 01/02/2010 | 27051.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 2.034,56 - SAL.FAM. - 980,64 - SINSPUMU - 61,20 - EMPRESTIMO BB - 2.299,28 - BANIF - 965,01 - FALTAS - 68,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 01/02/2010 | 6040.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 553,75 - SAL.FAM. - 92,86 - IRRF - 21,07 - EMPRESTIMO BB - 265,42 - BANIF - 250,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 01/02/2010 | 59.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 01/02/2010 | 41.50 | 00004258302414 | GEOVANNE BARBOSA DANTAS | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO PARA PATOS PB, A SERVIÇO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 01/02/2010 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO CMPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 01/02/2010 | 120.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTa prefeitura, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO CMPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 01/02/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO ABASTECIMENTO PASSAGEM , REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 01/02/2010 | 87.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SITIOS NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 01/02/2010 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO CAFUNDO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 01/02/2010 | 1668.00 | 00092961363420 | CONSTANTINO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAÇÃO DE ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 01/02/2010 | 34.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO LAGES, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 01/02/2010 | 44.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 01/02/2010 | 246.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 01/02/2010 | 22.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO abastecimento dagua, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 01/02/2010 | 128.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 01/02/2010 | 90.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA NO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 01/02/2010 | 10.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 01/02/2010 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO abastecimento dagua sitio saco mamoeiro, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 01/02/2010 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 01/02/2010 | 21.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 01/02/2010 | 73.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONT DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 01/02/2010 | 28.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO D'ÁGUA DO SÍTIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONT DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 01/02/2010 | 65.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 01/02/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 01/02/2010 | 287.65 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: SETEMBRO/2008 E ABRIL A DEZEMBRO/2009. DESCONTO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 01/02/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 01/02/2010 | 808.00 | 03385743000115 | VICENTE AUTO PECAS LTDA - EPP | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA, CAÇAMBA, PLACA BLG 5580 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/02/2010 | 166.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM HORAS EXTRAS TRABALHADAS COMO MOTORISTA DA CAÇAMBA DA CAÇAMBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/02/2010 | 61.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/02/2010 | 588.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/02/2010 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/02/2010 | 11.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/02/2010 | 102.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/02/2010 | 61.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SITIO MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/02/2010 | 58.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/02/2010 | 117.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO SITIO BRONZEADO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/02/2010 | 117.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/02/2010 | 11.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/02/2010 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SITIO MORADA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2010 | 35.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABAST. SITIO SIRIEMA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/02/2010 | 92.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/02/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SITIO PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/02/2010 | 177.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 01/02/2010 | 25.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABAST. SITIO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/02/2010 | 647.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/02/2010 | 18.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/02/2010 | 44.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/02/2010 | 3.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/02/2010 | 123.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO abast. dagua sitio ze felipe, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/02/2010 | 214.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/02/2010 | 28.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/02/2010 | 19.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/02/2010 | 121.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/02/2010 | 46.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/02/2010 | 1350.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MECANICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA PLACA CBS 8185 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 01/02/2010 | 160.00 | 00071325514420 | EURIMAR ALENCAR DE LIRA | REFERENTE A VENDA DE AREIA PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 01/02/2010 | 996.00 | 00083947957491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES NETO | REFERENTE A 3 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 01/02/2010 | 150.00 | 06223810000193 | SARMENTO COMERCIO DE PECAS LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA F-4000 PLACA MNC 3413,RELATIVO A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2010 | 25.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA GRUPO E MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2010 | 36.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNICIPAL OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2010 | 74.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2010 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR ANA M DA C., REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2010 | 49.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNIC. RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNIC. 1 G ANTONIO G. DA SILVAA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO , REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2010 | 231.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2010 | 68.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MANOEL OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR JOSE R DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 01/02/2010 | 67.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MINIC. JOSE P DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2010 | 36.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2010 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MIN. 1 GRAU FCA. NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN. DE 1 GRAU OZORIO C. NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN. 1 GRAU MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2010 | 12.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOAO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2010 | 33.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE TIA RAIMUNDA , REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2010 | 13.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNIC. MARIA F. ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNIC. SIT. SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 05/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2010 | 56.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNIC. JOÃO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNIC. 1 G ANTONIO G DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNIC. SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNICIPAL MARIA F ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNIC. MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN 1 GRAU MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN DE 1 GRAU OZORIO C NASC., REFERENTE AO MÊS DE DEZ./2009,DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769-X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA ESCOLA MUNIC. JOSE P DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769 - X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA ESCOLA MUNIC. JOSE P DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769 - X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769 - X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA ESCOLA MUNIC JOAO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769 - X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA ESCOLA MUN ENS. FUND. OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769 - X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/02/2010 | 28.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769 - X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA ESCOLA MUN ENS. FUND. OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769 - X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA ESCOLA MANOEL OLIMPIO DE ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769 - X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769 - X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB N° 16.769 - X EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/02/2010 | 63.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 01/02/2010 | 13.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANOTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 01/02/2010 | 26993.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. INSS - 2.233,86 - SAL.FAM. - 505,62 - SAL.MAT. - 930,00 - EMPRESTIMO BB - 1.895,27 - SINSPUMU - 125,55 - BANIF - 719,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 01/02/2010 | 14.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIOGRUPO E MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 01/02/2010 | 20.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC. MUNIC. RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 01/02/2010 | 32.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 01/02/2010 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR ANA M DA C., REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 01/02/2010 | 18.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESC. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 01/02/2010 | 15.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA F. VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 08/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 01/02/2010 | 84.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 01/02/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES BRAGA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 01/02/2010 | 31.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA F VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769 - X EM 05/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 01/02/2010 | 12166.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. INSS - 973,35 - SAL.FAM. - 387,82 - EMPRÉSTIMO BB - 1.237,67 - BANIF - 226,50 - SINSPUMU - 55,80 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 160,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 01/02/2010 | 73480.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 5.865,61 - SAL.FAM. - 700,76 - EMPRÉSTIMO BB - 10.087,72 - SINSPUMU - 382,75 - CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 450,63 - BANIF - 481,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 01/02/2010 | 10623.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 849,87 - SAL.FAM. - 355,34 - EMPRÉSTIMO BB - 1.801,24 - SINSPUMU - 87,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 01/02/2010 | 13280.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 1.036,80 - SAL.FAM. - 294,68 - EMPRÉSTIMO BB - 1.275,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 01/02/2010 | 2105.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 168,40 - SAL.FAM. - 38,38 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 01/02/2010 | 42618.14 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 3.311,95 - SAL.FAM. - 547,89 - EMPRESTIMO BB - 4.350,69 - SINSPUMU - 238,67 - BANIF - 482,30 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 01/02/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 1.060,80 - SAL.FAM. - 299,64 - SINSPUMU - 112,20 - EMPRESTIMO BB - 1.717,31 - BANIF - 197,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 01/02/2010 | 8710.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 756,80 - SAL.FAM. - 217,92 - IRRF - 21,07 - EMPRESTIMO BB - 236,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 01/02/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 01/02/2010 | 313.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 01/02/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 01/02/2010 | 16.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNICIPAL 1 GRAU FCA. NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010 , CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 01/02/2010 | 37.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010 , CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 01/02/2010 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JAOQUIM MAGALHAES , REFERENTE AO MÊS DE DEX/2010 , CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 01/02/2010 | 48.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010,CONTA DO FUNDEB 16.769-X , EM 08/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 01/02/2010 | 460.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO CONFORME LEI 313/94 DA SERVIDORA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 01/02/2010 | 7410.00 | 08601445000139 | A. P. DE AZEVEDO COMERCIO VAREJISTA DE PEÇAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | AQUISIÇÃO DE CARTEIRA ESCOLAR PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 01/02/2010 | 1275.00 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE,NO TURNO DA NOITE, REFERNTE A 1° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 01/02/2010 | 1275.00 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 01/02/2010 | 1425.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO I/M. BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 01/02/2010 | 1275.00 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃODE SERVIÇO COM SEU VEICULOSPRINTER DE PLACA LNG 4522/PB, UTILIZADO PARA O TRASPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA, DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E DE BAIXO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 01/02/2010 | 349.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ENS. FUND. FRANCISCA GOMES DA SILVA LOCALIZADA NO ALTO DA BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 01/02/2010 | 310.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO 13° SALARIO DE 2009 DO SENHOR JOSE PINHEIRO LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 01/02/2010 | 465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOCOMO MERENDEIRA DA CRECHE MAE CHOTANETE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 01/02/2010 | 750.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE VW/PARATI PLACA MMS 9605/PB NO TRASPORTE DE PROFESSORES PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 01/02/2010 | 310.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M. BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB, UTILIZADO PARA O TRASPORTE COM O PESSOAL DO SEBRAE PARA SOUSA E PARA SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE COM O PESSOAL DO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 01/02/2010 | 1425.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REEFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M. BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB, UTILIZADO PARA O TRASPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. RELATIVO A 2° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 01/02/2010 | 1425.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M. BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB, UTILIZADO PARA O TRASPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA,ZE FELIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE.RELATIVO A 1° PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 01/02/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUN. LUIZA PINTO NO DISTRITO DE APARECIDA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 01/02/2010 | 315.32 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | LICENCIAMENTO BOBEIRO DO ONIBUS DE PLACA KVJ7140, REFERENTE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 01/02/2010 | 29656.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 2.454,12 - SAL.FAM. - 528,70 - SAL.MAT. - 1.020,00 - EMPRESTIMO BB - 1.895,27 - SINSPUMU - 137,70 - BANIF - 719,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 01/02/2010 | 2790.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 223,20 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 01/02/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 1.060,80 - SAL.FAM. - 408,60 - EMPRESTIMO BB - 1.237,67 - SINSPUMU - 61,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 - BANIF - 226,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 01/02/2010 | 83.00 | 00005089830452 | JOSE DA COSTA JUNIOR | REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA-PB, QUE ME FAZ JUS COMO DIGITADOR, RESOLVER ASSUNTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 01/02/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ESADIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 01/02/2010 | 42.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 01/02/2010 | 105.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 01/02/2010 | 207.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 01/02/2010 | 299.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-2352 DE USO A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONT DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/02/2010 | 40.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/02/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUNDAMENTAL JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SITIO CRUZ, ZONA RURAL NESTE MUNICIPAL. RELATIVO AO MES DE FEV./2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/02/2010 | 424.90 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/02/2010 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENS. FUND. MANOEL GOMES DA SILVA DO SITIO MATO GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/02/2010 | 1024.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | JANTAR PARA O ENCONTRO DOS TROPEIROS DO SERTÃO QUANDO DE PASSAGEM POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/02/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNIC. DE ENS. FUND. DO SITIO ARROJADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV./2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/02/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR ARROJADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV./2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/02/2010 | 200.00 | 00005863753412 | MARCOS GOMES DA SILVA | REFERENTE AO CAMPEONATO PRIMO FERNANDES REALIZADO NO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/02/2010 | 425.21 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A NOTA ANEXADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/02/2010 | 1654.60 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 01/02/2010 | 2116.30 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 01/02/2010 | 763.00 | 00031322395420 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/02/2010 | 297.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA RECURSOS PROPRIOS N° 13.187-3 EM 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2010 | 350.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DA LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS EM 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2010 | 548.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS EM 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO DO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS EM 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 01/02/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 01/02/2010 | 13.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/02/2010 | 12.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE dez /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/02/2010 | 9.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/02/2010 | 3.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV /2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 01/02/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 01/02/2010 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 01/02/2010 | 22.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 01/02/2010 | 4.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 01/02/2010 | 17.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 01/02/2010 | 44.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 01/02/2010 | 44.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 01/02/2010 | 105.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE set /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 01/02/2010 | 8.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO ICMS10.536-8 EM 02/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 01/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 04/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 01/02/2010 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ /2009. DEBITO ELETRONICO NA CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 01/02/2010 | 29.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/02/2010 | 19.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 01/02/2010 | 16.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA JESUS MARIA E JOSÉ, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 01/02/2010 | 24.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 01/02/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | RELATIVO A DIVULGAÇÃO NOTAS , ADITAIS AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO NOS PROGRAMAS; É FESTA, A MISTURA FINA E UIRAUNA NOTICIAS. REFERENTE AO MES DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 01/02/2010 | 580.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A DECIMA SEGUNDA PERCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 13 DE JANEIRO DE 2009, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA, REFERENTE A DEZ./2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 01/02/2010 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00008348091416 | RAMON DALISON ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA ALVORADA, HASTEAMENTO DAS BANDEIRAS E DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, NAS FESTIVIDADES DE 56 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 01/02/2010 | 1680.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 122,40 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 01/02/2010 | 5300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 484,00 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRESTIMO BB - 205,71 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 01/02/2010 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO CMPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 01/02/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6,EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 01/02/2010 | 300.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 01/02/2010 | 1680.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO NEWLINE DE USO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 01/02/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 01/02/2010 | 510.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/02/2010 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/02/2010 | 17.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2010 | 15.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/02/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003048013482 | REJANILSON DA SILVA RODRIGUES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTO DA CENTRALTELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 01/02/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 01.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 01/02/2010 | 2340.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS REFERENTE AO MES DEZ/1993. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 01/02/2010 | 4555.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. - INSS - 298,80 - SAL.FAM. - 163,44 - EMPRESTIMO BB - 149,87 - SINSPUMU - 10,20 - BANIF - 113,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 01/02/2010 | 6580.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 646,40 - SAL.FAM. - 19,19 - IRRF - 42,14 - BANIF - 282,00 - EMPRESTIMO BB - 240,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 01/02/2010 | 1664.04 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 01/02/2010 | 494.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONT DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 01/02/2010 | 151.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONT DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/02/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 01/02/2010 | 3755.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. - INSS - 300,40 - SAL.FAM. - 128,30 - EMPRÉSTIMO BB - 207,90 - BANIF - 297,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/02/2010 | 510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 40,80 - SAL.FAM. - 45,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/02/2010 | 4640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 452,60 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 01/02/2010 | 421.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009 , CONTA DE RECURSOS PROPRIOS 13.187-3, EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 01/02/2010 | 2040.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 163,20 - SAL.FAM. - 81,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE FUNERAIS PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES , CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 01/02/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA APAE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 01/02/2010 | 500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 01/02/2010 | 4580.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 366,40 - SAL.FAM. - 136,20 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 01/02/2010 | 2465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 257,20 - IRRF - 21,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 01/02/2010 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 01/02/2010 | 121.20 | 00004320598490 | FRANCISCA SUERDA DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS EM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 01/02/2010 | 15.00 | 00003154626476 | PAULA JOAQUINA DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 01/02/2010 | 50.00 | 00001969830450 | JOSEFA DANTAS DE SOUSA ANACLETO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 01/02/2010 | 41.50 | 00016998969848 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA, POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 01/02/2010 | 130.00 | 00061771376872 | RAIMUNDO FERNANDES QUEIROGA | REFERENTE A VIAJENS COM SEU VEICULO VAN DE PLACA MOJ 2079 DE JOÃO PESSOA PB PARA UIRAUNA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 01/02/2010 | 480.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONCERTOS DE EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 01/02/2010 | 356.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO CMPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 01/02/2010 | 63.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONT DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 01/02/2010 | 115.75 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONT DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 01/02/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 01/02/2010 | 500.00 | 00004557633480 | MARIA JANAINA MOREIRA NASCIMENTO | REFERENTE A PARCERIA PARA VIABILIDADE FINANCEIRA DA CAMPANHA DE FOMENTO AO COMERCIO LOCAL, CAMPANHA NATAL MAIS FELIZ 2009, PROMOVIDO PELA CDL UIRAÚNA EM DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/02/2010 | 15.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/02/2010 | 100.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/02/2010 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | REERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 01/02/2010 | 415.00 | 00022626174491 | MARIA ELIANE DE ALMEIDA PINTO | RELATIVO A CINCO DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DO CREA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 01/02/2010 | 1976.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 A 30/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 01/02/2010 | 442.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO CMPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/02/2010 | 104.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010, NA CONTA DO SUPLEMENTO DA UNIÃO 19.142-6, EM 09/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/02/2010 | 498.00 | 00099278448400 | MANUEL EDVAN DE SOUSA FONSECA | REFERENTE A SEIS DIARIAS EM VIAJEM A CAPITAL JOÃO PESSOA PB, A SERVIÇO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 01/02/2010 | 2520.00 | 12674768000120 | COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MAIS ANTIGO.DOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS PARA ATENDIMENTO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 01/02/2010 | 1070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. INSS - 85,60 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 01/02/2010 | 415.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A CINCO DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 01/02/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 01/02/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 54,48 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 01/02/2010 | 6150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. INSS - 573,10 - SAL.FAM. - 73,67 - BANIF - 139,38 - IRRF - 21,07 - EMPRESTIMO BB - 1.062,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 01/02/2010 | 68.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONT DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 01/02/2010 | 159.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 18.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 01/02/2010 | 1002.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-1082 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONT DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 01/02/2010 | 68.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534-1038 DE USO NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONT DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/02/2010 | 155.00 | 00015532925453 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA CARNAVALESCA UIRALEGRIA DIVULGADA ATRAVES DA RADIO MAJOR SALES FM 99,5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/02/2010 | 332.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A UMA DIARIA QUE ME FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE, DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA PB RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 01/02/2010 | 332.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 04 DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADE ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 08/02/2010 | 249.00 | 00063965364472 | MARIA MARGARIDA DA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 08/02/2010 | 769.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES MUNICIPAIS A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 08/02/2010 | 207.50 | 00006846590420 | MARIA RAFAELA FERNANDES PINHEIRO | REFERENTE A 02 DIARIAS E MEIA QUE ME FAZ JUS COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVO PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO JUNTO AO INSS NA AGENCIA REGIONAL DE CAMPINA GRANDE PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/02/2010 | 258.00 | 00027803587852 | JOSE GILBERLANIO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PINTURA DA CADEIA E NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 09/02/2010 | 117.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | COBRANÇA DE TARIFA - TERMO DE APOSTILAMENTO PARA O CONTRATO DE SUBEMPRÉSTIMO PNAFM, ALTERANDO AS CLAUSULAS SEXTA E OITAVA COM PUBLICAÇÃO NO DOU. Nº DO CONTRATO 85.894-46/07. DOCUMENTOS EM ANEXOS. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DA CAIXA ECONÔMICA, Nº 25-0 EM11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 09/02/2010 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 04 DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA-PB RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2010 | 2115.00 | 00002049675461 | ALANDEILSON BATISTA DE FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ORNAMENTAÇÃO DO UIRALEGRIA, CARNAVAL 2010 DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/02/2010 | 1650.00 | 00045100144491 | JOSE LEITE SOBRINHO | REFERENTE A SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE REFLETORES PARA ILUMINAÇÃO DO UIRALEGRIA - CARNAVAL 2010 EM UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/02/2010 | 3000.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | UMA GRATIFICAÇÃO PARA O POLICIAMENTO NA SEGURANÇA PUBLICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 10/02/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 10/02/2010 | 2978.00 | 00001271116464 | JERISMAR ROQUE DE ARAUJO | SERVIÇO PRESTADO NA SEGURANÇA DURANTE OS QUATRO DIAS DE CARNAVAL DE RUA DE UIRAUNA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 10/02/2010 | 669.50 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DECORAÇÃO PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 10/02/2010 | 1284.19 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS E OUTROS PRODUTOS PARA REALIZAÇÃO DO JANTAR DO DIA INTERNANCIONAL DA MULHER, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2010 | 351.00 | 00003353879420 | REJANE LUCENA DE MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO PENTEADO E MAQUIAJEM PARA O DIA 02 DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 10/02/2010 | 341.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 10/02/2010 | 3150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/02/2010 | 1817.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/02/2010 | 183.60 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VELHO NEW HOLLAND. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 10/02/2010 | 2419.44 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR NOVO NEW HOLLAND . REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 10/02/2010 | 88.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009.NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 10/02/2010 | 1254.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR NEW HOLLAND DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 10/02/2010 | 3934.23 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DE TRATORES NOVO E VELHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 10/02/2010 | 3578.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 10/02/2010 | 150.00 | 33683111000107 | SERPRO - REGIONAL BRASILIA | CERTIFICADO DIGITAL PARA ESTA PREFEITURA. DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 10/02/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 10/02/2010 | 42685.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 10/02/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM: 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2010 | 1530.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | REFERENTE A SERVIÇOS COMO ARQUITETO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2010 | 645.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA A PREFEITURA DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2010 | 1620.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO NEWLINE DE USO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 10/02/2010 | 536.20 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE A 05 DIARIAS E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 10/02/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 10/02/2010 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERNTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DOS MESES DE JAN/2010, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 10/02/2010 | 784.81 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA O DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 10/02/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2009. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 11/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 10/02/2010 | 1865.84 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 10/02/2010 | 9736.31 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 10/02/2010 | 3734.08 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 10/02/2010 | 2000.00 | 01890043000152 | RÁDIO ARAPUAN FM- SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA. | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUN. DE UIRAUNA DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/02/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2009, CONFORME CONTRATO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/02/2010 | 330.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 10/02/2010 | 26.80 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇO DE POSTAGENS NO ENVIO DESTA PREFEITURA.NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 10/02/2010 | 68.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 10/02/2010 | 44.70 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO PARA DIARISTAS A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 10/02/2010 | 340.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DOS SETORES DE: TRANSPORTE E LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 10/02/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 11.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 10/02/2010 | 321.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/02/2010 | 4827.58 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 10/02/2010 | 14482.76 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 10/02/2010 | 30892.44 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET. INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 10/02/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM: 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2010 | 2345.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZ/1983. CONFORME GUIA DE REGURALIZAÇÃO D EDEBITO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 10/02/2010 | 1416.33 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 10/02/2010 | 784.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/02/2010 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2010 | 150.00 | 00007427164490 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/02/2010 | 121.20 | 00033485135453 | IRACEMA MARIA DE JESUS | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS EM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/02/2010 | 299.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT MNY 0946 ( IGDBF ). REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 10/02/2010 | 60.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 10/02/2010 | 70.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 10/02/2010 | 45.00 | 00006401688416 | JOÃO LOPES DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 10/02/2010 | 60.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 10/02/2010 | 60.00 | 00073887200497 | LUCICLEIDE BARBOSA DE A. SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 10/02/2010 | 60.00 | 00008511711414 | VANDERLEIA DE SOUSA BERNARDINA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 10/02/2010 | 70.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 10/02/2010 | 70.00 | 00013270842449 | ISMENIA MENDES FELIZ DUARTE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 10/02/2010 | 60.00 | 00003951851490 | NEUZANI SOBREIRA LIMA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 10/02/2010 | 70.00 | 00004090724430 | MARIA DE LOURDES G. DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 10/02/2010 | 65.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 10/02/2010 | 252.78 | 06017798000160 | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA PARA REALIZAÇÃO DA ELEIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 10/02/2010 | 40.00 | 00069064067449 | ANTONIO GONÇALVES DE ANDRADE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 10/02/2010 | 70.00 | 00013639348800 | ADRIANO SOARES MACIEL | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 10/02/2010 | 70.00 | 00006338906423 | OSCARINA ALVES BARBOSA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 10/02/2010 | 60.00 | 00005220065408 | JACQUELINE DE ALMEIDA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 10/02/2010 | 50.00 | 00076046842468 | ARQUIDONE LEANDRO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 10/02/2010 | 70.00 | 00099265087404 | MARIA DE FÁTIMA DE ANDRADE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 10/02/2010 | 50.00 | 00071381562434 | FRANCINETE ROSA DE ANDRADE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 10/02/2010 | 30.00 | 00010200793470 | FRANCISCA JOSEANE P. DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIEMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2010 | 60.00 | 00007423614467 | WELLINGTON CRISTIANO GONÇALVES DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2010 | 70.00 | 00005183745480 | GERVASIO BALTAZAR DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2010 | 70.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2010 | 60.00 | 00008422491419 | MARIA V. DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2010 | 70.00 | 00085380172415 | ISMERINDA V. DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2010 | 65.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2010 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA PB, CONDUZINDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2010 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT MNY 0946 (IGDBF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2010 | 60.00 | 00004779404479 | PATRICIA MARIA VIEIRA PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2010 | 30.00 | 00003349208410 | CARLOS SERON DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2010 | 70.00 | 00028106374823 | LUIZA ESTEVAM DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2010 | 60.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | AJUDA CONCEDIDA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2010 | 45.00 | 00006669546408 | MARIA SANDRA GERONIMO RODRIGUES | AJUDA CONCEDIDA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2010 | 70.00 | 00073886980430 | MARIA ALVES BARBOSA BATISTA | AJUDA CONCEDIDA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2010 | 100.00 | 00008428879460 | FRANCISCA LUANA DE FREITAS ADELINO | AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2010 | 1933.50 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF ( CASA DA FAMILIA ) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 10/02/2010 | 23.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009.NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 10/02/2010 | 1662.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FILHOS DE MAES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA DA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 10/02/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA APAE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 10/02/2010 | 121.20 | 00087312085415 | MARIA DE FÁTIMA ANACLETO DUARTE | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS EM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 10/02/2010 | 453.20 | 00005374544462 | THIAGO EMANOEL FERNANDES DE SOUSA | REFERENTE A 04 DIARIAS E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO PARA OS ENTREVISTADORES MUNICIPAIS SOBRE O NOVO FORMULARIO DO CADASTEO UNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 10/02/2010 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 10/02/2010 | 1513.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FIAT MNY 0946/PB IGDBF DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 10/02/2010 | 569.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | SERVIÇO PRESTADO EM BANNERS, CARIMBO E ENCARDENAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 10/02/2010 | 1708.88 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2010 | 3277.18 | 01622510000163 | DSV Comercio e Representação Ltdª | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 10/02/2010 | 426.64 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DO CURSO DE CORTE E COSTURA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 10/02/2010 | 363.72 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO PLACA MNY 0946 IGDBF, REFERENTE AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/02/2010 | 50.00 | 00008860187494 | GERSON DANIEL | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/02/2010 | 40.00 | 00008995576430 | JÉSSICA NAYARA MACENA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/02/2010 | 50.00 | 00007036532459 | MARIA R. FRANÇA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/02/2010 | 50.00 | 00007349625413 | JOCILAN DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004223957490 | JOSEANE LEANDRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/02/2010 | 50.00 | 00006035374484 | FRANCISCA ELZEITE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/02/2010 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/02/2010 | 50.00 | 00067426859487 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/02/2010 | 50.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/02/2010 | 50.00 | 00002858879478 | ALDENY ATAVINA BALTAZAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/02/2010 | 50.00 | 00041835875300 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 10/02/2010 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/02/2010 | 50.00 | 00009730795410 | FLAVIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/02/2010 | 32.00 | 00004430950431 | FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/02/2010 | 35.00 | 00007998908475 | PATRICIA NUNES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/02/2010 | 50.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/02/2010 | 50.00 | 00003351711417 | JOSIEL DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/02/2010 | 50.00 | 00000025169424 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO SOBREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/02/2010 | 270.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/02/2010 | 23.00 | 00009179384455 | MARILIA MARIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/02/2010 | 30.00 | 00000091330467 | MARIA ALEXANDRE VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 10/02/2010 | 50.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2010 | 50.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 10/02/2010 | 70.00 | 00004333184495 | FRANCISCA IVA B. DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 10/02/2010 | 50.00 | 00008970625402 | FRANCISCO TIAGO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/02/2010 | 216.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISIÇÃO DE MOCHILA TEC. 100 % ALGODÃO PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 10/02/2010 | 20.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 10/02/2010 | 190.00 | 00003261784490 | SÉRGIO PATRICIO ENÉAS DE OLIVIERA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 10/02/2010 | 961.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 10/02/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/02/2010 | 488.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 10/02/2010 | 166.00 | 00002658153473 | LUIZ GONZAGA DA FONSECA JUNIOR | REFERENTE A DUAS DIARIAS Á JOÃO PESSOA PB COMO MOTORISTA A SERVIÇOS DA SERETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 10/02/2010 | 207.50 | 00004588313444 | JORGE LUIZ LOPES DOS SANTOS | REFERENTE A DUAS DIARIAS E MEIA QUE ME FAZ JUS, COMO PROFESSORA PARTICIPAR DE ENCONTRO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO COM A SECRETARIA DO ESTADO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/02/2010 | 2716.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS; SAO FRANCISCO, JOAQUIM MARCELINO DE LIRA, F. PEIXOTO, JOSE J. DE BRITO, MAJOR J. FERNANDES, MANOELD. FERNANDES, FRANCISCO E. FERNANDES, JOAQUIM D. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/02/2010 | 2850.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA PROJETADA - NESTA CIDADE LOTEAMENTO DE GILVAN). | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/02/2010 | 108.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA + ANTIGA DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/02/2010 | 73.44 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO MOB 1452/PB LOCADO SEC. INFRA ESTRUTURA. REFERENTE AO MES DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/02/2010 | 54.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO MNO 0669/PB LOCADA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/02/2010 | 299.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO FUSCA PLACA MNE 6021 DA INFRA ESTRUTURA. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/02/2010 | 29.10 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO MNG 1755 LOCADA DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA, DOADA PELA SEC SAUDE. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/02/2010 | 1285.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA CBS 8185, EM SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DO MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/02/2010 | 244.80 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA F-4000 MNL 3413 PARA OS SERVIÇOS DE JARDINAJEM E MUDANÇAS. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/02/2010 | 714.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA F-4000 MOO 4691 AO SERVIÇO DE JARDINAJEM E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 10/02/2010 | 544.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DA CAMIONETA C 10 MOO 4701 A SERVIÇO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 10/02/2010 | 1040.40 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 10/02/2010 | 136.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA NOVA AO SERVIÇO DE JARDINAMENTO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2010 | 450.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2010 | 1375.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2010 | 752.50 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 10/02/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 10/02/2010 | 372.00 | 00014374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO REFEIÇÕES PARA OS TRABALHADORES DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 10/02/2010 | 316.50 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 10/02/2010 | 278.00 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 10/02/2010 | 420.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE AREIAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 10/02/2010 | 455.00 | 10752483000134 | MONTEL MONTEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DO DISTRITO DE AREIAS, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 10/02/2010 | 341.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA BRANCA BLG 5580/SP DESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 10/02/2010 | 341.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA VERMELHA CBS 8185/PB DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 10/02/2010 | 1860.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA F-4000 MNL 3413 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 10/02/2010 | 711.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FUSCA DESTA PREFEITURA A SEVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 10/02/2010 | 1978.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A C-10 DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00067425135434 | JOSE ANTONIO DE FREITAS NETO | SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO EM GERAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2010 | 2654.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NOS SEGUINTES RUAS; FCO. CORREIA DE QUEIROGA, ANTONIO CLAUDINO DE GALIZA, SÃO FCO., MAJOR JOSE F., MANOEL MARIANO, JOSE BATISTA, JOSE JOAQUIM DUARTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 10/02/2010 | 99.94 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DE MOTOS LOCADO MNO 0669 E MOB 1452, RELATIVO A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 10/02/2010 | 118.35 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO FUSCA MNE 6021 DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 10/02/2010 | 47.34 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO PARA MOTO MNG 1755, REFERENTE A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 10/02/2010 | 260.37 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA NOVA E VELHA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 10/02/2010 | 3341.74 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA F-4000 MOO 4691 E MNZ 3413, CAÇAMBAS CBS 8185 E BLG 5580, REFERENTE AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 10/02/2010 | 60.00 | 03714218000104 | AMARELTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO DISTRITO DE AREIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 10/02/2010 | 170.00 | 02502570000105 | RAA COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 10/02/2010 | 402.84 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TRANSFERENCIA PROPRIEDADE LICENCIAMENTO 2010 BOMBEIRO 2010 MULTA RE. NO VEICULO DESTE PREFEITURA F 4000 MNL 3413 A SERVIÇOS DE JARDINAMENTO E MUDANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 10/02/2010 | 5519.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/02/2010 | 1970.00 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET A-10 DE PLACA MNX 5290/PB, UTILIZADO PARA O TRASPORTE DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITA AS ESCOLAS DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/02/2010 | 248.88 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DA D-20 MNQ 0380 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/02/2010 | 2101.20 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS KVJ 7140 AO TRANSPORTE ESCOLAR . REFERENTE A JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000022010 | 0000644 | 10/02/2010 | 34960.00 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO - KIT DO ALUNO, DESTINADO AOS ALUNOS MATRICULADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 10/02/2010 | 92.50 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PAES E BOLOS PARA LANCHES DE SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 10/02/2010 | 40.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO SISTEMA DE FREIOS E COMPONENTES DO VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS KVJ 7140 DO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 10/02/2010 | 40.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA ONIBUS KVJ 7140. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 10/02/2010 | 486.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 10/02/2010 | 2400.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | REFERENTE AS PARCELAS DE MENSALIDADES DO CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA, OFERECIDOS PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, PARA 20 PROFESSORES DO ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE DEZ/2009 E JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2010 | 665.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2010 | 560.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DE UMA ARMARIO E OUTROS MOVEIS NA ESCOLA LICA DUARTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2010 | 570.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS. FUND. FCA. GOMES DE GALIZA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2010 | 465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO VENCIMENTO DA COORDENADORA DA CRECHE TIA RAIMUNDA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUND. DO SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2010 | 361.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENS. FUND. MANOEL GOMES DA SILVA DO SITIO MATO GROSSO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 10/02/2010 | 41.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009.NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 10/02/2010 | 12.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BANDA DE MUSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009.NA CONTA DO RECURSOS PROPRIOS 13 187-3 EM 17/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 10/02/2010 | 568.00 | 00006258423400 | FRANCISCO CAETANO DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESC. MUN. MANOEL PAULO DE OLIVEIRA LOCALIZADO NO DISTRITO VAZANTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/02/2010 | 413.00 | 00069240744487 | FRANCISCO CRUZ | PRESATÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE MAE CHOTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 10/02/2010 | 1088.50 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 10/02/2010 | 2164.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A D-20 MNQ 0380 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 10/02/2010 | 600.00 | 00027592316404 | MARIA DE FATIMA CAVALCANTE DE SOUSA | REFERENTE AO FARDAMENTO DE ROUPAS PARA ALUNOS DO LICA DUARTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000755 | 10/02/2010 | 2269.36 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000756 | 10/02/2010 | 5424.97 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000012010 | 0000757 | 10/02/2010 | 9890.90 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 10/02/2010 | 3327.63 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 10/02/2010 | 3375.00 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS E D20 DA EDUCAÇÃO KVJ 7140 E MNQ 0380, REFERENTE A FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2010 | 270.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 10/02/2010 | 310.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PENTEADO DAS MENINAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 10/02/2010 | 479.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE A DIFERENÇA SALARIAL NA SERVIDORA DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 10/02/2010 | 750.00 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO VW / KOMBI DE PLACA JGW 2413/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIO NOVOS DISTRITO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 10/02/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUN. DO ENS. FUND. DO SITIO GUERRILHAS. REATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 10/02/2010 | 1572.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAS, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 10/02/2010 | 247.18 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | TRASFERENCIA PROPRIEDADE MULTA RECIBO VENCIDO VISTORIA/LACRE. DE VEICULO DESTA PREFEITURA D 20 PLACA MNQ 0380 A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 10/02/2010 | 354.55 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | PRIMEIRO EMPLACAMENTO BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCENDIO. NO ONIBUS NOVO AO TRASPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 10/02/2010 | 2784.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 10/02/2010 | 6431.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JANEIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 10/02/2010 | 2555.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/02/2010 | 5863.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/02/2010 | 491.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 11/02/2010 | 0.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO DO ITR, Nº 4.905-0 EM 11.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/02/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/02/2010 | 483.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 19.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 19/02/2010 | 1451.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 19.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 23/02/2010 | 0.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 23.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 23/02/2010 | 75.60 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEP, Nº 6.393-2 EM 23.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 23/02/2010 | 9183.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 23/02/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 23/02/2010 | 18361.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. DEBITO ELETRONICO NA CONTA 10.536-8, EM 23/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 26/02/2010 | 234.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 26/02/2010 | 33.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 26/02/2010 | 6811.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 26/02/2010 | 1428.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 26/02/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 26/02/2010 | 1851.00 | 00009170854424 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 617 ARVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 26/02/2010 | 925.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | SERVIÇO NO POÇO DA LAVANDERIA PUBLICA SERVIÇO DO CATAVENTO DO SITIO ARAPUA. SERVIÇO DE BRAÇADEIRA E OUTROS SERVIÇOS CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 26/02/2010 | 720.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE 90 METROS DE VALAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA ALFERES ANTONIO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0000882 | 26/02/2010 | 160000.00 | 08706375000183 | S.F CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO TC/PAC Nº 0270/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02/09 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 26/02/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA 13 187-3 DEBITO ELETRONICO EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 26/02/2010 | 296.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 26/02/2010 | 150.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 26/02/2010 | 200.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | SERVIÇO DE REPARO NA LEXMARK E120 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 26/02/2010 | 879.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA OS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 26/02/2010 | 258.00 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUN. DO SITIO JOÃO FERREIRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 26/02/2010 | 850.20 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 26/02/2010 | 349.30 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 26/02/2010 | 619.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE ALMOÇO PARA PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO E UM JANTAR COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 26/02/2010 | 179.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA 13 187-3 DEBITO ELETRONICO EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 26/02/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 26/02/2010 | 53362.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 26/02/2010 | 3500.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO AUTOMÁTICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 01.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 26/02/2010 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 26/02/2010 | 1460.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 26/02/2010 | 4381.77 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 26.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 26/02/2010 | 107.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | SERVIÇO DE REPARO DA HP 1020 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO SETOR DE COMPRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 26/02/2010 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | RECARGA DE TONNER XEROX 020 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 26/02/2010 | 255.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | CARTUCHO DE TONNER LASER JET 35 A DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 26/02/2010 | 609.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA 13 187-3 DEBITO ELETRONICO EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 26/02/2010 | 8901.50 | 03557406000168 | UNIÃO FEDERAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0227166/2007/MAPA/CAIXA/PMU QUE TEM POR FINALIDADE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS DA UNIÃO PARA A EXECUÇÃO DE AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRÍCOLA COM IMPLEMENTOS PARA ESTE MUNICÍPIO. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA 00647033-9 EM 12.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 26/02/2010 | 1500.00 | 02444935000192 | ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS | TRANSFERÊNCIA PARA A ASSOCIAÇÃO DE APÔIO A SAÚDE E AO SOCIAL - AASS QUE SE OBRIGA A PRESTAR ASSISTÊNCIA PERMANENTE AS PESSOAS ORIUNDAS DESTE MUNICIPIO EM JOÃO PESSOA-PB, ENCAMINHAMENTO E ACOMPANHAMENTO, DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.02.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 26/02/2010 | 752.50 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MANUTENÇÃO DE LANCHES DO PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 26/02/2010 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 26/02/2010 | 680.00 | 09198201000110 | MARIA ESTELA DA SILVA | AQUISIÇÃO DE URNA FUNERARIA PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 26/02/2010 | 280.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | CARTUCHO DE TONNER ORIGINAL PARA GESTETNER 715 / RICOH 1500. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 26/02/2010 | 121.20 | 00053731239434 | JOSEFA GOMES DE ARAUJO | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS EM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 26/02/2010 | 148.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA 13 187-3 DEBITO ELETRONICO EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 26/02/2010 | 110.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA 13 187-3 DEBITO ELETRONICO EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032010 | 0000868 | 26/02/2010 | 50000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO, 01 SOM COMPLETO, 01 GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA DE FREVO CANAÃ PARA OS DIAS 13 E 15 DE FEVEREIRO DE 2010 NO CARNAVAL DESTA CIDADE. RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 011/2010 FIRMADO ENTRE PBTUR/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000032010 | 0000869 | 26/02/2010 | 5000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE A LOCAÇÃO DE 01 PALCO, 01 SOM COMPLETO, 01 GERADOR E BANHEIROS QUÍMICOS PARA OS DIAS 13 A 16 DE FEVEREIRO E APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA ORQUESTRA DE FREVO CANAÃ PARA OS DIAS 13 E 15 DE FEVEREIRO DE 2010 NO CARNAVAL DESTA CIDADE. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO Nº 011/2010 FIRMADO ENTRE PBTUR/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 26/02/2010 | 504.00 | 00041251458491 | VALDENORA BATISTA DA SILVA FERNANDES | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O DIA INTERNACIONAL DA MULHER. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 26/02/2010 | 2490.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A SEIS DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA PB A RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 26/02/2010 | 788.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA 13 187-3 DEBITO ELETRONICO EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 26/02/2010 | 68.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA 13 187-3 DEBITO ELETRONICO EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 26/02/2010 | 229.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR VELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 26/02/2010 | 1784.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 01/03/2010 | 33.08 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO.REFERENTE A MARÇO/2010, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DE ISS 1.147-9, EM 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 01/03/2010 | 2091.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 01/03/2010 | 1784.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 01/03/2010 | 1578.50 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 01/03/2010 | 30.00 | 08456079000171 | JOSE EVANDRO DA SILVA-ME | SERVIÇO PRESTADO COMO GRAVAÇÃO DE VINHETA PARA O CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 01/03/2010 | 490.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE KIT GESTANTES PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 01/03/2010 | 1360.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF - PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. ( CASA DA FAMILIA ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 01/03/2010 | 1008.00 | 02059358000115 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA ME. | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 01/03/2010 | 1194.70 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 01/03/2010 | 40.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 01/03/2010 | 37.00 | 00004230952422 | RITA DE CÁSSIA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 01/03/2010 | 25.20 | 00005220065408 | JACQUELINE DE ALMEIDA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 01/03/2010 | 25.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 01/03/2010 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 01/03/2010 | 100.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 01/03/2010 | 150.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 01/03/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 01/03/2010 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 01/03/2010 | 2650.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL CORE 2 DUO 4 GB RAM / MON 18,5, PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORE NOTA E ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 01/03/2010 | 73.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.NO MES DE MARÇO DE 2010XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 01/03/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR JOSE R DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 01/03/2010 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNIC. JOSE P DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 01/03/2010 | 13.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E. MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 01/03/2010 | 18.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN. 1 GRAU FCA. NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 01/03/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN DE 1° G. OZORIO C NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 01/03/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN 1 GRAU MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 01/03/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNIC. MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 01/03/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN MARIA F ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 01/03/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNICIPAL SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 01/03/2010 | 22.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA F VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 01/03/2010 | 14.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESC MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 01/03/2010 | 17.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR ANA M DA C., REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 01/03/2010 | 1.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUNICIPAL RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 01/03/2010 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 01/03/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MUN 1 G ANTONIO G DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 01/03/2010 | 7.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 01/03/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MANOEL OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 01/03/2010 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 01/03/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 01/03/2010 | 47.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 01/03/2010 | 42.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE I. FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 01/03/2010 | 52.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 01/03/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MÃE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X, EM 24/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 01/03/2010 | 29.26 | 08334385000135 | CAERN | CONTA NO CONSUO D'AGUA NO GRUPO ESCOLAR MUN. EM VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEV/2010. NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 01/03/2010 | 21.58 | 08334385000135 | CAERN | CONTA NO CONSUO D'AGUA NO GRUPO ESCOLAR MUN. EM VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEV/2010. NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 01/03/2010 | 21.58 | 08334385000135 | CAERN | CONTA NO CONSUO D'AGUA NO GRUPO ESCOLAR MUN. EM VILA APARECIDA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FEV/2010. NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 01/03/2010 | 992.00 | 02059358000115 | FRANCISCA FLAVIA DA SILVA ME. | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 01/03/2010 | 176.00 | 00003261784490 | SÉRGIO PATRICIO ENÉAS DE OLIVIERA | REFERENTE A PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL MUNICIPAL EM DISPUTA DO CAMPEONATO PRIMO FERNANDES REALIZADO NO RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 01/03/2010 | 83.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLAR PLACA KVJ 7140 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 01/03/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO .REFERENTE A MARÇO/2010, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DE ISS 1.147-9, EM 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 01/03/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE A MARÇO/2010, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DE ISS 1.147-9, EM 25/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 01/03/2010 | 1500.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR INTEL 2 GB / HD 250 GB / MON 18,5 . | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MELHORIAS SANITARIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 01/03/2010 | 116.00 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROJETO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS EM 44 RESIDENCIAS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE UIRUNA - PB, CONFORME CONVENIO CV - 0555/08 FUNASA/PREFEITURA MUN. DE UIRAUNA. | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 01/03/2010 | 45.63 | 03714218000104 | AMARELTINTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA EM AREIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 01/03/2010 | 7643.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 01/03/2010 | 1484.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 01/03/2010 | 476.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 01/03/2010 | 6720.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 01/03/2010 | 1218.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 01/03/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 02/03/2010 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 02.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 02/03/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 02.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 02/03/2010 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 02.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 09/03/2010 | 604.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 10/03/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 10/03/2010 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 10/03/2010 | 1434.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/03/2010 | 55.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.NO MES DE MARÇO 2010.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 10/03/2010 | 2640.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 10/03/2010 | 7920.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 10/03/2010 | 1043.33 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | INSS-JRS./MULTAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 10/03/2010 | 16639.95 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET. INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/03/2010 | 2166.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2010 | 2399.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/03/2010 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/03/2010 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO SEGUINTE SOFTWARE; SISTEMA DE CONTABILIDADE RELATIVO AO MES FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 10/03/2010 | 1479.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 10/03/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/03/2010 | 50.00 | 00015803164844 | MARIA DO SOCORRO L. MATIAS | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 10/03/2010 | 30.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 10/03/2010 | 30.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 10/03/2010 | 40.00 | 00002733778412 | ROSA MARIA MARCIEL E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 10/03/2010 | 30.00 | 00009377252423 | IVONEIDE F. FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 10/03/2010 | 22.85 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 10/03/2010 | 121.20 | 00007379693425 | MARIA FCA. EUFRAZIO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS EM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 10/03/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/03/2010 | 1632.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2010 | 3150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (PREFEITO E VICE-PREFEITA)-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 10/03/2010 | 180.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA S/ VISTORIA (EXTRAORDINÁRIA-OGU) DO PROGRAMA PRODESA DA AQUISIÇÃO DE TRATOR COM IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS PARA ESTE MUNICÍPIO - CONTRATO DE REPASSE Nº 0227166-97/2007/MAPA/CAIXA/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/03/2010 | 6609.12 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 10/03/2010 | 2784.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/03/2010 | 585.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/03/2010 | 6442.06 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DE ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 10/03/2010 | 170.00 | 00007819636483 | WELLYTON PRESLAY ALMEIDA BRAGA | REFERENTE AO PATROCÍNIO DESTA PREFEITURA PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL MUNICIPAL EM DISPUTA DO CAMPEONATO PRIMO FERNANDES, REALIADO NO RIO GRANDE DO NORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/03/2010 | 30109.59 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE. OBJETO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197215-33/2006-TURISMO NO BRASIL/PMU. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | CONSTRUCAO DE PRACA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 17/03/2010 | 2988.96 | 04772044000190 | CONSTROI - MATERIAS E SEVIÇOS LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA DE EVENTOS NESTA CIDADE. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONTRATO DE REPASSE Nº 0197215-33/2006-TURISMO NO BRASIL/PMU. | 00312006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 17/03/2010 | 5019.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 17/03/2010 | 0.35 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 11.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 17/03/2010 | 242.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO SETOR FINANCEIRO DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 17/03/2010 | 1168.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 17/03/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 16.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 19/03/2010 | 553.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 19.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 19/03/2010 | 1661.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 19.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/03/2010 | 78.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEP, Nº 6.393-2 EM 22.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/03/2010 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/03/2010 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 26.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/03/2010 | 1836.67 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/03/2010 | 5510.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 30/03/2010 | 6.20 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA TALÃO DE CHEQUE EMERGENCIAL, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM: 03.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 30/03/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM: 10.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/03/2010 | 26.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM: 25.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 30/03/2010 | 0.04 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 30/03/2010 | 1.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 30/03/2010 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO DA CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 30/03/2010 | 6580.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 646,40 - SAL.FAM. - 19,19 - IRRF - 42,14 - BANIF - 282,00 - EMPRESTIMO BB - 240,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/03/2010 | 4045.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. - INSS - 258,00 - SAL.FAM. - 163,44 - EMPRESTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 113,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/03/2010 | 600.00 | 00002330580444 | FRANCISCA ANACLETO DANTAS DA SILVA | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IBGE, LOCALIZADO A RUA MANOEL M. BAIRRO CENTRO DESTA CIDADE, CONCERNENTE AOS MESES DE JAN E FEV /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 30/03/2010 | 124.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CHAVES P/ IMOVEIS DE FUNCIONAMNETO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 30/03/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 30/03/2010 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | SERVIÇO PRESTADO NA RECARGA DO TONNER HP 35 A DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 30/03/2010 | 1779.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 30/03/2010 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 30/03/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 30/03/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.03.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 30/03/2010 | 5300.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 484,00 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRESTIMO BB - 205,71 - BANIF - 208,00 - IRRF - 21,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 30/03/2010 | 1680.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 122,40 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/03/2010 | 1697.50 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TENENTE DA POLÍCIA, NA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: NOVEMBRO, DEZEMBRO 2009, JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/03/2010 | 171.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 30/03/2010 | 510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 40,80 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 30/03/2010 | 2040.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 163,20 - SAL.FAM. - 81,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 30/03/2010 | 4640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 452,60 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 30/03/2010 | 180.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | SERVIÇOS NA RECARGA DE TONNER R. MP 1500 DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 30/03/2010 | 2465.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 257,20 - IRRF - 21,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/03/2010 | 4580.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 366,40 - SAL.FAM. - 136,20 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 30/03/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 39,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/03/2010 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE CAIXÃO FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/03/2010 | 1000.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE CAIXÃO FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 30/03/2010 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 30/03/2010 | 310.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 30/03/2010 | 50.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 30/03/2010 | 50.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 30/03/2010 | 50.00 | 00002398310396 | FRANCISCA FRANCIEUDA DA SILVA E OUTROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 30/03/2010 | 50.00 | 00007383178459 | ANTONIO ALVES DE SANTANA JUNIOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 30/03/2010 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 30/03/2010 | 50.00 | 00037829637415 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 30/03/2010 | 50.00 | 00009822672403 | FRANCISCA TÂNIA DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 30/03/2010 | 29.00 | 00004174953406 | FRANCISCA MACHADO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 30/03/2010 | 50.00 | 00005984537419 | MAXIMIANO ELVIS COELHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 30/03/2010 | 50.00 | 00003352877432 | MARIA DO SOCORRO DUARTE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 30/03/2010 | 50.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 30/03/2010 | 20.00 | 00004980074480 | MARIA GORETE GERONIMO RODRIGUES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 30/03/2010 | 50.00 | 00030195449800 | ERINALDA LEANDRO DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 30/03/2010 | 50.00 | 00058909060468 | ZILMA RAIMUNDA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 30/03/2010 | 50.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 30/03/2010 | 50.00 | 00004873247497 | FRANCISCO SELESTINO DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 30/03/2010 | 50.00 | 00006933339440 | GENILDA PEREIRA B. DE ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 30/03/2010 | 40.00 | 00002315560470 | FRANCISCA BARBOSA DA SILVA E OUTRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 30/03/2010 | 55.00 | 00003972499850 | JOSE PINHEIRO SOBRINHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 30/03/2010 | 6150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 573,10 - SAL.FAM. - 73,67 - BANIF - 139,38 - IRRF - 21,07 - EMPRESTIMO BB - 972,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 30/03/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 54,48 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 30/03/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 30/03/2010 | 664.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 8 DIARIAS QUE ME FZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAL NA CIDADE JOAO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 30/03/2010 | 400.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | SERVIÇO DE SOLDA E IMBUCHAMENTO DA GRADE DO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/03/2010 | 800.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | SERVIÇO PRESTADO NA DISTRIBUIÇÃO DAGUA NOS SITIOS SERRINHA, ESPIRITO SANTO E CRUZ E NOS BAIRROS RETIRO I II E III . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/03/2010 | 490.00 | 00019603736848 | FRANCISCO AIRTON DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO LAGES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 30/03/2010 | 6640.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 601,75 - SAL.FAM. - 131,24 - IRRF - 21,07 - EMPRESTIMO BB - 421,33 - BANIF - 426,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 30/03/2010 | 27102.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 2.044,08 - SAL.FAM. - 972,59 - SINSPUMU - 61,20 - EMPRESTIMO BB - 2.203,29 - BANIF - 965,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/03/2010 | 73.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SITIO NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4. 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/03/2010 | 17.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO CAFUNDO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/03/2010 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO LAGES, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 30/03/2010 | 10.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA , REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 30/03/2010 | 12.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 30/03/2010 | 27.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO saco mamoeiro, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 30/03/2010 | 39.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO ZE FILIPE, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 30/03/2010 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 30/03/2010 | 10.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 30/03/2010 | 178.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 30/03/2010 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 30/03/2010 | 110.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 30/03/2010 | 55.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 30/03/2010 | 13.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 30/03/2010 | 66.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 30/03/2010 | 37.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 30/03/2010 | 18.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO GUERRILHAS, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 30/03/2010 | 7.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO EXU, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2010 | 77.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 30/03/2010 | 19.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 30/03/2010 | 152.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 30/03/2010 | 81.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO STREMA, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/03/2010 | 24.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO ESTREMA II, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/03/2010 | 23.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO pereiros, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 30/03/2010 | 5.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MORADA, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 30/03/2010 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 30/03/2010 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 30/03/2010 | 165.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO SITIO BRONZEADO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 30/03/2010 | 157.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA , REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 30/03/2010 | 46.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 30/03/2010 | 30.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 30/03/2010 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 30/03/2010 | 400.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | DESPESAS EM GERAL COM A EDUCAÇÃO ( ALIMENTAÇÃO, LIMPEZA ETC. ) CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 30/03/2010 | 898.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO DOBRAMENTO DE CARGA HORARIA UMA VEZ QUE NAO FOI IMPLANTADO NO MEU PAGAMENTO DO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 30/03/2010 | 14790.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 1.183,20 - SAL. FAM. - 572,04 - EMPRESTIMO BB - 117,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 30/03/2010 | 77349.91 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 5.949,91 - SAL.FAM. - 801,67 - SAL.MAT. - 470,00 - EMPRESTIMO BB - 9.256,56 - SINSPUMU - 387,85 - CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 450,63 - BANIF - 605,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 30/03/2010 | 10974.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 890,00 - SAL.FAM. - 331,19 - EMPRESTIMO BB - 1.514,88 - SINSPUMU - 90,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 30/03/2010 | 13745.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 1.050,00 - SAL.FAM. - 294,68 - EMPRESTIMO BB - 1.275,44 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 30/03/2010 | 2480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 198,40 - SAL.FAM. - 65,62 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 30/03/2010 | 41720.19 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 3.268,91 - SAL.FAM. - 536,75 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 4.363,02 - - SINSPUMU - 233,57 - BANIF - 357,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 30/03/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 1.060,80 - SAL.FAM. - 299,64 - SINSPUMU - 112,20 - EMPRESTIMO BB - 1.631,12 - BANIF - 197,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/03/2010 | 8710.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 756,80 - SAL.FAM. - 217,92 - IRRF - 21,07 - EMPRESTIMO BB - 236,74 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/03/2010 | 0.04 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | VALOR CORRESPONDENTE AO COMPLEMENTO DE EMPENHO N° 775, EMPENHADO A MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/03/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DE ENS. FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 30/03/2010 | 1187.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O CAMPEONATO MUNICIPAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 30/03/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN. DO ENS. FUND. DO SITIO GUERRILHAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/03/2010 | 113.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUN DE ENS. FUND. OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO NO SITIO JOAO FERREIRO, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/03/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 979,20 - SAL.FAM. - 408,60 - EMPRESTIMO BB - 1.237,67 - SINSPUMU - 61,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 - BANIF - 226,50 - FALTAS - 1.020,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 30/03/2010 | 2790.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 223,20 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 30/03/2010 | 28653.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. INSS - 2.372,52 - SAL.FAM. - 446,98 - SAL.MAT. - 1.003,00 - EMPRESTIMO BB - 1.706,65 - SINSPUMU - 137,70 - BANIF - 719,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/03/2010 | 340.00 | 00002512899403 | MARCONDES ALENCAR FERREIRA | REFERENTE A PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL MUNICIPAL EM DISPUTA DO CAMPEONATO PRIMO FERNANDES REALIZADO NO RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/03/2010 | 900.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GAS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUN. DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 30/03/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SODAU - BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 30/03/2010 | 67.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS AGRIPINO G. , REFERENTE AO MÊS DE FEV 2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4, EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/04/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA , REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/04/2010 | 165.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/04/2010 | 121.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO , REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/04/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/04/2010 | 56.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/04/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/04/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/04/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/04/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 01/04/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 01/04/2010 | 41.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 01/04/2010 | 13.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE ARROJADO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 01/04/2010 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/04/2010 | 13.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OLHO DAGUA SECO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 01/04/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 01/04/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 01/04/2010 | 652.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4,EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 01/04/2010 | 188.53 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 01/04/2010 | 349.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 01/04/2010 | 170.00 | 00003261784490 | SÉRGIO PATRICIO ENÉAS DE OLIVIERA | REFERENTE A PATROCINIO DESTE PREFEITURA PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL MUNICIPAL EM DISPUTA DO CAMPEONATO PRIMO FERNANDES REALIZADO NO RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 01/04/2010 | 1200.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | REFERENTE AS PARCELAS DE MENSALIDADES DO CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA, OFERECIDOS PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, PARA 20 PROFESSORES DO ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE FEV /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 01/04/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 01/04/2010 | 600.00 | 00003350706479 | GILVAN NAZARIO DE SOUSA | REFERENTE A PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA A SELEÇÃO DE FUTEBOL MUNICIPAL DE UIRAUNA DA COPA PRIMO FERNANDES NA DISPUTA DO CAMPEONATO REALIZADO NO RN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 01/04/2010 | 2570.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 01/04/2010 | 6227.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MDE-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 01/04/2010 | 585.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 01/04/2010 | 269.10 | 04906621000190 | FRANCILEUDO DANTAS DE SOUSA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PINTURA DO VEÍCULO DOADO A ESTA PREFEITURA, ÔNIBUS PLACA ADY 8144 DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/04/2010 | 19.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO DO IBGE , REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/04/2010 | 224.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 01/04/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 01/04/2010 | 10.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/04/2010 | 578.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO PUBLICO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/04/2010 | 82.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/04/2010 | 217.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/04/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/04/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/04/2010 | 626.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO estação rodoviaria , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/04/2010 | 76.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/04/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO PASSAGEM , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/04/2010 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 01/04/2010 | 237.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST. DAGUA MATO GROSSO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 01/04/2010 | 37.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE BUJARY , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 01/04/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA sitio tigre , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 01/04/2010 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 01/04/2010 | 16.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 01/04/2010 | 12.13 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TUBULAR II NA CIDADE DO PARANA RN RUA DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 01/04/2010 | 18.21 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TUBULAR II NA CIDADE DO PARANA RN RUA DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 01/04/2010 | 12.21 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO TUBULAR II NA CIDADE DO PARANA RN RUA DA PARAIBA. REFERENTE AO MES DE FEV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 01/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO DO IBGE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 01/04/2010 | 305.55 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 01/04/2010 | 404.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPARTIÇÃO PUBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 01/04/2010 | 57.42 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000262009 | 0001167 | 01/04/2010 | 20319.30 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 01/04/2010 | 6608.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4,EM 13/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 01/04/2010 | 2866.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO E CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS ; 02 DE DEZEMBRO, SAO VICENTE DE PAULO. MANOEL MARIANO, SENHOR NOGUEIRA, SAO FRANCISCO, JOSE BARBOSA, KOSE JOAQUIM DUARTE, FCO LEAO VELOSO, CONEGO B NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 01/04/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 01/04/2010 | 774.00 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONCERTO DA ESTRADA QUE LIGA UIRAUNA A CIDADE DE POÇO JOSE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 01/04/2010 | 6760.11 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/04/2010 | 79.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO MUNICIPAL , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/04/2010 | 442.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE PUBLICO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 01/04/2010 | 579.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 01/04/2010 | 1404.00 | 00003295667411 | FÁBIO SOARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM DE SUA PROPRIEDADE EM COBERTURA DE EVENTOS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 01/04/2010 | 1632.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 01/04/2010 | 3150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 01/04/2010 | 284.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 01/04/2010 | 1072.90 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - - PAIF - - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 01/04/2010 | 256.00 | 00005028075476 | MARIA GERALDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 01/04/2010 | 256.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 01/04/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 01/04/2010 | 510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DE KARATÊ DO PROJOVEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. INSS - 40,88 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 01/04/2010 | 1479.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 01/04/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 01/04/2010 | 107.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO INFANTIL-PETI, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 01/04/2010 | 974.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CASA DA FAMILIA-CRAS - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 01/04/2010 | 428.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA-PROJOVEM (CONTRATADOS), REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 01/04/2010 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE CAIXÃO FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 01/04/2010 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE CAIXÃO FUNERÁRIO PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/04/2010 | 294.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | DIÁRIAS, BEM COMO, PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/04/2010 | 916.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 01/04/2010 | 511.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010.NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4 898-4 EM 09/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 01/04/2010 | 222.00 | 12987236000142 | FRANCISCO CLÓVIS DE FREITAS | AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO DE POLICIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 01/04/2010 | 69.00 | 00018559142800 | RÚBENS ARAÚJO SILVA | MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS SECRETARIA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 01/04/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 01/04/2010 | 120.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADO NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 01/04/2010 | 1434.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 01/04/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 01/04/2010 | 38005.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 01/04/2010 | 2353.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZ/1993. CONFORME GUIA DE REGURALIZAÇÃO D EDEBITO DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 01/04/2010 | 2059.05 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MARÇO/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 01/04/2010 | 1959.46 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 01/04/2010 | 19.59 | 02494312000124 | PASEP | JUROS E / OU ENCARGOS SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 07/04/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM: 07.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 09/04/2010 | 3442.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 09/04/2010 | 10328.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 09/04/2010 | 20316.18 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET. INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 09/04/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 13/04/2010 | 2294.62 | 00894510000150 | MJ COMÉRCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA TAM, NO TRECHO JOÃO PESSOA/MARINGÁ/JOÃO PESSOA, NO PERIODO DE: 29/03 a 30/03/2010 EM FAVOR DA PREFEITA MUNICIPAL GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES- RECEBIMENTO DE ÔNIBUS PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 13/04/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/04/2010 | 358.73 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 13/04/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 13/04/2010 | 128.00 | 00003353879420 | REJANE LUCENA DE MORAIS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MAQUILAGEM EM FESTIVIDADES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 13/04/2010 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | 04 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 13/04/2010 | 498.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 13/04/2010 | 1671.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR Nº 9983-5797 DE USO DA SRA. PREFEITA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13.187-3, EM 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 13/04/2010 | 3578.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 13/04/2010 | 4278.50 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND QUE SERVEM PARA ASSISTENCIA A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2010.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 13/04/2010 | 2443.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 13/04/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8, EM 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 13/04/2010 | 579.84 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13.187-3, EM 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 13/04/2010 | 87.98 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE, Nº 13.489-9 EM 13.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 13/04/2010 | 260.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM ESTABILIZADOR 1000 VA PARA A MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/04/2010 | 710.29 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 13/04/2010 | 12.76 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POSTO DE SAUDE VILA APARECIDA.REFERENTE MES DE ABR/2009.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 13/04/2010 | 71.76 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM: 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 13/04/2010 | 31.70 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA | REFERENTE A TARIFA DE HOSPEDAGEM DE SITE WWW.UIRAUNAPB.NET PARA ESTA PREFEITURA REFERENTE A 03 MESES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 13/04/2010 | 2.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 13/04/2010 | 100.00 | 00093058659415 | EDJANEIDE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A DESPESAS PARA INSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIRO, A SER REALIZADO NO AUDITORIO DA UFCG SOUSA, NOS DIAS 12 A 16 DE ABRIL DE 2010.O QUAL DOU PLENA QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 13/04/2010 | 1037.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 13/04/2010 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 13/04/2010 | 13.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 13/04/2010 | 79.00 | 00091527317404 | LUIZ FIRMANO DA SILVA FILHO | SERVIÇO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 13/04/2010 | 63.00 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | SERVIÇO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 13/04/2010 | 203.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 13/04/2010 | 458.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT UNO MILLE PLACA MNY 0946/PB DO TRASPORTE A SERVIÇO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2010.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 13/04/2010 | 50.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 13/04/2010 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003694733450 | EXMERINA M. DA C. | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004223112430 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003349375405 | CLEIDA NUNES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 13/04/2010 | 50.00 | 00007515861452 | FCO ROBERTO D. DE GALIZA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004080915411 | FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 13/04/2010 | 50.00 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004194234430 | MARIA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 13/04/2010 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 13/04/2010 | 50.00 | 00003776216417 | LUZIA MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 13/04/2010 | 50.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 13/04/2010 | 30.00 | 00003352877432 | MARIA DO SOCORRO DUARTE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 13/04/2010 | 50.00 | 00089351215415 | VALDELICIA DA SILVA BARBOSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 13/04/2010 | 50.00 | 00000091330467 | MARIA ALEXANDRE VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 13/04/2010 | 100.00 | 00002858879478 | ALDENY ATAVINA BALTAZAR | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SUSTENTO DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 13/04/2010 | 220.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PAES PARA LANCHES PARA OS IDOSOS QUANDO EM ENCONTRO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MINICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 13/04/2010 | 128.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS EM PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 13/04/2010 | 50.00 | 00001907448470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 13/04/2010 | 52.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/04/2010 | 60.00 | 00091113326468 | DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/04/2010 | 90.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS EM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE-PB POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 13/04/2010 | 162.34 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 13/04/2010 | 140.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 13/04/2010 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 13/04/2010 | 180.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS IDOSOS EM ENCONTRO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO DIA 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 13/04/2010 | 200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 13/04/2010 | 30.00 | 00002398310396 | FRANCISCA FRANCIEUDA DA SILVA E OUTROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/04/2010 | 3130.00 | 04408012000100 | OLIVEIRA E FORMIGA LTDA. | AQUISIÇÃO DE MALHAS E AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO PARA FILHOS DE MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 13/04/2010 | 50.00 | 00014777801810 | MARIA DE FATIMA DUARTE TRAJANO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/04/2010 | 60.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/04/2010 | 30.00 | 00045726035453 | ANTONIO HELENO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/04/2010 | 100.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 13/04/2010 | 540.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 13/04/2010 | 300.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 13/04/2010 | 537.00 | 00058431497149 | JOSE CARLOS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA QUE LIGA UIRAUNA AO SITIO ARAPUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 13/04/2010 | 73.64 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA MOTO PLACA MNG 1755 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2010.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 13/04/2010 | 1144.05 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA CAMIONETA C - 10 PLACA MOO 4701 E FUSCA PLACA MNE 6021 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTUTA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2010.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 13/04/2010 | 231.44 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA DOS SERVIÇOS DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE MARÇO /2010.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 13/04/2010 | 257.74 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA MOTOS PLACAS; MOB 1452 MPW 6905, MNO 0669 DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAURBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2010.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 13/04/2010 | 1651.70 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA CAMINHOES F - 4000 PLACAS; MOO 4691 E MNL 3413 DO TRASPORTE A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2010.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 13/04/2010 | 2845.70 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA CAÇAMBAS PLACAS; BLG 5580 E CBS 8185 DO TRASPORTE A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO (RETIRADA DE ENTULHOS), REFERENTE AO MES DE MARÇO /2010.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 13/04/2010 | 5263.44 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 13/04/2010 | 3050.00 | 70316179000176 | COMERCIAL DISTRIBUIDORA NATAL LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO DESSALINIZADOR POÇO DO RIO DO PEIXE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/04/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 13/04/2010 | 310.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA EM IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 13/04/2010 | 1290.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 430 PLANTAS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 13/04/2010 | 655.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM CONSERTOS DOS SEGUINTES POÇOS DO ABASTECIMENTO D'ÁGUA, NAS SEGUINTES LOCALIDADES, SÍTIOS: RIO DO PEIXE, MOÇA BRANCA E BUJARY, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 13/04/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4, EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 13/04/2010 | 3.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4, EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 13/04/2010 | 264.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4, EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 13/04/2010 | 341.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COM NS P SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE FEV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4, EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 13/04/2010 | 12.20 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO TUBULAR II QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PARANÁ NESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE MAR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 13/04/2010 | 11.69 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO TUBULAR II QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PARANÁ NESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE MAR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 13/04/2010 | 12.04 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO TUBULAR II QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PARANÁ NESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE MAR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 13/04/2010 | 12.14 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO TUBULAR II QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PARANÁ NESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE MAR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 13/04/2010 | 12.12 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO TUBULAR II QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PARANÁ NESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE MAR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 13/04/2010 | 12.23 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO TUBULAR II QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PARANÁ NESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE MAR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 13/04/2010 | 11.55 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO TUBULAR II QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PARANÁ NESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE MAR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 13/04/2010 | 12.08 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO POÇO TUBULAR II QUE ABASTECE A COMUNIDADE DE PARANÁ NESTE MUNICIPIO.REFERENTE MES DE MAR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 13/04/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 13/04/2010 | 476.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM INSTALAÇÃO DE MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA - CAÇAMBAS, PLACAS: BLG 5580 E CBS 8185 E F4000, PLACA MOO 4691, NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA, RETIRADA DE ENTULHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 13/04/2010 | 7845.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 13/04/2010 | 1630.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 13/04/2010 | 535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 13/04/2010 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8, EM 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 13/04/2010 | 4770.22 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA ONIBUS PLACAS; KVJ 7140 E MOQ 9393 DO TRASPORTE DE ESTUDANTES DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO /2010.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 13/04/2010 | 7.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 13/04/2010 | 24.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN 1 GRAU FCA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 13/04/2010 | 7.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN DE 1 GRAU OZORIO C NASCIM., REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 13/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MUN 1 GRAU MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 13/04/2010 | 13.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO escolar antonio p chagas, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 13/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL ESCOLA MUN MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 13/04/2010 | 33.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN MARIA F ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 13/04/2010 | 10.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MUN SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 13/04/2010 | 61.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA F VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 13/04/2010 | 112.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 13/04/2010 | 20.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL ANA M DA C, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 13/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 13/04/2010 | 31.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MUN RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 13/04/2010 | 10.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO esc mun 1 g antonio g da silva, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 13/04/2010 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MUN JOAO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 13/04/2010 | 19.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANT JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 13/04/2010 | 10.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOAO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 13/04/2010 | 20.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE EM DE ARROJADOL, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 13/04/2010 | 7.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MUN ENS FUND OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 13/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MANOEL OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 13/04/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 13/04/2010 | 12.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA P., REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 13/04/2010 | 41.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE I. F. BREGA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 13/04/2010 | 266.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 13/04/2010 | 55.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 13/04/2010 | 76.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE F., REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 13/04/2010 | 87.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MUN JOSE P DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 13/04/2010 | 19.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL JOSE R DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 16.769-X EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 13/04/2010 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010, NA CONTA DEBITO AUTOMATICO 4.905-0 EM 19/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 13/04/2010 | 1160.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA À MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 13/04/2010 | 664.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS DIARIAS PARA FORTALEZA CE, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DE GESTORES E TECNICOS DE APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 13/04/2010 | 326.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010.DEBITO ELETRONICO NA CONTA DO FPM N° 4.898-4 EM 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 13/04/2010 | 70.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 13/04/2010 | 124.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 13/04/2010 | 50.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 13/04/2010 | 100.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 13/04/2010 | 200.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE: FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 13/04/2010 | 70.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 13/04/2010 | 70.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA IP 252 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 13/04/2010 | 220.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 13/04/2010 | 70.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 13/04/2010 | 14.52 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR PINTO.REFERENTE MES DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 13/04/2010 | 30.47 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR PINTO.REFERENTE MES DE AGO/2009.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 13/04/2010 | 30.08 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR PINTO.REFERENTE MES DE OUT/2009.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 13/04/2010 | 37.25 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR PINTO.REFERENTE MES DE NOV/2009.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 13/04/2010 | 13.43 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR PINTO.REFERENTE MES DE JUN/2009.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 13/04/2010 | 12.68 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR PINTO.REFERENTE MES DE MAR/2009.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 13/04/2010 | 12.76 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR PINTO.REFERENTE MES DE ABR/2009.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 13/04/2010 | 13.27 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR PINTO.REFERENTE MES DE JUL/2009.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 13/04/2010 | 22.54 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR PINTO VI APARECIDA .REFERENTE MES DE MAR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 13/04/2010 | 37.25 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR PINTO VI APARECIDA.REFERENTE MES DE MAR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FPM 4.898-4,EM 22/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 13/04/2010 | 200.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 13/04/2010 | 70.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 13/04/2010 | 100.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 13/04/2010 | 1000.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE OVOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 13/04/2010 | 1651.50 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 13/04/2010 | 80.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 13/04/2010 | 194.62 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLI ESPORTIVO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8, EM 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 13/04/2010 | 104.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA BROS ES PLACA MNW 6376/PB CONDUZINDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/04/2010 | 174.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 19.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/04/2010 | 524.57 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 19.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/04/2010 | 524.66 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/04/2010 | 1574.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 20/04/2010 | 9183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 20/04/2010 | 37.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA CESTA EMPRESARIAL SIMPLES, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM: 12.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 20/04/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 27.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/04/2010 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 20/04/2010 | 558.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 20/04/2010 | 13.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 20/04/2010 | 13.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 20/04/2010 | 1036.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 20/04/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 20/04/2010 | 379.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COM DO PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 20/04/2010 | 353.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2009. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 20/04/2010 | 859.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2009. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 20/04/2010 | 348.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2009. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 20/04/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 20/04/2010 | 27.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 20/04/2010 | 439.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 20/04/2010 | 135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 20/04/2010 | 540.00 | 00004395485430 | FRANCISCA FERREIRA SOBREIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM INSTRUTORA NO CURSO DE BORDADO A MÃO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 20/04/2010 | 600.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEREIRA CORTE E ESCOVA NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 20/04/2010 | 120.00 | 10575321000178 | CASA DA REFRIGERAÇÃO LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM VALU EXP DANFOSS PARA A MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 20/04/2010 | 101.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 20/04/2010 | 439.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 20/04/2010 | 1946.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 20/04/2010 | 161.25 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 20/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO sede DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 20/04/2010 | 43.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 20/04/2010 | 282.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 20/04/2010 | 90.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 20/04/2010 | 154.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 20/04/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 20/04/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 20/04/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 20/04/2010 | 349.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 20/04/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 20/04/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 20/04/2010 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLAMUNICIPAL DE ENS FUNDAMENTAL, OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOAO FERRREIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 20/04/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 20/04/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 20/04/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS FUND DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 20/04/2010 | 784.96 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO VW/KOMBI DE PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRASNPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 20/04/2010 | 210.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA/YBR 125 K PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO SIRIEMA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 20/04/2010 | 450.00 | 00007410848480 | EDINALDO DE FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCADERNAMENTO DE DIARIOS ESCOLARES PARA ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 20/04/2010 | 17.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 20/04/2010 | 59.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 20/04/2010 | 46.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 20/04/2010 | 32.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 20/04/2010 | 10.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 20/04/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 20/04/2010 | 46.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO DE BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 20/04/2010 | 29.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO LAGES, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/04/2010 | 13.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/04/2010 | 267.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/04/2010 | 46.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/04/2010 | 106.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO ZE FILIPE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/04/2010 | 10.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/04/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA EM OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/04/2010 | 38.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO SIT ESTREMA ll , REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/04/2010 | 207.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/04/2010 | 11.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/04/2010 | 16.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MORADA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/04/2010 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/04/2010 | 10.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/04/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 20/04/2010 | 207.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 20/04/2010 | 18.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 20/04/2010 | 104.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 20/04/2010 | 76.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO santa umbelina, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 20/04/2010 | 647.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 20/04/2010 | 78.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA quixaba de cima, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 20/04/2010 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 20/04/2010 | 43.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 20/04/2010 | 15.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 20/04/2010 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO EXU, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 20/04/2010 | 27.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR DA COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 20/04/2010 | 20.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 20/04/2010 | 5.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 20/04/2010 | 88.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 20/04/2010 | 107.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 20/04/2010 | 52.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 20/04/2010 | 34.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AULTOMATICO NA CONTA 4.899-4, EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 20/04/2010 | 42.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 20/04/2010 | 167.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVENDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 20/04/2010 | 12.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 20/04/2010 | 199.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 20/04/2010 | 176.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 20/04/2010 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 20/04/2010 | 17.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT CAFUNDO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 20/04/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 20/04/2010 | 84.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 20/04/2010 | 91.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST SITIOS NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 20/04/2010 | 660.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 20/04/2010 | 164.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 20/04/2010 | 414.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 20/04/2010 | 423.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE MAR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 20/04/2010 | 4825.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 20/04/2010 | 380.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DO PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 20/04/2010 | 6551.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 20/04/2010 | 1630.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 20/04/2010 | 435.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 À 15 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | PERFURAÇAO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 20/04/2010 | 1650.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO, LOCALIZADO NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL CAMPOS SANTOS JESUS MARIA E JOSÉ. | 00092010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 20/04/2010 | 59734.58 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO N° 0346/08. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 003. TP N° 2/2009. - ISS 15,66 - IRRF -19,57 - INSS - 57,42 | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 20/04/2010 | 1304.94 | 07532590000142 | CONSTRUTURA E DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO PE.CICERO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA O CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO N° 0346/08. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO N° 003. TP N° 2/2009. - ISS 15,66 - IRRF -19,57 - INSS - 57,42. | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | PERFURAÇAO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 20/04/2010 | 1650.00 | 00017664937850 | FRANCIMAR FORMIGA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PERFURAÇÃO DE UM POÇO ARTEZIANO, LOCALIZADO NA GARAGEM MUNICIPAL. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/04/2010 | 55.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/04/2010 | 35.00 | 02296264000160 | FORMULA H - Comércio de Motos Ltda | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ROÇADEIRA HONDA MAIS NOVA DOS SERVIÇOS DE JARDINAJEM DETSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/04/2010 | 125.00 | 02296264000160 | FORMULA H - Comércio de Motos Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA MAIS NOVA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/04/2010 | 30.00 | 02296264000160 | FORMULA H - Comércio de Motos Ltda | REFERENTE A REVISÃO NA ROÇADEIRA HONDA MAIS VELHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/04/2010 | 16.00 | 02296264000160 | FORMULA H - Comércio de Motos Ltda | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA MAIS ANTIGA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/04/2010 | 3120.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO - 24 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA CATERPILA D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/04/2010 | 1360.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E TROCA DE REATORES, FASES E RELÉ. TROCA DE FIOS DANIFICADOS E REPOSIÇÃO DE LUMINARIAS NA CIDADE E ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/04/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/04/2010 | 207.00 | 00005878612402 | FRANCISCO ELZO BARBOSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO OLHO DAGUA SECO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001548 | 30/04/2010 | 12825.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0001550 | 30/04/2010 | 178.84 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTO MNG PLACA 1775/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOADA PELA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/04/2010 | 1578.00 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FUSCA MNE 6021 E C-10 MOO 4701/PB,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/04/2010 | 3303.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBAS PLACA CBS 8185 E BLG 5580,A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/04/2010 | 1432.80 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO F-4000 MOO PLACA 4691,A SERVIÇO DA JARDINAJEM E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DOADO PELO DNIT DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/04/2010 | 310.34 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MOTOS MNO 0669 - MOB 1452 - NPW 6905 ,LOCADOS A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/04/2010 | 273.52 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ROÇADEIRAS NOVA E VELHA,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/04/2010 | 8789.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 756,91 - SAL.FAM. - 38,38 - IRRF - 27,08 - EMPRESTIMO BB - 155,91 - BANIF - 426,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/04/2010 | 28315.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 2.128,65 - SAL.FAM. - 918,11 - SINSPUMU - 61,20 - EMPRESTIMO BB - 2.686,93 - BANIF - 965,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/04/2010 | 2660.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS; SÃO FCO, FLORIANO PEIXOTO, JOSE JOSIAS DE BRITO, MAJOR JOSE FERNANDES, JOSE BARBOSA, SENHOR NGUEIRA, EUCLIDES FERNANDES, OLIMPIO MARIANO, SÃO VICENTE DE PAULA, MANOEL MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/04/2010 | 460.00 | 00083947957491 | ANTONIO MOUSINHO FERNANDES NETO | REFERENTE A 01 DIARIA E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/04/2010 | 840.98 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO À DEZEMBRO/2009 E DE JANEIRO À MARÇO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 28.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/04/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NA REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO SANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | PERFURAÇAO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/04/2010 | 106.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNY 0946/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DO CONVÊNIO Nº 709/05 DE CONSTRUÇÃO DE POÇOSARTESIANOS PARA SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA NESTE MUNICÍPIO. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0001608 | 30/04/2010 | 4640.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS, NAS SEGUINTES RUAS NESTA CIDADE: ALFERES ANTONIO FRANCISCO - 100METROS - RUA PROJETADA NO LOTEAMENTO DE MARTA SOBREIRA - 34 METROS - RUA JUVINO FERNANDES - 08 METROS - ANTONIO CLAUDINO DE GALIZA - 60 METROS E RUA JOSÉ ANACLETO - 30 METROS. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Convite | 000112010 | 0001609 | 30/04/2010 | 360.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, NAS SEGUINTES RUAS DESTA CIDADE: FLORIANO PEIXOTO - 02 METROS - CÔNEGO BERNADINO - 02 METROS - MAJOR JOSÉ FERNANDES - 06 METROS - BRASILIANO VIEIRA - 02 METROS - POR TRÁS DO POSTO DE SAÚDE ALEXANDRE FERNANDES - 06 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/04/2010 | 7563.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/04/2010 | 1645.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 30/04/2010 | 535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/04/2010 | 550.00 | 00003067144422 | CLUADIO REGIO DE MORAIS PINHEIRO | REFERENTE A DESPESA DE ARBITRAGEM DA 2° COPA UNIÃO DE FUTSAL DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/04/2010 | 195.00 | 00010133819477 | MARCONDES ALVES DE ARAUJO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO CONSERTO DE PORTOES NA ESCOLA DO SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/04/2010 | 826.00 | 00007682013818 | JOCILAN FERREIRA DA SILVA | NA MANUTENÇÃO DE PINTURA DE UM ONIBUS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/04/2010 | 900.00 | 00000438567803 | NICODEMOS NUNES DE ALENCAR | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E PINTURA DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NA LAVANDERIA DO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/04/2010 | 96192.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 7.561,35 - SAL.FAM. - 172,71 - SAL.MAT. - 640,00 - EMPRESTIMO BB - 9.745,34 - SINSPUMU - 432,25 - CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 13,60 - BANIF - 605,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/04/2010 | 16320.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 1.318,81 - SAL. FAM. - 626,52 - EMPRESTIMO BB - 117,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/04/2010 | 3785.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 278,80 - SAL.FAM. - 76,76 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/04/2010 | 18267.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 1.464,18 - SAL.FAM. - 235,24 - EMPRESTIMO BB - 1.292,85 - BANIF - 144,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/04/2010 | 12120.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 937,96 - SAL.FAM. - 196,86 - EMPRESTIMO BB - 1.349,11 - SINSPUMU - 94,26 - FALTAS - 395,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/04/2010 | 1073.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS PUBLICAS DO ENS. FUND. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/04/2010 | 320.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DE XEROX DA ESCOLA DE ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/04/2010 | 550.00 | 00004779405440 | JOSEMAR BATISTA DA SILVA | REFERENTE A DESPESA DE ARBITRAGEM DA 2° COPA UNIÃO DE FUTSAL DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/04/2010 | 211.00 | 00062174487420 | FRANCISCA MOREIRA RODRIGUES BARRETO | REFERENTE A 01 DIARIA BEM COM UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB PARTICIPAR DA REUNIÃO TECNICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA, PROMOVIDA PELA SECAD/MEC E PELA SECRETARIA EST DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/04/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUN DO ENS FUND. DO SITIO GUERRILHAS. REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/04/2010 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/04/2010 | 124.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/04/2010 | 361.00 | 00066469678491 | ELISEU BELO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESGOTAMENTO DE FOSSE NA ESCOLA MUN DE ENS FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/04/2010 | 300.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/04/2010 | 1900.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/04/2010 | 4680.87 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS KVJ 7140 - MOQ 9393 - E D-20 MNQ 0380,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 30/04/2010 | 41616.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 3.270,73 - SAL.FAM. - 567,08 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 4.260,06 - - SINSPUMU - 237,05- BANIF - 357,61 - CARGA HORÁRIA INCOMPLETA - 264,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 30/04/2010 | 13405.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 1.146,55 - SAL.FAM. - 169,62 - IRRF - 27,08 - EMPRESTIMO BB - 413,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/04/2010 | 207.00 | 00002887745409 | TEREZEZINHA MARIA DE FREITAS SOUSA | REFERENTE A UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUND. OLINTO JOSE DE SOUSA NO ESPIRITO SANTO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 30/04/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 1.060,80 - SAL.FAM. - 272,40 - SINSPUMU - 112,20 - EMPRESTIMO BB - 1.897,04 - BANIF - 197,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 30/04/2010 | 207.50 | 00083948015449 | ARGEMIRO CASSIMIRO SOBRINHO | REFERENTE A 02 E MEIA DIARIAS, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA PB COM A COORDENADORA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 30/04/2010 | 29316.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 2.372,52 - SAL.FAM. - 446,98 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 1.592,31 - SINSPUMU - 137,70 - BANIF - 719,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/04/2010 | 1110.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 88,80 - SAL.FAM. - 19,19 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/04/2010 | 100.00 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ENS FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/04/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 979,20 - SAL.FAM. - 408,60 - EMPRESTIMO BB - 1.486,38 - SINSPUMU - 61,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 - BANIF - 226,50 - FALTAS - 1.020,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/04/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/04/2010 | 130.00 | 00006060732488 | MAXIMILIANO FREIRE DUARTE | SERVIÇO NO CONCERTO E FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/04/2010 | 1771.70 | 09238207000173 | FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS DE PLOTAGENS(IMPRESSÃO DE PROJETOS) PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 30/04/2010 | 1062.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENS FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 30/04/2010 | 63.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 30/04/2010 | 78.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 30/04/2010 | 33.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE R DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 30/04/2010 | 76.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOSE P DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 30/04/2010 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 30/04/2010 | 30.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN 1 GRAU FCA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 30/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE 1 GRAU OZORIO C NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 30/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM 1 GRAU MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 30/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 30/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA JOAQUINA DA C QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 30/04/2010 | 18.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA FCA ABRANTES QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 30/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM SIT SACO DA BARRA QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 30/04/2010 | 17.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 30/04/2010 | 46.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 30/04/2010 | 59.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUP E MUN, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 30/04/2010 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ge maria eliza da conceição quixaba, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 30/04/2010 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA , REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 30/04/2010 | 41.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 30/04/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM 1 GRAU ANT G DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 30/04/2010 | 15.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOAO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 30/04/2010 | 11.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ENS FUND OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 30/04/2010 | 28.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 30/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOAO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 30/04/2010 | 46.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 30/04/2010 | 22.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 30/04/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MANOEL OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 30/04/2010 | 40.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2010 | 261.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2010 | 42.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES BREGA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 20/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/04/2010 | 1000.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE A UMA REFORMA GERAL NA BALANÇA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/04/2010 | 3578.40 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO-SAFRA EM APOIO A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO-SAFRA 2009/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/04/2010 | 4720.28 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATORES NOVO E VELHO,A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/04/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA DO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/04/2010 | 2411.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 30/04/2010 | 2510.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 04 DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAJEM PARA BRASILIA-DF RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/04/2010 | 664.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 08 DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/04/2010 | 6700.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 619,80 - SAL.FAM. - 57,57 - BANIF - 139,38 - IRRF - 27,08 - EMPRESTIMO BB - 972,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/04/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 54,48 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/04/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 30/04/2010 | 10.00 | 00004430950431 | FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 30/04/2010 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 30/04/2010 | 50.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 30/04/2010 | 50.00 | 00001343195403 | MARIA MARLI DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 30/04/2010 | 50.00 | 00002398310396 | FRANCISCA FRANCIEUDA DA SILVA E OUTROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/04/2010 | 50.00 | 00004090724430 | MARIA DE LOURDES G. DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/04/2010 | 50.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/04/2010 | 50.00 | 00006035374484 | FRANCISCA ELZEITE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/04/2010 | 516.00 | 00087400227491 | FLAVIO VALENTIM BEZERRA | REFERENTE AO DESCARREGAMENTO DE FEIJÃO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA A DOAÇÃO AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/04/2010 | 250.00 | 00003194797492 | FELICIA FRANCISCA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/04/2010 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/04/2010 | 353.50 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/04/2010 | 45.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/04/2010 | 50.00 | 00002366826443 | MARIA SELIA SILVA RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/04/2010 | 41.50 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A MEIA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAGEM PARA PATOS-PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/04/2010 | 256.00 | 00005028075476 | MARIA GERALDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/04/2010 | 1700.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/04/2010 | 256.00 | 00008399035459 | ANTONIA JOANA DA CONCEIÇÃO NETA | REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/04/2010 | 494.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/04/2010 | 1017.30 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DOS CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/04/2010 | 510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 40,80 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/04/2010 | 5428.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 518,42 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 108,96 - EMPRESTIMO BB - 323,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/04/2010 | 140.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/04/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/04/2010 | 480.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE MANICURE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/04/2010 | 3394.00 | 00076822249400 | MARIA SULENE DANTAS SARMENTO | TRANSPORTE EM VEICULO SCANIA 124, PLACA MMS 5436 - DE FEIJÃO PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL E DISTRIBUIÇÃO PARA AS FAMILIAS BENEFICIADAS NO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/04/2010 | 276.15 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO MILLE PLACA MNY 0946,DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA. IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 30/04/2010 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/04/2010 | 50.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/04/2010 | 50.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/04/2010 | 50.00 | 00002858879478 | ALDENY ATAVINA BALTAZAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/04/2010 | 50.00 | 00001964095433 | FRANCISCA MARIA DE OLIVEIRA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/04/2010 | 50.00 | 00005690120405 | GERALDA FERREIRA DE ARRUDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/04/2010 | 2090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 229,90 - IRRF - 27,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/04/2010 | 50.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/04/2010 | 50.00 | 00033825513491 | JOSE FERREIRA DE FREITAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/04/2010 | 4580.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 366,40 - SAL.FAM. - 136,20 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/04/2010 | 52.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/04/2010 | 100.00 | 00083947779453 | JOSÉ JUCICLEIDE VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/04/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/04/2010 | 540.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BORDADO A MAQUINA, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/04/2010 | 128.00 | 00087312085415 | MARIA DE FÁTIMA ANACLETO DUARTE | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/04/2010 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A UMA DIARIA COMO MOTORISTA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA PB, ACOMPANHANDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/04/2010 | 260.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/04/2010 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/04/2010 | 332.00 | 00026292394468 | MARIA DAS DORES ALENCAR SARMENTO | REFERENTE A UMA DIARIA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, COMO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE VIOLENCIA SEXUAL E CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES E PLANOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/04/2010 | 100.00 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT UNA PLACA MNY 0946 A SERVIÇO DO TRASNPORTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 30/04/2010 | 200.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 30/04/2010 | 50.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 30/04/2010 | 50.00 | 00004754818440 | SEBASTIANA EVANIS JUSTINO LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 30/04/2010 | 50.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 30/04/2010 | 50.00 | 00005564169450 | CLODECE G. ALVES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 30/04/2010 | 50.00 | 00006338906423 | OSCARINA ALVES BARBOSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 30/04/2010 | 55.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 30/04/2010 | 50.00 | 00002978027479 | MARIA DO CÉU GOMES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 30/04/2010 | 50.00 | 00001907448470 | MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 30/04/2010 | 50.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 30/04/2010 | 256.00 | 00058909494468 | JOANA D ARC VIEIRA FORMIGA DANTAS | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 30/04/2010 | 159.10 | 00002898339490 | ALEXANDRE MARTINS DO NASCIMENTO | REFERENTE A SERVIÇO DE REFEIÇÃO PARA OS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 30/04/2010 | 140.00 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/04/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/04/2010 | 771.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECARGA DE TONNERS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/04/2010 | 339.50 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TENENTE DA POLÍCIA, NA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/04/2010 | 1530.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/04/2010 | 2800.00 | 09442482000104 | GILVAN BERNARDO ABRANTES | REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA AREA DO ATERRO SANITARIO GINASIO DE ESPORTE E LEVANTAMENTO DE DIVERSAS RUAS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/04/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 30/04/2010 | 212.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | DIARIAS DE POUSADA PARA O PESSOAL DA FUNASA A SERVIÇOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 30/04/2010 | 3484.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS , REFERENTE AO CONTRATO 85894-46 PNAFM/PREFEITURAMUNICIPAL DE UIRAUNA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/04/2010 | 5965.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 533,50 - SAL.FAM. - 38,38 - EMPRESTIMO BB - 205,71 - BANIF - 208,00 - IRRF - 27,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/04/2010 | 1730.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 122,40 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/04/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO - - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/04/2010 | 120.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADA NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/04/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATIVOS PARA ESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2010, CONFORME CONTRATO ESTA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/04/2010 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 30/04/2010 | 12474.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 30/04/2010 | 1386.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 30/04/2010 | 15.70 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 30/04/2010 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.148-0 EM 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 30/04/2010 | 1885.22 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 30/04/2010 | 5655.66 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 30.04.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/04/2010 | 530.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RECARGA DE TONNER DA SECRETARIA DE FINANÇAS E TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/04/2010 | 450.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | SERVIÇO DE RECARGA DE TONNER M20 NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/04/2010 | 2359.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DE BITO DO FGTS REFERENTE AO MES DE DEZ DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/04/2010 | 7120.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. INSS - 695,00 - IRRF - 54,16 - BANIF - 282,00 - EMPRESTIMO BB - 240,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/04/2010 | 4095.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. - INSS - 258,00 - SAL.FAM. - 163,44 - EMPRESTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 113,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/04/2010 | 1200.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/04/2010 | 1333.96 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 03/05/2010 | 294.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIARIAS QUE ME FAZ JUS ,COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO ,BEM COMO UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB,RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 03/05/2010 | 1141.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 04.05.2010. DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 03/05/2010 | 2051.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.05.2010. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 03/05/2010 | 900.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEV,MARÇO E ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 03/05/2010 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 03/05/2010 | 256.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 03/05/2010 | 588.90 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | SERVIÇO EM CONSERTO NO LASTRO DA CAÇAMBA CBS 8185 VERMELHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 03/05/2010 | 400.00 | 00080598609415 | FRANCISCO ALBERTO ESTEVAO | SERVIÇO PRESTADO NA PINTURA DOS IMOVEIS DO PETI EM CADEIRAS,MESAS,BIROS, ARMARIOS E ESTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 03/05/2010 | 355.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLACA PARA O PALCO DO EVENTO DO CARNAVAL DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 03/05/2010 | 10200.00 | 08060934000120 | INTELIGENCIA SERVICO DE INFORMATICA LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FEIRA DO PRODUTOR (COMERCIALIZAÇÃO DIRETA) NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 03/05/2010 | 70.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024/PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 03/05/2010 | 155.00 | 00066469678491 | ELISEU BELO DA SILVA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO DESGOTAMENTO DE FOSSE DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ANANIAS FIGUEIREDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 03/05/2010 | 160.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 03/05/2010 | 300.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 03/05/2010 | 400.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 03/05/2010 | 440.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO E ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 03/05/2010 | 140.00 | 00019603736848 | FRANCISCO AIRTON DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA 125 TITAN PLACA MMS - 9419/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 03/05/2010 | 270.00 | 00011501366858 | MANOEL ERIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA S/N NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA.REFERENTE AO MES DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 03/05/2010 | 360.00 | 08603680000140 | HOTEL CAIÇARA S/A | REFERENTE A DESPESAS EM HOSPEDAGENS PARA A SUPERVISORA PEDAGOGICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 03/05/2010 | 100.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN 1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 03/05/2010 | 400.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE:MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 03/05/2010 | 208.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA BROS ES PLACA MNW 6376/PB CONDUZINDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 03/05/2010 | 248.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 03/05/2010 | 140.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 03/05/2010 | 140.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA IP 252 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 03/05/2010 | 140.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTEAOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 03/05/2010 | 140.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 03/05/2010 | 200.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 03/05/2010 | 355.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA DO GINASIO DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 03/05/2010 | 565.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 03/05/2010 | 510.00 | 00021865299472 | EDIMUNDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIMEDE EMPREITADA NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIO SANTA UMBELINA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 03/05/2010 | 18418.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 25/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 03/05/2010 | 1671.00 | 00092961363420 | CONSTANTINO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 557 PLANTAS ,EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062010 | 0001679 | 03/05/2010 | 660.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 03/05/2010 | 500.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | SERVIÇO NO LASTRO DA CAÇAMBA CBS 8185 VERMELHA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 03/05/2010 | 355.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO CHUMBADOR PARA O BANCO DA PRAÇA DO DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 03/05/2010 | 355.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NO PORTÃO DO CEMITERIO C. S. J. M. J. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 03/05/2010 | 850.51 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 346/08/FUNASA/PMU DE MELHORIAS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 04/05/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 04.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/05/2010 | 1557.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/05/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM: 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/05/2010 | 900.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2010, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/05/2010 | 62.00 | 00038657163500 | TADEU RAMOS CLAUDINO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 10/05/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 10/05/2010 | 242.09 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA NQB 6255/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/05/2010 | 559.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 10/05/2010 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 10/05/2010 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 10/05/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/05/2010 | 182.22 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE EDITAL TP Nº 05/2010 PARA O SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 04.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/05/2010 | 1541.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO SETOR DE LICITAÇÃO DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 25.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/05/2010 | 200.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 25.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/05/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/05/2010 | 40620.84 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/05/2010 | 2172.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/05/2010 | 830.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13.187-3 EM 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/05/2010 | 5280.70 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/05/2010 | 15842.14 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/05/2010 | 15091.98 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC.RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/05/2010 | 1400.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/05/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/05/2010 | 135.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/05/2010 | 181.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13.187-3 EM 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/05/2010 | 540.00 | 00028106374823 | LUIZA ESTEVAM DA SILVA | REFERENTE A UMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MECHAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/05/2010 | 930.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO GABINETE DE UM FREEZER ELECTROLUX H - 400 E COLOCAÇÃO DO MOTOR E GAS R 134 A,E TAMBEM NO GABINETE DE 01 GELADEIRA CONTINENTAL BIPLEX 360 LT E COLOCAÇÃO DO MOTOR E GAS.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001736 | 10/05/2010 | 976.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DA VACA MECANICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/05/2010 | 360.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BOLSA, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/05/2010 | 256.00 | 00087400570463 | LUCIANA PIRES DE ALMEIDA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/05/2010 | 50.00 | 00002053514418 | MANOEL JOSE SARMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/05/2010 | 50.00 | 00032919403850 | CLAUDIANA ARAÚJO PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/05/2010 | 38.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/05/2010 | 150.00 | 00000091362407 | MARIA NEUCIMAR VIRGINIO NUNES TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/05/2010 | 100.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/05/2010 | 128.00 | 00005792944474 | RAQUEL LUIZA DE ANDRADE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSO ACARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/05/2010 | 510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 40,80 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/05/2010 | 5428.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 518,42 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/05/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 108,96 - EMPRESTIMO BB - 323,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 10/05/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 10/05/2010 | 9.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 10/05/2010 | 32.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 10/05/2010 | 526.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGOS E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001737 | 10/05/2010 | 321.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO E MATADOURO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/05/2010 | 1748.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/05/2010 | 3150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/05/2010 | 66.33 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/05/2010 | 718.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13.187-3 EM 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/05/2010 | 200.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DAS MÃES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/05/2010 | 664.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 10/05/2010 | 1798.25 | 00894510000150 | MJ COMÉRCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA TAM, NO TRECHO: JOÃO PESSOA/MARIANGÁ/JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 29/03 A 30/03/2010 EM FAVOR DA PREFEITA CONSTITUCIONAL GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES, RECEBER ÔNIBUS DOADO A ESTE MUNICÍPIO PELA RECEITA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 10/05/2010 | 9570.00 | 94976594000114 | URANO DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO E IMP.EXP.LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DO PRODUTOR NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 10/05/2010 | 100.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/05/2010 | 91.26 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIOMERCADO PUBLICO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/05/2010 | 7307.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/05/2010 | 71.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13.187-3 EM 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/05/2010 | 100.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DA MAQUINA DE JARDINAJEM DESTE MUNIICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/05/2010 | 600.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇODO CATAVENTO DO SITIO RIO DO PEIXE. CONSERTO DO MOTOR BOMBA DO IBAMA. CONSERTO DE VARIOS MOTORES ELETRICOS PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/05/2010 | 4419.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBIITO AUUTOMATICO NA CONTA 4.898-4 EM 28/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072010 | 0001733 | 10/05/2010 | 9997.20 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA E PINTURA DE MEIO-FIO, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001738 | 10/05/2010 | 2608.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA EM; ESPIRITO SANTO E SERRINHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001739 | 10/05/2010 | 4685.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTO CALÇAMENTO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/05/2010 | 29.66 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | LICENCIAMENTO AMBIENTAL, REFERENTE À EXECUÇÃO DO PROJETO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS, DAS RUAS: JOSÉ JOSIAS DE BRITO, JOSÉ GOMES DE GALIZA, FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA E FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA MARGARIDA RAMOS DE OLIVEIRA, ATRAVÉS DOCONTRATO DE Nº 0315.175-79/2009, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 10/05/2010 | 1759.20 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 10/05/2010 | 252.19 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA CAMINHÃO F-4000, PLACA MNL 3413/PB, DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES, REFERENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 10/05/2010 | 245.72 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA CBS 8185/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DA LIMPEZA PÚBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS), REFERENTE AO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 10/05/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 10/05/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 10/05/2010 | 224.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/05/2010 | 32.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/05/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/05/2010 | 20.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/05/2010 | 11.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/05/2010 | 84.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 10/05/2010 | 17.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 10/05/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 10/05/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 10/05/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NERTRAN PIRES MILFONT, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 10/05/2010 | 12.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 10/05/2010 | 605.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 10/05/2010 | 27.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO LAGES, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 10/05/2010 | 390.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 10/05/2010 | 1029.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 10/05/2010 | 143.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 10/05/2010 | 327.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERI OPUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 10/05/2010 | 15.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 10/05/2010 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 10/05/2010 | 212.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 10/05/2010 | 75.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 10/05/2010 | 22.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 10/05/2010 | 32.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 10/05/2010 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 10/05/2010 | 677.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 10/05/2010 | 60.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 10/05/2010 | 17.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 10/05/2010 | 75.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 10/05/2010 | 15.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 10/05/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 10/05/2010 | 15.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO TUBULAR COMUNIDADE ESPIRITO SANTO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 10/05/2010 | 103.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/05/2010 | 127.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/05/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/05/2010 | 18.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/05/2010 | 167.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/05/2010 | 226.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/05/2010 | 4.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 10/05/2010 | 232.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 10/05/2010 | 68.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 10/05/2010 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 10/05/2010 | 112.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/05/2010 | 152.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/05/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/05/2010 | 10.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/05/2010 | 48.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/05/2010 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/05/2010 | 103.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ZE FILIP, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/05/2010 | 41.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MASTERIOIRO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 10/05/2010 | 45.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/05/2010 | 24.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESTREMA lll, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/05/2010 | 77.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/05/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/05/2010 | 35.45 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/05/2010 | 25.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/05/2010 | 77.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/05/2010 | 18.49 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/05/2010 | 6227.86 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MDE-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/05/2010 | 233.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/05/2010 | 2570.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL -EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: ABRIL/2010. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/05/2010 | 229.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13.187-3 EM 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/05/2010 | 2000.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/05/2010 | 7.66 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DE CONSUMO DE ENERGIA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR PINTO, DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 27/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001734 | 10/05/2010 | 929.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO GINASIO POLIESPORTIVO O AZULÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0001735 | 10/05/2010 | 480.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ESTADIO MUNICIPAL O MAURILHÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/05/2010 | 12750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 1.017,28 - SAL.FAM. - 272,40 - SINSPUMU - 107,10 - EMPRESTIMO BB - 1.897,04 - BANIF - 197,27 - FALTAS - 34,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/05/2010 | 12550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 1.076,35 - SAL.FAM. - 217,92 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 413,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/05/2010 | 42676.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 3.368,16 - SAL.FAM. - 567,08 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 4.123,72 - - SINSPUMU - 241,05- BANIF - 357,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/05/2010 | 768.00 | 00022432345134 | GILBERTO ANTONIO DE ANDRADE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/05/2010 | 6308.00 | 61198164000160 | PORTO SEGURO - CIA NACIONAL DE SEGUROS GERAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/05/2010 | 166.00 | 00024824096839 | REINALDO ALVES QUIRINO | REFERENTE A 02 DIARIAS COMO MOTORISTA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA PB, RESOLVER PROBLEMAS DA MESMA JUNTA A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/05/2010 | 211.00 | 00002815387433 | GIZEUDA FERNANDES VIEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB,QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO PROINFO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/05/2010 | 96923.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 7.555,69 - SAL.FAM. - 364,61 - SAL.MAT. - 640,41 - EMPRESTIMO BB - 9.880,17 - SINSPUMU - 484,12 - BANIF - 605,92 - FALTAS - 285,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/05/2010 | 3515.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 257,20 - SAL.FAM. - 92,86 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/05/2010 | 14997.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 1.175,76 - SAL.FAM. - 291,59 - EMPRESTIMO BB - 1.175,76 - BANIF - 144,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/05/2010 | 17353.68 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 1.467,94 - SAL. FAM. - 626,52 - SAL. MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 117,18 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/05/2010 | 12362.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 871,87 - SAL.FAM. - 196,86 - EMPRESTIMO BB - 1.349,11 - SINSPUMU - 106,55 - FALTAS - 1.464,41 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/05/2010 | 6945.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 10/05/2010 | 574.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA À MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 10/05/2010 | 481.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS ESCOLAR PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 10/05/2010 | 183.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 10/05/2010 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 10/05/2010 | 237.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 10/05/2010 | 44.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 10/05/2010 | 42.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 10/05/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/05/2010 | 95.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/05/2010 | 1190.41 | 01937258000262 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/05/2010 | 374.90 | 01937258000262 | VIA DIESEL DIST VEÍCULOS MOTORES E PEÇAS LTDA. | REVISÃO DE ASSENTAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA MOQ 9393/PB DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/05/2010 | 247.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/05/2010 | 21.58 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VILA APARECIDA. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/05/2010 | 22.94 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VILA APARECIDA. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/05/2010 | 0.52 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 13/05/2010 | 1513.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FIAT MNY 0946/PB DO PRAGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMÍLIA-IGDBF DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/05/2010 | 135.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 13/05/2010 | 1961.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001771 | 13/05/2010 | 1254.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND DO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001866 | 13/05/2010 | 1088.50 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O ONIBUS KVJ 7140 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001872 | 13/05/2010 | 2164.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAMIONETA D-20, PLACA MNQ 0380/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001865 | 13/05/2010 | 341.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A CAÇAMBA BRANCA BLG 5580/SP DESTA PREFEITURA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO (RETIRADA DE ENTULHOS),CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 13/05/2010 | 341.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CAÇAMBA VERMELHA CBS 8185/PB DESTA PREFEITURA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA (RETIRADA DE ENTULHOS), CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 13/05/2010 | 711.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O FUSCA DESTA PREFEITURA, PLACA MNE 6021 A SEVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 13/05/2010 | 1978.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A C-10, PLACA MOO 4701/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0001871 | 13/05/2010 | 1860.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CAMINHÃO F-4000, PLACA MNL 3413/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 13/05/2010 | 6749.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 13/05/2010 | 1878.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 13/05/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 01 A 15 DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 18/05/2010 | 7380.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 628,75 - SAL.FAM. - 76,76 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 155,91 - BANIF - 426,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/05/2010 | 27092.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 2.015,52 - SAL.FAM. - 918,11 - SINSPUMU - 61,20 - EMPRESTIMO BB - 2.694,53 - BANIF - 965,01 - FALTAS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 18/05/2010 | 90.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010 .DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/05/2010 | 1100.00 | 00014703088860 | JOSÉ WIRISMAR FREITAS | REFERENTE A DESPESA DE ARBITRAGEM DA 2ª COPA UNIÃO DE FUTSAL DE UIRAÚNA, REALIZADA POR ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/05/2010 | 3800.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE FRANGOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 18/05/2010 | 80.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER SANSUNG ML 2010 PARA A E.M.E.F.E.I. BENEVENUTO MARIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 18/05/2010 | 1020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIOL/2010. INSS - 81,60 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/05/2010 | 29146.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 2331,72 - SAL.FAM. - 446,98 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 1.592,31 - SINSPUMU - 137,70 - BANIF - 719,63 - FALTAS - 510,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/05/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 979,20 - SAL.FAM. - 408,60 - EMPRESTIMO BB - 1.486,38 - SINSPUMU - 61,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 - BANIF - 226,50 - FALTAS - 1.020,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 18/05/2010 | 460.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | DIÁRIA BEM COMO PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB COMO PROFESSORA, PARTICIPAR DE CURSO PARA TUTOR, REALIZADO PELA ESAT E ESAF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0001907 | 18/05/2010 | 1119.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001911 | 18/05/2010 | 195.44 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEÍCULO VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001912 | 18/05/2010 | 1245.93 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001913 | 18/05/2010 | 1506.12 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001914 | 18/05/2010 | 586.32 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO VW/KOMBI DE PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/05/2010 | 262.64 | 00014292897832 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KFF 2045, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001916 | 18/05/2010 | 600.32 | 00014292897832 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KFF 2045, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001917 | 18/05/2010 | 710.88 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/05/2010 | 2229.27 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/05/2010 | 1365.98 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001920 | 18/05/2010 | 1951.40 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/05/2010 | 561.68 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 18/05/2010 | 331.10 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS; OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001923 | 18/05/2010 | 641.92 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 18/05/2010 | 321.02 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GM VERANEIO C20 DE PLACA KIS 4667/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001925 | 18/05/2010 | 733.76 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GM VERANEIO C20 DE PLACA KIS 4667/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 18/05/2010 | 1004.08 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 18/05/2010 | 311.01 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001928 | 18/05/2010 | 917.60 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001929 | 18/05/2010 | 756.80 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS; OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/05/2010 | 830.62 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/05/2010 | 1205.12 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001934 | 18/05/2010 | 390.88 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO VW/KOMBI DE PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/05/2010 | 3578.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA, NO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL SEGURO SAFRA EM APOIO PEQUENOS A PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 18/05/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 18/05/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 54,48 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 18/05/2010 | 7575.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 699,45 - SAL.FAM. - 57,57 - BANIF - 139,38 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 972,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 18/05/2010 | 690.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA E RECONDICIONAMENTO DE TONERS PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/05/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/05/2010 | 4580.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 366,40 - SAL.FAM. - 136,20 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/05/2010 | 2045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 224,95 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 18/05/2010 | 128.00 | 00087312085415 | MARIA DE FÁTIMA ANACLETO DUARTE | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 18/05/2010 | 338.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 18/05/2010 | 260.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O PROGRAMA PROJOVEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/05/2010 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 18/05/2010 | 450.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER XEROX M20 DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/05/2010 | 6850.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS -670,70 - IRRF - 48,14 - BANIF - 282,00 - EMPRESTIMO BB - 240,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 18/05/2010 | 4140.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. - INSS - 258,00 - SAL.FAM. - 163,44 - EMPRESTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 113,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 18/05/2010 | 2366.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO FGTS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DÉBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/05/2010 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 11.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/05/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 18.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/05/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DIVULGANDO: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 25.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/05/2010 | 2306.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/05/2010 | 1730.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 122,40 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 18/05/2010 | 5650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. INSS - 506,95 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRESTIMO BB - 205,71 - BANIF - 208,00 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 18/05/2010 | 291.50 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE XEROX DE DOCUMENTOS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/05/2010 | 587.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 20.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/05/2010 | 1763.56 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 20.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001937 | 20/05/2010 | 802.90 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001939 | 20/05/2010 | 2463.93 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 24/05/2010 | 80.57 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEP, Nº 6.393-2 EM 24.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 25/05/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 25.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001940 | 25/05/2010 | 269.01 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001942 | 25/05/2010 | 1807.68 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001944 | 25/05/2010 | 179.34 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 25/05/2010 | 6475.35 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 25.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/05/2010 | 1500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO CAÇAMBA BRANCA PLACA BLG 5580 DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/05/2010 | 500.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | SERVIÇO EM LAVAGENS DAS CAÇAMBAS PLACA BLG 5580 E CBL 8185 DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 27/05/2010 | 310.00 | 00016435249172 | ANTONIO DUARTE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA DO RETIRO lll ATE A ENTRADA DO CANADÁ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 27/05/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 27/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA | ELABORAÇÃO DE PROJETO ORÇAMENTO E ESPECIFICAÇÃO DE INFRA ESTRUTURA URBANA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DAS RUAS; JOSE JOSIAS DE BRITO, FRANCISCO MARIANO DE ALMEIDA, FRANCISCO XAVIER DE OLIVEIRA E JOSE GOMES DE GALIZA,TOTALIZANDO 6.405 750M QUADRADOS DE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002015 | 27/05/2010 | 1762.10 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO C10 PLACA MOO 4701 E FUSCA PLACA MNE 6021 DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002016 | 27/05/2010 | 302.45 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA MNO 0669 MOB 1452 E NPW 6905 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002018 | 27/05/2010 | 47.34 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA MNO 0669 MOB 1452 E NPW 6905 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002019 | 27/05/2010 | 1592.00 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA MNO 0669 MOB 1452 E NPW 6905 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002020 | 27/05/2010 | 299.82 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS DE PLACA MNO 0669 MOB 1452 E NPW 6905 DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001945 | 27/05/2010 | 586.32 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO VW/KOMBI DE PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001949 | 27/05/2010 | 527.04 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0001950 | 27/05/2010 | 280.84 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001951 | 27/05/2010 | 641.92 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001952 | 27/05/2010 | 917.60 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/SP UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001953 | 27/05/2010 | 401.45 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/SP UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001954 | 27/05/2010 | 311.01 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001955 | 27/05/2010 | 710.88 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001956 | 27/05/2010 | 687.84 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMW0677/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARRELO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001957 | 27/05/2010 | 300.93 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMW0677/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARRELO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001958 | 27/05/2010 | 230.58 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001959 | 27/05/2010 | 446.72 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEÍCULO VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001960 | 27/05/2010 | 823.06 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001961 | 27/05/2010 | 1234.59 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001962 | 27/05/2010 | 390.88 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO VW/KOMBI DE PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0001963 | 27/05/2010 | 299.52 | 00002890333493 | CÍCERO MANOEL DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO AUTOMOVEL DE PLACA MNG 6317 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PLACAS AO SITIO VAZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/05/2010 | 155.00 | 00034589805391 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CENCERTO DAS RACHADURAS DA ESCOLA MUN DE ENS FUNDAMENTAL JOSE NOGUEIRA PINHEIRO LOCALIZADO NO SITIO BRONZEADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 27/05/2010 | 640.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO DIFERENCIAL DO ONIBUS PLACA KVJ 7140 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 27/05/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL FUNDAMENTAL DO SITIO GUERRILHAS.RELATIVO A MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 27/05/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 27/05/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 27/05/2010 | 349.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 27/05/2010 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 27/05/2010 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENS FUNDAMENTAL, OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO,NO SITIO JOAO FERREIRA,ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 27/05/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 27/05/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 27/05/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 27/05/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 27/05/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 27/05/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 27/05/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 27/05/2010 | 160.00 | 00008378911837 | FABIANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA HUU 0375 RN NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS.RELATIVO AO MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 27/05/2010 | 80.00 | 00008378911837 | FABIANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA HUU 0375 RN NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS.RELATIVO AO MESES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 27/05/2010 | 225.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE VENTILADORES PARA AS CRECHES TIA RAIMUNDA E MÃE CHOTA - SENDO: 01 PARA A CRECHE TIA RAIMUNDA E 02 PARA A CRECHE MÃE CHOTA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 27/05/2010 | 1280.00 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO SEBRAE E CABELEIREIROS PARA CURSOS E CORTES DE CABELOS DE ALUNOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 27/05/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 28.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 27/05/2010 | 1975.28 | 00894510000150 | MJ COMÉRCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA TAM, NO TRECHO: JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 26/04 A 28/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 27/05/2010 | 400.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | SERVIÇO EM LAVAGEM DOS TRATORES DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 27/05/2010 | 245.20 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA À MANUTENÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 27/05/2010 | 423.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | REFERENTE AO CONCERTO NA CONCHA DO TRATOR E ALONGAMENTO DO CHACI DA F4000, AMBOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/05/2010 | 1552.51 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/05/2010 | 4657.54 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 28.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 27/05/2010 | 395.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RECARGA DE TONNER NAS MAQUINAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/05/2010 | 1283.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/05/2010 | 875.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO FISICA DA SEDE DA PREFEITURA,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 27/05/2010 | 2040.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 27/05/2010 | 600.00 | 00002330580444 | FRANCISCA ANACLETO DANTAS DA SILVA | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IBGE, LOCALIZADO A RUA MANOEL MARIANO BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 27/05/2010 | 470.20 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 27/05/2010 | 60.00 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT UNO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA DESTE CIDADE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 27/05/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/05/2010 | 600.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO EM FITAS, NESTE MUNICIPIO, CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 27/05/2010 | 600.00 | 00062176862449 | MARILENE FRANCISCA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,TRABALHADAS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA EM TECIDO NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA. PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 27/05/2010 | 375.00 | 00047828412487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BONECA, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 27/05/2010 | 600.00 | 00003353879420 | REJANE LUCENA DE MORAIS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TRABALHADAS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DEPILAÇÃO E MAQUIAJEM NESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 27/05/2010 | 180.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | RELATIVO A SERVIÇOS PRESTADO COMO INSTRUTORA DE CURSO DE FLORES,NESTE MUNICIPIO,CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 27/05/2010 | 256.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 27/05/2010 | 900.00 | 00030277310415 | JOSE ADAILTON DE CALDAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DAS MAQUINAS DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE J]SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 27/05/2010 | 25.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/05/2010 | 50.00 | 00010518379442 | FRANCISCO CELIO DE ALENCAR | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 27/05/2010 | 50.00 | 00067426859487 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 27/05/2010 | 50.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 27/05/2010 | 50.00 | 00004437922409 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 27/05/2010 | 50.00 | 00008428880476 | TALLYSSON LEANDRO ALMEIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 27/05/2010 | 50.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 27/05/2010 | 50.00 | 00004609864495 | ROSA MARIA DE ANDRADE E OUTRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 27/05/2010 | 50.00 | 00087311640482 | SEVERINA BANDEIRA D SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 27/05/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 31/05/2010 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 31/05/2010 | 750.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A TAXA DE EXAMES DE KYU NO DIA 10 DE JUNHO DE 2010 PARA ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 31/05/2010 | 348.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DO CAMPEONATO REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 31/05/2010 | 240.00 | 00069102031434 | MARIA TEREZA VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BORDADO EM SANDALIA HAVAIANA,DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 31/05/2010 | 50.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 31/05/2010 | 50.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 31/05/2010 | 50.00 | 00076045862449 | MARQUIZON ALENCAR FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 31/05/2010 | 50.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 31/05/2010 | 50.00 | 00067424872400 | BERNADETE GONÇALVES VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 31/05/2010 | 48.00 | 00008177175440 | JOAO PAULO CALIXTO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 31/05/2010 | 50.00 | 00002858879478 | ALDENY ATAVINA BALTAZAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 31/05/2010 | 168.00 | 08320921000143 | ARMAZEM BOM PREÇO | AQUISIÇÃO DE PRODUTO PARA A MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 31/05/2010 | 100.00 | 00058909869453 | ANTONIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 31/05/2010 | 400.00 | 05979743000179 | FUNERARIA AMOR ETERNO | REFERENTE AO FUNERAL COMPLETO DA SENHORA ANTONIA MARIA DE LIMA, QUE RESIDIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 31/05/2010 | 256.00 | 00005028075476 | MARIA GERALDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002073 | 31/05/2010 | 3264.61 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DO PETI, Nº 18.772-0 EM 17.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 31/05/2010 | 300.00 | 00003194797492 | FELICIA FRANCISCA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 31/05/2010 | 256.00 | 00008365126427 | LUIZ HENRIQUE VITAL DO NASCIMENTO | REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 31/05/2010 | 1000.00 | 00025279918822 | GERALDO MOISES DE ANDRADE JUNIOR | REFERENTE A TOCADA DOS IDOSOS REALIZADO EM UIRAÚNA TENIS CLUBE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0002089 | 31/05/2010 | 1346.30 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0002090 | 31/05/2010 | 2028.11 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 31/05/2010 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 31/05/2010 | 295.87 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA O VEICULO FIAT DE PLACA MNY 0946,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 31/05/2010 | 843.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 31/05/2010 | 950.00 | 00008348091416 | RAMON DALISON ALENCAR FERNANDES | REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA BANDA DE MUSICA JESUS MARIA E JOSÉ EM TOCADOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 31/05/2010 | 50.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 31/05/2010 | 50.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | UM AJUDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 31/05/2010 | 50.00 | 00030090113420 | MARIA DE FATIMA ALMEIDA CRUZ | UMA AJUDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 31/05/2010 | 50.00 | 00005952329497 | FRANCISCA ANAIDE DA SILVA | UMA AJUDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 31/05/2010 | 30.00 | 00001123926875 | JOSE RUFINO DA SILVA | UMA AJUDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 31/05/2010 | 420.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 31/05/2010 | 25.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 31/05/2010 | 530.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 31/05/2010 | 118.61 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 31/05/2010 | 166.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 31/05/2010 | 560.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 31/05/2010 | 140.00 | 00058909427434 | ZULEIDE ENEAS DE ALENCAR VIEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÕES DE ALIMENTOS ( LANCHES ) PARA OS CURSISTAS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/05/2010 | 50.00 | 00076046842468 | ARQUIDONE LEANDRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/05/2010 | 50.00 | 00085379387420 | SINVAL RODRIGUES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/05/2010 | 50.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/05/2010 | 50.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/05/2010 | 50.00 | 00067424872400 | BERNADETE GONÇALVES VIEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004155436493 | FRANCISCO ALVES BATISTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 31/05/2010 | 50.00 | 00006035374484 | FRANCISCA ELZEITE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 31/05/2010 | 50.00 | 00047120339168 | DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 31/05/2010 | 15.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 31/05/2010 | 64.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASAGEM DE IDA E VOLTA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 31/05/2010 | 5728.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 518,42 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 31/05/2010 | 510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 40,80 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 108,96 - EMPRESTIMO BB - 323,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 31/05/2010 | 284.27 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE junho/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 31/05/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 31/05/2010 | 1391.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2010 | 207.00 | 00042880394449 | AMELINA FERREIRA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DE ROUPAS DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABAHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2010 | 2045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 224,95 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2010 | 5511.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 400,93 - SAL.FAM. - 136,20 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 - FALTAS - 17,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRÉSTIMO BB - 280,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2010 | 1752.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA O PROGRAMA SOCIAL PROJOVEM,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUTENÇÃO DO PISO BASICO TRANSICAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2010 | 370.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINASPARA OS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2010 | 60.00 | 00005557608478 | ANTONIA CRISTINA DE LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2010 | 50.00 | 00008409970430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2010 | 50.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2010 | 50.00 | 00005695284457 | MANOEL SANTANA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2010 | 80.00 | 00004437922409 | JOSÉ PAULINO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2010 | 40.00 | 00007576085401 | FRANÇUELDA LIMA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 31/05/2010 | 314.45 | 06971037000143 | GRANJEIRO & COELHO COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 31/05/2010 | 3450.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE AS DESPESAS DE TRANSPORTES E PREMIAÇÃO DO ll CAMPEONATO DE KARATE DE UIRAUNA PB, QUE ACONTECERA NO DIA 18 DE JULHO DE 2010.REALIZADO ATRAVES DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 31/05/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 31/05/2010 | 199.73 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA FIAT PLACA MNY0946 ( INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA-IGDBF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002446 | 31/05/2010 | 210.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA; FIAT UNO DE PLACA MNY 0946 DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA DESTA PREFEITURA,REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 31/05/2010 | 40.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 31/05/2010 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 31/05/2010 | 100.00 | 00058909869453 | ANTONIA GONÇALVES DANTAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 31/05/2010 | 256.00 | 00087400570463 | LUCIANA PIRES DE ALMEIDA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 31/05/2010 | 50.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 31/05/2010 | 50.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 31/05/2010 | 50.00 | 00073885894491 | ANTONIO ANASTACIO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/05/2010 | 122.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 31/05/2010 | 25.00 | 00085372749415 | JOSEFA ARLINDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 31/05/2010 | 256.00 | 00026718846805 | CONSTANTINA DE SOUSA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002023 | 31/05/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATIVOS PARA ESTA PREFEITURA.RELATIVO AO MES DE MARÇO /2010, CONFORME CONTRATO ESTA COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 31/05/2010 | 9000.00 | 09260316000197 | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL E ESTADUAL - IDEME | Primeira parcela da contratação direta do instituto de desnvolvimento municipal e estadual-IDEME para prestar serviços de consultoria na coleta de dados, através do boletim de cadastro imobiliário (BCI) e o levantamento das dimensões de todos os imóveis da área urbana e a digitalização das plantas cadastral, equipamentos urbanos, quadra (overlay's) e serviços urbanos deste município | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 31/05/2010 | 26.50 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | AQUISIÇÃO DE CUSCUZEIRA S.P. Nº 22 PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 31/05/2010 | 510.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 31/05/2010 | 3250.00 | 00003341895434 | FRANCISCO MARCOS PEREIRA | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010,PELO QUE DOU PLENA E TOTAL QUITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 31/05/2010 | 250.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DO FORMANDO DE UIRAUNA PARA O ICO - CE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 31/05/2010 | 17.30 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 31/05/2010 | 26.75 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO AO PESSOAL DO IDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 31/05/2010 | 1540.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 31/05/2010 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DOS MESES DE JUNHO DE 2010, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 31/05/2010 | 437.00 | 00005974587405 | JACKSON ELIAS SILVA DO NASCIMENTO | SERVIÇO EM RECICLAGEM DE CARTUCHOS DA SECRETARIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 31/05/2010 | 245.00 | 05462594000176 | COMUNICACAO VISUAL EDITE LTDA | SERVIÇO NA PERSONALIZAÇÃO DO FIAT UNO NOVO PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 31/05/2010 | 679.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TENENTE DA POLÍCIA, NA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE:ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 31/05/2010 | 92.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PAES PARA A MANUTENÇÃO DO DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 31/05/2010 | 6.90 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 31/05/2010 | 32.70 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 31/05/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 31/05/2010 | 969.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 31/05/2010 | 1787.50 | 00351964000184 | MANOEL GERALDO FERNANDES JUNIOR-ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 31/05/2010 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052010 | 0002195 | 31/05/2010 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052010 | 0002200 | 31/05/2010 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052010 | 0002202 | 31/05/2010 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052010 | 0002204 | 31/05/2010 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 31/05/2010 | 1506.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 31/05/2010 | 523.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 31/05/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 31/05/2010 | 14.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TENENTE DA POLÍCIA, NA SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 31/05/2010 | 294.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 2 DIÁRIAS, BEM COMO, PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO,BEM COMO UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 31/05/2010 | 126.00 | 00004587835447 | ARTELINO OLIVEIRA DUARTE | REFERENTE A 09 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA CAJAZEIRAS COM A SECRETARIA DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 31/05/2010 | 1491.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2010 | 1800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2010 | 5650.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 506,95 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRESTIMO BB - 294,22 - BANIF - 208,00 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2010 | 1900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 136,00 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2010 | 52429.08 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2010 | 749.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 01.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 31/05/2010 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DO INTERESSE DA MUNICIPALIDADE. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 01.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 31/05/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 01.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 31/05/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 31/05/2010 | 544.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 31/05/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 31/05/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DIVULGANDO: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2010 | 1500.00 | 12613238000171 | RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DIVULGANDO: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 31/05/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 31/05/2010 | 641.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM ____/_______.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 31/05/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2196 DE USO DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.NA CONTA 13 187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 31/05/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002448 | 31/05/2010 | 563.34 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA; FIAT UNO DE PLACA MQB 6255 A SERVIÇO DESTA PREFEITURA, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 31/05/2010 | 31.70 | 04781207000100 | BLINK INFORMATICA LTDA | REFERENTE A TARIFA DE HOSPEDAGEM DE SITE WWW.UIRAUNAPB.NET PARA ESTA PREFEITURA, REFERENE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 31/05/2010 | 20.95 | 04118646000129 | F2B.COM BRASIL | REFERENTE A TARIFA DE HOSPEDAGEM DO SITE UIRAUNAPB.NET PARA ESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 31/05/2010 | 120.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADO NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 31/05/2010 | 25.45 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/05/2010 | 360.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 31/05/2010 | 1540.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 31/05/2010 | 35.00 | 03610430000113 | LAERTON MARQUES DE FIGUEIREDO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COOLER PARA O COMPUTADOR DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 31/05/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0002069 | 31/05/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 31/05/2010 | 1350.20 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 31/05/2010 | 13.50 | 02494312000124 | PASEP | MULTA SOBRE O PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 31/05/2010 | 498.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS JUNTO COM AS ENTIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 31/05/2010 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAFM, Nº 25-0 EM 27.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 31/05/2010 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.05.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 31/05/2010 | 927.02 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO NA SECRETARIA DE finanças, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 31/05/2010 | 2115.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2010 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER HP 35 A DA SECRETARIA DE FINANÇAS ( SETOR DE LICITAÇÃO ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2010 | 450.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER XEROX M20 DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2010 | 6850.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS -670,70 - IRRF - 48,14 - EMPRESTIMO BB - 240,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2010 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. - INSS - 258,00 - SAL.FAM. - 163,44 - EMPRESTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 113,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2010 | 82.46 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 21.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 31/05/2010 | 9408.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITOS DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 31/05/2010 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 31/05/2010 | 2.10 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 18.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 31/05/2010 | 0.35 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 24.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 31/05/2010 | 0.70 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 31/05/2010 | 3485.34 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 31/05/2010 | 10456.05 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 31/05/2010 | 18082.47 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 31/05/2010 | 1398.30 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 31/05/2010 | 4194.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 18.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 31/05/2010 | 1556.89 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2010 | 4670.70 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 31/05/2010 | 2373.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 1993. CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DE FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 31/05/2010 | 1637.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 31/05/2010 | 58976.04 | 03557406000168 | UNIÃO FEDERAL | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 0189076-88/05- CONTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO. CONFORME CONVÊNIO ESPORTE E LAZER/PMU. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA Nº 19-5 EM 23.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002092 | 31/05/2010 | 2690.48 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, TRATORES AGRÍCOLA NEW HOLLAND NOVO E + ANTIGO DOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 31/05/2010 | 411.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 31/05/2010 | 69.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO matadouro,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 31/05/2010 | 36.51 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 - 8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 31/05/2010 | 2411.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002284 | 31/05/2010 | 2325.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2010 | 12958.50 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA FEIRA DO PRODUTOR PARA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002447 | 31/05/2010 | 3269.57 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA; TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND NOVO E VELHO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/05/2010 | 175.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO TRATOR MAIS VELHO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 31/05/2010 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 31/05/2010 | 600.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM 06 BALÕES DE MADEIRA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE ENETOS DO SAO JOÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 31/05/2010 | 100.00 | 00007445917403 | ROMARIO SANDERSSON FELIX DE ALMEIDA | REFERENTE AO CONTROLE DO ALUGUEL DE SOM DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 31/05/2010 | 200.00 | 00062177060400 | MARIA EMILIA DE ALMEIDA OLIVEIRA | REFERENTE AO PATROCINIO PARA A FESTA CULTURAL COM APRESENTAÇÃO FOLCLORE DE QUADRILHAS BEIJA FLOR REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 31/05/2010 | 66.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 31/05/2010 | 397.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO NO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 31/05/2010 | 573.00 | 09140878000105 | DANIEL COSTA ROLIM ME | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA O SÃO JOÃO EM PRAÇA PUBLICA EDIÇÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 31/05/2010 | 332.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 01 DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 31/05/2010 | 1526.00 | 00003067003446 | ANTOMARES PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SEGURANÇA DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 31/05/2010 | 550.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM VOLANTE, PROPAGANDA PARA O SÃO JOÃO. ( 55 HORA 10,00 A HORA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 31/05/2010 | 800.00 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | DECORAÇÃO DAS FESTAS JUNINAS NA PRAÇA DR OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 31/05/2010 | 3150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (ELETIVOS) AGENTES POLÍTICOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 31/05/2010 | 1932.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 31/05/2010 | 274.50 | 00005285185424 | ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO NETO | REFERENTE A LANCHES PARA AS BANDAS QUE ANIMARAM AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2010 | 2490.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 03 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA BRASILIA DF NO MINISTERIO DA CIENCIA E TECNOLOGIA MCT E NA CAMARA DOS DEPUTADOS,RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2010 | 200.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | MONTAGEM DE ORNAMENTAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2010 | 6475.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 600,45 - SAL.FAM. - 57,57 - BANIF - 139,38 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 972,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 54,48 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2010 | 348.00 | 00014374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | REFERENTE A REFEIÇÕES PARA AS BANDAS NOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2010 | 2062.00 | 00045100144491 | JOSE LEITE SOBRINHO | SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA OSVALDO CASCUDO NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 24 E 25 DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 31/05/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 31/05/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 22.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 31/05/2010 | 2495.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | PROJETO SÃO JOÃO 2010.CONFECÇÃO DE UMA FAIXA JOÃO CLAUDINO E UMA PLACA 16,5M POR 1,3M PARA SAO JOÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 31/05/2010 | 16.80 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | EMPENHO COMPLEMENTAR DO Nº 302 FEITO A MENOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DE EQUIPAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 31/05/2010 | 440.00 | 00004134129460 | VALDI DE SOUSA PINHEIRO | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO SEGURANÇA DO GINASIO POLIESPORTIVO JOSE MILTON SANTIAGO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 31/05/2010 | 207.00 | 00002887745409 | TEREZEZINHA MARIA DE FREITAS SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO ESPIRITO SANTO ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002072 | 31/05/2010 | 1167.90 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002074 | 31/05/2010 | 4669.15 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002075 | 31/05/2010 | 2709.75 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR Nº 18.988-X EM 17.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 31/05/2010 | 8163.13 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEEJA. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, Nº 18.988-X EM 17.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 31/05/2010 | 8019.67 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DA MERENDA ESCOLAR, Nº 18.988-X EM 17.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002087 | 31/05/2010 | 201130.28 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL MODELO PRO-INFÂNCIA TIPO B NESTA CIDADE. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE FNDE/PMU Nº 6569232009. INSS - 8.849,73 - IRRF - 3.016,95 - ISS - 2.413,56. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002088 | 31/05/2010 | 8208.38 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 31/05/2010 | 1644.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA À MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00005487762457 | PAULO SANTOS DE ANDRADE | LOCAÇÃO DE DATASHOW PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 31/05/2010 | 1502.20 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO A MERENDA ESCOLAR ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 31/05/2010 | 1031.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CORTE E COSTURA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 31/05/2010 | 6368.79 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 - MOQ 9393 - ADY 8144 - MOK 926 E D-20 PLACA MNQ 0380,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 31/05/2010 | 77.37 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA ADY 8144 DESTINADO AO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA PREFEITURA . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 31/05/2010 | 9.00 | 08782420000189 | VAIÇÃO CRISMAT LTDA. | TAXA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOBRE AQUISIÇÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA ADY 8144,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 31/05/2010 | 796.34 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 02 DIARIAS E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA FORTAZEZA - CE, QUE ME FAZ JUS RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 31/05/2010 | 94.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 31/05/2010 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 31/05/2010 | 342.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 31/05/2010 | 201.87 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 - 8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 31/05/2010 | 307.31 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 31/05/2010 | 1645.50 | 00351964000184 | MANOEL GERALDO FERNANDES JUNIOR-ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADOA MERENDA ESCOLAR ( PROGRAMA PRE ESCOLA PNAEP ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 31/05/2010 | 1787.50 | 00351964000184 | MANOEL GERALDO FERNANDES JUNIOR-ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 31/05/2010 | 1271.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 31/05/2010 | 504.52 | 00378257000181 | MINISTERIO DA EDUCACAO E CULTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO Nº 658052/2009 CAMINHO DA ESCOLA DA AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR PARA ESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA Nº 19.557-X EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 31/05/2010 | 78.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA,REFERENTE A MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 31/05/2010 | 72.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO,REFERENTE A MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 31/05/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE FERNANDES BREGA,REFERENTE A MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO,REFERENTE A MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 31/05/2010 | 151.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE,REFERENTE A MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 31/05/2010 | 31.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO,REFERENTE A MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 31/05/2010 | 25.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES,REFERENTE A MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 31/05/2010 | 34.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MANOEL OLIMPIO ALMEIDA,REFERENTE A MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 31/05/2010 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 31/05/2010 | 21.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ARIANO PEREIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 31/05/2010 | 32.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE ARROJADO ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM 1 G ANTONIO G DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO FRANCISCO DA SILVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 31/05/2010 | 41.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 31/05/2010 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM RIACHO DO EXU,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/05/2010 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/05/2010 | 57.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/05/2010 | 46.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/05/2010 | 16.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OLHO DAGUA SECO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM SIT SACO DA BARRA QUIXABA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/05/2010 | 20.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA FRANCISCA ABRANTES,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO QUIXABA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO QUIXABA.REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/05/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN 1 GRAU MANOEL G SILVA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/05/2010 | 34.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM 1 GRAU FCA NOGUEIRA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/05/2010 | 44.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/05/2010 | 71.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOSE P DE ANDRADE AREIAS,REFERENTE AO MES DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16 769-X EM 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 31/05/2010 | 14997.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 1.175,76 - SAL.FAM. - 291,59 - EMPRESTIMO BB - 1.175,76 - BANIF - 144,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 31/05/2010 | 12988.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 1.073,10 - SAL.FAM. - 172,71 - EMPRESTIMO BB - 1.283,52 - SINSPUMU - 111,35 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 31/05/2010 | 16610.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 1.350,81 - SAL. FAM. - 653,76 - SAL. MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 311,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 31/05/2010 | 3515.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 257,20 - SAL.FAM. - 92,86 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 31/05/2010 | 97450.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE:JUNHO/2010. INSS - 7.632,41 - SAL.FAM. - 364,61 - SAL.MAT. - 640,41 - EMPRESTIMO BB - 10.758,75 - SINSPUMU - 519,98 - BANIF - 605,92 - RESSARC. PGTO. INDEVIDO - 186,20 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 31/05/2010 | 29.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 31/05/2010 | 43.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO SO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 31/05/2010 | 13.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 31/05/2010 | 42.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 31/05/2010 | 217.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002283 | 31/05/2010 | 1609.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A AMANUTENÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 31/05/2010 | 41106.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 3.205,16 - SAL.FAM. - 523,74 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 4.654,94 - - SINSPUMU - 233,88- BANIF - 357,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 31/05/2010 | 13850.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 1.175,35 - SAL.FAM. - 217,92 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 572,55 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 31/05/2010 | 12767.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 1.021,36 - SAL.FAM. - 272,40 - SINSPUMU - 107,10 - EMPRESTIMO BB - 1.778,45 - BANIF - 197,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 31/05/2010 | 2570.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 31/05/2010 | 6120.77 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 31/05/2010 | 214.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 31/05/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUERRILHAS.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 31/05/2010 | 140.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 31/05/2010 | 140.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 31/05/2010 | 160.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT MOÇA BRANCA PARA O SIT TIGRE NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 31/05/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 31/05/2010 | 349.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 31/05/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 31/05/2010 | 160.00 | 00008378911837 | FABIANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA HUU 0375 RN NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS.RELATIVO AO MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 31/05/2010 | 200.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2010 | 140.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 31/05/2010 | 140.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA IP 252 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 31/05/2010 | 70.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2010 | 140.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 31/05/2010 | 140.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 31/05/2010 | 208.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA BROS ES PLACA MNW 6376 PB CONDUZINDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2010 | 400.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 31/05/2010 | 300.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 31/05/2010 | 400.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2010 | 140.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2010 | 100.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2010 | 440.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2010 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO,NO SITIO JOÃO FERREIRA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2010 | 248.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2010 | 140.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSRS DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 964,24 - SAL.FAM. - 408,60 - EMPRESTIMO BB - 1.486,38 - SINSPUMU - 61,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 - BANIF - 226,50 - FALTAS - 1.207,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2010 | 5573.18 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHOL/2010. INSS - 122,40 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2010 | 29146.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 2.372,52 - SAL.FAM. - 446,98 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 1.490,39 - SINSPUMU - 137,70 - BANIF - 719,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2010 | 913.15 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2010 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2010 | 85.13 | 18715615000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | TARIFA PARA TRANSITAR EFETUANDO TRANSPORTE REMUNERADO DE PESSOAS QUANDO NÃO LICENCIADO PARA ESSE FIM, DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA ADY 8144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2010 | 127.69 | 18715615000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | DEIXAR DE EFETUAR REGISTRO DE VEICULO NO PRAZO DE TRINTA DIAS, DO VEICULO ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA ADY 8144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2010 | 59.43 | 18715615000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | TAXA DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS TRLAV - ONIBUS SO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA ADY8144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 31/05/2010 | 127.68 | 18715615000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | TARIFA PARA TRANSF.C/EXCESSO CAP.MAX.TRAÇÃO-GRAV, ONIBUS DE PLACA ADY8144 DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2010 | 127.68 | 18715615000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | TRANSF.C/EXESSO CAP.MAX.TRAÇÃO-GRAV, ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA ADY 8144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 31/05/2010 | 85.13 | 18715615000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | TRANSF.C/EXESSO CAP . MAX TRAÇÃO - MED,ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA ADY 8144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 31/05/2010 | 85.13 | 18715615000160 | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS | TRANSF.C/EXESSO CAP . MAX TRAÇÃO - MED,ONIBUS A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO DE PLACA ADY 8144. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 31/05/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 31/05/2010 | 380.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE UM SISTEMA DE GAS DE 1 FREEZER ELECTROLUX PROSDOCIMO E UMA CARGA DE GAS NA CRECHE MÃE CHOTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00006902303460 | LINDOMAR SOUSA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONSTRUÇÃO DE UM DEPOSITO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 31/05/2010 | 258.00 | 00002887745409 | TEREZEZINHA MARIA DE FREITAS SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO ESPIRITO SANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 31/05/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 31/05/2010 | 645.75 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE OVOS PARA AS CRECHES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 31/05/2010 | 1200.00 | 07908423000153 | JOSÉ BATISTA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 31/05/2010 | 800.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002439 | 31/05/2010 | 4845.05 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA; OS ONIBUS KVJ 7140,MOQ 9393,ADY 8144,MOK 9262 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 31/05/2010 | 50.00 | 11892163000142 | COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS | AQUISIÇÃO DE VENENO PARA A DETETIZAÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 31/05/2010 | 928.00 | 11011933000109 | AMARIO CEZAR BRAGA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA - PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 31/05/2010 | 1950.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE COMPUTADOR COMPLETO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/05/2010 | 2194.00 | 00006480959400 | MIGUEL ZUZA MOREIRA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA- PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 31/05/2010 | 381.72 | 09198649000133 | FRANCISCO TADEU PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CAMPANHA DE MELHORIAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO E SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DA CONSTRUÇÃO DE 07 POÇOS NESTE MUNICÍPIO, CONVÊNIO Nº 709/2005 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002027 | 31/05/2010 | 12825.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTE DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0002028 | 31/05/2010 | 5850.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESCAVAÇÃO DE MATERIAL, NESTE MUNICÍPIO - 45 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA CATERPILA D4E. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 31/05/2010 | 1238.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | COLOCAÇÃO DE 08 PIPAS DE AGUA NO CAMINHÃO PLACA MNG4398 PARA O RETIRO ll e lll DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002035 | 31/05/2010 | 660.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTO DESTA CIDADE,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002036 | 31/05/2010 | 3360.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 168 METROS DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA PROJETADA - CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Convite | 000112010 | 0002037 | 31/05/2010 | 200.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 10 METROS DE MANILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO NO LOTEAMENTO DE GILVAN, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Convite | 000112010 | 0002038 | 31/05/2010 | 240.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 12 METROS DE MANILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, NO CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 31/05/2010 | 2954.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS; SÃO FRANCISCO, JOSE BARBOSA, 02 DE DEZEMBRO, MAJOR JOSE FERNANDES, SAO VICENTE DE PAULO, MANOEL TEOFILO DE ALENCAR, CONEGO BERNARDINO, FLORIANO PEIXOTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 31/05/2010 | 510.00 | 00021865299472 | EDIMUNDO DANIEL DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EM EMPREITADA NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIO RIO DO PEIXE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 31/05/2010 | 825.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÕES NA PARTE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 31/05/2010 | 44.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 31/05/2010 | 51.70 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 31/05/2010 | 36.00 | 04624228000103 | ANA BEATRIZ DIAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A PLANTAS DE PROJETO DESTE MUNICIPIO.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 31/05/2010 | 73.60 | 11897584000166 | FRANCIMARIO PEREIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PARA A CAMPANHA DE MELHORIAS HABITACIONAIS DO PROGRAMA DE HABITAÇÃO E SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DA CONSTRUÇÃO DE 07 POÇOS NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO Nº 709/2005 - CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002085 | 31/05/2010 | 2540.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O VEICULO F 4000 DE PLACA MNL 3413 DESTINADO AOS SERVIÇOS DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0002086 | 31/05/2010 | 3600.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CAÇAMBA CBS 8185 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 31/05/2010 | 1932.00 | 00009170854424 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 664 PLANTAS, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 31/05/2010 | 1135.00 | 04952498000143 | JOSE VALDEMIR DE SOUSA | REFERENTE AO REBOBINAMENTO DE TRES BOMBAS SUBMERSAS E CONCERTO DE QUATROQUADROS DE COMANDOS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 31/05/2010 | 3363.10 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8181 E BLG 5580, DESTINADOS A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 31/05/2010 | 373.50 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 31/05/2010 | 373.50 | 00014802317468 | JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 31/05/2010 | 98.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 31/05/2010 | 3.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 31/05/2010 | 44.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 31/05/2010 | 639.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 31/05/2010 | 231.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536 - 8 ,EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 31/05/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 - 8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 31/05/2010 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536 - 8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 31/05/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 29/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 31/05/2010 | 8568.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 31/05/2010 | 2195.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE MAIO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 31/05/2010 | 535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 31/05/2010 | 1250.00 | 05698099000160 | ANTONIO EVANGELISTA SOBRINHO | MANUTENÇÃO NA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E TROCA DE LUMINARIAS COM REPOSIÇÃO DE LAMPADAS, REATORES, RELES E FIOS DANIFICADOSNAS PRAÇAS,RUAS E AVENIDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 31/05/2010 | 805.00 | 00002070878490 | AURICELIO CELSO DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE PNEUS DOS CARROS DA PMU CAÇAMBA,FS 4000 E 02 TRATORES ),CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 31/05/2010 | 936.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCAVAÇÃO DE 171 METROS DE VALAS PARA CONSTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARIZ, NESTA CIDADE. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 31/05/2010 | 564.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE 103 METROS DE VALA PARA O ABASTECIMENTO D'ÁGUA NA PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO NESTA CIDADE. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 31/05/2010 | 0.50 | 26989350000116 | FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE-DF | DEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO Nº 346/08/FUNASA/PMU DE MELHORIAS HABITACIONAIS DESTE MUNICÍPIO. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA Nº 19.091-8 EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 31/05/2010 | 32.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. PAGAMENTO ELETRÔNICO NA CONTA DO FPM , Nº 4.898-4 EM 30.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 31/05/2010 | 515.00 | 00007682013818 | JOCILAN FERREIRA DA SILVA | SERVIÇO DE LANTERNAGEM E SOLDA NO CAMINHÃO F4000 DE PLACA MNL 3413 DESTINADO AO SERVIÇO DE JARDINAMENTO E MUDANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 31/05/2010 | 12.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 31/05/2010 | 35.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO LAGES, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 31/05/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 31/05/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 31/05/2010 | 234.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 31/05/2010 | 11.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 31/05/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO ´PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 31/05/2010 | 40.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 31/05/2010 | 21.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AREIAS ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 31/05/2010 | 10.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 31/05/2010 | 83.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 31/05/2010 | 16.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 31/05/2010 | 36.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 31/05/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 31/05/2010 | 39.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 31/05/2010 | 92.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 31/05/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 31/05/2010 | 143.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 31/05/2010 | 86.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 31/05/2010 | 628.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 31/05/2010 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 31/05/2010 | 21.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABSTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 31/05/2010 | 43.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 31/05/2010 | 11.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 31/05/2010 | 12.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMETO DAGUA DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 31/05/2010 | 13.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 31/05/2010 | 81.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 31/05/2010 | 12.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 31/05/2010 | 124.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 31/05/2010 | 12.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 31/05/2010 | 15.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 31/05/2010 | 116.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 31/05/2010 | 43.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 31/05/2010 | 25.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO SIT ESTREMA l l l , REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 31/05/2010 | 78.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 31/05/2010 | 21.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SIT MORADAA, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 31/05/2010 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 31/05/2010 | 31.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 31/05/2010 | 24.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 31/05/2010 | 92.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 31/05/2010 | 212.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST. DAGUA , REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 31/05/2010 | 11.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTEC DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 31/05/2010 | 10.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 31/05/2010 | 126.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT ZE FILIP, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4,EM 01/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002281 | 31/05/2010 | 5158.50 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS , CALÇAMENTOS NAS VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0002282 | 31/05/2010 | 907.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 31/05/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ARQUITETURA NA REESTRUTURAÇÃO DO CAMPO SANTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 31/05/2010 | 6751.29 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SCRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002304 | 31/05/2010 | 9997.20 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA E PINTURA DE MEIO-FIO, REFERENTE AO MÊS DE: MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002305 | 31/05/2010 | 4440.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTOS NESTA CIDADE. 96 METROS PARA A RUA PROJETADA, NO BAIRRO RETIRO I E 126 METROS PARA A RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Convite | 000112010 | 0002306 | 31/05/2010 | 560.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS, NESTA CIDADE. SENDO: 12 METROS PARA A RUA ALFERES ANTONIO FRANCISCO, 8 METROS PARA A RUA JOSÉ JOSIAS DE BRITO, 2METROS PARA O CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO E 6 METROS PARAO CONJUNTO FREI DAMIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2010 | 373.50 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 31/05/2010 | 456.50 | 00014802317468 | JOSE GONÇALVES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2010 | 456.50 | 00018866964468 | JOSE RUFINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2010 | 26480.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 1.967,92 - SAL.FAM. - 866,72 - SINSPUMU - 61,20 - EMPRESTIMO BB - 2.833,98 - BANIF - 965,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2010 | 456.50 | 00029259169453 | JOSE ILDO MARCOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REMOÇÃO DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2010 | 7380.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. INSS - 628,75 - SAL.FAM. - 76,76 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 155,91 - BANIF - 176,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2010 | 1800.00 | 00000913215490 | VALDEMIRO VITAL DO NASCIMENTO NETO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 20 BRAÇOS DE LUMINÁRIAS PARA POSTES PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, NESTA CIDADE: RUA OLÍMPIO MARIANO 3, MONSENHOR CONSTANTINO 9, JOSÉ JOAQUIM DUARTE 5, SÃO SEBASTIÃO 2 E JOSÉ ANACLETO 1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2010 | 3.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NERTRAN PIRES MILFONT. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 07/07/2010, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Rural | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | PERFURAÇAO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2010 | 16.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE TRANSPARENCIA PARA O PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS DO CONVÊNIO Nº 709/05 DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2010 | 79.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 07/07/2010.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2010 | 930.00 | 00002534379461 | FRANCISCO LOPES EZEQUIEL | SERVIÇOS DE MECANICA DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA C 10 PLACA MOO 4701,D 20 MNE 0380, FUSCA MNE 6021 E FIAT 0946 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 31/05/2010 | 5841.32 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 15.06.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000262009 | 0002416 | 31/05/2010 | 12825.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO,COLETA DE TRANSPORTES DE LIXO URBANO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 31/05/2010 | 2087.90 | 08250714000160 | MONTAGENS TECNICAS E RETIFICAÇÃO DE MOTORES LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA F 4000 DE PLACA MML 3413 A SERVIÇODE DO JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 31/05/2010 | 3.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NERTRAN PIRES MILFONT, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187--3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0002424 | 31/05/2010 | 9360.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E ESCAVAÇÃO DE MATERIAL 30 HORAS DE TRATOR DE ESTEIRA D4E E 42 HORAS DE PATROL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 31/05/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002440 | 31/05/2010 | 3203.90 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA; CAÇAMBAS DE PLACA CBS 8185 E BLG 5580,DESTINADO A LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002441 | 31/05/2010 | 2537.25 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA; F 4000 DE PLACA MOO 4691 E MNL3413,A SERVIÇO DO JARDINAMENTO E MUDANÇAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002442 | 31/05/2010 | 326.12 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA; ROÇADEIRAS HONDA NOVA E ROÇADEIRA MAIS ANTIGA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002443 | 31/05/2010 | 299.82 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA; MOTOS LOCADAS DE PLACA MNO 0669,MOB 1452, NPW 6905, REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002444 | 31/05/2010 | 131.50 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA; MOTO DE PLACA 1775 DESTA PREFEITURA,REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002445 | 31/05/2010 | 2182.90 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA; C 10 DE PLACA MOO 4701 E FUSCA MNE 6021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE A JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 31/05/2010 | 100.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 31/05/2010 | 2954.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS SEGUINTES RUAS, SENHOR NOGUEIRA, SÃO FRANCISCO, 02 DE DEZ, PRAÇA OSVALDO CASCUDO, SÃO VICENTE DE PAULA, MANOEL MARIANO, JOSE JOSIAS DE BRITO, RUA DO CANAL, MONSENHOR CONSTANTINO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/05/2010 | 55.00 | 09598459000103 | COMERCIAL E REP. FERRAGENS BUJARY LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/05/2010 | 506.24 | 35222504000130 | JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 31/05/2010 | 379.79 | 35222504000130 | JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERVIÇOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 31/05/2010 | 443.97 | 35222504000130 | JODIESEL ELETRODIESEL IND COMERCIO E SERVIÇOS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA DE PLACA BLG5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 31/05/2010 | 11751.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 31/05/2010 | 1401.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 467 PLANTAS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/07/2010 | 6985.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/07/2010 | 1638.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/07/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/07/2010 | 420.00 | 00084079509472 | ENILDO VIEIRA AQUINO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO ARROJADO NA DIVISA COM O SITIO ESPIRITO SANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/07/2010 | 377.00 | 00004302836440 | EDRIANA ALVES DE FREITAS | REFERENTE A 03 DIARIAS PARA A CIDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE RECEBIMENTO DE CONFIRMAÇÃO DA CAPACITAÇÃO PARA TUTORES DO PROGRAMA TODOS PELA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/07/2010 | 5599.20 | 11038889000112 | MOISEIS DOMINGOS DE MESQUITA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000022010 | 0002484 | 01/07/2010 | 14819.50 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/07/2010 | 1946.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/07/2010 | 3141.07 | 07308833000163 | CRISTIANE FORMIGA VIEIRA | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DE CRIANÇAS FILHOS DE MÃES BENEFICIADAS COM O PROGRAMA DE ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO BOLSA FAMILIA-IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/07/2010 | 704.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O ENCONTRO DE IDOSOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/07/2010 | 128.00 | 00006168749446 | EDILENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/07/2010 | 4800.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/07/2010 | 285.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 06/07/2010 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 06.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 09/07/2010 | 2501.97 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 09/07/2010 | 7505.93 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 09/07/2010 | 22263.24 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 09/07/2010 | 9000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 09/07/2010 | 82.65 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 21.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 09/07/2010 | 75.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CIDE, Nº 13.489-9 EM 12.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 09/07/2010 | 566.18 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 09/07/2010 | 1698.55 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 09/07/2010 | 2115.75 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/07/2010 | 827.26 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 09/07/2010 | 30.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 12.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 09/07/2010 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 21.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 09/07/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 09/07/2010 | 1858.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 13.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 09/07/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010: . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/07/2010 | 44389.39 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/07/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 09/07/2010 | 995.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 09/07/2010 | 442.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 09/07/2010 | 551.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 09/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 09/07/2010 | 1526.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 09/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/07/2010 | 104.13 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | REFERENTE A CONTA TELEFONICA NUMEROS; 3534-1082, 3534-2808,3534-2113 DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. COM DATA DE VENCIMENTO EM 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/07/2010 | 1585.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 09/07/2010 | 484.30 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES E REFRIGERANTES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 09/07/2010 | 510.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 09/07/2010 | 1308.10 | 00008648115434 | MARLIS ARARUNA MAIA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTRUTURAÇÕES DAS ASSOCIAÇÕES COMINITARIAS DO BAIRRO RETIRO E SITIO VARRELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 09/07/2010 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DOS MESES DE JULHO DE 2010, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002508 | 09/07/2010 | 346.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA KOMBI DE PLACA MNG 0723 COMODATA COM ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 09/07/2010 | 713.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FIAT DE PLACA MNY 0946/PB A SERVIÇO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 09/07/2010 | 128.00 | 00008995576430 | JÉSSICA NAYARA MACENA DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 09/07/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR (ELETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 09/07/2010 | 1481.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 09/07/2010 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 09/07/2010 | 633.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 09/07/2010 | 546.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 09/07/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 108,96 - EMPRESTIMO BB - 323,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/07/2010 | 6238.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 559,22 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/07/2010 | 1020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 81,60 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/07/2010 | 350.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/07/2010 | 750.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA KOMBI DE PLACA MNG 0723 A SERVIÇO DA FUNDAC/COMODATA-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 09/07/2010 | 425.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DE MUSICA, ATRAVES DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 09/07/2010 | 165.00 | 00095192239400 | JOSÉ CLÁUDIO DA SILVA | REFERENTE A CONCERTOS E FORROS DE 08 CADEIRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002510 | 09/07/2010 | 1165.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATORES NOVO E MAIS ANTIGO NEW HOLLAND A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/07/2010 | 60.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 09/07/2010 | 90.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/07/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/07/2010 | 2411.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 09/07/2010 | 3150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO (AGENTES POLÍTICOS PREFEITO E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 09/07/2010 | 1701.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 09/07/2010 | 477.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/07/2010 | 68.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/07/2010 | 705.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 08 DIARIAS E MEIA QUE ME FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 09/07/2010 | 600.00 | 00004327789429 | CLEVESSON PEDRO DA SILVA FREITAS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 06 BALÕES DE MADEIRA PARA A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA DE EVENTOS DO SAO JOÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO Nº 2081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 09/07/2010 | 498.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA PARA BRASILIA - DF, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DA l l REUNIÃO DE TRABALHO COM GESTORES LOCAIS E INSTITUIÇÕES FORMADORAS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTINUADA, ALFABETIZAÇÃO E DIVERSIDADE DO MINISTERIO DA EDUCAÇÃO - SECAD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 09/07/2010 | 706.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA D 20 DE PLACA MNQ0380/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DOADA PELO DNIT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 09/07/2010 | 507.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADO NO ONIBUS DE PLACA ABY 8144 A SERVIÇOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0002517 | 09/07/2010 | 1147.00 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002518 | 09/07/2010 | 1434.40 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002519 | 09/07/2010 | 374.40 | 00002890333493 | CÍCERO MANOEL DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO AUTOMOVEL DE PLACA MNG 6317 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PLACAS AO SITIO VAZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002520 | 09/07/2010 | 750.40 | 00014292897832 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KFF 2045, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002521 | 09/07/2010 | 1147.00 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 09/07/2010 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OLHO DAGUA SECO , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16.769-X, EM 26/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 09/07/2010 | 74.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 09/07/2010 | 77.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 09/07/2010 | 27.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | :CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MANOEL OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 09/07/2010 | 13.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002527 | 09/07/2010 | 1186.60 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 09/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 09/07/2010 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 09/07/2010 | 80.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 09/07/2010 | 25.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 09/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 09/07/2010 | 31.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002534 | 09/07/2010 | 802.40 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 09/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 09/07/2010 | 14.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002537 | 09/07/2010 | 1721.60 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 09/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEIF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 09/07/2010 | 51.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 09/07/2010 | 38.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002541 | 09/07/2010 | 859.80 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMW0677/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/07/2010 | 21.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/07/2010 | 14.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESC MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/07/2010 | 38.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002545 | 09/07/2010 | 888.60 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE, NO PERÍODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM SIT SACO DA BARRA QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/07/2010 | 16.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA FRANCISCA ABRANTES QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN 1 GRAU MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002549 | 09/07/2010 | 933.03 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/07/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/07/2010 | 40.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/07/2010 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/07/2010 | 76.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/07/2010 | 28.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/07/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES BREGA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/07/2010 | 471.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002559 | 09/07/2010 | 512.40 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002560 | 09/07/2010 | 1951.40 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002564 | 09/07/2010 | 2346.60 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002565 | 09/07/2010 | 946.00 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS; OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002566 | 09/07/2010 | 104.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/07/2010 | 70.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002569 | 09/07/2010 | 1175.80 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002571 | 09/07/2010 | 558.40 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEÍCULO VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002572 | 09/07/2010 | 558.40 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO VW/KOMBI DE PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/07/2010 | 100.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0002574 | 09/07/2010 | 155310.20 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL MODELO PRO-INFÂNCIA TIPO B NESTA CIDADE. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE FNDE/PMU Nº 6569232009. INSS - 6.833,65 - IRRF - 2.329,65 - ISS - 1.863,72 | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002576 | 09/07/2010 | 658.80 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002578 | 09/07/2010 | 802.40 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0002579 | 09/07/2010 | 917.20 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GM VERANEIO C20 DE PLACA KIS 4667/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/07/2010 | 124.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/07/2010 | 150.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/07/2010 | 70.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/07/2010 | 70.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA IP 252 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 09/07/2010 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 09/07/2010 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 09/07/2010 | 273.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 09/07/2010 | 89.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 09/07/2010 | 2531.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 09/07/2010 | 321.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE (COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 09/07/2010 | 6227.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-ESCOLAS (EFETIVOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 09/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SODAU SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 09/07/2010 | 43.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 09/07/2010 | 277.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 09/07/2010 | 254.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/07/2010 | 252.35 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | REFERENTE A CONTA TELEFONICA N° 3534-2352 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. COM DATA DE VENCIMENTO EM 24/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/07/2010 | 21.58 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DE AGUA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DA VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/07/2010 | 480.85 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/07/2010 | 32.56 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/07/2010 | 515.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | POUSADA PARA OS TROPEIROS, QUANDO EM PASSAGEM POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/07/2010 | 41576.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 3.242,84 - SAL.FAM. - 539,84 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 4.408,71- - SINSPUMU - 232,40- BANIF - 357,61 - RESSARC. PAG. INDEVIDO - 148,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/07/2010 | 12750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 1.015,92 - SAL.FAM. - 272,40 - SINSPUMU - 107,10 - EMPRESTIMO BB - 1.515,17 - BANIF - 197,27 - FALTAS - 51,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/07/2010 | 14360.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 1.216,15 - SAL.FAM. - 245,16 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 501,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/07/2010 | 89463.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE:JULHO/2010. INSS - 7.002,27 - SAL.FAM. - 364,61 - SAL.MAT. - 640,41 - EMPRESTIMO BB - 11.053,96 - SINSPUMU - 481,87 - BANIF - 605,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/07/2010 | 14997.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 1.175,76 - SAL.FAM. - 291,59 - EMPRESTIMO BB - 1.175,76 - BANIF - 144,80 - DESC. REF. PARC. EMP. CONSIG. - 114,46 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/07/2010 | 16360.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 1.346,81 - SAL. FAM. - 653,76 - SAL. MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 499,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/07/2010 | 11294.78 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 903,57 - SAL.FAM. - 196,86 - EMPRESTIMO BB - 1.283,52 - SINSPUMU - 97,17 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/07/2010 | 3515.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 257,20 - SAL.FAM. - 92,86 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/07/2010 | 1524.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/07/2010 | 200.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA D-20 DE PLACA MNE 6021, A SERVIÇOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/07/2010 | 70.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/07/2010 | 360.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAJEM E PENTEADO DE CABELOS DE COMPONENTES DA BANDA MARCIEL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 09/07/2010 | 70.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 09/07/2010 | 200.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 09/07/2010 | 70.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 09/07/2010 | 540.00 | 00011501366858 | MANOEL ERIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA S/N, NESTA CIDADE DE UIRAÚNA/PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AOS MESES DE MEIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 09/07/2010 | 5305.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002505 | 09/07/2010 | 850.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA CAMINHÃO F 4000 DE PLACA MNL 3413PB A SERVIÇO DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002506 | 09/07/2010 | 1342.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA CAMINHÃO F 4000 DE PLACA MOO 4691 A SERVIÇO DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002507 | 09/07/2010 | 190.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA FUSCA DE PLACA MNE 6021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002511 | 09/07/2010 | 2627.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA C 10 DE PLACA MOO 4701 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002512 | 09/07/2010 | 1603.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0002513 | 09/07/2010 | 1357.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/07/2010 | 340.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO EM CONSERTOS DE: CATAVENTO DO POÇO DO SÍTIO MOÇA BRANCA, MOTOR BOMBA DO SÍTIO SANTA UMBELINA E MOTOR BOMBA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0002575 | 09/07/2010 | 61825.59 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A BASE DE PARALELEPÍPEDOS, NAS SEGUINTES RUAS: SILVESTRE CLAUDINO E ALFERES ANTONIO FRANCISCO, NESTA CIDADE. RECURSOS DO CONVÊNIO FDE Nº 066/2010. INSS - 2.720,33 - ISS - 741,90. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/07/2010 | 13.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/07/2010 | 36.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/07/2010 | 58.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/07/2010 | 113.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/07/2010 | 130.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/07/2010 | 22.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/07/2010 | 36.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTEC SIT ESTREMA I I , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/07/2010 | 92.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/07/2010 | 157.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/07/2010 | 47.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO SITIO PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/07/2010 | 36.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO QUIXABA ABASTECIMENTO DAGUA BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/07/2010 | 261.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO QUIXABA ABASTECIMENTO DAGUA MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 09/07/2010 | 32.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 09/07/2010 | 27.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 09/07/2010 | 121.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA sit ze filip, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 09/07/2010 | 60.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 09/07/2010 | 11.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 09/07/2010 | 57.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 09/07/2010 | 156.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 09/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 09/07/2010 | 23.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 09/07/2010 | 102.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 09/07/2010 | 85.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 09/07/2010 | 46.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 09/07/2010 | 676.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 09/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 09/07/2010 | 220.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 09/07/2010 | 31.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 09/07/2010 | 16.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 09/07/2010 | 561.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 09/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO poço abastecimento passagem, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 09/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 09/07/2010 | 10.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO poço artesiano, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 09/07/2010 | 87.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 09/07/2010 | 13.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 09/07/2010 | 19.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 09/07/2010 | 13.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 09/07/2010 | 48.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 09/07/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 09/07/2010 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 09/07/2010 | 13.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 09/07/2010 | 160.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 09/07/2010 | 278.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 09/07/2010 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 09/07/2010 | 6626.34 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 09/07/2010 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 09/07/2010 | 25.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 09/07/2010 | 287.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 09/07/2010 | 11.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 09/07/2010 | 146.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 09/07/2010 | 9.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 09/07/2010 | 12472.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/07/2010 | 73.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 27/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/07/2010 | 8226.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/07/2010 | 535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/07/2010 | 2005.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/07/2010 | 180.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA CAÇAMBA DE PLACA CBS 8185 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/07/2010 | 1100.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA CAMINHÃO F 4000 DE PLACA MNL 3413 A SERVIÇO DE JARDINAMENTO E MUDANÇAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/07/2010 | 250.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEICULO DESTA PREFEITURA FUSCA DE PLACA MNE6021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/07/2010 | 450.00 | 00008914460444 | RAIMUNDO ALVES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DO VEICULO DESTA PREFEITURA CAMINHÃO F4000 DE PLACA MOO 4691, A SERVIÇO DE JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/07/2010 | 9301.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 833,79 - SAL.FAM. - 38,38 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 155,91 - BANIF - 176,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/07/2010 | 2920.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS; FRANCISCO CORREIA DE QUEIROGA, SÃO FRANCISCO, MANOEL MARIANO, JOSE BATISTA, PRAÇA OSVALDO BEZERRA CASCUDO, PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/07/2010 | 825.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA DE IMOVEIS DE FUNCIONAMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 20/07/2010 | 27545.63 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 2.068,40 - SAL.FAM. - 812,24 - SINSPUMU - 61,20 - EMPRESTIMO BB - 2.710,30 - BANIF - 965,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0002749 | 20/07/2010 | 9500.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, MAQUINAS, TRATORES DE ESTEIRA E PATROL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 20/07/2010 | 1131.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | RELATIVO A LAVAGENS E SERVIÇOS DE FREIOS NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 20/07/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/07/2010 | 145.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DE INSTALAÇÃO NO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA ADY 8144 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0002717 | 20/07/2010 | 5569.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | RECUPERACAO FISICA DAS UNIDADES ESCOLARES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/07/2010 | 465.00 | 08579419000151 | COML. DE MADEIRA E MAT. DE CONST. LTDA | AQUISIÇÃO DE MADEIRA PARA A RECUPERAÇÃO FISICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/07/2010 | 50.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/07/2010 | 28126.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 2.290,92 - SAL.FAM. - 446,98 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 1.586,49 - SINSPUMU - 137,70 - BANIF - 719,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/07/2010 | 200.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/07/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHOL/2010. INSS - 122,40 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/07/2010 | 70.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/07/2010 | 70.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 20/07/2010 | 12240.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 958,80 - SAL.FAM. - 408,60 - EMPRESTIMO BB - 1.486,38 - SINSPUMU - 61,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 - BANIF - 226,50 - FALTAS - 255,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 20/07/2010 | 460.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB QUE ME FSZ JUS , PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE COORDENADORES DOS PROGRAMAS DE CORREÇÃO DE FLUXO ESCOLAR SE LIGA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 20/07/2010 | 80.00 | 00008378911837 | FABIANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA HUU 0375 RN NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS.RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 20/07/2010 | 2665.00 | 40968539000153 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 20/07/2010 | 1547.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COSTUREIRA DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 20/07/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUERRILHAS. RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 20/07/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/07/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/07/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 20/07/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 20/07/2010 | 349.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 20/07/2010 | 800.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LAVAGENS DOS ONIBUS ADY 8144 MOQ 9393, MOK 9262 E KVJ 7140 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 20/07/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 20/07/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 20/07/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 20/07/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 20/07/2010 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO NO SITIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 20/07/2010 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002802 | 20/07/2010 | 2226.69 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA EJA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0002803 | 20/07/2010 | 351.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002804 | 20/07/2010 | 1137.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002805 | 20/07/2010 | 484.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA - PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0002807 | 20/07/2010 | 3233.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUND DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA - PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 20/07/2010 | 360.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | AQUISIÇÃO DE POPLA DE FRUTAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/07/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 20/07/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 54,48 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 20/07/2010 | 7495.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 682,05 - SAL.FAM. - 57,57 - BANIF - 139,38 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 972,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 20/07/2010 | 332.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | DIÁRIA COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 20/07/2010 | 100.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SOM DE SUA PROPRIEDADE EM DIVULGAÇÃO DA CAVALGADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 20/07/2010 | 664.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 20/07/2010 | 705.50 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 08 E MEIA DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 20/07/2010 | 155.00 | 00015532925453 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NA RADIO SALES FM 99,5 NO RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/07/2010 | 290.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO DE MECÂNICA DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRÍCOLA NEW HOLLAND E CAMINHÃO F-4000 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 20/07/2010 | 1344.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA TRATORES NOVO E O MAIS ANTIGO NEW HOLLAND, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 20/07/2010 | 230.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA ; TRATOR ANIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/07/2010 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/07/2010 | 1528.80 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A UTILIZAÇÃO EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES, OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/07/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRÉSTIMO BB - 280,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 20/07/2010 | 5080.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 366,40 - SAL.FAM. - 136,20 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 20/07/2010 | 2045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 224,95 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 20/07/2010 | 180.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EM RECARGA DE TONNER DO PROGRAMA DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 20/07/2010 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 20/07/2010 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/07/2010 | 24.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/07/2010 | 50.00 | 00062175289400 | ANTONIA DA SILVA SOUSA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 20/07/2010 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 20/07/2010 | 50.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 20/07/2010 | 50.00 | 00004430950431 | FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 20/07/2010 | 50.00 | 00003352629455 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 20/07/2010 | 50.00 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 20/07/2010 | 50.00 | 00004869148447 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE SOUSA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 20/07/2010 | 50.00 | 00003352629455 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES PEREIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 20/07/2010 | 25.00 | 00004352640441 | MARIA DO SOCORRO GOMES DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 20/07/2010 | 100.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 20/07/2010 | 100.00 | 00001480985414 | MARIA DE LOURDES PEREIRA DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 20/07/2010 | 100.00 | 00006286664467 | MARIA CLEONICE FERREIRA BATISTA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 20/07/2010 | 100.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 20/07/2010 | 50.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 20/07/2010 | 50.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 20/07/2010 | 21.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 20/07/2010 | 130.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 20/07/2010 | 256.00 | 00095182420463 | ZORAIDE FERNANDES DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 20/07/2010 | 51.00 | 00004333184495 | FRANCISCA IVA B. DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 20/07/2010 | 256.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 20/07/2010 | 688.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0002806 | 20/07/2010 | 1569.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/07/2010 | 1730.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 122,40 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 20/07/2010 | 5961.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS - 542,55 - SAL.FAM. - 46,43 - EMPRESTIMO BB - 294,22 - BANIF - 208,00 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 20/07/2010 | 730.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 20/07/2010 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0002795 | 20/07/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS ADVOCATIVOS PARA ESTA PREFEITURA. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME CONTRATADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 20/07/2010 | 1527.94 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | BLOQUEIO JUDICIAL DEPOSITADO EM NOME DE SILVÂNIA DE SOUSA FORMIGA DA SILVA, TUDO EM CONFORMIDADE COM O DESPACHO EXARADO NOS AUTOS DA AÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA, Nº 04920060001648, MOVIDA CONTRA ESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 27.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/07/2010 | 7000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. INSS -682,70 - IRRF - 48,14 - EMPRESTIMO BB - 324,93 - BANIF - 282,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 20/07/2010 | 4185.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. - INSS - 265,20 - SAL.FAM. - 163,44 - EMPRESTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 113,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 20/07/2010 | 580.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 20/07/2010 | 15.28 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 20.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 20/07/2010 | 0.36 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 20/07/2010 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESEN, Nº 283.143-0 EM 30.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 20/07/2010 | 1667.82 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 20/07/2010 | 5003.48 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 20/07/2010 | 353.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER E CILINDRO PARA EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 20/07/2010 | 2381.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS REFERENTE AO MES AGOSTO/2010, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 20/07/2010 | 1700.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. DEBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10 536-8 EM 11.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 30/07/2010 | 13.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PNAFM, Nº 25-0 EM 13.07.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/07/2010 | 153.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ENCARDENAÇÃO E XEROX DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/07/2010 | 600.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/07/2010 | 879.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TENENTE DA POLÍCIA, NA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000202010 | 0002824 | 30/07/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PARA ESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/07/2010 | 510.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 30/07/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 30/07/2010 | 294.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, BEM COMO, PASSAGEM DE IDA E VOLTA COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 30/07/2010 | 1530.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 30/07/2010 | 510.00 | 00016038746404 | WALTER MUNIZ DE BRITO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ARQUITETURA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 30/07/2010 | 406.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/07/2010 | 778.50 | 00351964000184 | MANOEL GERALDO FERNANDES JUNIOR-ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O DESTACAMENTO POLICIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 30/07/2010 | 16.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 30/07/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 03.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 30/07/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 30/07/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010: . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 30/07/2010 | 3051.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM ____/_______2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 30/07/2010 | 383.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM ____/_______2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 30/07/2010 | 430.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM ____/_______2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/07/2010 | 3654.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DO FARDAMENTO PARA CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/07/2010 | 256.00 | 00026718846805 | CONSTANTINA DE SOUSA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/07/2010 | 242.00 | 07023815000135 | CONFECCOES J. R. LTDA | AQUISIÇÃO DE KIT GESTANTE PARA DOAÇÃO A MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/07/2010 | 200.00 | 00009847332487 | ANTONIO DANTAS PINHEIRO FILHO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/07/2010 | 428.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/07/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/07/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/07/2010 | 107.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/07/2010 | 107.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/07/2010 | 107.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/07/2010 | 974.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/07/2010 | 1139.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/07/2010 | 1139.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/07/2010 | 664.00 | 00026292394468 | MARIA DAS DORES ALENCAR SARMENTO | REFERENTE A 02 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 30/07/2010 | 285.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 30/07/2010 | 185.77 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E UMA DE VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 30/07/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 30/07/2010 | 128.00 | 00000118016890 | MANOEL ROMÃO DANTAS | REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 30/07/2010 | 150.00 | 00002780030445 | MARIA DE FATIMA ANDRADE FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/07/2010 | 237.10 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/07/2010 | 3348.00 | 00351964000184 | MANOEL GERALDO FERNANDES JUNIOR-ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 30/07/2010 | 420.00 | 00028106374823 | LUIZA ESTEVAM DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF - REALIZADA NO SITIO VAZANTE E QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 30/07/2010 | 37.00 | 00035463669805 | REJANE PEREIRA VIEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF - REALIZADO NO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 30/07/2010 | 57.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF - REALIZADO NO SITIO VAZANTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 30/07/2010 | 66.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE, OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF - REALIZADO NO SITIO QUIXABA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 30/07/2010 | 35.00 | 00008342272400 | MARIA DO SOCORRO G DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 30/07/2010 | 50.00 | 00009377252423 | IVONEIDE F. FERREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 30/07/2010 | 70.00 | 00085372773472 | NITA TEREZINHA PEREIRA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 30/07/2010 | 80.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 30/07/2010 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 30/07/2010 | 100.00 | 00004587833401 | FRANCISCO DAS CHAGAS RODIRGUES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 30/07/2010 | 175.00 | 00065171101434 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 30/07/2010 | 100.00 | 00002512822443 | JOSEFA GONÇALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 30/07/2010 | 140.00 | 00005124952466 | ARLEUDO TAVARES DE SOUZA | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA CE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 30/07/2010 | 50.00 | 00004856930460 | MARIA ELIANIA DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 30/07/2010 | 50.00 | 00006939398422 | ALICE MARIA DA CONCEIÇÃO NETA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 30/07/2010 | 50.00 | 00007284520493 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 30/07/2010 | 50.00 | 00008218438424 | MARIA LETICIA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 30/07/2010 | 50.00 | 00004447475405 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 30/07/2010 | 50.00 | 00002869507402 | FRANCISCA MARTA DE OLIVEIRA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 30/07/2010 | 50.00 | 00004449757483 | DAMIANA PEREIRA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 30/07/2010 | 50.00 | 00005839512443 | RITA MARIA DE CASSIA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 30/07/2010 | 25.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 30/07/2010 | 30.00 | 00004980074480 | MARIA GORETE GERONIMO RODRIGUES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 30/07/2010 | 1946.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/07/2010 | 2075.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 5 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/07/2010 | 2075.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 5 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 30/07/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 30/07/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 30/07/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: JULHO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/07/2010 | 442.05 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/07/2010 | 2721.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/07/2010 | 2230.99 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/07/2010 | 15363.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/07/2010 | 520.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/07/2010 | 2756.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/07/2010 | 2304.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/07/2010 | 15576.27 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/07/2010 | 3105.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS PEJA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/07/2010 | 731.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/07/2010 | 3773.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/07/2010 | 2462.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/07/2010 | 19679.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/07/2010 | 3427.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS-PEJA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/07/2010 | 2288.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/07/2010 | 19697.72 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/07/2010 | 3858.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CONTRATADOS-PEJA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/07/2010 | 3086.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/07/2010 | 675.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/07/2010 | 498.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA E MEIA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO JUNTO COM A EDILIDADE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/07/2010 | 211.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/07/2010 | 1950.00 | 08579419000151 | COML. DE MADEIRA E MAT. DE CONST. LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO FISICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/07/2010 | 1829.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 30/07/2010 | 2784.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 30/07/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 30/07/2010 | 8693.88 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 30/07/2010 | 8580.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 30/07/2010 | 2784.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 30/07/2010 | 1829.10 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 30/07/2010 | 2815.05 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 30/07/2010 | 2784.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 30/07/2010 | 8585.71 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 30/07/2010 | 2635.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 30/07/2010 | 8808.47 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 30/07/2010 | 2670.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 30/07/2010 | 2503.00 | 40968539000153 | FRANCISCO DAS CHAGAS ALVES DE FREITAS - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0002884 | 30/07/2010 | 8750.27 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-BRASIL ALFAZETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000242010 | 0002885 | 30/07/2010 | 8034.73 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-BRASIL ALFAZETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 30/07/2010 | 207.00 | 00002887745409 | TEREZEZINHA MARIA DE FREITAS SOUSA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO ESPIRITO SANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 30/07/2010 | 73.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 30/07/2010 | 74.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 30/07/2010 | 234.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 30/07/2010 | 43.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 30/07/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 30/07/2010 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 30/07/2010 | 13.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MANOEL OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 30/07/2010 | 42.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 30/07/2010 | 15.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 30/07/2010 | 13.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 30/07/2010 | 21.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 30/07/2010 | 11.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 30/07/2010 | 12.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 30/07/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 30/07/2010 | 38.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 30/07/2010 | 41.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 30/07/2010 | 23.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ge maria eliza da conceição, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 30/07/2010 | 99.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 30/07/2010 | 27.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 30/07/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 30/07/2010 | 11.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO em sit saco da barra, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 30/07/2010 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA FRANCISCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 30/07/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA JOAQUINA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 30/07/2010 | 8.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 30/07/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN 1 GRAU MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 30/07/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 30/07/2010 | 31.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 30/07/2010 | 57.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 30/07/2010 | 68.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOSE P DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 30/07/2010 | 26.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA DO FUNDEB 16.769-X EM 16/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 30/07/2010 | 800.00 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB,NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SEBRAE PARA CURSOS NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/07/2010 | 22.31 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DE CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VILA APARECIDA. REFERENTE A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/07/2010 | 765.00 | 00351964000184 | MANOEL GERALDO FERNANDES JUNIOR-ME | AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/07/2010 | 2418.55 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/07/2010 | 3070.00 | 41219544000126 | JOSÉ JACIVAN ADRIANO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE BANCADAS E BIROS PARA COMPUTADORES DAS E.M.E.I.F. FRANCISCA GOMES E ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, CONFFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000192010 | 0002936 | 30/07/2010 | 5224.60 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DAS E.M.E.I.E.F. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072010 | 0002817 | 30/07/2010 | 9997.20 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA D'ÁGUA E PINTURA DE MEIO-FIO, REFERENTE AO MÊS DE: JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/07/2010 | 1505.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZAPARA A MANUTENÇÃO DO MERCADO PUBLICO, AÇOUGUE PUBLICO, MATADOURO, RODOVIARIA, BANHEIROS PUBLICOS E SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/07/2010 | 3322.00 | 00064553787415 | JOSÉ IDEMAR DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO DE ESGOTO NAS SEGUINTES RUAS; 02 DE DEZEMBRO, SÃO FRANCISCO, MANOEL ANTONIO FRANCISCO, SILVESTRE FERNANDES, JOSE VIEIRA BUJARY, POETA FRANCISCO EVARISTA, ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, TRAVESSA CIRILO BARBOSA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 30/07/2010 | 1550.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA E NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 30/07/2010 | 6832.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 30/07/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 30/07/2010 | 1583.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE JULHO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0002922 | 30/07/2010 | 2340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROLETORES PARA A MANUTENÇÃO DA CAÇAMBA DE PLACA BLG 5580 DESTA PREFEITURA DOS SERVIÇOS D ERETIRADA DE ENTULHOS DESTA CIDADE PARA A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 30/07/2010 | 66.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8, EM 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 30/07/2010 | 3.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO NERTRAN , REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8, EM 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/07/2010 | 183.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8, EM 18/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/07/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0002938 | 30/07/2010 | 1600.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Convite | 000112010 | 0002939 | 30/07/2010 | 1400.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 70 MANILHAS PARA REFORMA DE ESGOTO NA RUA SÃO FRANCISCO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 30/07/2010 | 104.00 | 00007792096483 | FRANCISCO NOELSON SOARES DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE ESTRUME NO VIVEIRO DE MUDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002965 | 30/07/2010 | 2090.85 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; C10 PLACA MOO4701/PB E FUSCA PLACA MNE6021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0002966 | 30/07/2010 | 131.50 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA; MOTO PLACA MNG 1775/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002967 | 30/07/2010 | 357.68 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS DESTA PREFEITURA; MOTOS DE PLACA MNO 0669, MOB1452, NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 30/07/2010 | 302.45 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002969 | 30/07/2010 | 4298.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA; F 4000 PLACAS MOO 4691 E MNL 3413 A SERVIÇO DE JARDINAGENS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0002970 | 30/07/2010 | 4298.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA OS VEICULOS DESTA PREFEITURA; CAÇAMBAS DE PLACA CBS 8185 E BLG 5580 NO USO DE RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 30/07/2010 | 8076.40 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE 146 METROS DE VALAS NA CONSTRUÇÃO DE REDE E ESGOTO NA RUA JOSE VIEIRA BUJARY NESTE MUNICIPIO. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 02/08/2010 | 805.00 | 00047120339168 | DOMINGOS GOMES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NO ROÇO DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO OLHO DAGUA SECO AO PARANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0002989 | 02/08/2010 | 660.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA JOSÉ VIEIRA BUJARY, NESTA CIDADE. | 00122005 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 02/08/2010 | 7253.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 02/08/2010 | 8366.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 02/08/2010 | 2005.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 02/08/2010 | 535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 02/08/2010 | 2460.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA MNG4398, NO TRANSPORTE DE 4 PIPAS D´ÁGUA PARA A MANUTENÇÃO DO SÍTIO SERRINHA E 5 PARA O SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 02/08/2010 | 26775.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 1.991,47 - SAL.FAM. - 796,14 - SINSPUMU - 62,90 - EMPRESTIMO BB - 2.594,65 - BANIF - 965,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 02/08/2010 | 520.00 | 00006258423400 | FRANCISCO CAETANO DE LIMA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EME REGIME DE EMPREITADA NO ROÇO DE ESTRADA DO SITIO MACACO, CRUZ E VAZANTE NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 02/08/2010 | 8990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 724,75 - SAL.FAM. - 76,76- IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 155,91 - BANIF - 426,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003076 | 02/08/2010 | 12825.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 02/08/2010 | 6.25 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 02/08/2010 | 10816.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4.898 - 4 EM 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 02/08/2010 | 73.62 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898 - 4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 02/08/2010 | 389.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 02/08/2010 | 418.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 02/08/2010 | 692.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 02/08/2010 | 900.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 02/08/2010 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 02/08/2010 | 127.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 02/08/2010 | 278.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 02/08/2010 | 11.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 02/08/2010 | 413.00 | 40973893000176 | JOSÉ JÚNIOR LIBÂNIO CHAVES | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 1775/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 02/08/2010 | 100.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONCERTO NO CARRINHO DE CORTAR GRAMA A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 02/08/2010 | 54.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 02/08/2010 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 02/08/2010 | 16.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 02/08/2010 | 172.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 02/08/2010 | 266.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 02/08/2010 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 02/08/2010 | 16.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 02/08/2010 | 22.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 02/08/2010 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 02/08/2010 | 36.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESTREMA ll, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 02/08/2010 | 95.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 02/08/2010 | 124.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 02/08/2010 | 28.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 02/08/2010 | 123.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 02/08/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 02/08/2010 | 79.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 02/08/2010 | 10.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 02/08/2010 | 14.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA EXU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 02/08/2010 | 12.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 02/08/2010 | 40.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 02/08/2010 | 36.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 02/08/2010 | 61.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 02/08/2010 | 678.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 02/08/2010 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 02/08/2010 | 104.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 02/08/2010 | 18.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 02/08/2010 | 75.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 02/08/2010 | 181.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 02/08/2010 | 13.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 02/08/2010 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 02/08/2010 | 50.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 02/08/2010 | 146.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ZE FILIP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 02/08/2010 | 63.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 02/08/2010 | 11.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 02/08/2010 | 12.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 02/08/2010 | 19.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 02/08/2010 | 14.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 02/08/2010 | 19.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 02/08/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 02/08/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 02/08/2010 | 38.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 02/08/2010 | 12.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 02/08/2010 | 201.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 02/08/2010 | 41.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 02/08/2010 | 343.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 02/08/2010 | 9.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 02/08/2010 | 28.46 | 09476275000170 | OFICIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 02/08/2010 | 40.00 | 09476275000170 | OFICIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 02/08/2010 | 21.60 | 09476275000170 | OFICIO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PLOTAGENS PARA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003202 | 02/08/2010 | 123651.19 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | 2ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A BASE DE PARALELEPÍPEDOS, NAS SEGUINTES RUAS: SILVESTRE CLAUDINO E ALFERES ANTONIO FRANCISCO, NESTA CIDADE. RECURSOS DO CONVÊNIO FDE Nº 066/2010. INSS - 5.440,65 - ISS - 1.483,81. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 02/08/2010 | 363748.81 | 09013606000136 | REAL CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | VALOR REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'ÁGUA EM DIVERSOS SÍTIOS, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO Nº 1536/2008 FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 02/08/2010 | 250.00 | 09153443000197 | IGO TORNEARIA GALEGO DA USINA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RETIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE DUAS PINCES DE FREIO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAMINHÃO F 4000 DE PLACA MNL 3413, A SERVIÇO DE JARDINAJEM E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 02/08/2010 | 82.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 02/08/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 02/08/2010 | 67.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 02/08/2010 | 197.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 02/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 02/08/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 02/08/2010 | 3.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10.536-8 EM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 02/08/2010 | 577.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE MAI/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 02/08/2010 | 480.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NS PERPETUO SOCORRO, REFERENTE AO MÊS DE ABR/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 10 536-8 EM 08/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/08/2010 | 1998.00 | 00092961363420 | CONSTANTINO DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM PODAÇÃO DE 646 ÁRVORES EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0003256 | 02/08/2010 | 8300.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ESCAVAÇÃO DE MATERIAL E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 02/08/2010 | 315.90 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA NO RIO DO PEIXE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003266 | 02/08/2010 | 10700.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/08/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/08/2010 | 270.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 02/08/2010 | 207.00 | 00003194797492 | FELICIA FRANCISCA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL MONSENHOR CONSTANTINO VIEIRA NO DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 02/08/2010 | 2610.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 02/08/2010 | 2516.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA MUNICIPAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 02/08/2010 | 321.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 02/08/2010 | 6013.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 02/08/2010 | 2592.00 | 02811469000136 | DEUSIGLEIBY SOARES MACENA | AQUISIÇÃO DE GÁS EM BUTIJÕES DE 13 KG PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003001 | 02/08/2010 | 4746.34 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 E D 20 DE PLACA MNQ 0380/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003018 | 02/08/2010 | 1204.35 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003019 | 02/08/2010 | 2244.11 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003020 | 02/08/2010 | 430.56 | 00002890333493 | CÍCERO MANOEL DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO AUTOMOVEL DE PLACA MNG 6317 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PLACAS AO SITIO VAZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003022 | 02/08/2010 | 1234.59 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003023 | 02/08/2010 | 666.12 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003024 | 02/08/2010 | 963.06 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GM VERANEIO C20 DE PLACA KIS 4667/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003025 | 02/08/2010 | 1506.12 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003027 | 02/08/2010 | 933.03 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003028 | 02/08/2010 | 975.52 | 00014292897832 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KFF 2045, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003030 | 02/08/2010 | 1204.35 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003031 | 02/08/2010 | 2463.93 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003032 | 02/08/2010 | 933.03 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003033 | 02/08/2010 | 842.52 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003034 | 02/08/2010 | 2400.30 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE FRANGOS, PÃES E SALGADOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003035 | 02/08/2010 | 586.32 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO VW/KOMBI DE PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003037 | 02/08/2010 | 586.32 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEÍCULO VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 02/08/2010 | 26979.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 2.199,12 - SAL.FAM. - 419,74 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 1.439,65 - SINSPUMU - 127,50 - BANIF - 719,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 02/08/2010 | 12760.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 1.020,82 - SAL.FAM. - 384,45 - EMPRESTIMO BB - 1.438,71 - SINSPUMU - 61,71 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 - BANIF - 226,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 02/08/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 122,40 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003060 | 02/08/2010 | 993.30 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS; OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 02/08/2010 | 540.00 | 00011501366858 | MANOEL ERIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA S/N, NESTA CIDADE, PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003067 | 02/08/2010 | 902.79 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMW0677/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARRELO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003068 | 02/08/2010 | 691.74 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003069 | 02/08/2010 | 842.52 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003072 | 02/08/2010 | 1480.02 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAISDO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA - PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003073 | 02/08/2010 | 4650.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000142010 | 0003074 | 02/08/2010 | 907.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000152010 | 0003075 | 02/08/2010 | 491.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 02/08/2010 | 240.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 02/08/2010 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 02/08/2010 | 132.28 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFÔNICA DE N° 083 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 02/08/2010 | 50.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 02/08/2010 | 110.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 02/08/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 02/08/2010 | 260.00 | 00003141636460 | JOSE FRANCISCO FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE MÃE CHOTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 02/08/2010 | 258.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PENTEADO E MAQUIAJEM DAS MENINAS DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 02/08/2010 | 300.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO EM DUAS TRAVES DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURILHO DE AQUINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 02/08/2010 | 101.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 02/08/2010 | 264.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 02/08/2010 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 02/08/2010 | 43.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 02/08/2010 | 278.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 02/08/2010 | 42.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 02/08/2010 | 14870.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 1.256,95 - SAL.FAM. - 245,16 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 501,52 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 02/08/2010 | 12750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 1.020,00 - SAL.FAM. - 272,40 - SINSPUMU - 107,10 - EMPRESTIMO BB - 1.515,17 - BANIF - 197,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 02/08/2010 | 42045.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 3.280,37 - SAL.FAM. - 567,08 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 4.258,60- - SINSPUMU - 237,50- BANIF - 357,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 02/08/2010 | 10610.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 848,84 - SAL.FAM. - 230,28 - EMPRESTIMO BB - 1.283,52 - SINSPUMU - 90,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 02/08/2010 | 16010.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 1.359,61 - SAL. FAM. - 681,00 - SAL. MAT. - 1.020,00 - EMPRESTIMO BB - 499,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 02/08/2010 | 16017.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 1.257,36 - SAL.FAM. - 291,59 - EMPRESTIMO BB - 1.492,44 - BANIF - 144,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 02/08/2010 | 55.00 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | SERVIÇO PRESTADO EM REFEIÇÕES PARA FIUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 02/08/2010 | 3515.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 257,20 - SAL.FAM. - 92,86 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 02/08/2010 | 86237.40 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 6.740,28 - SAL.FAM. - 364,61 - SAL.MAT. - 640,41 - EMPRESTIMO BB - 10.754,41 - SINSPUMU - 468,41 - BANIF - 605,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 02/08/2010 | 2804.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 02/08/2010 | 206.20 | 00002807169406 | FRANCIVALDO VIEIRA DE QUEIROGA | REFERENTE A DECORAÇÃO E ALUGUEL DE TOALHAS E CORTINAS PARA A E.M.E.F.I. LICA DUARTE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 02/08/2010 | 70.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 02/08/2010 | 124.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 02/08/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUND DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 02/08/2010 | 220.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/08/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENS FUNDAMENTAL DO SITIO GUERRILHAS. RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/08/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 02/08/2010 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/08/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/08/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/08/2010 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA ESCOLA MUNICIPAL DE ENS FUND OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO NO SITIO JOÃO FERREIRAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/08/2010 | 349.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/08/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/08/2010 | 80.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/08/2010 | 70.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/08/2010 | 70.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/08/2010 | 220.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/08/2010 | 70.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA IP 252 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/08/2010 | 100.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/08/2010 | 50.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/08/2010 | 200.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/08/2010 | 70.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE ago/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/08/2010 | 80.00 | 00008378911837 | FABIANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA HUU 0375 RN NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS.RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/08/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/08/2010 | 70.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 02/08/2010 | 70.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 02/08/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 02/08/2010 | 70.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 02/08/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FOMENTO DA CULTURA | MANUTENCAO DA BANDA MARCIAL DE MUSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 02/08/2010 | 671.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO DO PESSOAL DA BANDA MARCIAL CONSTANTINO FERNANDES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 02/08/2010 | 104.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA BROS ES PLACA MNW 6376/PB CONDUZINDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/08/2010 | 1250.00 | 00084079576404 | ANTONIO CICERO FILHO | AQUISIÇÃO DE GERENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/08/2010 | 2208.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DE CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/08/2010 | 1700.00 | 00007892840494 | FRANCISCO DIAS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSNO TRABALHODE FORRO E DIVISORIA DE GESSO NA E. M. E. I. F. FRANCISCA GOMES DO ALTO DA BELA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/08/2010 | 900.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/08/2010 | 41.70 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO MDE, Nº 1.249-1 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/08/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/08/2010 | 330.00 | 00006396156431 | MARCIO JOSE DA SILVA MOREIRA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/08/2010 | 22.72 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VIL APARECIDA, REFERENTE AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/08/2010 | 70.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA MAQUINA SHARP 2030 A SERVIÇO DA E. M. E. F BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/08/2010 | 580.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM RECARGA DE TONNER EM MAQUINAS DA ESCOLA M. E. F. BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/08/2010 | 775.00 | 00062176358449 | FRANCISCA DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/08/2010 | 200.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003309 | 02/08/2010 | 0.02 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; ONIBUS DE PLACA KVJ 7140 E D 20 DE PLACA MNQ 0380/PB A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0003312 | 02/08/2010 | 3120.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA A AMANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA : ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0003322 | 02/08/2010 | 7205.30 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000022010 | 0003327 | 02/08/2010 | 6480.20 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 02/08/2010 | 250.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM JANTAR PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS AO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 02/08/2010 | 3150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (AGENTES POLÍTICOS - PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 02/08/2010 | 1915.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 02/08/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 02/08/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 73,67 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 02/08/2010 | 7495.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 682,05 - SAL.FAM. - 57,57 - BANIF - 139,38 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 972,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 02/08/2010 | 68.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898 - 4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 02/08/2010 | 398.96 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DA SECRETARIA DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898 - 4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 02/08/2010 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 02/08/2010 | 747.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 09 DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃOI MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/08/2010 | 2558.34 | 00894510000150 | MJ COMÉRCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA TAM, NO TRECHO: JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 15/06/10 EM FAVOR DE GLORIA GEANE FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/08/2010 | 2580.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM APRESENTAÇÃO ARTISTICA UMA TOCADA EM ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DO SAMU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/08/2010 | 300.00 | 00003350552498 | FRANCISCO VANDERLEY DUARTE NUNES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE PALCO PARA FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/08/2010 | 3080.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | PRESATÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE JANTAR PARA OS TROPEIROS QUANDO EM PASSAGEM POR ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 02/08/2010 | 2411.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003043 | 02/08/2010 | 3583.99 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA À MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRÍCOLA NEW HOLLAND NOVO E + ANTIGO DOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 02/08/2010 | 210.00 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA - IMEQ/PB | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FISCALIZAÇÃO DE BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 02/08/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 02/08/2010 | 540.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 02/08/2010 | 71.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 02/08/2010 | 235.00 | 00058909753404 | LUIZ CARLOS FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E CONCERTO NAS BALANÇAS DO AÇOUGUE PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 02/08/2010 | 320.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA NOS TRATORES PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Eletrônico | 000012010 | 0003201 | 02/08/2010 | 10999.00 | 07841319000199 | YG SERVIÇOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA EPP | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A FEIRA DO PRODUTOR - COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR. CONVÊNIO Nº 128/2009 FIRMADO ENTRE MDS/PMU. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 02/08/2010 | 200.00 | 00010227778405 | FRANCISCO JOSE LEITE DA SILVA | REFERNTE AO PATROCINIO DESTA PREFEITURA PARA O CAMPEONATO INTER MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO BAIRRO AABB, NESTA CIDADE, POR PESSOAS BENEFICIADOS DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 02/08/2010 | 127.28 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 02/08/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 02/08/2010 | 1391.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003002 | 02/08/2010 | 236.70 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; FIAT UNO DE PLACA MNY 0946/PB DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 02/08/2010 | 935.10 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇAÕ INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 02/08/2010 | 560.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE: 16 À 30 DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 02/08/2010 | 310.00 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DO PESSOAL DO SEBRAE DESTA CIDADE PARA SOUSA-PB, QUANDO EM REALIZAÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 02/08/2010 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE FRANGOS, PÃES E SALGADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE FRANGOS, PÃES E SALGADOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 02/08/2010 | 1020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 81,60 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 02/08/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 108,96 - EMPRESTIMO BB - 323,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 02/08/2010 | 6238.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 559,22 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 02/08/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRÉSTIMO BB - 280,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 02/08/2010 | 5246.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 379,73 - SAL.FAM. - 128,15 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 02/08/2010 | 2045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 224,95 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 02/08/2010 | 256.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162010 | 0003071 | 02/08/2010 | 2093.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 02/08/2010 | 111.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898 - 4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 02/08/2010 | 477.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGPS E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 02/08/2010 | 19.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 02/08/2010 | 492.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 02/08/2010 | 66.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 02/08/2010 | 50.00 | 00063818388334 | FRANCINALDA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 02/08/2010 | 50.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 02/08/2010 | 20.00 | 00001555479413 | MARIA APARECIDA PEREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 02/08/2010 | 50.00 | 00002351933486 | CARMELITA SOUSA FRANCALINO FERREIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 02/08/2010 | 50.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 02/08/2010 | 50.00 | 00004430950431 | FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 02/08/2010 | 50.00 | 00006109169471 | FRANCINETE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 02/08/2010 | 50.00 | 00004186282463 | JOANA DARR DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 02/08/2010 | 50.00 | 00003350558429 | FRANCIVALDO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 02/08/2010 | 50.00 | 00006209205488 | IARA GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 02/08/2010 | 50.00 | 00004090724430 | MARIA DE LOURDES G. DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 02/08/2010 | 50.00 | 00004599127477 | MIRUSVAN DE OLIVEIRA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 02/08/2010 | 100.00 | 00060312130449 | FRANCISCA DAS CHAGAS CAVALCANTE | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 02/08/2010 | 100.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 02/08/2010 | 200.00 | 00005269396483 | SOLEDADE DA CONCEICAO SANTANA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESSA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 02/08/2010 | 160.00 | 00003348860407 | ANA PEREIRA NAPOLEÃO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 02/08/2010 | 180.00 | 00007477472458 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 02/08/2010 | 256.00 | 00087400570463 | LUCIANA PIRES DE ALMEIDA | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 02/08/2010 | 654.85 | 09605345000143 | GALVÃO MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CURSO DE MANICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇAÕ INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/08/2010 | 814.00 | 00075308789487 | FLAVIANA LEITE DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CORTE E COSTURA REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 02/08/2010 | 256.00 | 00009593190422 | NATALIA DA SILVA COSTA | REFERENTE A UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/08/2010 | 122.13 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/08/2010 | 128.00 | 00000118016890 | MANOEL ROMÃO DANTAS | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/08/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/08/2010 | 126.00 | 00009568421432 | EVERTON CEZARIO DE FREITAS | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/08/2010 | 850.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/08/2010 | 256.00 | 00062174711400 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/08/2010 | 126.00 | 00007024587407 | JOSE SIMÃO DE SOUSA | UMA AJUDA PARA COBRIR GASTOS COM UMA PASSAGEM E IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/08/2010 | 344.40 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE TECIDO E TNT PARA O SÃO JOÃO DOS IDOSOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/08/2010 | 150.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/08/2010 | 1090.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | SERVIÇO PRESTADO COMO PEDAGOGA JUNTO AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/08/2010 | 510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | SERVIÇO PRESTADO COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 02/08/2010 | 800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | SERVIÇO PRESTADO COMO PSICOLOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/08/2010 | 805.00 | 00004395485430 | FRANCISCA FERREIRA SOBREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE BORDADO A MÃO REALIZADO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/08/2010 | 124.00 | 00039729737568 | JOSÉ IVONILDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA O SELO UNICEF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/08/2010 | 1775.00 | 00051066122415 | ANTONIA MOREIRA DE SENA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA 2° VIA DO REGISTRO DE NASCIMENTO, OBITO E CASAMENTO CIVIL POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/08/2010 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE UM FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/08/2010 | 800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/08/2010 | 510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO JUNTO AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PAEFI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/08/2010 | 100.00 | 00062174673487 | MARIA LUCIMAR ESTEVAM LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 02/08/2010 | 100.00 | 00004333184495 | FRANCISCA IVA B. DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/08/2010 | 100.00 | 00006071433479 | MICAELLY DANTAS DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/08/2010 | 200.00 | 00004430950431 | FRANCISCA FABIANA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/08/2010 | 96.00 | 00000118016890 | MANOEL ROMÃO DANTAS | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/08/2010 | 100.00 | 00016998969848 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/08/2010 | 200.00 | 00064553817420 | FRANCISCO ISMAR DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 02/08/2010 | 1540.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 02/08/2010 | 1556.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003044 | 02/08/2010 | 705.89 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO PLACA NQB 6255/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 02/08/2010 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 02/08/2010 | 4000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇO A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 02/08/2010 | 1730.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 122,40 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 02/08/2010 | 5695.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 510,55 - SAL.FAM. - 46,43 - EMPRESTIMO BB - 294,22 - BANIF - 208,00 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00002330580444 | FRANCISCA ANACLETO DANTAS DA SILVA | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IBGE, LOCALIZADO A RUA MANOEL MARIANO BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, CONCERNENTE AOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 02/08/2010 | 86.72 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFÔNICA DE N° 3534 2107, 3534 1082, 3534 2113 DE USO DAS SECRETARIAS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 02/08/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 02/08/2010 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2007. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 02/08/2010 | 149.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2004. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 02/08/2010 | 151.85 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL - SEÇÃO 3 - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2009. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 02/08/2010 | 12.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 02/08/2010 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS MESES DE AGOSTO DE 2010, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 02/08/2010 | 543.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | RELATIVO A 05 DIARIAS COMO CHEFE DO SETOR DE CADASTROS RURAIS BEM COMO 01 PASSAGEM DE IDA E VOLTA EM JOÃO PESSOA PB, PARA RESOLVER ASSUSNTOS DO INTERESSE DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052010 | 0003174 | 02/08/2010 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE,FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEICULO,ESTOQUE E ERRECADAÇÃO REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 02/08/2010 | 8.75 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 02/08/2010 | 600.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JULGO E AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/08/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/08/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010..2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/08/2010 | 30266.92 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/08/2010 | 779.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/08/2010 | 4000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DIVULGANDO: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO E AGOSTO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 31.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/08/2010 | 200.00 | 00010133819477 | MARCONDES ALVES DE ARAUJO | SERVIÇO PRESTADO NA SOLDAGEM NA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, GINASIO POIESPORTIVO E MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/08/2010 | 248.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/08/2010 | 8095.71 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/08/2010 | 8.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/08/2010 | 120.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADA NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SET E OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 02/08/2010 | 2166.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 02/08/2010 | 3778.65 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM: 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 02/08/2010 | 11335.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 02/08/2010 | 19321.68 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 02/08/2010 | 210.04 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 02/08/2010 | 630.15 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM19.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 02/08/2010 | 595.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 02/08/2010 | 1785.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.08,2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 02/08/2010 | 75.59 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 23.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 02/08/2010 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 11.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 02/08/2010 | 4265.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. - INSS - 271,60 - SAL.FAM. - 155,39 - EMPRESTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 113,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 02/08/2010 | 7000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. INSS - 682,70 - IRRF - 48,14 - EMPRESTIMO BB - 324,93 - BANIF - 282,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 02/08/2010 | 819.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898 - 4 EM 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 02/08/2010 | 1763.33 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 02/08/2010 | 5289.99 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 02/08/2010 | 1.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 31.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/08/2010 | 27.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 18.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/08/2010 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 24.08.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/08/2010 | 400.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER EM MAQUINAS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0003290 | 02/08/2010 | 2911.32 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0003291 | 02/08/2010 | 2911.32 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/08/2010 | 2390.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS REFRENTE AO MES DE DEZ/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/08/2010 | 1560.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 10/08/2010 | 150.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE CARIMBOS E ENCADERNAÇÃO PARA A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 10/08/2010 | 864.06 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 10/08/2010 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | 7ª PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 10/08/2010 | 294.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOAPB, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 10/08/2010 | 9.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE CORDA DE COR 4 MM PARA O ASTEAMENTO DE BANDEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 10/08/2010 | 378.88 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFONICA DE NUMEROS 35342351, 35342352 NO USO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 10/08/2010 | 1571.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 10/08/2010 | 600.00 | 00052594831468 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA NESTE MUNICIPIO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA ( PAIF ) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 10/08/2010 | 174.45 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 10/08/2010 | 150.00 | 00002065148403 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/08/2010 | 256.00 | 00000118016890 | MANOEL ROMÃO DANTAS | REFERENTE A AJUDA CONCEDIDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/08/2010 | 256.00 | 00087397536468 | JOSE APOLONIA DA SILVA | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/08/2010 | 256.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 10/08/2010 | 256.00 | 00043794459415 | JOSE PAULINO DE QUEIROGA | REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 10/08/2010 | 180.00 | 00001900392488 | ELIVAN CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 10/08/2010 | 256.00 | 00000118016890 | MANOEL ROMÃO DANTAS | REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 10/08/2010 | 6.30 | 09193681000126 | INSTITUTO DE METROLOGIA - IMEQ/PB | MORA/MULTA (JUROS) PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FISCALIZAÇÃO DE BALANÇA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 10/08/2010 | 258.00 | 00007156058444 | FRANCISCO RANIELL SOARES VIEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA NAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 10/08/2010 | 606.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 10/08/2010 | 68.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO Do GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/08/2010 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/08/2010 | 415.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 05 DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAIS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 10/08/2010 | 773.00 | 00042880394449 | AMELINA FERREIRA DE SOUSA | PRESATÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 10/08/2010 | 207.00 | 00006706964476 | ANA CARLADE ALMEIDA OLIVEIRA | REFERENTE AO ALUGUEL DOS PRATOS PARA A FESTA DOS PAIS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 10/08/2010 | 207.00 | 00002887745409 | TEREZEZINHA MARIA DE FREITAS SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO ESPIRITO SANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 10/08/2010 | 2000.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | SERVIÇO DE COSTURAS PARA AS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003336 | 10/08/2010 | 1245.93 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003337 | 10/08/2010 | 1807.68 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SPHUJ 6999/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIPE, MATO GROSSO, QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003338 | 10/08/2010 | 1043.62 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003339 | 10/08/2010 | 3630.50 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003340 | 10/08/2010 | 644.94 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL PR[E - ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003341 | 10/08/2010 | 2536.77 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR PARA A ESCOLA DE JOVENS E ADULTOS EJA, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0003342 | 10/08/2010 | 599.08 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 10/08/2010 | 361.00 | 00003220905471 | FRANCISCA GIZELDA VITAL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA DE ENS FUNDAMENTAL FRANCISCA GOMES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 10/08/2010 | 161.90 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/08/2010 | 149.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MÃE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/08/2010 | 41.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDYANE ITAYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/08/2010 | 308.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/08/2010 | 18.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MANOEL OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/08/2010 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/08/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/08/2010 | 29.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEIEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/08/2010 | 47.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/08/2010 | 37.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/08/2010 | 22.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/08/2010 | 56.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/08/2010 | 19.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA FRANCISCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/08/2010 | 11.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/08/2010 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MUN 1 GRAU MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/08/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/08/2010 | 74.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOSE P DE ANDRADE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/08/2010 | 27.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 10/08/2010 | 376.93 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 10/08/2010 | 1167.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENS FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003386 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BRONZEADO A SEDE DESTE MUNICIPIO NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003388 | 10/08/2010 | 256.20 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003390 | 10/08/2010 | 2146.54 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/08/2010 | 650.00 | 00091113326468 | DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA CRECHE LICA DUARTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003392 | 10/08/2010 | 724.68 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003393 | 10/08/2010 | 977.46 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003394 | 10/08/2010 | 614.24 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO VW/KOMBI DE PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003395 | 10/08/2010 | 825.44 | 00014292897832 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KFF 2045, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003396 | 10/08/2010 | 945.78 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMW0677/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARRELO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003397 | 10/08/2010 | 1261.70 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003398 | 10/08/2010 | 1577.84 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003400 | 10/08/2010 | 882.64 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 10/08/2010 | 244.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O CONSERTO DE CATAVENTOS PARA O ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 10/08/2010 | 69.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003350 | 10/08/2010 | 12825.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0003351 | 10/08/2010 | 9997.20 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA, PINTURA MEIO FIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 10/08/2010 | 73.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | URBANIZACAO DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0003385 | 10/08/2010 | 3000.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE PEDRAS DE MEIO-FIO PARA CONSTRUÇÃO DE CANTEIRO CENTRAL NA RUA MANOEL MARIANO NESTA CIDADE. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003414 | 01/09/2010 | 4381.98 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTE PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO(RETIRADA DE ENTULHOS).REFERENTE AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003415 | 01/09/2010 | 273.52 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA DESTE MUNICIPIO, A SERVIÇO DE JARDINAJENS.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003417 | 01/09/2010 | 328.75 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003419 | 01/09/2010 | 126.24 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO DESTA PREFEITURA DE PLACA MNG 1775 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003420 | 01/09/2010 | 1919.90 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇAÕ DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; C10 DE PLACA MOO 4701 E FUSCA MNE 6021 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0003421 | 01/09/2010 | 160000.00 | 08706375000183 | S.F CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO. CONVÊNIO TC/PAC Nº 0270/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03/10 - ISS - 1.920,00 - INSS - 7.040,00 - IRRF - 2.400,00 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 01/09/2010 | 104.00 | 00010390094412 | ANTONIO ALBERAN FRANCA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESTRADA DO CONJUNTO MARIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 01/09/2010 | 9920.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 758,35 - SAL.FAM. - 76,76- IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 155,91 - BANIF - 426,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 01/09/2010 | 26765.93 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 1.979,85 - SAL.FAM. - 905,10 - SINSPUMU - 61,20 - EMPRESTIMO BB - 2.968,00 - BANIF - 849,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003468 | 01/09/2010 | 3617.82 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; F4000 DE PLACAS MOO4691 E MNL 3413, A SERVIÇO DE JARDINAJEM DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 01/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 01/09/2010 | 129.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA DO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 01/09/2010 | 14.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 01/09/2010 | 16.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA EXU, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 01/09/2010 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHAS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 01/09/2010 | 49.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 01/09/2010 | 40.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVADERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/09/2010 | 98.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 01/09/2010 | 620.00 | 00007763826401 | JUCÉLIO MENDES DE LIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DO ABASTECIMENTO DAGUA NO SITIO JOÃO DA SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 01/09/2010 | 1173.00 | 00001403359431 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 391 PLANTAS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/09/2010 | 928.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE UM QUARTO COM CAIXA DAGUA NO CEMITERIO LOCAL(METADE DA EMPREITA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/09/2010 | 485.00 | 00005119128467 | FRANCISCO GONÇALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEITO NA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO DO SITIO MORADAS ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 01/09/2010 | 3900.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NAS SEGUINTES RUAS, SÃO FRANCISCO, 02 DE DEZEMBRO, MANOEL MARIANO, OLIMPIO MARIANO, JOSE BARBOZA, JOSE VIEIRA BUJARY, JOSEJOSIAS DE BRITO, CONJUNTO ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 01/09/2010 | 6940.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 01/09/2010 | 887.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA E NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGO/2010,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 01/09/2010 | 36.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE AGO/2010,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 01/09/2010 | 179.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 01/09/2010 | 17.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 01/09/2010 | 155.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 01/09/2010 | 101.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 01/09/2010 | 34.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA ESTEMA ll, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 01/09/2010 | 41.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 01/09/2010 | 20.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 01/09/2010 | 14.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 01/09/2010 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 01/09/2010 | 283.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA , REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 01/09/2010 | 175.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 01/09/2010 | 28.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 01/09/2010 | 35.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 01/09/2010 | 46.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 01/09/2010 | 96.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SIT NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 01/09/2010 | 13.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 01/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 01/09/2010 | 20.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898- 4, em 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 01/09/2010 | 9.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 01/09/2010 | 591.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 01/09/2010 | 787.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 01/09/2010 | 818.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 01/09/2010 | 515.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 01/09/2010 | 62.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 01/09/2010 | 248.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 01/09/2010 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 01/09/2010 | 42.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 01/09/2010 | 73.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SITIO MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 01/09/2010 | 13169.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 01/09/2010 | 77.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 01/09/2010 | 11.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 01/09/2010 | 238.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 01/09/2010 | 118.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 01/09/2010 | 150.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 01/09/2010 | 148.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ZE FILIP, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 01/09/2010 | 16.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 01/09/2010 | 10.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 01/09/2010 | 227.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 01/09/2010 | 81.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 01/09/2010 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 01/09/2010 | 706.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 01/09/2010 | 385.00 | 01049344000158 | DISTRIBUIDORA TROPICAL LTDA | AQUISIÇÃO DE COMPENSSADOS PARA CONSERTOS DE CADEIRAS DA E. M. E. F. E. I. BENEVENUTO MARIANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003413 | 01/09/2010 | 6841.42 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO E D20 DE PLACA MNQ 0380 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REFERNTE AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | CONSTRUCAO DE CRECHE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0003425 | 01/09/2010 | 254168.32 | 09429098000171 | CONSTRUTORA FIEL E SERVICOS LTDA | 3ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA INFANTIL MODELO PRO-INFÂNCIA TIPO B NESTA CIDADE. CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE FNDE/PMU Nº 656923/2009. INSS - 11.183,41 - IRRF - 3.812,52 - ISS - 3.050,02 | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003426 | 01/09/2010 | 7000.00 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 01/09/2010 | 350.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE COPIAR PARA A MAQUINA SHARP MODELO 2030 DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BENEVENUTO MARIANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 01/09/2010 | 601.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNER PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 01/09/2010 | 27216.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 2.206,10 - SAL.FAM. - 419,74 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 1.498,80 - SINSPUMU - 127,50 - BANIF - 719,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 01/09/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 122,40 - SAL.FAM. - 27,24 - EMPRÉSTIMO BB - 137,88 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 01/09/2010 | 12750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 1.020,00 - SAL.FAM. - 408,60 - EMPRESTIMO BB - 1.438,71 - SINSPUMU - 61,20 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 - BANIF - 226,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 01/09/2010 | 510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F. DO SÍTIO VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 01/09/2010 | 86669.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 6.786,37 - SAL.FAM. - 345,42 - SAL.MAT. - 640,41 - EMPRESTIMO BB - 11.232,58 - SINSPUMU - 468,41 - BANIF - 605,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 01/09/2010 | 10610.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 848,84 - SAL.FAM. - 230,28 - EMPRESTIMO BB - 1.283,52 - SINSPUMU - 90,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 01/09/2010 | 15507.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 1.1.175,76 - SAL.FAM. - 291,59 - EMPRESTIMO BB - 1.628,87 - BANIF - 144,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 01/09/2010 | 15500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 1.359,61 - SAL. FAM. - 708,24 - SAL. MAT. - 1.530,00 - EMPRESTIMO BB - 499,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 01/09/2010 | 3515.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 257,20 - SAL.FAM. - 92,86 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 01/09/2010 | 42756.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 3.330,84 - SAL.FAM. - 567,08 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 5.303,15- - SINSPUMU - 237,50- BANIF - 357,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 01/09/2010 | 14360.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 1.216,15 - SAL.FAM. - 245,16 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 647,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 01/09/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 1.060,80 - SAL.FAM. - 272,40 - SINSPUMU - 107,10 - EMPRESTIMO BB - 1.891,23 - BANIF - 197,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 01/09/2010 | 89.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/09/2010 | 3600.00 | 09277278000185 | FIP - FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | REFERENTE AS PARCELAS DE MENSALIDADES DO CURSO DE POS-GRADUAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA, OFERECIDOS PELAS FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS, PARA 20 PROFESSORES DO ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE MARÇO ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003498 | 01/09/2010 | 1040.60 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS; OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003501 | 01/09/2010 | 411.84 | 00002890333493 | CÍCERO MANOEL DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO AUTOMOVEL DE PLACA MNG 6317 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PLACAS AO SITIO VAZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003505 | 01/09/2010 | 1305.26 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003506 | 01/09/2010 | 1893.76 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003507 | 01/09/2010 | 614.24 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEÍCULO VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003508 | 01/09/2010 | 1008.92 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GM VERANEIO C20 DE PLACA KIS 4667/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003512 | 01/09/2010 | 977.46 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003514 | 01/09/2010 | 882.64 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003515 | 01/09/2010 | 2581.26 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 01/09/2010 | 321.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 01/09/2010 | 5772.69 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 01/09/2010 | 2679.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003531 | 01/09/2010 | 1261.70 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 01/09/2010 | 500.00 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA ADY 8144 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 01/09/2010 | 463.66 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MES DE AGO/2010,DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 01/09/2010 | 2468.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, ÔNIBUS, PLACA ADY 8144 DO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 01/09/2010 | 306.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/09/2010 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/09/2010 | 67.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/09/2010 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/09/2010 | 176.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 01/09/2010 | 42.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 01/09/2010 | 22.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 01/09/2010 | 47.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR MUN, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 01/09/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 01/09/2010 | 21.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 01/09/2010 | 52.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 01/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 01/09/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 01/09/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 73,67 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 01/09/2010 | 7495.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 682,05 - SAL.FAM. - 57,57 - BANIF - 139,38 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 972,87 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 01/09/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 01/09/2010 | 1915.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 01/09/2010 | 3150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO - AGENTES POLÍTICOS-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 01/09/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: AGOSTO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 01/09/2010 | 1550.00 | 11522422000143 | EM E. MOURA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75 + NOVO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 01/09/2010 | 676.00 | 11522422000143 | EM E. MOURA | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75 + VELHO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 01/09/2010 | 296.00 | 11522422000143 | EM E. MOURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND TL 75 DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003423 | 01/09/2010 | 2594.96 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; TRATORES AGRICOLA NEW HOLLAND NOVO E MAIS ANTIGO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O CORTE DE TERRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 01/09/2010 | 36.39 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 01/09/2010 | 109.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0003422 | 01/09/2010 | 428.69 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; FIAT UNO DE PLACA MNY 0946 DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 01/09/2010 | 550.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TONNER PARA A MAQUINA DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 01/09/2010 | 1950.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR COMPLETO PARA O PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA - IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 01/09/2010 | 127.28 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 01/09/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 01/09/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM - CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 01/09/2010 | 214.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 01/09/2010 | 1246.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. -108,96 - EMPRESTIMO BB - 480,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 01/09/2010 | 100.00 | 00007423614467 | WELLINGTON CRISTIANO GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS EM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 01/09/2010 | 100.00 | 00002553283466 | JOVELINA VITAL DA SILVA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS EM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 01/09/2010 | 110.00 | 00022830870824 | MARIA APARECIDA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS EM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 01/09/2010 | 100.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 01/09/2010 | 25.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS EM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 01/09/2010 | 40.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 01/09/2010 | 100.00 | 00032747260879 | AURELIA DANIEL DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS EM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 01/09/2010 | 170.00 | 00007308157490 | SEBASTIÃO ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS EM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 01/09/2010 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS EM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 01/09/2010 | 6238.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 559,22 - SAL.FAM. - 27,24 - EMPRESTIMO BB - 56,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 01/09/2010 | 100.00 | 00009403511451 | FRANCISCO VALDENEZ ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS EM COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 01/09/2010 | 1020.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 81,60 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 01/09/2010 | 3710.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. INSS - 307,70 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRÉSTIMO BB - 280,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 01/09/2010 | 4570.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 325,60 - SAL.FAM. - 136,20 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 01/09/2010 | 2045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 224,95 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 01/09/2010 | 980.00 | 00030277310415 | JOSE ADAILTON DE CALDAS | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 01/09/2010 | 800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/09/2010 | 360.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COM ISNTRUTORA DE CURSO DE FLORES EM CETIM, NESTE MUNICIPIO, CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/09/2010 | 800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA JUNTO AO CREAS CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PAEFI - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/09/2010 | 600.00 | 00062176862449 | MARILENE FRANCISCA DE ANDRADE | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 01/09/2010 | 256.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 01/09/2010 | 540.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE MANICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 01/09/2010 | 1426.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 01/09/2010 | 360.00 | 00047828412487 | MARIA LUCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE BONECA EM CETIM, NESTE MUNICIPIO, CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 01/09/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 01/09/2010 | 800.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | SERVIÇOS PRESTADO COMO ASSISTENTE SOCIAL JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DA ASSISTENCIA SOCIAL E O PAEFI SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIA E INDIVIDUOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 01/09/2010 | 256.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 01/09/2010 | 507.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 01/09/2010 | 393.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA LEITE DE SOJA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 01/09/2010 | 19.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 01/09/2010 | 504.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 01/09/2010 | 1080.00 | 00042446937420 | VICENTE DE SOUZA IELPO . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM NOVE CENTRAL DE AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS, NA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 01/09/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 01/09/2010 | 43294.73 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003424 | 01/09/2010 | 436.58 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; FIAT DE PLACA MQB 6255, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0003427 | 01/09/2010 | 5500.00 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO AÇOUGUE PUBLICO, MATADOURO, RODOVIARIA, PRAÇAS E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 01/09/2010 | 120.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER NA MAQUINA HP 35A PERTENCENTE AO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 01/09/2010 | 510.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 01/09/2010 | 9.20 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 01/09/2010 | 1730.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 122,40 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 01/09/2010 | 5695.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 510,55 - SAL.FAM. - 46,43 - EMPRESTIMO BB - 294,22 - BANIF - 208,00 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/09/2010 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DOS MESES DE SETEMBRO DE 2010, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 01/09/2010 | 1500.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0003533 | 01/09/2010 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO,PATRIMONIO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS, ESTOQUE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/09/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 01/09/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010: . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 01/09/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 01/09/2010 | 470.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIERTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 01/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 989 - 4 EM 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 01/09/2010 | 280.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER NA MAQUINA DE XEROX DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 01/09/2010 | 300.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE TOONER NA MAQUINA DE XEROX A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 01/09/2010 | 398.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA CONSERTO DA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 01/09/2010 | 7000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. INSS - 682,70 - IRRF - 48,14 - EMPRESTIMO BB - 282,78 - BANIF - 282,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 01/09/2010 | 4095.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. - INSS - 258,00 - SAL.FAM. - 163,44 - EMPRESTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 113,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/09/2010 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 01/09/2010 | 2182.95 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 01/09/2010 | 6.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA FEX, Nº 13.167-9 EM 17.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 01/09/2010 | 0.43 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 22.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 01/09/2010 | 1.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 02.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 01/09/2010 | 77.15 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 22.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 01/09/2010 | 5038.68 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 01/09/2010 | 1679.55 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 01/09/2010 | 1672.29 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 01/09/2010 | 557.42 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/09/2010 | 14207.91 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/09/2010 | 9184.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/09/2010 | 3061.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM10.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 01/09/2010 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 09/09/2010 | 2396.19 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITO DE FGTS, REFERENTE A DEZ/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 09/09/2010 | 1630.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 09/09/2010 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 03.09.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 09/09/2010 | 6.85 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003670 | 09/09/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO DE PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO, TUDO PARA O BOM E FIEL DESEMPENHO DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 09/09/2010 | 300.00 | 00002330580444 | FRANCISCA ANACLETO DANTAS DA SILVA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DE IBGE, LOCALIZADO A RUA MANOEL MARIANO BAIRRO CENTRO NESTA CIDADE, CONCERNENTE AOS MESES DE STE/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 09/09/2010 | 292.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A POUSADA PARA O PESSOAL DA PUBLIC SOFT E DER A SERVIÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 09/09/2010 | 50.00 | 00007431811403 | MARIA RIVÂNIA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 09/09/2010 | 50.00 | 00033824894491 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 09/09/2010 | 50.00 | 00067423191434 | MARIA NEUZA TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 09/09/2010 | 50.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 09/09/2010 | 50.00 | 00001214707416 | MARIA DE FÁTIMA ROSA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 09/09/2010 | 50.00 | 00005437985428 | ERISMAR ALEXANDRE DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 09/09/2010 | 50.00 | 00006150208443 | LUCINEIDE VIEIRA DAS CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 09/09/2010 | 50.00 | 00005024985443 | CASSIA MOBELIA FERNANDES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 09/09/2010 | 50.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 09/09/2010 | 50.00 | 00007993107431 | TATIANY TAVARES DE MELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 09/09/2010 | 50.00 | 00002841308421 | JOSE VICTOR DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 09/09/2010 | 50.00 | 00008407425419 | ANTONIA ALVES BARBOSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 09/09/2010 | 1934.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS CURSOS PROFISIONALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 09/09/2010 | 2000.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA A MANUTENÇÃODO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 09/09/2010 | 684.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DES ERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 09/09/2010 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE FUNERAL PARA O SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 09/09/2010 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE UM FUNERAL PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE, CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 09/09/2010 | 579.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | RECARGA DE TONNER, CILINDRO E CARTUCHO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 09/09/2010 | 280.00 | 00007567394464 | JOSE ANCHIETA GOMES JUNIOR | REFERENTE A AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA FORTALEZA CE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 09/09/2010 | 415.00 | 00045266620463 | ELMA DELIAN DUARTE BARBOZA | AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA O ENCONTRO DO SELO UNICEF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 09/09/2010 | 395.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 09/09/2010 | 460.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 09/09/2010 | 360.00 | 00004395485430 | FRANCISCA FERREIRA SOBREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE DECORAÇÃO COM AREIA NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 09/09/2010 | 150.00 | 00007359197473 | JOSE ALEX MAGALHAES PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 09/09/2010 | 560.00 | 09163338000139 | VIEIRA DE OLIVEIRA & CIA LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA AS PREMIAÇÕES EM CAMPEONATO REALIZADO PELO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 09/09/2010 | 500.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 09/09/2010 | 35.00 | 00005338494469 | FRANCISCA DAS CHAGAS FERREIRA NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 09/09/2010 | 50.00 | 00009822672403 | FRANCISCA TÂNIA DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 09/09/2010 | 50.00 | 00005025738482 | GERALDA SOARES DE OLIVEIRA CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 09/09/2010 | 50.00 | 00004529457478 | IVA BICHARA DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 09/09/2010 | 50.00 | 00002809891486 | VALCI ANTONIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 09/09/2010 | 50.00 | 00006628348440 | ELIZANILDA ROCHA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 09/09/2010 | 50.00 | 00005501181444 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 09/09/2010 | 50.00 | 00008321304435 | LENILSON BENICIO MAIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 09/09/2010 | 50.00 | 00003350345433 | FRANCISCA LEANDRO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 09/09/2010 | 50.00 | 00002243443406 | MARIA LUCIA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 09/09/2010 | 50.00 | 00007284520493 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 09/09/2010 | 548.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 09/09/2010 | 300.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | SERVIÇO DE MECANICA DOS TRATORES DESTA PREFEITURA. DOS SERVIÇOS DE CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 09/09/2010 | 1946.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 09/09/2010 | 2181.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 09/09/2010 | 4560.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 09/09/2010 | 498.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 1 DIÁRIA E MEIA QUE ME FAZ JUS COMO CHEFE DE GABINETE, DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAJEM PARA JOÃO PESSOA - PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 09/09/2010 | 124.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MÃE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 09/09/2010 | 64.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 09/09/2010 | 42.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 09/09/2010 | 76.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 09/09/2010 | 209.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 09/09/2010 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 09/09/2010 | 12.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO NOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 09/09/2010 | 21.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MANOEL OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 09/09/2010 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 09/09/2010 | 22.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 09/09/2010 | 14.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 09/09/2010 | 27.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 09/09/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 09/09/2010 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 09/09/2010 | 12.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEIEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 09/09/2010 | 50.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 09/09/2010 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA , REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 09/09/2010 | 29.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 09/09/2010 | 47.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 09/09/2010 | 14.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 09/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM SIT SACO DA BARRA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 09/09/2010 | 17.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA FRANCISCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 09/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA MJOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 09/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 09/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN 1 GRAU MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 09/09/2010 | 12.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 09/09/2010 | 15.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 09/09/2010 | 40.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 09/09/2010 | 89.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 09/09/2010 | 12.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 14/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 09/09/2010 | 110.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ADESIVAÇÃO DO ONIBUS DESTA PREFEITURA DE PLACA; MOQ 9393 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003674 | 09/09/2010 | 882.64 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003679 | 09/09/2010 | 1305.26 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003680 | 09/09/2010 | 1893.76 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 09/09/2010 | 70.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003682 | 09/09/2010 | 1040.60 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS; OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003683 | 09/09/2010 | 724.68 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003684 | 09/09/2010 | 882.64 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 09/09/2010 | 70.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003690 | 09/09/2010 | 614.24 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO VW/KOMBI DE PLACA JGW 2413/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003691 | 09/09/2010 | 2581.26 | 00002250056463 | FRANCISCO EDMAR FERNANDES CAVALCANTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO I/M BENZ 313 CDI DE PLACA DBB 9357/PB,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NOS SITIOS; SACO DA BARRA, ZE FILIPE, MATO GROSSO, MOREIRA E QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003692 | 09/09/2010 | 977.46 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 09/09/2010 | 70.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003694 | 09/09/2010 | 1008.92 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GM VERANEIO C20 DE PLACA KIS 4667/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 09/09/2010 | 2045.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONSERTO DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA: DE PLACAS ADY 8144, MOK 9262, MOR 9393, KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 09/09/2010 | 750.00 | 00025203746400 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE CAMISETAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 09/09/2010 | 150.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | SERVIÇO PRESTADO NA DIVULGAÇÃO DA AMOSTRA CULTURAL DA CRECHE MÃE CHOTA REFERENTE AO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 09/09/2010 | 80.00 | 00008378911837 | FABIANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA HUU 0375 RN NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS.RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 09/09/2010 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO NO SITIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 09/09/2010 | 70.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003703 | 09/09/2010 | 938.00 | 00014292897832 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KFF 2045, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003704 | 09/09/2010 | 1261.70 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003705 | 09/09/2010 | 1433.75 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003706 | 09/09/2010 | 1577.84 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003707 | 09/09/2010 | 977.46 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 09/09/2010 | 124.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 09/09/2010 | 220.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 09/09/2010 | 150.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 09/09/2010 | 104.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 09/09/2010 | 80.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 09/09/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003725 | 09/09/2010 | 614.24 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEÍCULO VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003726 | 09/09/2010 | 2146.54 | 00001866160400 | EVERALDO GERALDO DO NASCIMENTO | RELATIVO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO SPRINTER DE PLACA LNG 4523/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES NO SITIO SACO DA BARRA, ZE FILIPE ,MATO GROSSO, MOREIRA DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA E SITIO QUIXABA DE BAIXO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 09/09/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 09/09/2010 | 70.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 09/09/2010 | 70.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 09/09/2010 | 510.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 09/09/2010 | 70.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA IP 252 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 09/09/2010 | 70.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 09/09/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 09/09/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 09/09/2010 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 09/09/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 09/09/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 09/09/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 09/09/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 09/09/2010 | 50.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 09/09/2010 | 200.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 09/09/2010 | 100.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 09/09/2010 | 200.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 09/09/2010 | 270.00 | 00011501366858 | MANOEL ERIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA | RELATIVO A CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOZA S/N, NESTA CIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000252010 | 0003751 | 09/09/2010 | 22920.00 | 10584356000173 | MILENE MANIÇOBA MOREIRA | REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL PARA PROFESSORES E COORDENADORES EM EFETIVO EXERCÍCIO NO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, TOTALIZANDO 40 HORAS/AULAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0003753 | 09/09/2010 | 5730.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE KIT DO ALUNO PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 09/09/2010 | 1000.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRALF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000262010 | 0003767 | 09/09/2010 | 5730.00 | 11417239000188 | PAULO SILVA DE OLIVEIRA | AQUISIÇÃO DE KIT DO PROFESSOR PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0003635 | 09/09/2010 | 7940.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS de 61 HORAS DE MAQUINA PATROL EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 09/09/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0003695 | 09/09/2010 | 9997.20 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO E ROÇO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA, PINTURA DE MEIO FIO, REFERENTE AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 09/09/2010 | 1583.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 09/09/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 09/09/2010 | 6849.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 09/09/2010 | 535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 09/09/2010 | 2085.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 09/09/2010 | 8396.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 09/09/2010 | 155.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESGOTO EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0003766 | 09/09/2010 | 1446.00 | 05819505000104 | E C S VIEIRA MATERIAIS DE CONSTRUCAO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO PARA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 01/10/2010 | 413.00 | 00069240744487 | FRANCISCO CRUZ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ROÇO DA ESTRADA DO SITIO MORADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 01/10/2010 | 18.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO .DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187- 3 EM 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 01/10/2010 | 3.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 01/10/2010 | 13.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 01/10/2010 | 560.00 | 01673208000134 | FIGUEIREDO E MARTINS LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MNY 0946/PB, UTILIZADO A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS - CONVÊNIO Nº 2234/06 FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO- 2ª ETAPA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003820 | 01/10/2010 | 2677.94 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; F 4000 DE PLACAS, MOO4691 E MNL3413, A SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003822 | 01/10/2010 | 2025.10 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; C 10 DE PLACA MOO4701 E FUSCA DE PLACA MNE6021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003823 | 01/10/2010 | 78.90 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; MOTO DE PLACA MNG1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003824 | 01/10/2010 | 297.19 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA; MOTOS DE PLACAS MNO0669, MOB1452 E NPW6905, REFERENTE AO MES DE SET/2010, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003825 | 01/10/2010 | 247.22 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DA ROÇADEIRA HONDA NOVA E MAIS ANTIGA, A SERVIÇO DE JARDINAJENS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003826 | 01/10/2010 | 3800.90 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; CAÇAMBAS DE PLACAS, CBS8185 E BLG 5580, A SERVIÇO DA RETIRADA DE ENTULHOS NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 498 PLANTAS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRUÇÃO DE UM QUARTO COM CAIXA DAGUA NO CEMITERIO LOCAL(2ª METADE DA EMPREITA), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 01/10/2010 | 1390.00 | 00005843455424 | FRANCISCO PESSOA GONZAGA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTODE CATAVENTOS DOS POÇOS DOS SITIOS ARAPUÁ 1 E ll, SERRINHA E GUERRILHA E MANUTENÇÃO EM TRES MOTORES ELETRICOS, SENDO DOIS MOTORES DO ESTADIO MUNICIPAL ANTONIO MAURINO DE AQUINO ( O MAURILHÃO ) E O SITIO SANTA UMBELINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 01/10/2010 | 261.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 26/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 01/10/2010 | 10240.05 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 26.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 01/10/2010 | 7119.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 01/10/2010 | 1643.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 01/10/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 01/10/2010 | 8306.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 01/10/2010 | 535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 01/10/2010 | 2245.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 01/10/2010 | 3310.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS SEGUINTES RUAS; 02 DE DEZEMBRO, CONJUNTO ANTONIO MARIZ, SÃO VICENTE DE PAULA, MANOEL MARIANO, SILVESTRE FERNANDES, PROJETADA, CONJUNTO FREI DAMIÃO, PROJETADA DO GARRAFÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 01/10/2010 | 1550.00 | 00005889892401 | JOÃO SALVIANO DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESCAVAÇÃO DE 120 METROS DE VALAS PARA A CONTRUÇÃO DE REDE DE ESGOTO NA RUA PROJETADA DO RETIRO 1, CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 01/10/2010 | 1500.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE LAMPADAS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELETRICA E NO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 01/10/2010 | 6997.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003918 | 01/10/2010 | 1960.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS 900X20 E CAMARAS DE AR, PARA VEICULO DESTA PREFEITURA ; CAÇAMBA DE PLACA CBS8185, PARA A RETIRADA DE ENTULHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 01/10/2010 | 11709.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898 - 4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 01/10/2010 | 73.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 35341177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | PAVIMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042010 | 0003932 | 01/10/2010 | 119928.13 | 10828461000100 | VIAMEGA PLANEJAMENTO CONSTRUCOES E SERVIÇOS LTDA | 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO A BASE DE PARALELEPÍPEDOS, NAS SEGUINTES RUAS: SILVESTRE CLAUDINO E ALFERES ANTONIO FRANCISCO, NESTA CIDADE. RECURSOS DO CONVÊNIO FDE Nº 066/2010. INSS - 5.276,84 - ISS - 1.439,14. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 01/10/2010 | 33.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 01/10/2010 | 32.88 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE out/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 01/10/2010 | 66.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 01/10/2010 | 66.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 01/10/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 01/10/2010 | 759.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 01/10/2010 | 577.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 01/10/2010 | 845.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 01/10/2010 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 01/10/2010 | 13.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 01/10/2010 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 01/10/2010 | 113.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SIT NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 01/10/2010 | 20.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/10/2010 | 17.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 01/10/2010 | 474.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 01/10/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIOABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 01/10/2010 | 79.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 01/10/2010 | 287.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 01/10/2010 | 12.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 01/10/2010 | 13.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 01/10/2010 | 52.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 01/10/2010 | 74.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 01/10/2010 | 132.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ZE FELIP, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 01/10/2010 | 40.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 01/10/2010 | 11.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 01/10/2010 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 01/10/2010 | 25.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 01/10/2010 | 197.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 01/10/2010 | 89.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 01/10/2010 | 116.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 01/10/2010 | 13.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 01/10/2010 | 812.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 01/10/2010 | 116.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE LIMA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 01/10/2010 | 54.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 01/10/2010 | 93.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO , REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 01/10/2010 | 19.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT GUERRILA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 01/10/2010 | 12.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 01/10/2010 | 18.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 01/10/2010 | 169.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 01/10/2010 | 237.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 01/10/2010 | 12.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 01/10/2010 | 27.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 01/10/2010 | 164.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 01/10/2010 | 26654.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 1.997,36 - SAL.FAM. - 913,15 - SINSPUMU - 61,20 - EMPRESTIMO BB - 2.820,25 - BANIF - 849,72 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 01/10/2010 | 53.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 01/10/2010 | 8470.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 683,15 - SAL.FAM. - 76,76- IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 155,91 - BANIF - 426,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/10/2010 | 150.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO , REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 01/10/2010 | 43.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO SIT ESTREMA ll , REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 01/10/2010 | 62.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 01/10/2010 | 23.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 01/10/2010 | 277.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 01/10/2010 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 01/10/2010 | 11.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/10/2010 | 345.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 01/10/2010 | 208.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 01/10/2010 | 35.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 01/10/2010 | 13.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 01/10/2010 | 43.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 01/10/2010 | 11.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 01/10/2010 | 268.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 01/10/2010 | 105.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 01/10/2010 | 55.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 01/10/2010 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 01/10/2010 | 21.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 01/10/2010 | 1000.00 | 00098140590487 | FRANCISCO LINDOJHONSON ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NO TRANSITO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187 - 3 EM 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 01/10/2010 | 2375.00 | 00001976445469 | SIDNEY RICARDO FREITAS | SERVIÇO PRESTADONA LAPIDAÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS PARA SER COLOCADAS NOS CANTEIROES CENTRAIS DA RUA SENHOR NOGUEIRA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 01/10/2010 | 139.40 | 00005816481452 | ROGERIO LOPES BORBA | SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO(SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 01/10/2010 | 1035.00 | 00030845882368 | ANTONIO INACIO FERREIRA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM PEDREIRO NA REFORMA NO CEMITERIO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0004136 | 01/10/2010 | 3495.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEDRAS, DESTINADAS A MELHORIAS NAS VIAS URBANAS EM CANTEIROS CENTRAIS E MEIO-FIO NA RUA MANOEL MARIANO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000072010 | 0004144 | 01/10/2010 | 15652.80 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/10/2010 | 20.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTO COLAR DE TOMADA PVC 60X25 PARA A MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. NF Nº 1122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 01/10/2010 | 349.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DESTA CIDADE. NF Nº 1122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 01/10/2010 | 6996.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 01/10/2010 | 1793.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 01/10/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003768 | 01/10/2010 | 1469.75 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CAFUNDO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0003769 | 01/10/2010 | 411.84 | 00002890333493 | CÍCERO MANOEL DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO AUTOMOVEL DE PLACA MNG 6317 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PLACAS AO SITIO VAZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 01/10/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 01/10/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUERRILHAS. RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 01/10/2010 | 400.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTAVEIS E REFRIGERANTES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003792 | 01/10/2010 | 656.87 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL, ATRAVÉS DO PROGRAMA- PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003795 | 01/10/2010 | 2286.12 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000152010 | 0003798 | 01/10/2010 | 340.04 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003800 | 01/10/2010 | 3560.77 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000142010 | 0003803 | 01/10/2010 | 779.53 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA- PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003811 | 01/10/2010 | 3031.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0003812 | 01/10/2010 | 2810.00 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003827 | 01/10/2010 | 5564.04 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; ONIBUS DE PLACA, KVJ7140, MOQ9393, ADY8144 E D 20 DE PLACA MNQ0380 , A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS. FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 01/10/2010 | 22.72 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GRUPO ESCOLAR MUN VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 25/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003829 | 01/10/2010 | 614.24 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO DE PLAVA MNU 7740, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE NO PERIODO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 01/10/2010 | 207.00 | 00002887745409 | TEREZEZINHA MARIA DE FREITAS SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO ESPIRITO SANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 01/10/2010 | 1468.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE OS PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE TRANSPORTES DE ESTUDANTES-CONVÊNIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 01/10/2010 | 2189.22 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 01/10/2010 | 15321.62 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 01/10/2010 | 2891.70 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 01/10/2010 | 8625.87 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 01/10/2010 | 133.50 | 24099731000102 | PEDRO MANGUEIRA DE AQUINO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MECÂNICA DO VEICULO DESTA PREFEITURA ; ONIBUS DE PLACA KVJ7140, DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 01/10/2010 | 350.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 1167 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 01/10/2010 | 148.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DA CRECHE TIA RAIMUNDA, DESTE MUNICÍPIO. NF 1167. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032010 | 0003877 | 01/10/2010 | 945.78 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMW0677/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 01/10/2010 | 650.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO, SENDO: 03 PARA A CRECHE MÃE CHOTA E 02 PARA A CRECHE LIDIANE. NF 1165 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 01/10/2010 | 170.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. NF 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 01/10/2010 | 270.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SÍTIO LAGES, NESTE MUNICÍPIO. NF 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 01/10/2010 | 2677.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 01/10/2010 | 321.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 01/10/2010 | 5791.01 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000042010 | 0003919 | 01/10/2010 | 1700.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO DESTA PREFEITURA; D20 DE PLACA MNQ0380, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 01/10/2010 | 258.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO Da secretaria de educação DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 01/10/2010 | 44093.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 3.388,59 - SAL.FAM. - 586,27 - EMPRESTIMO BB - 4.819,22- - SINSPUMU - 232,40- BANIF - 357,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 01/10/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 1.059,44 - SAL.FAM. - 272,40 - SINSPUMU - 112,20 - EMPRESTIMO BB - 1.859,03 - BANIF - 197,27 - FALTAS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/10/2010 | 14960.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 1.256,95 - SAL.FAM. - 245,16 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 647,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 01/10/2010 | 271.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 01/10/2010 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIOPOÇO DO ESTADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 01/10/2010 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 01/10/2010 | 42.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 01/10/2010 | 315.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/10/2010 | 87795.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 6.786,52 - SAL.FAM. - 364,61 - SAL.MAT. - 1.280,82 - EMPRESTIMO BB - 11.446,31 - SINSPUMU - 468,41 - BANIF - 605,92 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 01/10/2010 | 15865.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 1.218,10 - SAL.FAM. - 299,64 - EMPRESTIMO BB - 1.242,79 - BANIF - 144,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 01/10/2010 | 14990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 1.318,01 - SAL. FAM. - 708,24 - SAL. MAT. - 1.520,00 - EMPRESTIMO BB - 499,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 01/10/2010 | 10790.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 848,84 - SAL.FAM. - 230,28 - EMPRESTIMO BB - 1.283,52 - SINSPUMU - 90,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 01/10/2010 | 3415.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 257,20 - SAL.FAM. - 92,86 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 01/10/2010 | 108.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 01/10/2010 | 12298.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 983,85 - SAL.FAM. - 384,45 - EMPRESTIMO BB - 1.495,34 - SINSPUMU - 61,54 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 - BANIF - 226,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 122,40 - SAL.FAM. - 27,24 - EMPRÉSTIMO BB - 348,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 01/10/2010 | 24939.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 2.035,92 - SAL.FAM. - 365,26 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 1.245,80 - SINSPUMU - 122,40 - BANIF - 583,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 01/10/2010 | 12.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/10/2010 | 215.00 | 24116881000179 | ALCIZERNANDES FERREIRA DANTAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECANICA NO VEICULO DESTA PREFEITURA ; D20 DE PLACA MNQ 0380/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/10/2010 | 50.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/10/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/10/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/10/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 01/10/2010 | 70.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 01/10/2010 | 70.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 01/10/2010 | 100.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 01/10/2010 | 80.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 01/10/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 01/10/2010 | 70.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 01/10/2010 | 70.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA IP 252 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/10/2010 | 680.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE 02 FAIXAS 2X0,80 E UMA FAIXA DE 4X1METRO PARA PUBLICAÇÃO DE CAMPEONATOS MUNICIPAIS DE: FUTEBOL E KARATÊ, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 01/10/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 01/10/2010 | 80.00 | 00008378911837 | FABIANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA HUU 0375 RN NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS.RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 01/10/2010 | 510.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 01/10/2010 | 200.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 01/10/2010 | 294.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A UMA PASSAGEMDE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, BEM COMO 02 DIARIAS QUE ME FAZ JUS, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 01/10/2010 | 960.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 01/10/2010 | 1437.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 01/10/2010 | 2866.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 01/10/2010 | 8413.54 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 01/10/2010 | 2681.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 01/10/2010 | 3618.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/10/2010 | 675.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/10/2010 | 3086.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-ESCOLAS-PROT./COM., REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/10/2010 | 19889.23 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/10/2010 | 3607.80 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-PEJA-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/10/2010 | 18216.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-ESCOLAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 01/10/2010 | 675.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CRECHES-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 01/10/2010 | 2371.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-CRECHES-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 01/10/2010 | 3086.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-ESCOLAS-COM./PROT., REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004126 | 01/10/2010 | 2340.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENS FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 01/10/2010 | 497.60 | 09600404000190 | AUTO EQUIPADORA SOUSA LTDA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRASNPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 01/10/2010 | 802.00 | 11011933000109 | AMARIO CEZAR BRAGA | RELATIVO A AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 01/10/2010 | 70.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/10/2010 | 70.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 01/10/2010 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 01/10/2010 | 200.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 01/10/2010 | 312.00 | 12641809000262 | JOSE NIESIO VIEIRA DE LACERDA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL ANTONIO MAURILIO DE AQUINO NESTA CIDADE. NF Nº 1122 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 01/10/2010 | 104.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA BROS ES PLACA MNW 6376/PB CONDUZINDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 01/10/2010 | 70.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 01/10/2010 | 70.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 01/10/2010 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 01/10/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 01/10/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 01/10/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 01/10/2010 | 124.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 01/10/2010 | 150.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 01/10/2010 | 150.00 | 07050201000142 | ARISTOTELIS VIEIRA DE SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DIVULGAÇÃO COM SOM VOLANTE PARA NAS FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 01/10/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 01/10/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: SETEMBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 01/10/2010 | 3150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 01/10/2010 | 1915.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA (EFETIVOS E COMISSIONADOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 01/10/2010 | 581.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 7 DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 01/10/2010 | 68.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 01/10/2010 | 601.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 01/10/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 73,67 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 01/10/2010 | 7495.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 682,05 - SAL.FAM. - 57,57 - BANIF - 139,38 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 01/10/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 01/10/2010 | 150.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COM A DIVULGAÇÃO COM SOM VOLANTE NAS FESTIVIDADES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/10/2010 | 2490.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 06 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003819 | 01/10/2010 | 2350.19 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; TRATORES NEW HOLLAND NOVO A MAIS ANTIGO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, EM CORTES DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. REFERENTE AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 01/10/2010 | 2061.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 01/10/2010 | 2451.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 01/10/2010 | 163.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | COMERCIALIZACAO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DA COMERCIALIZAÇÃO DIRETA DA AGRICULTURA FAMILIA, Nº 19.358-5 EM 26.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004134 | 01/10/2010 | 4140.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; TRATOR NEW HOLLAND MAIS NOVO A SERVIÇO DO TRANSPORTE DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/10/2010 | 1103.18 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MAIS ANTIGO, A SERVIÇO DO CORTE DE TERRAS DE PEQUENOS AGRICULTORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | ASSISTENCIA A AGRICULTORES E MEEIROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 01/10/2010 | 3955.00 | 00012797914899 | JOSE LUIZ FILHO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, TRATOR AGRICOLA EM CORTES DE TERRAS BENEFICIANDO PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 01/10/2010 | 1888.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 01/10/2010 | 127.28 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003772 | 01/10/2010 | 1992.48 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0003773 | 01/10/2010 | 2160.36 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 01/10/2010 | 85.00 | 00005024985443 | CASSIA MOBELIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE MANICURE REALIZADO NA AABB E RETIRO NO PROGRAMA SAUDE EM AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 01/10/2010 | 357.00 | 00028106374823 | LUIZA ESTEVAM DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF REALIZADA NA AABB, RETIRO E NO DISTRITO DE AREIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 01/10/2010 | 128.00 | 00009718836454 | LUANA JARDILA DOS SANTOS | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 01/10/2010 | 600.00 | 00069025720463 | PERPETUA DO SOCORRO FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE BORDADO A MAQUINA, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 01/10/2010 | 600.00 | 00062176862449 | MARILENE FRANCISCA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE PINTURA NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 01/10/2010 | 600.00 | 00004789144402 | ARCILA MOREIRA ANDRADE NETA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA DE CURSO DE BORDADO A FITA, NESTE MUNICIPIO, CURSO OFERECIDO PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0003791 | 01/10/2010 | 2700.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 01/10/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 01/10/2010 | 280.00 | 00006260865406 | GERALDO DE OLIVEIRA JUNIOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 01/10/2010 | 50.00 | 00008409970430 | MARIA JOSÉ DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002929938463 | GERUZA MARCELINO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004991498406 | JANAINA MARIA DA CONCEIÇÃO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 01/10/2010 | 50.00 | 00006912789463 | FRANCISCO SANTANA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000162010 | 0003805 | 01/10/2010 | 1736.06 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 01/10/2010 | 50.00 | 00007945393438 | JANIERE ROCHA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 01/10/2010 | 50.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002198806460 | DAMIANA D. MARCELINO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 01/10/2010 | 50.00 | 00010462587452 | MARIANA ALVES LEITE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 01/10/2010 | 90.00 | 00003297879424 | JOÃO HENRIQUE | UMA AJUDA PARA COBRIR DESPESAS COM UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA CAMPINA GRANDE PB, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 01/10/2010 | 392.00 | 02314156000172 | ALLYSON CARLOS DA SILVA LUCENA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM PARA AS ATIVIDADES ESPORTIVAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 01/10/2010 | 363.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | PINTURAS DE BOLSAS PARA CURSOS PROFISSINALIZANTES OFERECIDOS PELO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMÍLIA-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003821 | 01/10/2010 | 441.84 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; FIAT DE PLACA MNY0946, A SERVIÇO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. REFERENTE AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 01/10/2010 | 1246.98 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 01/10/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 01/10/2010 | 214.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 01/10/2010 | 2100.00 | 00098131761487 | ANTONIO JOSE BARROS DE OLIVEIRA | SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DA MAQUINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA(VACA MECANICA) PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE UIRAUNA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 01/10/2010 | 128.00 | 00041480120553 | FRANCISCA TEREZA ALENCAR DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 01/10/2010 | 395.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 01/10/2010 | 460.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 01/10/2010 | 700.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. NF 1167. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 01/10/2010 | 330.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. NF 1166 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 01/10/2010 | 280.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. NF 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 01/10/2010 | 120.00 | 00069102031434 | MARIA TEREZA VIEIRA DE QUEIROGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA NO CURSO DE SANDALIA HAVAIANA,DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 01/10/2010 | 550.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE UM FUNERAL COMPLETO, PARA SEPULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 01/10/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 01/10/2010 | 1284.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 01/10/2010 | 256.00 | 00004495240439 | MARIA ALVES FREITAS DE SOUSA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS D IDA E VOLTAPARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE UM FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00866094000186 | JOÃO BATISTA DE FRANÇA | AQUISIÇÃO DE UM FUNERAL COMPLETO PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 01/10/2010 | 554.00 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/10/2010 | 124.48 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRÉSTIMO BB - 280,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 01/10/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. -136,20 - EMPRESTIMO BB - 323,65 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 01/10/2010 | 4230.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 325,30 - SAL.FAM. - 27,24 - EMPRESTIMO BB - 56,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 01/10/2010 | 3130.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. INSS - 250,40 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 122,40 - SAL.FAM. - 54,48 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/10/2010 | 4820.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 325,60 - SAL.FAM. - 136,20 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 01/10/2010 | 2045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 224,95 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 01/10/2010 | 53.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA PROCESSAMENTO LEITE DE SOJA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 01/10/2010 | 22.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/10/2010 | 570.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 04/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 01/10/2010 | 256.00 | 00000118016890 | MANOEL ROMÃO DANTAS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 01/10/2010 | 35.00 | 00006146331414 | MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 01/10/2010 | 50.00 | 00076046842468 | ARQUIDONE LEANDRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 01/10/2010 | 50.00 | 00003862251411 | IRACEMA FERREIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004745866429 | ELZA MARIA GULHERME DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 01/10/2010 | 50.00 | 00007477472458 | FRANCISCA DAS CHAGAS DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004832843435 | francimar pereira lins | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/10/2010 | 50.00 | 00005186847410 | ANTONIO LEANDRO DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 01/10/2010 | 50.00 | 00002337613496 | ANTONIA ALVES DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 01/10/2010 | 50.00 | 00006014936483 | MARIA FRANCISCA LIRA DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 01/10/2010 | 50.00 | 00085372633468 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 01/10/2010 | 20.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/10/2010 | 50.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/10/2010 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/10/2010 | 50.00 | 00001176663437 | JOSE DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/10/2010 | 50.00 | 00007861772411 | ADRIELE MARIA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/10/2010 | 20.00 | 00006437285460 | FRANCISCA PEREIRA DE LIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 01/10/2010 | 35.00 | 00007431811403 | MARIA RIVÂNIA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 01/10/2010 | 50.00 | 00008823024420 | ALBERIS DANIEL D EOLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/10/2010 | 50.00 | 00006067709414 | JOELMA MARCELINO DOS SANTOS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004529457478 | IVA BICHARA DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 01/10/2010 | 50.00 | 00031871306825 | FRANCISCO DAS CHAGAS VICTOR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 01/10/2010 | 50.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 01/10/2010 | 50.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 01/10/2010 | 50.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 01/10/2010 | 50.00 | 00007515861452 | FCO ROBERTO D. DE GALIZA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 01/10/2010 | 50.00 | 00094318417468 | FRANCISCO DE ASSIS A. PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 01/10/2010 | 50.00 | 00005790378781 | FLAVIA FARIAS GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO IGDBF, Nº 16.105-5 EM 18.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO PROJOVEM, Nº 17.684-2 EM 18.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 01/10/2010 | 607.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 01/10/2010 | 300.00 | 00038034077453 | ELZUITA PAULO DE SANTANA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 01/10/2010 | 1128.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇO SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, REFERENTE A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 01/10/2010 | 1460.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE SERVIÇO SOCIAL DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO AO CRAS - CASA DA FAMILIA, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 01/10/2010 | 256.00 | 00000118016890 | MANOEL ROMÃO DANTAS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 01/10/2010 | 256.00 | 00020351607404 | MARIA DE FATIMA DE FREITAS | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 01/10/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 01/10/2010 | 256.00 | 00005028075476 | MARIA GERALDA DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA-PB, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 01/10/2010 | 127.28 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 01/10/2010 | 294.00 | 00053730615491 | FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DUARTE | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA E 02 DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DA CONFERENCIA ESTADUAL DE ASSISTENTE SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 01/10/2010 | 256.00 | 00004643926406 | ROSALIA CRUZ | REFERENTE A 02 PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/10/2010 | 395.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 01/10/2010 | 358.00 | 00014374787860 | ANTONIO ITAMAR DE FREITAS ASSELINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 01/10/2010 | 879.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TENENTE DA POLÍCIA, NA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: AGOSTOE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SET E AGO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 01/10/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 01/10/2010 | 17.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 01/10/2010 | 120.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | SERVIÇOS DE POUSADA PARA O PESSOAL DA PUBLICSOFT QUANDO EM SERVIÇOS NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 01/10/2010 | 1980.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO NEWLINE DE USO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 01/10/2010 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0003818 | 01/10/2010 | 360.31 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; FIAT DE PLACA MOB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DA SEDE DESTA PREFEITURA. REFERENTE AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 01/10/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 01.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 01/10/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 11.10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 01/10/2010 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 13.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 01/10/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010: . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 01/10/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DIVULGANDO: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 20.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 01/10/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DIVULGANDO: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 26.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 01/10/2010 | 469.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEL PARA A MANUTENÇÃO DO POSTO DO IBGE NESTE MUNICÍPIO. NF 1167. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 01/10/2010 | 330.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A INSTALAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO. NF 1167. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 01/10/2010 | 1968.00 | 00032582316806 | FABIO COELHO FERREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, ADESIVAÇÃO, LAYOUT DE MATERIAL, BANNER E CARIMBOS PARA AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 01/10/2010 | 180.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A MANUTENÇÃO DO SETOR DE LICITAÇÃO. NF 1166. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 01/10/2010 | 469.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA A INSTALAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO.NF 1165 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0003883 | 01/10/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO DE PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO, TUDO PARA O BOM E FIEL DESEMPENHO DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DEJUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 01/10/2010 | 123.00 | 00043794548434 | ANTONIO LISBOA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO (ALMOÇO), PARA O PESSOAL DO PROGRAMA CIDADANIA, QUANDO EM SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 01/10/2010 | 1500.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 01/10/2010 | 250.00 | 00049186485415 | FRANCISCA DO ROSARIO ALVES DA SILVA | REFERENTE A REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 01/10/2010 | 35720.51 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 01/10/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 01/10/2010 | 92.82 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFONICA DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, DE NUMEROS; 35342351, 35342352, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4, 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 01/10/2010 | 317.35 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÃO S/A. | CONTA TELEFONICA DE USO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO DE NUMEROS ; 35341082, 35342808, 35342459. REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 01/10/2010 | 1478.58 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 01/10/2010 | 5695.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 510,55 - SAL.FAM. - 46,43 - EMPRESTIMO BB - 88,51 - BANIF - 208,00 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 01/10/2010 | 1780.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 122,40 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 01/10/2010 | 195.00 | 00003324946409 | CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INFORMATICA NOS COMPUTADORES DA SEDE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 01/10/2010 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 01/10/2010 | 240.00 | 12682167000169 | JULIO CLOVIS BRASIL VIEIRA | AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA INSTALAÇÃO DA CASA DE FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 01/10/2010 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | 8ª PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 01/10/2010 | 1020.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 01/10/2010 | 340.00 | 00049186485415 | FRANCISCA DO ROSARIO ALVES DA SILVA | REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 01/10/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO /2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 01/10/2010 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DOS MESES DE OUTUBRO DE 2010, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 01/10/2010 | 960.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | REFERENTE A DIARIA DA POUSADA PARA O PESSOAL DA PUBLICSOFT A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 01/10/2010 | 120.00 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | REFERENTE A DIARIAS DA POUSADA FIGUEIREDO PARA O PESSOAL DA PUBLICSOFT A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052010 | 0004137 | 01/10/2010 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS, ESTOQUE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 01/10/2010 | 845.00 | 00069108595453 | GERALDO FERNANDES VIEIRA . | REFERENTE A LANCHES E REFEIÇÕES PARA O PESSOAL A SERVIÇOS DESTE MUNICIPIO ( SERVIDORES MUNICIPAIS E PRESTADORES DE SERVIÇOS. ) . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 01/10/2010 | 4277.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A ENCARGOS FINANCEIROS , REFERENTE AO CONTRATO 85894-46 PNAFM/PREFEITURAMUNICIPAL DE UIRAUNA. CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXOS. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DA CEF, Nº 25-0 EM 12.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0003843 | 01/10/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 01/10/2010 | 11309.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 19.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 01/10/2010 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 05.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 01/10/2010 | 2147.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 01/10/2010 | 3277.17 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 01/10/2010 | 9831.51 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 01/10/2010 | 19041.51 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 08.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 01/10/2010 | 673.41 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 01/10/2010 | 2020.26 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 01/10/2010 | 1753.07 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 01/10/2010 | 5259.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 01/10/2010 | 79.16 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 22.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 01/10/2010 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 01/10/2010 | 2.24 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 04.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 01/10/2010 | 11.70 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 21.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 01/10/2010 | 0.44 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 25.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 01/10/2010 | 0.39 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 29.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 01/10/2010 | 13.49 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEX, Nº 13.167-9 EM 04.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 01/10/2010 | 92.73 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO CIDE, Nº 13.489-9 EM 13.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 01/10/2010 | 179.00 | 02224344000100 | JOAO BOSCO DE SA | AQUISIÇÃO DE DVD SONY-SR200P PRE PARA PREMIAÇÃO NO DIA DAS MÃES NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LICA DUARTE, NESTA CIDADE. NF 1165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 01/10/2010 | 802.05 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4898-4 EM 03/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 01/10/2010 | 4095.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. - INSS - 258,00 - SAL.FAM. - 163,44 - EMPRESTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 113,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 01/10/2010 | 7000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. INSS - 682,70 - IRRF - 48,14 - EMPRESTIMO BB - 282,78 - BANIF - 282,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/10/2010 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 26.10.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 01/10/2010 | 1572.80 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUT/2010.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 01/10/2010 | 2403.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITO DO FGTS, REFERENTE A DEZ/1993, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0004185 | 01/11/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 01/11/2010 | 2147.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 01/11/2010 | 4314.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 01/11/2010 | 12942.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 01/11/2010 | 15895.23 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 01/11/2010 | 630.35 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 01/11/2010 | 1891.07 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 19.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 01/11/2010 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 12.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 01/11/2010 | 72.11 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 23.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 01/11/2010 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/11/2010 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO, DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 01/11/2010 | 498.00 | 00009847260478 | ANA MARIA CAVALCANTE FERNANDES | REFERENTE A 1.1/2 (UMA DIÁRIA E MEIA), COMO SECRETÁRIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO COM AS EDILIDADES ESTADUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 01/11/2010 | 150.00 | 01289175000123 | COPRINT COMÉRCIO DE PROD. DE INFORMÁTICA E SERV. LTDA-ME | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSEM RECARGA DE TONNER NA MAQUINA DE XEROX DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTA PREFEITURA DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 01/11/2010 | 1150.00 | 03671407000139 | COM. DE FERRAGENS E MAT. P/ CONST. LTDA. | AQUISIÇÃO DE UM COMPUTADOR PARA SORTEIO ENTRE AS MÃES DE ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 01/11/2010 | 7000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 682,70 - IRRF - 48,14 - EMPRESTIMO BB - 384,42 - BANIF - 282,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/11/2010 | 4095.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. - INSS - 258,00 - SAL.FAM. - 163,44 - EMPRESTIMO BB - 33,77 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 113,29 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/11/2010 | 1893.00 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/11/2010 | 5679.01 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/11/2010 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/11/2010 | 1650.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/11/2010 | 2404.21 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS REFERENTE A DEZEMBRO DE 1993 E JANEIRO DE 1994, CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/11/2010 | 5.79 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | PARCELAMENTO DE DEBITOS DO FGTS REFERENTE A DEZEMBRO DE 1993 , CONFORME GUIA DE REGULARIZAÇÃO DE DEBITOS DO FGTS - GRDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 01/11/2010 | 32.95 | 34028316374968 | ECT - EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | SERVIÇOS DE POSTAGENS PARA ESTA PREFEITURA.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 01/11/2010 | 1500.45 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 01/11/2010 | 38343.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/11/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: MARIA ILMA DE ALMEIDA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 01/11/2010 | 294.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 02 DIÁRIAS QUE ME FAZ JUS COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO, BEM COMO UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 01/11/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 01.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 01/11/2010 | 181.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 09.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 01/11/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 01/11/2010 | 746.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/11/2010 | 276.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 01/11/2010 | 300.00 | 00002330580444 | FRANCISCA ANACLETO DANTAS DA SILVA | REFERENTE A CONTARTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IBGE, LOCALIZADO A RUA MANOEL MARIANO BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, CONCORRENTE AOS MESES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 01/11/2010 | 120.00 | 00091832888487 | MARIA BETANIA SARMENTO PINTO | REFERENTE AS DESPESAS PARA COBRIR TAXAS EM ACESSO A INTERNET UTILIZADO NO SETOR INCRA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO,DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 01/11/2010 | 1672.04 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA CELULAR DO PLANO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004318 | 01/11/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO DE PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO, TUDO PARA O BOM E FIEL DESEMPENHO DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/11/2010 | 431.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONERS, CILINDRO, CARTUCHO DAS IMPRESSORAS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 01/11/2010 | 879.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO COMO TENENTE DA POLÍCIA, NA SEGURANÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE: OUTUBRO E NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 01/11/2010 | 812.00 | 00006064004436 | JERFERSON THIAGO ALMEIDA DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SITE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE: JULHO, AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/11/2010 | 1980.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO NEWLINE DE USO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00005389626400 | HUGO DO NASCIMENTO | REFERENTE A GRATIFICAÇÃO PARA OS POLICIAIS QUE TRABALHARAM NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS A EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE DE UIRAÚNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 01/11/2010 | 564.00 | 00003350328423 | SEBASTIÃO ALIDOVANIO DA SILVA | REFERENTE A SERVIÇO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 01/11/2010 | 5710.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 511,75 - SAL.FAM. - 46,43 - EMPRESTIMO BB - 88,51 - BANIF - 208,00 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/11/2010 | 1831.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 126,48 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/11/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000052010 | 0004456 | 01/11/2010 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO, AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS, ESTOQUE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS RELATIVO AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/11/2010 | 5000.00 | 03351997000112 | CLEONACIO GOMES FEITOSA | REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DESTA PREFEITURA NA AGENDA TELEFÔNICA DE UIRAÚNA - 02 PÁGINAS NA PARTE HISTÓRICA E 50 AGENDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/11/2010 | 1020.00 | 00005740811430 | DIOGENES LEITE GONÇALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE LICITAÇÃO NESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/11/2010 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/11/2010 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/11/2010 | 510.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/11/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010: . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/11/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DIVULGANDO: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/11/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/11/2010 | 211.00 | 00067424015400 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 01 DIÁRIA, COMO CHEFE DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO,BEM COMO UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO DEDOCUMENTAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004555 | 01/11/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO DE PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO, TUDO PARA O BOM E FIEL DESEMPENHO DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000222010 | 0004569 | 01/11/2010 | 2757.08 | 08111420000157 | FRANCISCO MÁRCIO DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 01/11/2010 | 1101.75 | 02918663000115 | MARA NICOLAU - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFEITES NATALINOS EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 01/11/2010 | 50.00 | 00008821540448 | ULISSES M. DA COSTA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004215773474 | FRANCISCA DE OLIVEIRA ALEXANDRE | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005111816470 | MARIA DE FÁTIMA ROCHA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 01/11/2010 | 50.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/11/2010 | 50.00 | 00006938651485 | MARIA AVANY DE SALES ARAUJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 01/11/2010 | 50.00 | 00000091362407 | MARIA NEUCIMAR VIRGINIO NUNES TAVARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 01/11/2010 | 50.00 | 00014334660827 | JOAQUIM MOISES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 01/11/2010 | 100.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 01/11/2010 | 256.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004181 | 01/11/2010 | 1125.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 01/11/2010 | 256.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00014121875400 | JOSÉ RIJALMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, UTILIADO PARA O FUNCIONAMENTO DO CREAS/PAEFI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SET E OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004194 | 01/11/2010 | 365.57 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; FIAT DE PLACA MNY 0946 (INDICE DE GESTAP DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA) IGDBF - DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 01/11/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 01/11/2010 | 1284.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 01/11/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA-PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 01/11/2010 | 294.00 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA E 02 DIARIAS PARA RECIFE PE, QUE ME FAZ JUS, PARTICIPAR DE ll SEMINARIO REGIONAL O DIREITO DE APRENDER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/11/2010 | 256.00 | 00014518004876 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 01/11/2010 | 100.00 | 00002665183463 | FRANCISCO VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A LIMPEZA DE BICOS, TROCA DE VELAS E TROCA DOS CABOS NO FIAT MNY 0946 DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA ( IGDBF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 01/11/2010 | 256.00 | 00087400570463 | LUCIANA PIRES DE ALMEIDA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005952329497 | FRANCISCA ANAIDE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 01/11/2010 | 50.00 | 00007230020450 | ROSÂNGELA DE SÁ MORAIS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 01/11/2010 | 50.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005944417498 | FRANCISDALVA DA SILVA OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005045560450 | VALDERICE RAIMUNDA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005250217443 | JOSE NILTON PIRES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 01/11/2010 | 50.00 | 00007515861452 | FCO ROBERTO D. DE GALIZA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 01/11/2010 | 50.00 | 00002673600450 | JOSEMAR FERREIRA DE FREITAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 01/11/2010 | 50.00 | 00015803164844 | MARIA DO SOCORRO L. MATIAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 01/11/2010 | 50.00 | 00003352642478 | MARIA DAS GRACAS V. OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 01/11/2010 | 50.00 | 00010518379442 | FRANCISCO CELIO DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 01/11/2010 | 50.00 | 00085372633468 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005217817445 | FRANCISCA FERNANDES DE ARAÚJO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004975104482 | LEONICE VIEIRA DAS CHAGAS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 01/11/2010 | 50.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004716393461 | GEOVANDA VITAL VARELO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005534513403 | MARIA NEUZA RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005569951474 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004972364432 | RILDIVAN RIBEIRO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004869148447 | MARIA APARECIDA CELESTINO DE SOUSA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 01/11/2010 | 50.00 | 00022886243884 | RAIMUNDA FRANCISCA PEREIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 01/11/2010 | 50.00 | 00084079576404 | ANTONIO CICERO FILHO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 01/11/2010 | 687.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 35342107 DE USO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 01/11/2010 | 266.00 | 00007506741482 | OSMIRENE DE OLIVEIRA GOMES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MONITORA DO CURSO DE MEIAS DE SEDA DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 01/11/2010 | 195.00 | 00014879072818 | LUCIANA ENÉAS FERNANDES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRA( CORTE E ESCOVA) DURANTE 01 DIA NESTE MUNICIPIO, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 01/11/2010 | 580.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | REFERENTE AO COMPLEMENTO SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDAGOGA JUNTO AO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E O PAEFI - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMÍLIA E INDIVÍDUOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 01/11/2010 | 525.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA FILHOS DE MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 01/11/2010 | 256.00 | 00004643926406 | ROSALIA CRUZ | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 01/11/2010 | 256.00 | 00003766215833 | ANTONIO JOSE VIEIRA VITAL | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE,POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 01/11/2010 | 128.00 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 01/11/2010 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VACA MECANICA.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 01/11/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004383 | 01/11/2010 | 280.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT MNY0946, DO INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA ( IGDBF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004391 | 01/11/2010 | 385.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: KOMBI MNG0723, COMODATA COM ESTA PREFEITURA A SERVIÇO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 01/11/2010 | 180.00 | 00001729265480 | ANTONIA DUARTE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004982040494 | VALDENIZA ALVES PINHEIRO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 01/11/2010 | 50.00 | 00005666663402 | MARINALVA ALVES DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 01/11/2010 | 50.00 | 00006401304456 | JANIELE RODRIGUES DE ALENCAR | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004121951433 | CEZAR GONÇALVES DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 01/11/2010 | 50.00 | 00009177201485 | JOSEFA PEREIRA RUFINO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 01/11/2010 | 50.00 | 00007423614467 | WELLINGTON CRISTIANO GONÇALVES DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 01/11/2010 | 50.00 | 00008935403407 | DANILSON CORREIA SOARES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 01/11/2010 | 50.00 | 00010750116471 | FRANCISCO REVENILSON VENCESLAU | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 01/11/2010 | 50.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 01/11/2010 | 50.00 | 00006043988402 | FRANCISCA FRANCILEUDA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 01/11/2010 | 50.00 | 00091543738400 | MARIA MARLETE DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/11/2010 | 32.50 | 00004080915411 | FRANCISCO APOLINÁRIO DA SILVA | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 01/11/2010 | 50.00 | 00085372633468 | ANTONIA FRANCISCA VIEIRA GOMES | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 01/11/2010 | 5310.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. INSS - 451,70 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 01/11/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. -136,20 - EMPRESTIMO BB - 132,23 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 01/11/2010 | 7181.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 649,22 - SAL.FAM. - 27,24 - EMPRESTIMO BB - 56,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 01/11/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 122,40 - SAL.FAM. - 108,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 01/11/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRÉSTIMO BB - 280,66 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 01/11/2010 | 2045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 224,95 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/11/2010 | 4820.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 325,60 - SAL.FAM. - 136,20 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/11/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/11/2010 | 1630.00 | 00132960000105 | MARIA DE ALBUQUERQUE ASSIS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA A MANUENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/11/2010 | 625.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A TAXA DE EXAMES DE FAIXA DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/11/2010 | 650.00 | 08606881000109 | FEDERAÇÃO PARAÍBANA DE KARATÊ | REFERENTE A TAXA DE EXAMES DE FAIXA DO PESSOAL DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/11/2010 | 1045.00 | 40983751000190 | ANTONIA ALMEIDA BARRETO | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/11/2010 | 586.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004484 | 01/11/2010 | 2125.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/11/2010 | 160.00 | 00014879072818 | LUCIANA ENÉAS FERNANDES DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELELEIRA, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/11/2010 | 256.00 | 00014518004876 | MARIA DE FATIMA DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 01/11/2010 | 435.00 | 00544042000193 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/11/2010 | 763.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A UM JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS IDOSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 01/11/2010 | 268.00 | 00014189159808 | MARIA MARGARIDA MATIAS DUARTE | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO COMO COSTUREIRA DAS CALÇADAS DA BANDA DO PETI PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/11/2010 | 910.00 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA O FARDAMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/11/2010 | 463.50 | 03080650000182 | JOSE RICARDO MORAIS PINHEIRO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA CURSOS PROFISSIONALIZANTES DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/11/2010 | 1720.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | REFERENTE A CONFECÇÃO DE ROUPAS DAS BALIZAS DA BANDA DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/11/2010 | 252.50 | 00099278405434 | FRANCISCA FRANCILEUZA BENEVENUTO DUARTE | REFERENTE A DUAS DIARIAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A FIM DE PARTICIPAR DO I SSEMINARIO ESTADUAL SOBRE POLITICA DE ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 01/11/2010 | 252.50 | 00004189120413 | MARIA SIMONE RODRIGUES MACIEL | REFERENTE A 02 DIARIAS E PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, A FIM DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO ESTADUAL SOBRE POLITICA DE NFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA A MULHER '' CONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS ''. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 01/11/2010 | 381.00 | 04597764000167 | JULIO CESAR MOREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A RECARGA DE TONNERS E CARTUCHOS PARA O CRAS - CASA DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 01/11/2010 | 1188.00 | 40982464000165 | ELETRO PEÇAS SÁ LTDA | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA A BANDA DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/11/2010 | 174.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE MANICURE, DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/11/2010 | 256.00 | 00035688521449 | MARIA EDILENE DA SILVA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/11/2010 | 641.89 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANIL - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/11/2010 | 73.70 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO LEITE DE SOJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 01/11/2010 | 30.00 | 00043792987449 | FRANCISCO FILHO DE OLIVEIRA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 01/11/2010 | 60.00 | 00005124952466 | ARLEUDO TAVARES DE SOUZA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 01/11/2010 | 60.00 | 00004086707462 | FRANCISCO JOSE DE SOUZA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/11/2010 | 60.00 | 00007515861452 | FCO ROBERTO D. DE GALIZA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/11/2010 | 25.00 | 00005173810440 | MARIA ANGELICA NUNES | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/11/2010 | 60.00 | 00091113326468 | DIEUSELINA FIGUEIREDO DE LACERDA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/11/2010 | 50.00 | 00003350391460 | FRANCISCA ROMUALDO DUARTE | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/11/2010 | 50.00 | 00009168305435 | FERNANDA KELLY DA SILVA DE SOUSA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 01/11/2010 | 50.00 | 00009201997477 | VALCIRIA DO NASCIMENTO MEDEIROS | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/11/2010 | 60.00 | 00002099618488 | AGAMENON SILVA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/11/2010 | 60.00 | 00005337983458 | ELENICE MARIA DA CONCEÇÃO | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/11/2010 | 50.00 | 00045750556468 | MARIA IRENE ROCHA | UMA AJUDA CONCEDIDA PARA A COMPRA DE ALIMENTOS POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/11/2010 | 546.40 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004564 | 01/11/2010 | 7500.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE pães sanduiches PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004565 | 01/11/2010 | 7350.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE FRANGOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 01/11/2010 | 2990.00 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESFILE DO PESSOAL DO PROGRAMA PROJOVEM, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/11/2010 | 485.10 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PARA DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS CARENTES NO NATAL FELIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 01/11/2010 | 310.00 | 00049185853453 | JOANA DARC DE SANTANA ANACLETO | SERVIÇO PRESTADO NA COSTURA PARA AS ROUPAS DO DESFILE DO DIA DA CIDADE PARA OS FILHOS DAS BENEFICIADAS DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 01/11/2010 | 770.00 | 00006631739497 | FRANCISCA FRANCINALDA DANTAS DOS SANTOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE MANICURE DO PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA PAIF/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 01/11/2010 | 412.50 | 00003295667411 | FÁBIO SOARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO VOLANTE DO NATAL FELIZ, EM CARRO DE SOM DE PLACAS MXX 4237-CAJAZEIRAS PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 01/11/2010 | 4124.00 | 00007153182411 | PALOMA LEITE DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO PARA OS FILHOS DE MÃES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA DE INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 01/11/2010 | 83.00 | 00000091307481 | FRANCISCO JAILTON DA SILVA | REFERENTE A 01 DIARIA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS, RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA PREFEITURA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 01/11/2010 | 256.00 | 00087400570463 | LUCIANA PIRES DE ALMEIDA | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 01/11/2010 | 380.00 | 00017121275864 | DAMIÃO FONSECA DANTAS | SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO DAS TALHAS DO MATADOURO PUBLICO E SERVIÇO DE SOLDA DA CONCHA DO TRATOR, AMBOS PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE A NOVEMBRO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187 - 3 EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE A NOVEMBRO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187 - 3 EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 01/11/2010 | 200.00 | 11718205000123 | AM SERVIÇOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA - ME | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O CONSERTO DO TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004308 | 01/11/2010 | 1024.85 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES AGRICOLAS NEW HOLLAND NOVO E MAIS ANTIGO, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA EM CORTES DE TERRAS PARA PEQUENOS AGRICULTORES, DESTE MUNICIPIO, REERENTE A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 01/11/2010 | 121.54 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE PUBLICO MUNICIPAL.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 01/11/2010 | 365.14 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO matadouro publico.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 01/11/2010 | 296.00 | 00004610434407 | ALDIONE LEONCIO DE ALMEIDA | SERVIÇO PRESTADO NA PULVERIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL E DO MATADOURO PUBLICO,AMBOS, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004386 | 01/11/2010 | 876.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA : TRATORES NOVO E VELHO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 01/11/2010 | 296.00 | 00003354244496 | SEBASTEAO MARQUES ANDRADE DUARTE | SERVIÇO PRESTADO NA PULVERIZAÇÃO DA UNIDADE PRISIONAL E DO MATADOURO PUBLICO, AMBOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 01/11/2010 | 498.00 | 00028676532826 | FRANCISCO EDICÉLIO LÓPES | REFERENTE A 06 DIARIAS QUE ME FAZ JUS COMO MOTORISTA DO GABINETE, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, JUNTO AS ENTIDADES ESTADUAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 01/11/2010 | 415.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTIVIDADE TRADICIONAL DA PADROEIRA DA COMUNIDADE DE APARECIDA, NO INTUITO DE DESENVOLVER O TURISMO RELIGIOSO DE NOSSA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 01/11/2010 | 1915.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 01/11/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 01/11/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: OUTUBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 17.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 01/11/2010 | 66.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 01/11/2010 | 562.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1082DE USO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 01/11/2010 | 1812.00 | 00003295667411 | FÁBIO SOARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARRO DE SOM NAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS A 57 DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 01/11/2010 | 3914.00 | 00045100144491 | JOSE LEITE SOBRINHO | REFERENTE A ILUMINAÇÃO DA PRAÇA OSWALDO BEZERRA CASCUDO DURANTE AS FESTIVIDADES DO 1° FESTIVAL DA BANANA EM UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 01/11/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITO E VICE-PREFEITO), REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 01/11/2010 | 7495.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 682,05 - SAL.FAM. - 57,57 - BANIF - 139,38 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 1.262,26 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/11/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 73,67 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/11/2010 | 3640.00 | 07728465000102 | BCM PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA | PROMOÇÃO DE FESTIVAL DE VIOLEIROS, SEGURANÇAS DURANTE AS FESTIVIDADES DOS 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/11/2010 | 1040.00 | 00000515232130 | MARIA DO PERPETUO SOCORRO ALVES DA SILVA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA OS PAIS E ALUNOS NO PERIODO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/11/2010 | 3310.00 | 00008348091416 | RAMON DALISON ALENCAR FERNANDES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS APRESENTAÇÕES ARTISTICAS CULTURAL DA BANDA DE MUSICA J M J EM ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AOS DESFILES DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTA CIDADE E NO DISTRITO DE QUIXABA E NA CHEGADA DOS TROPEIROS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/11/2010 | 210.00 | 00076882772487 | ANTONIO REGINALDO DE QUEIROGA | SERVIÇO PRESTADO PARA A PREFEITURA DE SOM VOLANTE, COM DURAÇÃO DE 21 HORAS, EM PROL DAS FESTIVIDADES PUBLICAS DO MES DE DEZ/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/11/2010 | 4800.00 | 07838541000132 | JONATTAS CAVALCANTE ALVES VIANA | SERVIÇOS PRESTADOS PARA CONFECÇÕES: ADESIVOS, COMENDAS EM VIDIOS E PVC, FAIXAS, BANNERS, PAINEIS EM LONA COM ESTRUTURA DE FERRO.PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/11/2010 | 527.10 | 00091527317404 | LUIZ FIRMANO DA SILVA FILHO | SERVIÇO DE LANCHES PARA O PESSOAL DAS BANDAS, NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA 57 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 01/11/2010 | 1088.00 | 00049186485415 | FRANCISCA DO ROSARIO ALVES DA SILVA | FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS FESTIVIDADES COMEMORATIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/11/2010 | 190.00 | 00011163941387 | JOSE ANTONIO | SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DE 19 PARES DE SAPATILHAS PARA O DESFILE AKUSIVO AOS 57 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/11/2010 | 488.00 | 35572494000163 | ZILMAR LEANDRO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE CALÇADOS PARA O DESFILE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DE 57 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 01/11/2010 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 04 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AS EDILIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 01/11/2010 | 3968.00 | 00894510000150 | MJ COMÉRCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA TAM, NO TRECHO: JOÃO PESSOA/BRASILIA/JOÃO PESSOA, NO PERÍODO DE 22/11/2010 A 25/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0004553 | 01/11/2010 | 30000.16 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | REFERENTE AS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS BANDAS: LEVADA DA BRECA, GILSON E MANIA DE PAGODEAR, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 01/11/2010 | 500.00 | 00008351209457 | DANILDO CORREIA SOARES | REFERENTE AO ALUGUEL DO SOM E DEMAIS EQUIPAMENTOS PARA O ENCONTRO DAS BANDAS NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DA EMANCIPAÇÃO POLITICA DO DIA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| TESOURARIA | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRACAO DA TESOURARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 01/11/2010 | 996.00 | 00004919644477 | VERONICA GOMES ANACLETO | REFERENTE A 03 DIARIAS QUE ME FAZ JUS, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE E MEIO AMBIENTE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA POPULACAO | IMPLANTAÇÃO E MANUTENCAO DE LABORATORIO DE PROTESE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004195 | 01/11/2010 | 749.55 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA; FIAT DE PLACA MQB 6255, A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004178 | 01/11/2010 | 900.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004179 | 01/11/2010 | 2294.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004180 | 01/11/2010 | 330.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DO PROGRAMA PNAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004182 | 01/11/2010 | 1600.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR ( EJA ) ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004188 | 01/11/2010 | 6590.88 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; ONIBUS DE PLACAS, KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262 E D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 01/11/2010 | 22.72 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VIL APARECIDA, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 01/11/2010 | 200.71 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187 - 3 EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 01/11/2010 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLISEPORTIVO. REFERENTE A NOVEMBRO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187 - 3 EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 01/11/2010 | 5344.29 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 01/11/2010 | 321.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 01/11/2010 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16769-X, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 01/11/2010 | 26.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO J MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 01/11/2010 | 196.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 01/11/2010 | 2582.61 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/11/2010 | 20.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MANOEL OLIMPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 01/11/2010 | 28.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOAO ADRIANO PEREIRA , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 01/11/2010 | 27.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE AROJADO , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 01/11/2010 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO FRANCISCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEIEF ANTONIO GOMES , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 01/11/2010 | 45.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM RIACHO DO EXU , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 01/11/2010 | 42.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 01/11/2010 | 19.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 01/11/2010 | 122.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESC MUN , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 01/11/2010 | 33.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OLHO DAGUA SECO , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO em sit saco da barra , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 01/11/2010 | 15.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA FRANCISCA ABRANTES , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 01/11/2010 | 12.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MUN 1 GRAU MANOEL G SILVA , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 01/11/2010 | 15.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 01/11/2010 | 45.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 01/11/2010 | 80.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 01/11/2010 | 13.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 01/11/2010 | 53.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16769- X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 01/11/2010 | 119.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16769- X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 01/11/2010 | 43.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE IATYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16769- X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 01/11/2010 | 46.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16769- X EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 01/11/2010 | 18.13 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE TIA RAIMUNDA. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16769- X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 01/11/2010 | 270.00 | 00011501366858 | MANOEL ERIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA S/N, NESTA CIDADE DE UIRAUNA/PB PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 01/11/2010 | 300.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2352 DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 01/11/2010 | 510.00 | 00078942861415 | JUBERLANDIA DANTAS DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DAGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOSE PATRICIO DE ANDRADE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 01/11/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 01/11/2010 | 220.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 01/11/2010 | 207.00 | 00002887745409 | TEREZEZINHA MARIA DE FREITAS SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL OLIMPIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO ESPIRITO SANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 01/11/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUERRILHAS. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 01/11/2010 | 197.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA ADY8144 ( INSTALAÇÃO E MOTOR DE PARTIDA), A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 01/11/2010 | 1015.50 | 02642567000197 | GILVANA JUSTINO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALINOS PARA A ORNAMENTAÇÃO DA SEDE DESTA PREFEITURA E PRAÇA PE FRANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 01/11/2010 | 243.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE, REFERENTE A AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MUN FRANCISCA GOMES.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 01/11/2010 | 72.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E. I. G. L. DUARTE.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO ESC A. A. FIGUEIREDO .REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 01/11/2010 | 657.46 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EST. M. ANTONIO AQUINO.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/11/2010 | 285.97 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE V. MARIA DE JESUS.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 01/11/2010 | 78.91 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEC DE EDUCAÇÃO E CULTURA.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/11/2010 | 195.00 | 11011933000109 | AMARIO CEZAR BRAGA | AQUISIÇÃO DE PÃES PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0004384 | 01/11/2010 | 3780.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. NF Nº 29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000192010 | 0004387 | 01/11/2010 | 1320.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL. NF Nº 29 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004390 | 01/11/2010 | 783.30 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: D20 DE PLACA MNQ 0380/PB, A SERVIÇOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 01/11/2010 | 150.00 | 00002010367464 | JOAQUIM VIEIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DOS COMPUTADORES DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 01/11/2010 | 207.00 | 00056994230449 | MARIA LINDALVA NASCIMENTO | REFERENTE A ENCADERNAÇÃO E XEROX DA E. M. E. FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 01/11/2010 | 90147.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 7.007,18 - SAL.FAM. - 364,61 - SAL.MAT. - 640,41 - EMPRESTIMO BB - 11.106,40 - SINSPUMU - 478,19 - BANIF - 605,92 - IRRF - 14,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/11/2010 | 11555.49 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 920,96 - SAL.FAM. - 134,33 - EMPRESTIMO BB - 689,06 - SINSPUMU - 97,59 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 01/11/2010 | 15680.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 1.333,21 - SAL. FAM. - 735,48 - SAL. MAT. - 1.020,00 - EMPRESTIMO BB - 506,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 01/11/2010 | 16471.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 1.289,20 - SAL.FAM. - 291,59 - EMPRESTIMO BB - 1.242,79 - BANIF - 144,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 01/11/2010 | 3530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 258,40 - SAL.FAM. - 92,86 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 01/11/2010 | 45340.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 3.452,03 - SAL.FAM. - 581,31 - EMPRESTIMO BB - 4.751,11- - SINSPUMU - 237,50- BANIF - 357,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 01/11/2010 | 16070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 1.327,35 - SAL.FAM. - 245,16 - IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 647,16 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 01/11/2010 | 13778.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 1.102,28 - SAL.FAM. - 211,09 - SINSPUMU - 110,50 - EMPRESTIMO BB - 1.643,06 - BANIF - 197,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 01/11/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 122,40 - SAL.FAM. - 27,24 - EMPRÉSTIMO BB - 348,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/11/2010 | 25840.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 2.108,00 - SAL.FAM. - 300,86 - SAL.MAT. - 510,00 - EMPRESTIMO BB - 1.245,80 - SINSPUMU - 122,40 - BANIF - 583,63 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/11/2010 | 11900.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 952,00 - SAL.FAM. - 408,60 - EMPRESTIMO BB - 1.495,34 - SINSPUMU - 62,90 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 - BANIF - 226,50 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/11/2010 | 1000.00 | 00270980000142 | JOAO ARAUJO DE MOURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS FUNDAMENTAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/11/2010 | 260.00 | 00017669545453 | EDUARDO GOMES DE FREITAS | REFERENTE A CONSERTOS E RECUPERAÇÃO DE MIMIÓGRAFOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/11/2010 | 70.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/11/2010 | 200.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/11/2010 | 50.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/11/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 01/11/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 01/11/2010 | 70.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 01/11/2010 | 510.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 01/11/2010 | 80.00 | 00008378911837 | FABIANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA HUU 0375 RN NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS.RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 01/11/2010 | 70.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/11/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A LAVAGENS DOS ONIBUS DESTA PREFEITURA DE PLACA ADY8144,NOQ9393, MOK9262 E KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/11/2010 | 70.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/11/2010 | 80.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDACG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 01/11/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/11/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/11/2010 | 150.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/11/2010 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/11/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/11/2010 | 70.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/11/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 01/11/2010 | 22.72 | 08334385000135 | CAERN | CONTA DO CONSUMO DE AGUA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL VILA APARECIDA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/11/2010 | 249.00 | 00004731501407 | MARCIA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A 03 DIARIAS QUE ME FAZ JUS, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 01/11/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO GUERRILHAS. RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 01/11/2010 | 104.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA BROS ES DE PLACA MNW 6376/PB CONDUZINDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 01/11/2010 | 70.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/11/2010 | 220.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/11/2010 | 200.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/11/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENS FUND. DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/11/2010 | 332.00 | 00053731751453 | MARIA DOS REMEDIOS MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE A 01 DIARIA PARA JOÃO PESSOA PB, QUE ME FAZ JUS PARTICIPAR DE ENCONTRO DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/11/2010 | 1800.00 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇAÕ DA MERENDA ESCOLAR DO EJA, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 01/11/2010 | 1720.00 | 12593736000108 | AURCULINA NETA DE SA QUEIROGA | AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENS FUNDAMENTAL, ATRAVES DO PROGRAMA PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 01/11/2010 | 900.00 | 00894510000150 | MJ COMÉRCIO DE ROUPAS E TURISMO LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DELOCAÇÃO DE VAN 01 PARA TRANSPORTE SERVIÇO PARA EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/11/2010 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUN DE ENSINO FUND. OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOÃO FERREIRA, ZONA RURAL NESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/11/2010 | 124.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 01/11/2010 | 207.00 | 00002887745409 | TEREZEZINHA MARIA DE FREITAS SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA ESCOLA MUN DE ENS FUNDAMENTAL OLIMPIO JOSE DE SOUSA LOCALIZADO NO SITIO ESPIRITO SANTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 01/11/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 01/11/2010 | 70.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 01/11/2010 | 100.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004562 | 01/11/2010 | 2390.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004563 | 01/11/2010 | 4998.00 | 00018596578854 | MARIA ELIZABETE ALVES | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND. DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 01/11/2010 | 120.00 | 08847410000184 | COMERCIO DE COMBUSTIVEL CAJA LTDA | AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL D. COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA MOK9262 A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 01/11/2010 | 1545.00 | 00027592405415 | FELIPE FRANCISCO DA SILVA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENSINO FUND. DESTE MUN. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004189 | 01/11/2010 | 3694.43 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004190 | 01/11/2010 | 223.55 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA NOVA E MAIS ANTIGA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004191 | 01/11/2010 | 289.30 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA; DE PLACAS, MNO0669, MOB 1452 E NPW 6905 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004192 | 01/11/2010 | 105.20 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DA MOTO DESTA PREFEITURA; DE PLACA, MNG 1775 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004193 | 01/11/2010 | 1877.82 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; C10 DE PLACA MOO 4701 E FUSCA DE PLACA MNE 6021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004196 | 01/11/2010 | 600.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CHAFARIZ NO CEMITÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004197 | 01/11/2010 | 2885.50 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIELSEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA; F4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413, A SERVIÇO DO JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 01/11/2010 | 9.54 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO POÇO TUBULAR l l ,REFERENTE AO MES DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004199 | 01/11/2010 | 330.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS E CALÇAMENTOS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0004201 | 01/11/2010 | 550.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NO CONJUNTO HABITACIONAL ANTONIO MARIZ, REFERÊNCIA RUA DE ANTONIO DA VASSOURA, NESTA CIDADE. NF Nº 1602. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0004202 | 01/11/2010 | 440.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NO RETIRO I, NA RUA DE ZÉ DO BARRACO. NF Nº 1602 | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062010 | 0004203 | 01/11/2010 | 325.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA JOÃO BATISTA DA SILVA, REFERÊNCIA LIL DE VITOR, NESTA CIDADE. NF Nº 1602. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062010 | 0004204 | 01/11/2010 | 255.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO NO CONJUNTO HABITACIONAL ANANIAS ALVES DE FIGUEIREDO, RUA DE TÓ BERNARDO. NF Nº 1602. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 01/11/2010 | 18.01 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOVEMBRO/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187 - 3 EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 01/11/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187 -3, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 01/11/2010 | 3.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187 -3, EM 19/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 01/11/2010 | 6846.42 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 01/11/2010 | 2375.00 | 00001976445469 | SIDNEY RICARDO FREITAS | SERVIÇO PRESTADOS NA LAPIDAÇÃO DE PEDRAS PORTUGUESAS PARA SEREM COLOCADAS NOS CANTEIROS CENTRAIS DA RUA SENHOR NOGUEIRA, NESTA CIDADE. NF Nº 1068 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0004269 | 01/11/2010 | 1250.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 METROS DE ESGOTO, NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, RUA DE ANTONIO DA VASSOURA, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0004270 | 01/11/2010 | 1250.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE 50 METROS DE ESGOTO NO BAIRRO RETIRO I, NA RUA DE ZÉ DO BARRACO, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 01/11/2010 | 9344.82 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 23.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 01/11/2010 | 71.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/11/2010 | 10.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS Nº 13.187-3 EM 21.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE A NOV/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 24/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 01/11/2010 | 207.00 | 00031322395420 | FRANCISCO CESARIO DE FREITAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMPREITA DE ROÇO DA ESTRADA DO SITIO AGRESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 01/11/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 01/11/2010 | 65.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO TELECENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 24/11/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/11/2010 | 35.34 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE SET/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 01/11/2010 | 240.00 | 00046245057191 | FRANCISCO DE ASSIS CAVALCANTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO NO VEICULO DESTA PREFEITURA: F4000 DE PLACA MNL3413 ( MOTOR DE PARTIDA 40,00. VELOCIMETRO 40,00. ALTERNADOR GERAL 40,00. ROTOR DO ALTERNADOR 120,00), A SERVIÇOS DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0004338 | 01/11/2010 | 10100.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 01/11/2010 | 139.81 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO, REFERENTE A AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 01/11/2010 | 444.31 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO .REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 01/11/2010 | 328.60 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO RODOVIARIA.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEC DE INFRA ESTRUTURA.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 01/11/2010 | 371.23 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO DA CONSOLAÇÃO.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 01/11/2010 | 863.11 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE MUSICOS.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/11/2010 | 97.18 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA JOSE FRANÇA.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 01/11/2010 | 261.61 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PC JOSE FRANÇA l l .REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 01/11/2010 | 1071.58 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA OSVALDO E CASCUDO.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CAPELA CRISTO REI.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 01/11/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO DE SAUDE AF SOBRIN.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 01/11/2010 | 395.59 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO DE SAUDE.REFERENTE AO MES DE AGO/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 01/11/2010 | 16667.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 01/11/2010 | 703.96 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 01/11/2010 | 1080.54 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 01/11/2010 | 569.59 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 01/11/2010 | 2356.99 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/11/2010 | 615.21 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/11/2010 | 639.63 | 07804862000116 | LUZANIRA TAVARES DE LIRA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO DAGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004382 | 01/11/2010 | 256.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: F4000 DE PLACA MNL3413PB, A SERVIÇO DE JARDINAGEM E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004385 | 01/11/2010 | 170.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FUSCA DE PLACA MNE 6021, A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004388 | 01/11/2010 | 857.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: F4000 DE PLACA MOO4691, A SERVIÇO DE JARDINAMENTO, URBANIZAÇÃO E MUDANÇAS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004389 | 01/11/2010 | 221.70 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO4701/PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004392 | 01/11/2010 | 729.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA BRANCA DE PLACA BLG5580, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004393 | 01/11/2010 | 952.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: CAÇAMBA VERMELHA DE PLACA CBS 8185, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0004394 | 01/11/2010 | 12825.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 01/11/2010 | 3370.00 | 00016123182404 | JOSÉ CLETO GOMES PINTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, CAMINHÃO PIPA, PLACA MNT 8608/RN, NO TRANSPORTE DE 21,8 PIPAS DÀGUA PARA O ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: SERRINHA, ARROJADO, PLACAS, MOÇA BRANCA, ESPIRITO SANTO, RIACHO DO EXÚ, MACACOS E GUERRILHAS, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 01/11/2010 | 3192.00 | 00006228848402 | DOMINGOS MANOEL DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO E CALÇAMENTO, NAS SEGUINTES RUAS: JOSÉ JOAQUIM DUARTE, SÃO VICENTE DE PAULA, 02 DE DEZEMBRO, MANOEL MARIANO, MAJOR JOSÉ FERNANDES, OLIMPIO MARIANO, JOSÉ JOSIAS DE BRITO E SILVESTRE CLAUDINO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/11/2010 | 8390.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 676,75 - SAL.FAM. - 76,76- IRRF - 24,07 - EMPRESTIMO BB - 155,91 - BANIF - 426,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/11/2010 | 26668.85 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. INSS - 2.020,32 - SAL.FAM. - 824,60 - SINSPUMU - 57,80 - EMPRESTIMO BB - 2.845,25 - BANIF - 849,72 - FALTAS - 17,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/11/2010 | 1305.00 | 00005839010421 | JURANDI VIEIRA ALVES | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NAS PODAÇÕES DE 435 ARVORES EM VARIAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/11/2010 | 799.80 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | REFERENTE A 01 DIARIA NA POUSADA FIGUEIREDOPARA O PESSOAL DO DNIT, QUANDO EM SERVIÇO DE ESTRADAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/11/2010 | 750.00 | 00025018299215 | AGAMENON ROCHA LIRA . | REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA, CAÇAMBAS DE PLACA: CBS8185 E BLG5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO,F4000 DE PLACAS MNL3413 E MOO4691 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00013247506420 | GERALDO NOGUEIRA DE ALMEIDA | RELATIVO A VENDA DE UM TERRENO, DESTINADO À CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA D'ÁGUA PARA O ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS: CRUZ, VAZANTE, PLACAS, VARRELO E ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0004487 | 01/11/2010 | 9997.20 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CAPINAÇÃO E ROÇO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA, PINTURA DE MEIO FIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/11/2010 | 539.00 | 09198870000191 | FRANCISCA CLEMENTINA DOS SANTOS DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA OS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS - CONVÊNIO Nº 2234/06 FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO - 2ª ETAPA. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/11/2010 | 1500.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA E MOTORES DOS ABASTECIMENTOS DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/11/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/11/2010 | 173.00 | 00035688394404 | JOÃO BATISTA QUEIROGA | RELATIVO A 01 DIARIA E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PRA CAMPINA GRANDE, QUE ME FAZ JUS COMO FISCAL DE OBRAS, A FIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072010 | 0004570 | 01/11/2010 | 9997.20 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA, PINTURA DE MEIO FIO, REFERENTE AO MES DE OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 01/11/2010 | 241.75 | 00053731824434 | FRANCILAND DUARTE FIGUEIREDO | REFERENTE A 01 DIARIA NA POUSADA FIGUEIREDO PARA O PESSOAL A SERVIÇO DA SEC DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 01/11/2010 | 2900.00 | 24112625000103 | ADALBERTO NOGUEIRA PESSOA | AQUISIÇÃO DE PLANTAS E JARDINS PARA A URBANIZAÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0004582 | 02/11/2010 | 2911.32 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0004593 | 03/11/2010 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO,AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS, ESTOQUE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 03/11/2010 | 2119.82 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO RECURSO PRÓPRIO, Nº 13.187-3 EM 03.11.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 03/11/2010 | 570.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 03/11/2010 | 395.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 03/11/2010 | 2418.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 03/11/2010 | 1853.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 03/11/2010 | 7961.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 03/11/2010 | 2245.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 03/11/2010 | 535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 03/11/2010 | 7091.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 03/11/2010 | 1793.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 03/11/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 03/11/2010 | 34.66 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO REGISTRO DE UM TERRENO MEDINDO 3 TAREFAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS: CRUZ, VAZANTE, PLACAS, VARRELO E ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 03/11/2010 | 34.66 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO REGISTRO DE UM TERRENO MEDINDO 3 TAREFAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS: CRUZ, VAZANTE, PLACAS, VARRELO E ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 03/11/2010 | 52.42 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO REGISTRO DE UM TERRENO MEDINDO 3 TAREFAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS: CRUZ, VAZANTE, PLACAS, VARRELO E ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 03/11/2010 | 30.41 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO REGISTRO DE UM TERRENO MEDINDO 3 TAREFAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS: CRUZ, VAZANTE, PLACAS, VARRELO E ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 03/11/2010 | 104.83 | 09318619000113 | MOUSINHO NONATO SERV. NOTARIAL E REGIST. | REFERENTE AO REGISTRO DE UM TERRENO MEDINDO 3 TAREFAS, DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA PARA ABASTECIMENTO DOS SÍTIOS: CRUZ, VAZANTE, PLACAS, VARRELO E ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 03/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 03/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 03/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 03/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 03/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/11/2010 | 92.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/11/2010 | 26.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/11/2010 | 106.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/11/2010 | 272.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABAST DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/11/2010 | 11.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 03/11/2010 | 38.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/11/2010 | 136.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT ZE FELIP, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/11/2010 | 68.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/11/2010 | 35.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/11/2010 | 274.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/11/2010 | 73.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA bujary, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/11/2010 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA Sit tigre, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/11/2010 | 805.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/11/2010 | 20.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO açude quixaba, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/11/2010 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/11/2010 | 72.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/11/2010 | 24.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/11/2010 | 300.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/11/2010 | 3.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/11/2010 | 3.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 03/11/2010 | 569.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 03/11/2010 | 182.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 03/11/2010 | 56.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 03/11/2010 | 91.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 03/11/2010 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA DE GUERRILHAS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 03/11/2010 | 13.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 03/11/2010 | 22.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 03/11/2010 | 164.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 03/11/2010 | 230.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 03/11/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 03/11/2010 | 52.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA DO VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 03/11/2010 | 255.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 03/11/2010 | 58.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 03/11/2010 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT ESTREMA I I , REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 03/11/2010 | 59.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABAST DAGUA SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 03/11/2010 | 48.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OZORIO NASCIMENTO QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESC MUN 1 GRAU MANOEL G SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E ANTONIO P CHAGAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA JOAQUINA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM MARIA FRANCISCA ABRANTES, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM SIT SACO DA BARRA QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 03/11/2010 | 35.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM OLHO DAGUA SECO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 03/11/2010 | 47.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MARITANA FERNANDES VIEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 03/11/2010 | 149.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GRUPO E MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 03/11/2010 | 27.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MARIA ELIZA DA CONCEIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 03/11/2010 | 39.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE TIA RAIMUNDA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 03/11/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM RIACHO DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEIEF ANTONIO GOMES DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 03/11/2010 | 16.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOÃO FCO DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 03/11/2010 | 29.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM DE ARROJADO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF OLINTO JOSE DE SOUSA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOÃO ADRIANO PEREIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/11/2010 | 18.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE MANOEL P DE OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/11/2010 | 27.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF ANTONIO JOAQUIM MAGALHAES, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/11/2010 | 14.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESCOLA MANOEL OLIMPIO ALMEIDA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF MARIA BOSCO MOREIRA PINTO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF JOSE NOGUEIRA PINHEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/11/2010 | 212.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE LICA DUARTE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/11/2010 | 43.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE LIDIANE ITAYLE FERNANDES, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 03/11/2010 | 87.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM ANANIAS ALVES FIGUEIREDO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/11/2010 | 149.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CRECHE MAE CHOTA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EMEF FONSECA NOGUEIRA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/11/2010 | 71.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO EM JOSE P DE ANDRADE AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 03/11/2010 | 33.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GE JOSE ROBERTO DA SILVA AREIAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 16 769-X EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 03/11/2010 | 212.02 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO | EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA D20 DE PLACA MNQ380 A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/11/2010 | 270.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/11/2010 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/11/2010 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADO MUN, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/11/2010 | 275.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/11/2010 | 44.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 03/11/2010 | 72.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 03/11/2010 | 4128.00 | 00014783169420 | ALBERTO ENEAS DE ALENCAR . | AQUISIÇÃO DE CARNE PARA A MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004679 | 01/12/2010 | 7305.29 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACAS KVJ 7140, MOQ9393, ADY8144, MOK9262 E D20 DE PLACA MNQ 0380, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 01/12/2010 | 1100.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA ADY8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000052010 | 0004691 | 01/12/2010 | 448.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, D20 DE PLACA MNQ0380, A SERVIÇO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 01/12/2010 | 70.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | TRANSPORTE COM ESTUDANTES DO SITIO SERRINHA PARA A CIDADE DE UIRAUNA, REFERENTE O MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004705 | 01/12/2010 | 3600.49 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | AQUSICAO E DISTRIBUICAO DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004707 | 01/12/2010 | 2904.29 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004708 | 01/12/2010 | 1999.15 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PNAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004709 | 01/12/2010 | 1070.96 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DA PRÉ ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000212010 | 0004712 | 01/12/2010 | 3400.10 | 08743291000110 | FRANCISCA IRIS DUARTE - ME | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA À MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0004714 | 01/12/2010 | 5770.00 | 08310625000323 | FRANCISCO XAVIER DO REGO | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 01/12/2010 | 5533.51 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 01/12/2010 | 321.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 01/12/2010 | 2499.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MUSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 01/12/2010 | 270.00 | 00011501366858 | MANOEL ERIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA S/N,PARA O FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA. REFERENTE AO MES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 01/12/2010 | 854.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE OVOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENS FUND. ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | REPARO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004749 | 01/12/2010 | 1500.00 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, D20 DE PLACA MNQ0380/PB, A SERVIÇO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 01/12/2010 | 1232.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 01/12/2010 | 24480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 1.999,20 - SAL.MAT. - 510,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004753 | 01/12/2010 | 1100.43 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR, NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA-PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 01/12/2010 | 635.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A REVISÃO DO ONIBUS DE PLACA MOK9262/PB, DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ESCOLAS DE ENS. FUND. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 01/12/2010 | 270.00 | 09222183000164 | COMERCIO DE DER. DE PETRÓLEO UIRAÚNA LTDA. | AQUISIÇÃO DE GÃS PARA A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 01/12/2010 | 11730.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 938,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 01/12/2010 | 11959.16 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 1.012,97 - IRRF - 12,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/12/2010 | 12750.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 1.020,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 01/12/2010 | 39560.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 3.164,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 01/12/2010 | 7703.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 616,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 01/12/2010 | 10049.81 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 803,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 01/12/2010 | 2578.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 206,27 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 01/12/2010 | 81902.96 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 6.603,31 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004811 | 01/12/2010 | 1058.22 | 00002587218470 | ALCINO GONÇALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET A 10 DE PLACA MNX 5290/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BRONZEADO PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004812 | 01/12/2010 | 2324.16 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/SP, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SACO DA BARRA, ZE FELIP, MATO GROSSO,QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004813 | 01/12/2010 | 1601.91 | 00016124022400 | FRANCISCO JOÃO DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM/CHEVROLET D20 PLACA BLE8140/RN, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS QUIXABA DE BAIXO E DE CIMA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHÃ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004814 | 01/12/2010 | 1788.54 | 00076821994404 | ANTONIO EZEQUIEL TEIXEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM SEU VEICULO GM VERANEIO C20 DE PLACA KIS 4667/PB , UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO PEREIRO, MORADAS, EXTREMA E RIO DO PEIXE PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004815 | 01/12/2010 | 225.12 | 00014292897832 | AGOSTINHO ALVES DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA KFF 2045, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO DISTRITO DE AREIAS A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004816 | 01/12/2010 | 1688.34 | 00036468193400 | RAIMUNDO PINHEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C/10 DE PLACA MMQ 7655/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS CRUZ,PLACA E VARRELO PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004817 | 01/12/2010 | 823.68 | 00002890333493 | CÍCERO MANOEL DANIEL DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO AUTOMOVEL DE PLACA MNG 6317 UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PLACAS AO SITIO VAZANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004818 | 01/12/2010 | 1088.88 | 00052595226487 | VALDECI MACENA DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEÍCULO VERANEIO, PLACA KCS 5478/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS: TIGRE, BUJARY E CURUPAITY PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 01/12/2010 | 376.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | NUTRICAO ESCOLAR | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004828 | 01/12/2010 | 1050.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA PNAEF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/12/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 01/12/2010 | 82.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 01/12/2010 | 85.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO PRAÇA DE EVENTOS JOCA CLAUDINO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 01/12/2010 | 2666.79 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 01/12/2010 | 675.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS CRECHES-COMISSIONADOS,REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 01/12/2010 | 2677.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 01/12/2010 | 2973.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 01/12/2010 | 8512.46 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SEDE DA BANDA DE MUSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/12/2010 | 2463.30 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/12/2010 | 73.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO REPETIDORA TELEVISÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/12/2010 | 2677.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/12/2010 | 8307.60 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 01/12/2010 | 2511.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 01/12/2010 | 17334.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 01/12/2010 | 541.43 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 01/12/2010 | 1617.64 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/12/2010 | 351.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DAS ATIV. ARTISTICAS E CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/12/2010 | 8.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTADIO DE FUTEBOL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/12/2010 | 3.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO , REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 01/12/2010 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DO ESTADIO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 01/12/2010 | 311.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 01/12/2010 | 44.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO BIBLIOTECA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | PROGRAMA DE APOIO AS ATIVIDADES ESPORTIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/12/2010 | 411.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GINASIO POLIESPORTIVO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 01/12/2010 | 2110.49 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 01/12/2010 | 258.82 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/12/2010 | 5247.90 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004947 | 01/12/2010 | 1354.95 | 03357949000131 | ANTONIO BENEVENUTO DE ALENCAR | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, ONIBUS DE PLACA ADY 8144, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 01/12/2010 | 6200.00 | 08924193000189 | DEUSDETE SOARES DA SILVA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECUPERAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO FUNDAMENTAL, DESTE MUNIOCÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282010 | 0004975 | 01/12/2010 | 28920.00 | 08449821000111 | GIL CONSTRUCOES LTDA | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004976 | 01/12/2010 | 1732.77 | 00029152115828 | ANTONIO EDMA DE OLIVEIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C 10 DE PLACA MOE 2970/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO EXU PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004977 | 01/12/2010 | 1663.15 | 00004267291454 | FRANSCISCO DORIAN FERREIRA FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA MZI 0644, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ESPIRITO SANTO, ARROJADO, VARRELO E BERLIM A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004978 | 01/12/2010 | 1676.61 | 00006301702409 | JOSERISVAN DANIEL DE SANTANA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MMW0677/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VARRELO PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004979 | 01/12/2010 | 1564.68 | 00005659532497 | MARIA AUGUSTA MOREIRA DE OLIVEIRA | PPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA MNK 2686 PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MATUTO, OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004980 | 01/12/2010 | 1844.70 | 00002023105315 | MARCELINO PIO VIEIRA DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO FORD F 4000 DE PLACA MMV 9475/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS; OLHO DAGUA SECO E SANTA UMBELINA, PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA NOITE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004981 | 01/12/2010 | 1283.84 | 00099253941472 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSCOM SEU VEICULO GM CHEVROLET C10 DE PLACA MZI 0833,UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LEITE, APARECIDA PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004982 | 01/12/2010 | 1721.28 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO CAMIONETA DE PLACA HUD 4514, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS MOREIRA,SACO DA BARRA,SACO DO MAMOEIRO,MADEIRO,ZE FILIPE A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0004983 | 01/12/2010 | 2236.65 | 00035924675491 | CESÁRIO ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 CUSTOM DE PLACA BNK 0212/RN UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RIACHO DO EXU, PARA A CIDADE DE UIRAUNA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0005012 | 01/12/2010 | 865.52 | 00029259134404 | GENIVAL TAVARES DE LIRA . | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO DE PLACA MNU 7740, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS NOVOS DISTRITO DE AREIAS PARA ESTA CIDADE, NO PERIODO DA MANHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 01/12/2010 | 510.00 | 00024787322893 | ANA MARIA VIEIRA PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MERENDEIRA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DA SILVA, NO ALTO DA BELA VISTA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 01/12/2010 | 281.00 | 00000090718496 | MARIA JOSÉ CORDEIRO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 01/12/2010 | 180.00 | 00003353452478 | MARLUCE CRUZ DO NASCIMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE AGUA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, OZORIO CRUZ DO NASCIMENTO, NO SITIO JOÃO FERREIRA, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 01/12/2010 | 158.00 | 00006577769478 | MARIA DO SOCORRO CRUZ DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DO SÍTIO JOÃO FERREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/12/2010 | 236.00 | 00025709231843 | RAFAEL AMANCIO DA COSTA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA DA E.M.E.F. FRANCISCA GOMES DE GALIZA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/12/2010 | 281.00 | 00004736306483 | RAIMUNDA ENEAS COELHO AQUINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA E.M.E.F., NO SÍTIO ARROJADO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/12/2010 | 394.00 | 00003353196455 | MARIA LUCINEIDE FERNANDES SÁ | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DA E.M.E.F. MANOEL GOMES DA SILVA, NO SÍTIO MATO GROSSO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 01/12/2010 | 200.00 | 00078941997453 | JOSÉ RODRIGUES SARMENTO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA 125 FAN, PLACA MOT 0418/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MADEIRO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 01/12/2010 | 80.00 | 00008378911837 | FABIANO DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA HUU 0375 RN NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MONTE VIDEO PARA O DISTRITO DE AREIAS.RELATIVO AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 01/12/2010 | 70.00 | 00033871063860 | MAXIMO LEANDRO DUARTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA CG 125 FAN, PLACA NPW 5527/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SÍTIO SERRINHA PARA ESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/12/2010 | 70.00 | 00008825870485 | MARIANO LENO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA PLACA MMV 7024PB NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 01/12/2010 | 80.00 | 00001371768137 | GEANDRO CRUZ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TODAY PLACA OH 8336 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O SITIO TIGRE NESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 01/12/2010 | 70.00 | 00009725877489 | DIEGO MACIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB 6852 NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DEDEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 01/12/2010 | 150.00 | 00002736368479 | JOSÉ DA SILVA ALENCAR | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA , PLACA MNZ 8607/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO MOREIRA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 01/12/2010 | 70.00 | 00006799055455 | ESAIAS DUARTE TRAJANO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONA/CG 125 TITAN PLACA MCT 5919 NO TRASPORTE DE ALUNO DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO,MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 01/12/2010 | 200.00 | 00002011083486 | JOSÉ EUDES DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA/CG 150 TITAN KS, PLACA MOM 4815/PB, UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE PROFESSORES DESTA CIDADE PARA OS SÍTIOS: CRUZ E VAZANTE, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE: DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/12/2010 | 70.00 | 00007021707479 | FRANCISCO AIRTON COSTA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA,CG 125 TITAN PLACA MMS 9419/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 01/12/2010 | 220.00 | 00002149843463 | JOSÉ ROQUE SOBRINHO | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, MOTO HONDA, PLACA MNT 9041/PB, UTILIZADO NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DESTA CIDADE PARA O SÍTIO OLHO D'ÁGUA SECO, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 01/12/2010 | 70.00 | 00035925396472 | LISVALDO DANIEL DUARTE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA CG TITAN PLACA MNE 5988 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 01/12/2010 | 50.00 | 00008172067445 | FRANCISCO GOMES DE ARAÚJO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEU VEICULO MOTO HONDA CG 125 TITAN PLACA MXN1887 NO TRANSPORTE DA PROFESSORA MARIA DE LOURDES COSTA FERNANDES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO ARROJADO A CARGO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.RELATIVO AO mes de dez/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 01/12/2010 | 100.00 | 00009165634489 | DIVINO DE SOUSA MELO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA BXX 3621 SP NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MOÇA BRANCA PARA O DISTRITO DE QUIXABA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 01/12/2010 | 70.00 | 00009188008460 | FRANCISCO ROMULO DUARTE ALMEIDA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MYB6852 TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO SERRINHA PARA A SEDE DO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 01/12/2010 | 70.00 | 00009168308450 | WILSON ALVES EVANGELISTA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE MOTO YAMAHA YBR 125 K DE PLACA MMW 3599 NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SIT SIRIEMA PARA A SEDE DO MUNICIPIO.RELATIVO AOS MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 01/12/2010 | 281.00 | 00002341582478 | GERALDA VENCESLAU DO NASCIMENTO SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. DE VILA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/12/2010 | 350.00 | 00003018038460 | MARIA CRENILDA DE ANDRADE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA ESCOLA MUN DE ENSINO FUNDA DO SITIO BRONZEADO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 01/12/2010 | 169.00 | 00002750157420 | MARIA LUCIA DE XAVIER DE ANDRADE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MUN DE ENS FUND. DO SITIO GUERRILHAS. RELATIVO AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 01/12/2010 | 281.00 | 00004287094867 | FRANCISCO OTÁVIO DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. LUIZA PINTO, NO DISTRITO DE APARECIDA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 01/12/2010 | 349.00 | 00003353350470 | MARIA ZELIA DE ALENCAR TAVARES | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS NA CRECHE TIA RAIMUNDA NESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 01/12/2010 | 91981.56 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010 INSS - 7.296,70 - SAL.FAM. - 364,61 - SAL. MAT. - 640,41 - BANIF - 605,92 - EMPRESTIMO BB - 11.416,55 - SINSPUMU - 481,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 01/12/2010 | 10918.55 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 884,40 - SAL.FAM. - 230,28 - EMPRESTIMO BB - 1.157,56 - SINSPUMU - 93,01 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 01/12/2010 | 3630.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COMISSIONADOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 266,40 - SAL.FAM. - 92,86 - EMPRESTIMO BB - 155,69 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/12/2010 | 18627.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 60%-COM/PROT. EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 1.437,72 - SAL.FAM. - 299,64- BANIF - 144,80 - EMPRESTIMO BB - 1.242,79 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | EDUCACAO JOVENS E ADULTOS | MANUTENCAO DO FUNDEB 60% - ENS JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 01/12/2010 | 15500.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PEJA FUNDEB 60%, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 1.318,81 - SAL.FAM. - 735,48 - SAL. MAT. - 1.020,00- EMPRESTIMO BB - 506,34 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | MANUTENCAO DA BANDA DE MUSICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 01/12/2010 | 13260.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA BANDA DE MÚSICA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 1.060,80 - SAL.FAM. - 376,40 - BANIF - 226,50 - EMPRESTIMO BB - 1.495,34 - SINSPUMU - 62,90 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - 175,95 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 01/12/2010 | 27803.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS-MDE-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 2.224,28 - SAL.FAM. - 300,86 - BANIF - 583,63 - EMPRESTIMO BB - 1.345,78 - SINSPUMU - 132,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 01/12/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO MDE-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 122,40 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRESTIMO BB - 348,08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/12/2010 | 45837.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM ESCOLAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 3.480,88 - SAL.FAM. - 565,21 - BANIF - 357,61 - EMPRESTIMO BB - 4.608,24 - SINSPUMU - 235,80 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 01/12/2010 | 15823.33 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 1.325,50 - SAL.FAM. - 237,11 - EMPRESTIMO BB - 487,96 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DO FUNDEB 40% - ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 01/12/2010 | 13897.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDEB 40%-EFETIVOS EM CRECHES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 1.111,80 - SAL.FAM. - 211,09 - BANIF - 197,27 - EMPRESTIMO BB - 1.833,87 - SINSPUMU - 107,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL | MANUTENCAO DAS CRECHES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/12/2010 | 270.00 | 00011501366858 | MANOEL ERIVALDO FERNANDES DE ALMEIDA | RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE BARBOSA S/N, NESTA CIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE TIA RAIMUNDA.REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0005089 | 01/12/2010 | 1284.66 | 00069025754449 | FRANCISCO GILMAR FREITAS OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO GM CHEVROLET D20 DE PLACA KGR 6515/PB UTILIZADO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SANTA UMBELINA PARA ESTA CIDADE NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/12/2010 | 1056.00 | 00003351500475 | JOSÉ RAIMUNDO PEREIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE VW/PARATI PLACA MMS 9605/PB NO TRANSPORTE DE PROFESSORES PARA O DISTRITO DE QUIXABA DE CIMA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/12/2010 | 104.00 | 00004493643480 | ANTONIO DE OLIVEIRA SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEU VEICULO MOTO HONDA ES BROS PLACA MNW 6376/PB CONDUZINDO O PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/12/2010 | 113.00 | 00055298095100 | MARIA APARECIDA DA FONSECA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO D'ÁGUA PARA A E.M.E.F. JOÃO ADRIANO PEREIRA, NO SÍTIO CRUZ, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/12/2010 | 124.00 | 00085375608472 | JOÃO ADELINO BARBOSA | REFRENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE MOTO HONDA/CG 125 TITAN PLACA MNZ 9299/PB NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SACO DA BARRA PARA O SITIO MADEIRO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO FUNDEF 40% - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005098 | 01/12/2010 | 6232.48 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: ONIBUS DE PLACA KVJ 7140, MOQ 9393, ADY 8144, MOK 9262 E MNQ 0380,REFERENTE AO MES DE DEZ/2010, A SERVIÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/12/2010 | 1442.00 | 00033824703491 | RAIMUNDO NONATO DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO DE SUA PROPRIEDADE, SPRINTERF, PLACA HWI 6551, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTA CIDADE PARA QUIXABA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004680 | 01/12/2010 | 3721.30 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580 A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004681 | 01/12/2010 | 3064.60 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: F4000 DE PLACAS MOO4691 E MNL 3413,A SERVIÇO DO JARDINAMENTO E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004682 | 01/12/2010 | 226.18 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDAS,A SERVIÇO DE JARDINAJENSDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0004683 | 01/12/2010 | 12825.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004684 | 01/12/2010 | 347.16 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS MOTOS LOCADAS A ESTA PREFEITURA DE PLACA: MNO0669,MOB1452, E NPW 6905 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004685 | 01/12/2010 | 84.16 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA, MOTO DE PLACA MNG 1775, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004686 | 01/12/2010 | 1722.65 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C10 DE PLACA MOO4701 E FUSCA MNE6021, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0004703 | 01/12/2010 | 3200.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA MAJOR JOSÉ FERNANDES PRÓXIMO A NAIRTON DA JUVANA MÓVEIS, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ESGOTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0004704 | 01/12/2010 | 800.00 | 06913524000150 | VANDUIR ALVES DE SOUSA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE MANILHAS PARA CONSTRUÇÃO DE ESGOTO NA RUA MARIA DE FÁTIMA VIEIRA - PRÓXIMO A HÉLIO DE GALIZA, NESTA CIDADE. | 00202006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE ATERRO SANITARIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 01/12/2010 | 5125.00 | 04358604000165 | EDITORA E GRAFICA VITORIANO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS EM CONFECÇÃO DE MATERIAIS INFORMATIVOS, UTILIZADOS A SERVIÇOS DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO EM SAÚDE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL-PESMS - CONVÊNIO Nº 2234/06 FIRMADO ENTRE FUNASA/PMU - CONSTRUÇÃO DE ATERRO SANITÁRIO NESTE MUNICÍPIO. | 00242006 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | CONSTRUCAO DE SIST. DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 01/12/2010 | 272.12 | 08329849000115 | SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO DE MEIO AMBIENTE | REFERENTE A LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS DE: ARROJADO, VARRELO, VAZANTE, CRUZ E PLACAS, NESTE MUNICÍPIO, COM CAPTAÇÃO DÁGUA FLUTUANTE, TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102010 | 0004713 | 01/12/2010 | 10140.00 | 09356377000152 | SAO BENTO CONTRUCOES E SERVICOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM 78 HORAS MÁQUINAS PATROL EM RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 01/12/2010 | 6889.89 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004737 | 01/12/2010 | 789.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MACACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004738 | 01/12/2010 | 429.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO MADEIRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004739 | 01/12/2010 | 773.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE CIMENTO E TUBOS PARA A MANUTENÇÃO DE CALÇAMENTOS E ESGOTOS DESTE MUNCICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004740 | 01/12/2010 | 2004.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A MANUTENÇÃO DO XAFARIZ NO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062010 | 0004741 | 01/12/2010 | 1505.00 | 40938771000149 | JOSE MIGUEL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A REFORMA FISICA DA CAIXA DAGUA DO ABASTECIMENTO NO SITIO MORADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 01/12/2010 | 23120.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 1.849,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 01/12/2010 | 6580.41 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 582,67 - IRRF - 12,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 01/12/2010 | 73.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 01/12/2010 | 16.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SITIO MORADA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 01/12/2010 | 21.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 01/12/2010 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 01/12/2010 | 372.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 01/12/2010 | 150.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 01/12/2010 | 203.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 01/12/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 01/12/2010 | 43.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/12/2010 | 11.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/12/2010 | 251.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 01/12/2010 | 110.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 01/12/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ARQUIVO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/12/2010 | 21.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 01/12/2010 | 885.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 01/12/2010 | 568.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 01/12/2010 | 779.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 01/12/2010 | 22.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13.187-3 EM 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 01/12/2010 | 791.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ESTAÇÃO RODOVIARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187 3 EM 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 01/12/2010 | 816.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/12/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SITIO MORADA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3 EM 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/12/2010 | 134.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E ADM. DO CEMITERIO PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 01/12/2010 | 262.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CEMITERIO PUBLICO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 01/12/2010 | 11.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DO CONJUNTO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/12/2010 | 43.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO SANITARIOS PUBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 01/12/2010 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO GARAGEM MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 01/12/2010 | 211.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO poço, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 01/12/2010 | 220.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 01/12/2010 | 234.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 01/12/2010 | 11.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA RIO DO PEIXE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 01/12/2010 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POSTO TELEFONICA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 01/12/2010 | 16.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO SIT MORADA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 01/12/2010 | 35.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE VARRELO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/12/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CRUZ, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/12/2010 | 200.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO VIVEIRO DE PRODUÇÃO DE MUDAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/12/2010 | 125.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO BERLIM, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/12/2010 | 97.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO ESTREMA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/12/2010 | 174.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DESSALINIZADOR, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/12/2010 | 82.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT PEREIROS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/12/2010 | 38.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ESTREMA II, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/12/2010 | 25.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE GUERRILHA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/12/2010 | 6237.09 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/12/2010 | 30.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/12/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DO EXU, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/12/2010 | 66.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO COMUNITARIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/12/2010 | 65.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE BAIXO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/12/2010 | 209.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA QUIXABA DE CIMA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/12/2010 | 395.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CACIMBÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/12/2010 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/12/2010 | 89.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SANTA UMBELINA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/12/2010 | 22.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/12/2010 | 107.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/12/2010 | 224.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO DE ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 01/12/2010 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 01/12/2010 | 11.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 01/12/2010 | 44.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT SACO MAMOEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/12/2010 | 95.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT ZE FELIP, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 01/12/2010 | 66.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT MADEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 01/12/2010 | 66.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT LAGES, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 01/12/2010 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/12/2010 | 310.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA DE MATO GROSSO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 01/12/2010 | 75.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA BUJARY, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 01/12/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT TIGRE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 01/12/2010 | 700.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 01/12/2010 | 19.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇUDE QUIXABA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 01/12/2010 | 11.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ARTESIANO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 01/12/2010 | 17.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT NOVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/12/2010 | 21.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ABASTECIMENTO DAGUA SIT CAFUNDÓ, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 01/12/2010 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO LAVANDERIA PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 01/12/2010 | 13.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO POÇO ABASTECIMENTO PASSAGEM, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 01/12/2010 | 14624.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO ILUMINAÇÃO PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 01/12/2010 | 9.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 01/12/2010 | 6.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/12/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO IBGE. DREFERENTE AO MES DE DEZ/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/12/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DREFERENTE AO MES DE DEZ/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/12/2010 | 38.43 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MERCADO PUBLICO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/12/2010 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 01/12/2010 | 15.59 | 08324196000181 | COSERN | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA EM IMOVEL DE FUNCIONAMENTO PUBLICO DESTE MUNICIPIO POÇO TUBULAR II, REFERENTE A NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Habitação | Habitação Urbana | MORAR | MELHORIAS HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032009 | 0004946 | 01/12/2010 | 7908.60 | 08706375000183 | S.F CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA | EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇAS DE CHAGAS, NESTE MUNICÍPIO. CONTRAPARTIDA DESTA PREFEITURA NO CONVÊNIO TC/PAC Nº 0270/2008, BOLETIM DE MEDIÇÃO 03/10 - ISS - 94,90 - INSS - 347,98 - IRRF - 118,63 | 00072010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AGUA E SANEAMENTO PARA TODOS | MANUT. E ADM. DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DAGUA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 01/12/2010 | 10179.15 | 09123654000187 | CAGEPA S/A | CONTA DO CONSUMO D'ÁGUA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 14.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 01/12/2010 | 7851.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 01/12/2010 | 2115.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 01/12/2010 | 535.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 01/12/2010 | 6494.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA REMOÇÃO DE ENTULHOS,NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 01/12/2010 | 1663.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE JARDINAGENS E URBANIZAÇÃO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS MELHORES | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE RODOVIARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 01/12/2010 | 480.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA RODOVIÁRIA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0005003 | 01/12/2010 | 12825.00 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO, CAPINAÇÃO, COLETA E TRANSPORTES DE LIXO URBANO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0005004 | 01/12/2010 | 9997.20 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA, PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS URBANAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122010 | 0005005 | 01/12/2010 | 9997.20 | 10507466000131 | NOGUEIRA COLETA DE RESIDIOS LTDA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO E ROÇO MANUAL, RASPAGEM DE LINHA DAGUA, PINTURA DE MEIO FIO NAS VIAS URBANAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 01/12/2010 | 1197.00 | 00005190432432 | FRANCISCO AURIMAR DE OLIVEIRA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PODAÇÃO DE 399 PLANTAS, EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS VIAS PUBLICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 01/12/2010 | 2797.00 | 00002724780400 | SEVIRINO JOSÉ DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REGIME DE EMPREITADA NA RECUPERAÇÃO E DESOBSTRUÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS: 02 DE DEZEMBRO, SAO VICENTE DE PAULA, JOSE BARBOSA, MONSENHOR CONSTANTINO, MARIANO DE ALMEIDA, OLIMPIO MARIANO, JOAO DANIEL DUARTE, SILVESTRE CLAUDINO, PRAÇA OSVALDO BEZERRA CASCUDO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 01/12/2010 | 250.00 | 00069240906487 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM VEÍCULO CARROÇA DE TRAÇÃO ANIMAL, UTILIZADO NA RETIRADA DO LIXO DO DISTRITO DE AREIAS DE CIMA, NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 01/12/2010 | 26124.35 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 1.971,32 - SAL.FAM. - 872,90 - BANIF - 849,72 - EMPRESTIMO BB - 2.965,07 - SINSPUMU - 56,10 - FALTAS - 85,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 01/12/2010 | 8719.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 703,07 - SAL.FAM. - 76,76 - BANIF - 426,00 - EMPRESTIMO BB - 155,91 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ILUMINANDO O MUNICIPIO | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/12/2010 | 850.00 | 00002199250466 | EDILSON MANOEL DE OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO NA PARTE ELÉTRICA E NO ABASTECIMENTO DÁGUA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIMPEZA PUBLICA | MANUTENCAO DA LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005099 | 01/12/2010 | 3562.10 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: CAÇAMBAS DE PLACAS CBS 8185 E BLG 5580, A SERVIÇO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, REFERNTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005100 | 01/12/2010 | 3303.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: F 4000 DE PLACAS MOO 4691 E MNL 3413, A SERVIÇO DE JARDINAJENS E URBANIZAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANIZANDO A CIDADE | MANUT. DOS SERVIDORES DE JARDINAMENTO E URBANIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005101 | 01/12/2010 | 226.18 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HONDA NOVA E MAIS ATIGA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005102 | 01/12/2010 | 268.26 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUNL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LOCADOS A ESTA PREFEITURA: MOTOS DE PLACAS MNO 0669, MOB 1452 E NPW 6905, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNCIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005103 | 01/12/2010 | 84.16 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: MOTO DE PLACA MNG 1775, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DOADA PELO DNIT, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL | Urbanismo | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE VIACAO E URBANISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005104 | 01/12/2010 | 1525.40 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: C 10 DE PLACA 4701 E FUSCA MNE 6021,AMBOS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004688 | 01/12/2010 | 1876.57 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES NEW HOLLAND NOVO E MAIS ANTIGO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 01/12/2010 | 2465.00 | 12674768000120 | COMÉRCIO DE PROD. AGRÍCOLAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO VEICULO DESTA PREFEITURA, TRATOR AGRICOLA NEW HOLLAND MAIS ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 01/12/2010 | 650.00 | 11522422000143 | EM E. MOURA | AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DOS TRATORES AGRICOLAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/12/2010 | 159.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 01/12/2010 | 571.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO AÇOUGUE, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13 187 3 EM 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 01/12/2010 | 122.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO MATADOURO, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 01/12/2010 | 2228.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | AGRICULTURA PARA O PEQUENO | MANUT. DE MERCADO, ACOUGUE E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 01/12/2010 | 1793.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DO MERCADO, AÇOUGUE E MATADOURO, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇAO E ADMINISTRAÇAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005106 | 01/12/2010 | 2005.92 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DESTA PREFEITURA: TRATORES MAIS NOVO E MAIS ANTIGO, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 01/12/2010 | 401.00 | 09031247000140 | ANA LUCIANA SILVA RODRIGUES | AQUISIÇÃO DE FOGOS E GIRANDOLA PARA A ANIMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 01/12/2010 | 200.00 | 00004856924494 | MARIA DE FATIMA FERNANDES DE QUEIROGA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÕES DE BANNERS PARA O DESFILE DA ESCOLA ANANIAS A DE FIGUEIREDO NO DIA 02/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 01/12/2010 | 3150.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 01/12/2010 | 1915.20 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0004747 | 01/12/2010 | 10000.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS DE APOIO: REBOLIÇO ELÉTRICO E GAROTA SARADA ELÉTRICO PARA APRESENTAÇÕES ARTÍRTICAS DO CARNAVAL EDIÇÃO 2010, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 01/12/2010 | 664.00 | 00007644426434 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE ANDRADE | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO CHEFE DE GABINETE, QUANDO EM VIÁGEM PARA JOÃO PESSOA-PB, RESOLVER ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, FRENTE A ENTIDADES DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 01/12/2010 | 200.00 | 00004265277470 | JOANA DARC DE SOUSA | REFERENTE A LANCHES PARA OS MUSICOS DAS FILARMONICAS QUE SE APRESENTADA NO PERIODO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 01/12/2010 | 1660.00 | 00002066770493 | GLÓRIA GEANE DE OLIVEIRA FERNANDES | REFERENTE A 02 DIÁRIAS COMO PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM VIÁGEM PARA BRASILIA DF, RESOLVER PROBLEMAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 01/12/2010 | 516.00 | 00007699512448 | ANTONIO CABRAL DE ALMEIDA | REFERENTE A ALUGUEL DE SOM PARA A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA E ADMINISTRATIVA DESTE CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 01/12/2010 | 6337.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. - INSS 563,21 - IRRF - 12,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 01/12/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. - INSS - 130,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 01/12/2010 | 43.50 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE LONA PARA A COBERTURA DE PALCO PARA DESFILE DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 01/12/2010 | 68.98 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1038 DE USO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 01/12/2010 | 468.88 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 1177 DE USO NO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 01/12/2010 | 1672.03 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DA PREFEITA, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 01/12/2010 | 425.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIO | CONTRIBUIÇAO DESTA PREFEITURA PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIO-CNM, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 01/12/2010 | 850.00 | 00636397000102 | FAMUP | CONTRIBUIÇÃO DESTA PREFEITURA PARA A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAIBA-FAMUP, REFERENTE AO MÊS DE: NOVEMBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 01/12/2010 | 15000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-ELETIVOS (PREFEITA E VICE-PREFEITA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 751,62 - IRRF - 2.408,42 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 01/12/2010 | 7665.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 695,65 - SAL.FAM. - 57,57 - BANIF - 139,38 - EMPRESTIMO BB - 1.262,26 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DO GABINETO DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 01/12/2010 | 1625.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 130,00 - SAL.FAM. - 73,67 - BANIF - 114,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000012010 | 0005073 | 01/12/2010 | 14700.00 | 05580350000198 | ERIVAN ANTONIO DE MORAIS-EVENTOS | APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DAS BANDAS FICÇÃO MUSICAL ELÉTRICO JOSÉ BONIFÁCIO, ORQUESTRA UIRAUNENSE DE FREVO MAESTRO GERALDO MOISÉS, REKEBRANÇA, BANDA ESTRELAR MUSICAL, BONEKEIROS ELÉTRICO E CÉLIA MELO, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCA EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, EDIÇÃO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/12/2010 | 176.00 | 00005761083400 | TONISMAR DE ALMEIDA CLAUDINO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/12/2010 | 207.00 | 00015532925453 | ANTONIO DANTAS DA SILVA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Cultura | Difusão Cultural | FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | REALIZACAO DE FESTIVIDADES E PROMOCOES SOCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/12/2010 | 414.00 | 00005586471469 | HILDA KARLA FORMIGA DANTAS MARCOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA BANANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004687 | 01/12/2010 | 197.25 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT UNO DE PLACA MNY 0946 ( IGDBF ), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 01/12/2010 | 122.13 | 00077464621115 | ANTONIO CLEIDES CRUZ | REFERENTE A UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 01/12/2010 | 100.00 | 00016998969848 | FRANCISCO DAS CHAGAS SARMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 01/12/2010 | 150.00 | 00027650197468 | ALEXANDRE DANTAS DO REGO | UMA AJUDA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 01/12/2010 | 80.00 | 00004333184495 | FRANCISCA IVA B. DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 01/12/2010 | 305.00 | 09246133000117 | ASSOCIACAO ATLETICA DO BANCO DO BRASIL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ALIMENTAÇÃO PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 01/12/2010 | 780.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | BORDADOS E CAMISETAS PARA FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DO PETI PARA O DESFILE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO - 57 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 01/12/2010 | 972.97 | 08673675000103 | LIBANIA MOREIRA DUARTE | AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA FARDAMENTO DAS CRIANÇAS DO PETI PARA O DESFILE NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO - 57 ANOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 01/12/2010 | 889.75 | 11895653000100 | LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA. | AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 01/12/2010 | 535.50 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 01/12/2010 | 1284.15 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0004731 | 01/12/2010 | 6983.80 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0004733 | 01/12/2010 | 6603.95 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À ASSISTENCIA AO IDOSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012010 | 0004734 | 01/12/2010 | 5030.84 | 09416720000107 | NUNO RODRIGO LUCAS DE BARROS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA À MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 01/12/2010 | 330.00 | 00003308408430 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA | REFERENTE A UM JANTAR PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | ASSISTENCIA AO IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 01/12/2010 | 800.00 | 24103251000160 | ZENEIDE GONÇALVES CARTAXO | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 01/12/2010 | 448.00 | 70109558000195 | ERIBERTO BATISTA DA COSTA | AQUISIÇÃO DE OVOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0004746 | 01/12/2010 | 2700.00 | 08513708000158 | ADRIA ANDRESA DA SILVA LIMA | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 01/12/2010 | 256.00 | 00088565734404 | JOVELINA ALVES RIBEIRO | REREFENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172010 | 0004751 | 01/12/2010 | 1690.00 | 24292765000100 | FRANCISCO DE SOUSA PIRES | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O FORNECIMENTO DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 01/12/2010 | 50.00 | 00004308650402 | ROSILENE MARIA DE ANDRADE NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 01/12/2010 | 256.00 | 00004200197405 | MARIA JOSE BERNANRDO MENEZES | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 01/12/2010 | 256.00 | 00006867779484 | LUCIMAR DO NASCIMENTO LOURENCO | REFERENTE A DUAS PASSAGENS DE IDA E VOLTA PARA JOAO PESSOA PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002132066418 | MARGARIDA MARIA DE SOUSA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 01/12/2010 | 150.00 | 00089351550478 | FRANCISCA MARIA VIDERES MOREIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 01/12/2010 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 01/12/2010 | 50.00 | 00006867779484 | LUCIMAR DO NASCIMENTO LOURENCO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 01/12/2010 | 70.00 | 00004610433435 | LUCIENE SOBREIRA DE LIMA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 01/12/2010 | 70.00 | 00004909317406 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SOUSA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 01/12/2010 | 70.00 | 00004260072471 | VANUZA MARCELINO DOS SANTOS RODRIGUES | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/12/2010 | 70.00 | 00003350392431 | FRANCISCA ROSA DE SOUSA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 01/12/2010 | 70.00 | 00032622830459 | RAIMUNDO CRUZ DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 01/12/2010 | 70.00 | 00004333184495 | FRANCISCA IVA B. DO NASCIMENTO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 01/12/2010 | 70.00 | 00006395717430 | MARIA DOS MILAGRES SOARE DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 01/12/2010 | 70.00 | 00003967986403 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/12/2010 | 1874.58 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. - INSS 206,20 - IRRF - 12,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 01/12/2010 | 70.00 | 00006373815480 | CÉLIA ABRANTES DE OLIVEIRA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 01/12/2010 | 70.00 | 00076046842468 | ARQUIDONE LEANDRO DA SILVA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 01/12/2010 | 70.00 | 00005568192413 | ALEXSANDRA MARIA DUARTE DE ALENCAR | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 01/12/2010 | 70.00 | 00004794225407 | MARIO PAULINO DA SILVA E OUTROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 01/12/2010 | 70.00 | 00007793307496 | RAIMUNDA TEODOSIO ALENCAR | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 01/12/2010 | 4070.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS,REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 325,60 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 01/12/2010 | 70.00 | 00007284520493 | FRANCISCA FRANCINALDA DA SILVA SANTOS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 01/12/2010 | 120.00 | 00066029945491 | josefa ana soraia | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 01/12/2010 | 100.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 01/12/2010 | 190.00 | 00001500429490 | ELISANGELA FERREIRA DO NASCIMENTO | UMA AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 01/12/2010 | 100.00 | 00008274282434 | SUZETE ALMEIDA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 01/12/2010 | 100.00 | 00084079622449 | ELIZABETE SEVERINA VENÂNCIO | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA O SEU SUSTENTO E DE SUA FAMILIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 01/12/2010 | 100.00 | 00087841142153 | MOACY MEDEIROS | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | DOACOES E AJUDAS A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 01/12/2010 | 100.00 | 00001852475471 | JOSE ILTON LIMA DA COSTA | AJUDA CONCEDIDA POR ESTA PREFEITURA PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER PESSOA CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 01/12/2010 | 6818.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CRAS-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 616,52 - SAL.FAM. - 27,24 - EMPRESTIMO BB - 56,99 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 01/12/2010 | 142.91 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2351 DE USO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 01/12/2010 | 205.64 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2107 DE USO NO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 01/12/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 122,40 - SAL.FAM. - 108,96 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA PROJOVEM-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 136,20 - EMPRESTIMO BB - 338,13 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 01/12/2010 | 243.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/12/2010 | 21.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/12/2010 | 501.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUT/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 01/12/2010 | 1248.36 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO CENTRO DE GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 01/12/2010 | 485.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CENTRO DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 01/12/2010 | 23.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 01/12/2010 | 553.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | CONTA DO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNICÍPIO USINA, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010. DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 13187-3, 29/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IDOSO, Nº 15.672-8 EM 21.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO IGDBF, Nº 16.105-5 EM 21.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRÓ-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO PROJOVEM, Nº 17.684-2 EM 21.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 01/12/2010 | 570.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 01/12/2010 | 395.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE DIARISTAS DA MANUTENÇÃO DA USINA DE PROCESSAMENTO DE LEITE DE SOJA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 01/12/2010 | 4990.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 339,20 - SAL.FAM. - 136,20 - SINSPUMU - 5,10 - BANIF - 297,00 - EMPRESTIMO BB - 374,61 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência ao Portador de Deficiência | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | APOIO FINANCEIRO A APAE-UIRAUNA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 01/12/2010 | 600.00 | 03515536000138 | ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE | CONTRIBUIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS-APAE, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUT. DO PROGRAMA PAIF(CASA DA FAMILIA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/12/2010 | 499.00 | 04977066000197 | TECIDOS SOARES LTDA. | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA O DESFILE DA CASA DA FAMILIA NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/12/2010 | 2045.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 224,95 - IRRF - 24,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANCA E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR-ELETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 204,00 - SAL.FAM. - 54,48 - EMPRESTIMO BB - 396,67 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. E ADM. DAS ATIV. DA SEC. DE ACAO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 01/12/2010 | 4510.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO PROGRAMA CREAS - PAEFI-CONTRATADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010.INSS - 371,70 - SAL.FAM. - 27,24 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PREFEITO AMIGO DA CRIANCA | MANUT. PROG. DE PROT. SOCIAL PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/12/2010 | 310.00 | 00003349575404 | DEUSIRENE GOMES DE FONSECA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSAIOS E ORGANIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL PETI, PARA O DESFILE CIVICO NAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE | MANUTENCAO DO PROGRAMA FMASIGBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005105 | 01/12/2010 | 512.85 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA MNY 0946 DO PROGRAMA DE INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADO DO BOLSA FAMILIA IGDBF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0004689 | 01/12/2010 | 621.99 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL OLEO DIESEL PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 DE USO NAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052010 | 0004693 | 01/12/2010 | 2600.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | REFERENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SEGUINTES SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE E SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, PATRIMONIO,AÇÃO SOCIAL, FROTA DE VEICULOS, ESTOQUE E ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000202010 | 0004695 | 01/12/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0004696 | 01/12/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO DE PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO, TUDO PARA O BOM E FIEL DESEMPENHO DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/12/2010 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DOS MESES DE NOV/2010, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA DA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 01/12/2010 | 1540.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 01/12/2010 | 1514.31 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 01/12/2010 | 200.00 | 00005132433480 | JOÃO JUSTINIANO P. NETO | SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PEGINA DA INTERNET ATRAVES DO SITE WWW.UIRAUNA.NET . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/12/2010 | 300.00 | 00002330580444 | FRANCISCA ANACLETO DANTAS DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, UTILIZADO PARA O FUNCIONAMENTO DA SEDE DO IBGE, LOCALIZADO A RUA MANOEL MARIANO BAIRRO CENTRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOS MESES DE NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/12/2010 | 1980.00 | 04064715000169 | NEWLINE COMÉRCIO E SERVIÇOS | MENSALIDADE DE PROVEDOR DE INTERNET VIA RÁDIO NEWLINE DE USO NAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 01/12/2010 | 5160.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. - INSS - 469,10 - IRRF - 12,70 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/12/2010 | 1530.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 122,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 01/12/2010 | 132.00 | 00017220378300 | SEVERINO GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE IPTU EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/12/2010 | 1405.07 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 01/12/2010 | 42000.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: JOSÉ FEITOSA DA SILVA E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 01/12/2010 | 47652.17 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA A JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO TRT EM FAVOR DO RECLAMANTE: VICENTE BATISTA NUNES E OUTROS. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 01/12/2010 | 6800.37 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO JUIZ DE DIREITO VARA ÚNICA DE UIRAUNA-PB EM FAVOR DA RECLAMANTE: FRANCISCA GOMES DA SILVA. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 14.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ATENDIMENTO AOS PRECATORIOS TRABALHISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 01/12/2010 | 2720.13 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | TRANSFERÊNCIA PARA O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA, REFERENTE A IDENIZAÇÕES TRABALHISTAS, CONFORME MANDADO DE BLOQUEIO DO JUIZ DE DIREITO VARA ÚNICA DE UIRAUNA-PB EM FAVOR DA RECLAMANTE: JOSÉ ALVES FORMIGA. DESCONTO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 14.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 01/12/2010 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DA MATÉRIAS DESTA PREFEITURA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 01/12/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAÍBA | ASSINATURA DE JORNAL CORREIO DA PARAIBA PARA ESTA PREFEITURA. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 01/12/2010 | 1207.00 | 01518579000141 | A UNIÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS DO INTERESSE DESTA PREFEITURA (SETOR DE LICITAÇÃO). DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 14.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 01/12/2010 | 900.00 | 00003210287406 | MACIANA DE AZEVEDO OLIVEIRA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010: . DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 01/12/2010 | 2000.00 | 08791626000175 | DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PUBLICITÁRIOS RADIOFÔNICOS DIVULGANDO: NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO INTERESSE DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 28.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 01/12/2010 | 1500.00 | 02940722000151 | JORNAL GAZETA DO ALTO PIRANHAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DA MATÉRIAS DESTA PREFEITURA. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 29.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 01/12/2010 | 1000.00 | 12682373000179 | RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA COMUNIDADE UIRAUNENSE, NOS PROGRAMAS JORNALISTICOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DESCONTO AUTORIZADO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 01/12/2010 | 400.00 | 04551650000186 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA RÁDIO BENEFICENTE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS, EDITAIS, AVISOS E DEMAIS INFORMAÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL E DAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, NOS PROGRAMAS: É FESTA, MISTURA FINA E UIRAÚNA NOTÍCIAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 01/12/2010 | 300.00 | 00002071535405 | FÁBIO FIGUEIREDO BARBOSA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE PROPAGANDA DO MES DE DEZ/2010, COM DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO GOVERNO DE INTERESSE DA POPULAÇÃO EM PAGINA NA INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00033931844404 | MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, S/N QUE SERVE PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DO DESTACAMENTO DE POLÍCIA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MÊSES DE NOV E DEZ DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0005016 | 01/12/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO DE PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO, TUDO PARA O BOM E FIEL DESEMPENHO DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0005017 | 01/12/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO DE PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO, TUDO PARA O BOM E FIEL DESEMPENHO DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 01/12/2010 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A DÉCIMA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 01/12/2010 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A DÉCIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 01/12/2010 | 720.00 | 00003967116425 | JOSEFA FLAVIA DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE A DÉCIMA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO ASSINADO EM 08 DE JANEIRO DE 2010, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 01/12/2010 | 1831.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 126,48 - SINSPUMU - 5,10 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 01/12/2010 | 6391.67 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 586,73 - SAL.FAM. - 46,43 - BANIF - 208,00 - EMPRESTIMO BB - 88,51 - IRRF - 83,07 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 01/12/2010 | 1540.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PROGRAMA PNAFM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 01/12/2010 | 1540.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA ASSESSORAMENTO NA EXECUÇÃO DE PROJETO PNAFM - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO À GESTÃO ADMINISTRATIVA E FISCAL DOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 01/12/2010 | 3250.00 | 11900847000149 | MP ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA E ADMINISTRATIVA PARA ESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000202010 | 0005080 | 01/12/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000202010 | 0005081 | 01/12/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000202010 | 0005082 | 01/12/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Convite | 000202010 | 0005083 | 01/12/2010 | 1395.00 | 00001289864411 | MARCELA FERNANDES SARMENTO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ARQUITETURA PARA ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012010 | 0005084 | 01/12/2010 | 3700.00 | 05913709000100 | PEREIRA E JUREMA ADVOGADOS ASSOCIADOS | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE ASSESSORIA JURÍDICA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ADVOCACIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA A ESTE MUNICÍPIO, NO MANEJO DE PEÇAS JURÍDICAS E ADMINISTRATIVAS, BEM COMO PARECERES E CONSULTORIAS NO MESMO CAMPO NORMATIVO, TUDO PARA O BOM E FIEL DESEMPENHO DOS INTERESSES DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/12/2010 | 256.00 | 00006846590420 | MARIA RAFAELA FERNANDES PINHEIRO | DUAS DIÁRIAS E UMA PASSAGEM DE IDA E VOLTA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB COMO ASSISTENTE ADMINISTRATIVA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NA GERÊNCIA REGIONAL DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/12/2010 | 510.00 | 00033931186415 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0005107 | 01/12/2010 | 417.38 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUN PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DESTA PREFEITURA: FIAT DE PLACA NQB 6255 A SERVIÇO DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/12/2010 | 1000.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, AGENCIA DE UIRAÚNA-PB EM VIRTUDE DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAL. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/12/2010 | 500.00 | 35503721000107 | DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRAS LTDA. | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA NQB 6255/PB DO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0004694 | 01/12/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/12/2010 | 2147.25 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2010. DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 01/12/2010 | 6083.32 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. - INSS 599,14 - IRRF - 25,40 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 01/12/2010 | 3225.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010 - PARCELA ÚNICA. INSS - 258,00 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/12/2010 | 678.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFÔNICA FIXO Nº 3534 2808 DE USO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE NOV/2010.DEBITO AUTOMATICO NA CONTA 4 898-4 EM 21/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/12/2010 | 1954.74 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | INSS-EMPRESA SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS E COMISSIONADOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2010. DÉBITO ELETRÔNICO NA CONTA DO INSS, Nº 13.188-1 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 01/12/2010 | 27.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM 07.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 01/12/2010 | 24.00 | 33066408080801 | BANCO REAL | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS, Nº 3000990-8 EM24.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 01/12/2010 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-0 EM 16.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 01/12/2010 | 76.87 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FEP, Nº 6.393-2 EM 20.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | PAGAMENTO DE DIVIDA COM SAELPA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/12/2010 | 11000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A ENERGISA PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEIS DE FUNCIONAMENTO PÚBLICO DESTE MUNIOCÍPIO. DÉB ITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO ICS, Nº 10.536-8 EM 21.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 01/12/2010 | 1.85 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ICMS DESON, Nº 283.143-0 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 01/12/2010 | 13.50 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 01/12/2010 | 0.62 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO ITR, Nº 4.905-5 EM 17.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DE RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 01/12/2010 | 3266.26 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 01/12/2010 | 9798.83 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 09.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 01/12/2010 | 3743.38 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/12/2010 | 11230.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 01/12/2010 | 17111.01 | 29979036016659 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS | PARC./RET.INSS, CONFORME DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 10.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 01/12/2010 | 2683.06 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 01/12/2010 | 8049.20 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 20.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 01/12/2010 | 2191.69 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 01/12/2010 | 6575.09 | 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | RETENÇÃO EM FAVOR DO FGTS, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA DO FPM, Nº 4.898-4 EM 30.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 01/12/2010 | 1780.00 | 02494312000124 | PASEP | PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZ/2010.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 01/12/2010 | 4095.00 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE: DEZEMBRO/2010. INSS - 258,00 - SAL.FAM. - 163,44 - BANIF - 113,29 - EMPRESTIMO BB - 33,77 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 01/12/2010 | 7270.83 | 08924078000104 | COORD. GERAL DO FUNDO NACIONAL DE ASS.SO | FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2010. INSS - 715,07 - BANIF - 282,00 - EMPRESTIMO BB - 384,42 - IRRF - 48,14 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0005076 | 01/12/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0005077 | 01/12/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022010 | 0005078 | 01/12/2010 | 3500.00 | 01929437000177 | DISRAELI ABRANTES MOREIRA | CONTRATAÇÃO DIRETA DE UM ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA REALIZAR TODOS OS SERVIÇOS DE ORDEM CONTÁBIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/12/2010 | 20.85 | 00000000124168 | BANCO DO BRASIL S/A | TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DESCONTOS EFETUADOS NA CONTA DO RECURSOS PRÓPRIOS, Nº 13.187-3 EM 03.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM A PREVIDENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/12/2010 | 6.74 | 02494312000124 | PASEP | RETENÇÃO EM FAVOR DO PASEP, CONFORME DESCONTO EFETUADO NA CONTA CEX, Nº 13.167-9 EM 01.12.2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | PROGRAMAS DE APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0005114 | 21/12/2010 | 749.55 | 35584051000192 | PEDRO ROMÃO NETO | AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DESTA PREFEITURA, FIAT UNO, PLACA MQB 6255, UTILIZADO NO TRANSPORTE A SERVIÇOS DAS SECRETARIAS DESTA PREFDEITURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/12/2010 | 158116.00 | 09143181000180 | NASA NORDESTE ARTEFATOS IND. E COMÉRCIO LTDA. | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA EM ATENDIMENTO AO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS - PAR, NO ÂMBITO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - PDE, INSTITUIDO PELO DECRETO Nº 6.094, DE 24 DE ABIL DE 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
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Última atualização: 11/06/2024